Rozpočet města Vlašim na rok 2013 Příjmy pol. text: v tis.kč daňové příjmy: 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 24 985,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ 677,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob - kapitál.výnosy 2 710,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 24 985,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 4 455,88 1211 Daň z přidané hodnoty 52 427,00 1511 daň z nemovitostí 6 500,00 1332 poplatky za znečišťování ovzduší 15,00 1334 odvody za odnětí půdy 1,00 1341 poplatek ze psů 270,00 1343 poplatek za užívání veřej.prostr. 80,00 1344 poplatek ze vstupného 35,00 1345 poplatek z ubytovací kapacity 160,00 1351 výtěžek z provozu loterií 500,00 1353 příjmy za zkoušky řidič. 500,00 1355 odvody z výherních hracích přístrojů 4 500,00 1359 odvody - ekologická daň 1,00 1361 správní poplatky 4 250,00 daňové příjmy celkem 127 051,88 Nedaňové příjmy: odd. I. Zemědělství, lesní hospodářství, pitná voda, kanalizace, rybářství 2 095,00 1032 pronájem pozemků 2 095,00 2. Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace 8 710,00 2310 pronájem VHS 3 500,00 2321 pronájem VHS kanalizace 4 100,00 2219 doprava-sankce, služby 1 035,00 2169 stavebnictví - sankce, služby 75,00 3. Služby pro obyvatelstvo - školství, kultura 361,50 31** pronájem školní jídelny, sankce 1,50 3113 odvod ZŠ 350,00 33** kultura - sankce 10,00 bytové a nebytové hospodářství, životní prostředí 22 458,00 3612 bytové hosp. - pronájem nemovit., služby 17 015,00 3613 nebytové hospod. - pronájem, služby 5 305,00 3639 věcná břemena, náhrady 60,00 3745 prodej dřeva 70,00 3769 správa v ochraně životního prostředí-sankce 8,00 5. Veřejný pořádwk - městská policie 270,00 5311 policie - pokuty 270,00
6. místní správa a samospráva, finanční operace 674,00 6171 přijaté pojistné náhrady, sankce 200,00 6310 finanční operace - příjmy z úroků 300,00 6409 ostatní nedaňové příjmy, vratka DPH 174,00 Nedaňové příjmy celkem: 34 568,50 dotace: neivestiční dotace ze SR na: výkon státní správy 18 646,78 neinv.dotace od obcí na žáky MŠ 250,00 1033 lesní hospodářské osnovy 600,00 3412 fin.prostředky na zimní stadion z FRR 59 900,00 rozpočtovaný limit z MF 20 000,00 UZ 98858 3419 fin.prostředky z FRR na sport.a zájm.činnost 3 000,00 1036 dotace na výkon čin.lesního hosp.za IV./2012 395,89 UZ 29008 1037 dotace.na výsadbu melior.a zpevň.dřevin 0,45 UZ 29004 převod z depozit účtu - nevyčerpané mzdy 893,99 6118 volby prezident 326,00 transfery vztahující se k roku 2012: MAVO 22,00 Úřad práce 32,00 transfery a dotace celkem: 104 067,11 kapitálové příjmy: prodej pozemků 1 450,00 příjmy z prodeje hmotného dlouh.majetku 2 550,00 kapitálové příjmy celkem: 4 000,00 příjmy celkem: 269 687,49
Výdaje v tis.kč výdaje na opravy odd. celkem: provoz investice I. Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství 1 312,89 267,00 1 045,89 1036 lesní hospodářství-osnovy 650,00 použítí dotace - lesní hospodáři 395,89 použití dotace- zpevň.a meliorač.dřeviny 1014 kynologové, deratizace, odchyt a péče o zvířata 203,00 1070 rybářství, myslivost 64,00 2. Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace 21 600,00 3 141,00 18 459,00 2212 silnice, komunikace - opravy, investice 7 000,00 2219 chodníky, parkoviště 2 800,00 cyklostezky 200,00 2221 příspěvek na provoz MHD 1 081,00 příspěvek na dopravní obslužnost - BENE-BUS 2 030,00 ostatní záležitosti dopravy 30,00 2310 pitná voda 1 525,00 2321 kanalizace 125,00 2310 použití dotace na akci "Zlepšení vodohospodářské 3 000,00 2321 infrastruktury města Vlašim" 2 909,00 2334 revitalizace rybníků 700,00 2341 revitalizace říčních systémů 200,00 3. služby pro obyvatelstvo 172 165,29 67 623,00 104 542,29 31. mateřské školy, základní školy, školní jídelny 18 240,00 12 800,00 5 440,00 3111 Mateřské školy- příspěvkové organizace Ke Spravedlnosti 1 000,00 50,00 K Vodárně 600,00 800,00 Velíšská 1 850,00 2650,00 Domašín 350,00 200,00 Vorlina 700,00 