Podklady pro tiskovou konferenci dne 27. května 2010 Hospodaření města v roce 2009: přebytek devět a půl milionu Zastupitelstvo města vzalo na svém květnovém jednání na vědomí zprávu o hospodaření města v roce 2009, která konstatuje, že skončilo přebytkem ve výši 9 496 900 korun. Rozpočet byl schválen ve výši 323 851 000 korun v příjmové části a 312 731 000 korun ve výdajové oblasti. V průběhu roku bylo schváleno 62 rozpočtových opatření a bylo provedeno dalších 314 změn. Rozpočet tak byl navýšen o 20 775 000 korun v příjmové oblasti a o 32 215 000 korun ve výdajích. K rozpočtovým opatřením s nejvyšším finančním objemem patří v příjmové části rozpočtu: dar od Severočeských dolů, a s., na rekonstrukce komunikací a chodníků (2 000 000 korun), dar od Vršanské uhelné, a. s., na kulturní účely (600 000 korun), dar od RWE Transgas na nový kulturní dům (667 000 korun), dar od RWE Transgas pro školství (603 000 korun) a dar od SD, a. s., na Hornickou pouť a Jirkovský advent (400 000 korun ). Největší rozpočtová opatření v oblasti výdajů: 12 000 000 korun na úhradu kupní ceny za budoucí kulturní dům, 1 547 000 korun na částečnou úhradu nákupu pozemků v Olejomlýnském parku a 325 000 korun na přestavbu ubytovny ve Studentské ulici. V porovnání s upraveným rozpočtem byly příjmy plněny na 87,3 %, výdaje byly čerpány na 84,5 %. Rozpočet příjmů nebyl plněn o 43 754 900 korun, rozpočet výdajů nebyl dočerpán o 53 571 800 korun. Na výsledek hospodaření měly vliv především překročení nedaňových příjmů o 5 750 700 korun a překročení dotací o 1 333 700 korun v oblasti příjmů. V oblasti výdajů to byla úspora v čerpání běžných výdajů ve výši 9 123 700 korun a nedočerpání částky 44 448 100 korun u kapitálových výdajů. Nyní čeká loňské hospodaření města audit. Graf :Vývoj hospodaření města v roce 2009 (mil. korun) 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 0 9,3 26,5 17,2 49,7 23,0 26,7 68,2 41,3 26,9 89,0 59,0 30,0 111,1 78,5 146,7 110,5 32,6 36,2 174,2 147,2 197,4 174,9 221,2 199,7 27,0 22,5 21,5 244,3 223,0 21,3 263,8 248,5 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. saldo výdaje příjmy 15,3 300,9 291,4 9,5 Strana 1 (celkem 9)
Tabulka + grafy: Porovnání příjmů a výdajů dvou posledních let V tisících korun r. 2008 r. 2009 Rozdíl Příjmy celkem 313 328,5 300 871,1-12 457,4 Výdaje celkem 295 860,7 291 374,2 - Struktura příjmů 350 000 300 000 250 000 205 704,9 313 328,5 300 871,1 183 567,9 200 000 150 000 100 000 17 056,9 28 932,3 61 634,4 19 389,3 48 630,8 49 283,1 50 000 0 Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 I. Daňové II. Nedaňové III. Kapitálové IV. Přijaté dotace Příjmy celkem Struktura výdajů 300 000 250 000 208 749,4 216 446,3 295 860,7 291 374,2 200 000 150 000 100 000 87 111,3 74 927,9 50 000 0 Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 I. Běžné II. Kapitálové Výdaje celkem Rozpočet města v roce 2009 - plnění v procentech Strana 2 (celkem 9)
v tisících korun Rozpočet Skutečnost Plnění v % Daňové příjmy 207 729,0 183 567,9 88,4 Nedaňové příjmy 13 638,6 19 389,3 142,2 Kapitálové příjmy 75 309,0 48 630,8 64,6 Přijaté dotace 47 949,4 49 283,1 102,8 Celkové příjmy 344 626,0 300 871,1 87,3 Běžné výdaje 225 570,0 216 446,3 96,0 Kapitálové výdaje 119 376,0 74 927,9 62,8 Celkové výdaje 344 946,0 291 374,2 84,5 Saldo (příjmy - výdaje) - 320,0 9 496,9 Poplatky Část daňových příjmů tvoří poplatky, které přispěly do rozpočtu částkou 18 408 500 korun (112,2 % upraveného rozpočtu). Oproti roku 2008 jsou nižší o 196 500 korun. Jsou to: a) správní poplatky (vydaná povolení, rozhodnutí atd.) ve výši 3 266 300 korun (o 335 200 víc než v roce 2008, přičemž největší objem vykazují správní poplatky za povolení výherních hracích přístrojů (2 675 000) a správní poplatky za služby na matrice (189 800). Meziroční pokles oproti roku 2008 zaznamenaly poplatky za služby na matrice o 50,9 tisíc a naopak vzrostly poplatky za VHP o 343 tisíc korun. b) ostatní (místní) poplatky, vybírané na základě místní vyhlášky o poplatcích za rok 2009, činí 15 142,2 tisíc korun, oproti roku 2008 jsou o 531 700 tisíc nižší. Sem patří např. poplatky za svoz komunálního odpadu 9 070 400 korun za psy 785 900 korun (1 954 evidovaných psů) za užívání veřejného prostranství 731 600 korun za provozované výherní hrací přístroje 2 906 700 korun Sazba poplatku za každý výherní přístroj: 5 000 korun na 3 měsíce. Odvod výtěžku z provozování loterií činil 1 616 000 korun. Celkový příjem z VHP (místní poplatek, správní poplatek a odvod části výtěžku) je 7 197 700 korun. Finanční situace města Dluhová služba představuje závazek města Jirkova plnit z jejich příjmů závazky plynoucí z úvěrů a půjček. Ukazatel je podílem tzv. výdajů na dluhovou službu a celkových příjmů po konsolidaci. Výdaje na dluhovou službu jsou tvořeny placenými úroky a splátkami jistin.ukazatel dluhové služby města Jirkova za r. 2009 činí 1,57 %, což v porovnání s přijatelnou mezí, za kterou je považována hodnota do 30 %, dokumentuje příznivý stav tohoto ukazatele. Půjčky města: Půjčka SFŽP - zbývá splatit do 23. 12. 2011 částku 808 800 korun Investiční úvěr u KB - zbývá splatit do 31. 5. 2010 částku 964 000 korun Dluh z úvěrů na jednoho obyvatele se za rok 2009 snížil z 209,50 korun na 82,30 korun Strana 3 (celkem 9)
Nákup parkoviště Zastupitelé schválili navýšení rozpočtu odboru majetku města a útvaru investic o 2 450 370 korun. Tato částka bude vyplacena společnosti World Invest s. r. o. na základě kupní smlouvy, která s městem Jirkov uzavřela 12. dubna 2010. Předmětem smlouvy je pozemek před bývalou prodejnou potravin v ulici U Sauny, jehož koupě byla schválena na posledním loňském jednání zastupitelstva Do vlastnictví města tak přejde pozemek s 64 parkovacími místy. Nová parkovací plocha bude na prostranství před bývalou prodejnou potravin ( malé Tesco ) Na Borku budou k mání garáže za 140 tisíc Dvacet šest garáží nabídne město zájemcům o odkoupení v lokalitě Na Borku. Letos tu bude realizována stavba garážového bloku. Vyroste tu 29 garáží, z toho tři budou vyčleněny pro potřeby města a zbylých 26 by mělo být odprodáno občanům, především z přilehlého sídliště. Odbor rozvoje a vztahu s veřejnosti v roce 2009 monitoroval předběžný zájem o odkoupení garáží, z něhož vyplynulo, že o garáže v této lokalitě by zájem byl. Bude třeba aktualizovat seznam zájemců, jimž by město po zkolaudování stavby garáže odprodalo. Cena garáží včetně pozemku o rozloze 20 metrů čtverečních byla vykalkulována na 140 00 korun. V případě velkého počtu zájemců budou upřednostňováni zájemci z lokality Na Borku. Pokud by jich bylo výrazně víc než garáží (více než 40) výběr by byl proveden losováním za přítomnosti notáře nebo by rozhodovalo datum podání žádosti o odkoupení garáže. Podmínky prodeje jsou od tohoto týdne do 10. června zveřejněny na úřední desce a na internetových stránkách města. Od 11. června do 11. července budou přijímány žádosti a do konce července se rozhodne o odprodeji. Předpokládaný termín kolaudace je září. Strana 4 (celkem 9)