200,00 3113 Základní školy - příspěvkové organizace Sídliště 3 300,00 650,00 Vorlina 2 800,00 850,00 3141 školní jídelny - příspěvkové organizace Sídliště 1 100,00 20,00 Vorlina 1 100,00 20,00 33.kultura, církve sdělovací prostředky 14 998,00 9 348,00 5 650,00 3312 hudební činnost, koncerty 80,00 3313 filmová tvorba - kino pronájem 160,00 100,00 3314 Městská knihovna - přísp.org. 2 500,00 50,00 3315 muzeum 100,00 3319 materiál, ČSOP, videoročenka, tiskoviny 685,00 3322 zámek 4 000,00 3326 místní kulturní památky 1 000,00 3330 církve - příspěvek 300,00 3349 Zpravodaj 550,00 3392 KD Blaník, Infocentrum, Spolkový dům-provoz, mzdy 3 960,00 500,00
příspěvek na májové slavnosti 700,00 3399 ostatní služby v kultuře a web 198,00 sbor pro občanské záležitosti 115,00 34. tělovýchova, zájmová činnost a rekreace 89 802,29 7 330,00 82 472,29 3412 areál Na Lukách a Kollárova 500,00 1 500,00 údržba a rekonstrukce dětských hřišť 1 072,29 výstavba zimního stadionu 79 900,00 3419 FC Graffin- provoz sportovního areálu 1 200,00 činnost mládežnických družstev 800,00 TJ Spartak - zimní stadion-provoz 500,00 přísp.sport.oddílům lední hokej 500,00 hokejbal 300,00 atletika 100,00 SKTS 400,00 TJ Sokol Vlašim+Domašín 200,00 3421 MěDDM - příspěvková organizace-provoz, mzdy 2 600,00 50,00 Junák 150,00 3429 hvězdárna - příspěvek na činnost 80,00 3429 klub důchodců 50,00 35. zdravotnictví 895,00 45,00 850,00 3522 renta p. Matoušek 45,00 3511 areál polikliniky - opravy, investice 850,00 36. byt.a nebyt.hospodářství, komun.služby, územ.rozvoj 40 170,00 31 470,00 8 700,00 3612 bytové hospodářství 12 650,00 6 000,00 3613 nebytové hospodářství 3 080,00 1 000,00 investiční projekty 3631 veřejné osvětlení - opravy, investice 1 000,00 3633 místní inženýrské sítě 700,00 3634 zásobování teplem 800,00 3635 územní plánování 100,00 3639 TS s.r.o.-služby dle smlouvy+náklady nádraží 14 400,00 36** komunální služby-ostatní záležitosti 300,00 3639 příspěvek Mikroregion 140,00 37. nakládání s odpady, chrán. části přírody, veř. zeleň 8 060,00 6 630,00 1 430,00 3722 komunální odpad-kontejnery, skládky 1 450,00 3723 ostatní odpad 30,00 3741 chráněné části přírody-záchranné programy 100,00 3792 ekologická výchova 50,00 3745 veřejná zeleň-údržba projektů 2 000,00 invest. projekty park. I. a II.-spoluúčast 730,00 provoz správy parku + mzdy 3 000,00 700,00 4. sociální oblast 2 220,00 2 220,00 4329 sociální výpomoci 80,00 4351 pečovatelská služba - smlouva, noclehárna 1 915,00 provozní náklady - úklid 225,00 5. Bezpečnost a veřejný pořádek 3 434,40 2 934,40 500,00 5311 městská policie 2 460,40 5512 hasiči 474,00 500,00 6. místní správa a samospráva 61 367,62 56 877,62 4 490,00
6112 zastupitelstvo obce, komise, rada 2 530,00 6118 volby prezident 326,00 6171 náklady IT - techn.podpora, materiál, poradenství 3 618,00 290,00 nákup drobného hmotného majetku, materiál 1 180,00 energie, PHM 2 045,00 služby - právník,spoje,pošta aj 1 988,62 stravenky, reprefond, vzdělávání, cestovné, publikace 2 780,00 platy, pojištění, ostatní osobní náklady 40 500,00 opravy 950,00 výkup pozemků, nájemné, geom.plány,znal.posudky 1 710,00 1 750,00 investice 1 500,00 rezerva krizové situace 200,00 finanční operace a ostatní činnosti 18 771,59 18 771,59 6310 úroky, služby pen.ústavům 2 000,00 6320 pojištění 1 300,00 6330 převod do sociál.fondu 702,00 6399 platby daní do SR 3 300,00 6399 platba DPPO za obec 4 455,88 6402 vratky transferů 13,71 6409 příspěvky neziskovým organizacím 4 000,00 rezerva provozní a investiční 3 000,00 celkem: 151 834,61 129 037,18 Výdaje celkem: 280 871,79 tis. Kč Příjmy celkem: Výdaje celkem: rozdíl P-V 269 687,49 tis. Kč 280 871,79 tis. Kč -11 184,30 tis. Kč 8124 splátky úvěrů: -10 240,00 tis. Kč zůstatky na bankovních účtech 15 385,00 tis. Kč nevyčerpaný úvěr ČSOB 130,38 tis. Kč nevyčerpaná dotace na "Zlepšení vodohospodářské 5 908,92 tis. Kč infrastruktury města Vlašim" 11 184,30 tis. Kč financování celkem: 11 184,30 tis. Kč