Ztrátovou službu město hodlá zachovat Zastupitelstvo města vzalo na vědomí vyúčtování provozu sauny za rok 2009 a první dva měsíce roku 2010. Saunu, která je v majetku města, měla v uvedeném období v pronájmu podnikatelka, která kromě sauny poskytovala služby rehabilitace. Provoz sauny byl celoroční, 4 dny v týdnu. Výdaje na energie činily 454 168 korun, další výdaje (rozbory vody, drobná údržba, malování, mzda...) 358 943 korun, celkové náklady za 14 měsíců dosáhly 814 111 korun. Celkové příjmy 309 742 korun. Tato služba je dlouhodobě ztrátová, tak tomu bylo i vloni. Město ji dotovalo částkou 288 333 korun. I přes tuto dotaci byla ztráta 216 036 korun. Od března 2010 saunu provozuje Městská majetková Jirkov. Město přes ztrátovost sauny hodlá tuto službu zachovat s tím, že MMJ má hledat cesty, jak ztrátu snížit. Od letošního jara provozuje saunu organizace zřízená městem Z deseti projektů podpořili sedm Rada města schválila poskytnutí dotací pro školy a školská zařízení. V první polovině května se na odboru školství sešlo deset žádostí, z toho sedm ze ZŠ v Nerudově ulici, dva z DDM Paraplíčko a jedna ze ZŠ Krušnohorská. Celkově požadovaná částka dosáhla výše 114 500 korun, téměř 90 procent sumy, která je na podporu projektů v této oblasti vyčleněna na celý rok. Proto byly příspěvky oproti požadovaným částkám výrazně pokráceny. Nejvyšší dotaci získal projekt Paraplíčka Dětský den (12 000 korun, přičemž žádost byla na 25 000). Celkem bylo schváleno k rozdělení 28 800 korun, od začátku roku 94 200 korun z celkové částky 130 000 korun. Strana 5 (celkem 9)
Jirkov pomůže škole v Troubkách Také letos se město připojí k pomoci lidem, postiženým povodněmi. Také letos to bude pomoc konkrétní, cílená na jeden subjekt. Adresátem pomoci bude Základní škola a mateřská škola v dvoutisícových Troubkách na Přerovsku. Oproti loňsku, kdy z Jirkova putovala auto naplněné čisticími a hygienickými potřebami, letos půjde o pomoc finanční. V sobotu 12. června se uskuteční kulturně sportovní den pro děti i dospělé, jehož výtěžek bude zaslán vybrané škole. Základní i mateřská škola v Troubkách sídlí v jedné budově. Na snímku vpravo šatna mateřinky, dole školní jídelna Vrchní vedení optických kabelů radní nechtějí Žádost o propojení bytových domů optickým kabelem přes pozemky města, kterou podala chomutovská firma CC Internet, se podpory rady města nedočkala. Jedná se o záměr propojit kabely na čtyři desítky vchodů panelových domů v centru, z toho by měly třikrát kabely přetínat frekventované komunikace (Tkalcovská, Jezerská a Červenohrádecká). Rada se shodla na stanovisku, že rozvod kabelů vzduchem po městě nepodporuje. Strana 6 (celkem 9)
Mezi deset klubů rozdělí přes půldruhého milionu V rozpočtu Jirkova pro rok 2010 je schváleno na letošní rok na podporu sportovních organizací města Jirkov 1 650 000 korun. Všechny sportovní organizace, kterým město dotace poskytuje, podaly žádosti o finanční podporu v daném termínu (do 31. 3.) v souladu se Zásadami rozdělování finančních prostředků města Jirkova vyčleněných pro podporu sportovních organizací. Dotace je proplácena ve dvou termínech, do 31. května a do 30. září. Podpora sportu je zaměřena především na mládež. Ať už je to účast na různých turnajích (snímek vlevo z Krajského poháru v karate, který proběhl začátkem května ve Spořicích) nebo přímo jejich pořádání, jako byl McDonald s Cup, který organizačně zajistil fotbalový oddíl VČSA Ervěnice (snímek dole) První část dotace byla 12. května schválena zastupitelstvem města. Dotace pro jednotlivé kluby: viz následující tabulka. Strana 7 (celkem 9)
Sportovní oddíl Částka TJ VČSA Ervěnice 179 396 korun Lyžařský klub Slovan Jirkov 83 923 korun I. Sportovní klub Jirkov Starý Březenec 85 380 korun Tenisový klub Jirkov 94 553 korun Volejbalový klub Ervěnice 218 425 korun Fotbalový klub Jirkov - Kyjice 52 000 korun Klub stolního tenisu Jirkov 34 334 korun Kuželkářský klub Slovan Jirkov 25 954 korun Karate sport klub Chomutov a Jirkov 23 206 korun Sportovní klub Policie Hvězda Jirkov 22 829 korun Celkem 820 000 korun Město opět vyhlásí květinovou soutěž Soutěž o nejlépe vyzdobené okno, balkon, pergolu či předzahrádku letos znovu vyhlásí radnice. Zapojit se do ní můžou obyvatelé Jirkova a pod město spadajících osad Červeného Hrádku, Březence a Jindřišské, a to od 1. července. Pravidla: Pro zapojení se do soutěže je nutné vyplnit on-line formulář, který bude umístěn na webu města Jirkova,či přinést písemnou přihlášku na městský úřad Jirkov (podatelna nebo na ORVV paní Karlovská). Přihláška musí obsahovat jméno pěstitele, jeho adresu a musí u ní být přiložena fotografie výzdoby - nejlépe v elektronické podobě. U fotografií na webu nebudou uvedena jména z důvodu zajištění nezaujatosti hodnotitelů. Na webu města Jirkova se pak z těchto fotografií vytvoří galerie, kde bude veřejnost vybírat nejhezčí květinovou výzdobu. K jednotlivým fotografiím bude moci každý návštěvník webu přiřazovat hlasy. Počet hlasů odeslaných z každé IP adresy bude limitován maximálním denním počtem, podobně jako Ilustrační foto z loňského ročníku u anket na městském webu. Každá takto sestavená galerie bude na webu k hodnocení týden a pouze jedna fotografie bude pokračovat do finálního hodnocení. To se bude konat po ukončení soutěže koncem října, kdy se z jednotlivých týdenních výherců utvoří finální série fotografií, z níž veřejnost stejným systémem vybere tři nejlepší pěstitele. Ti obdrží 3 000, 2 000 a 1 000 korun. Strana 8 (celkem 9)
Kam za kulturou nebo zábavou 2. 5 až 14. 11. Výstava k 100. výročí narození malíře Jana Plívy Galerie Jirkov Pátek 28. 5. 19 hodin. Daniel Forró a Sakura Ensemble. Sál Základní umělecké školy. Atraktivní koncert sestává z japonské tradiční i soudobé hudby. Sobota 29. 5. 10 hodin. Junácký dětský den. U hotelu Bremen. Připravují skauti ve spolupráci s PČR. Sobota 29. 5. 14 hodin. Setkání obyvatel zaniklých obcí. Zámek Červený hrádek Tradiční setkání rodáků zaniklých obcí na Chomutovsku. Hraje dechovka a zpívá Josef Zíma. Sobota 29. 5. 15 hodin. Dětský den v Boleboři. Soutěže pro děti s věcnými dary. Neděle 30. 5. 13 hodin. Dětský den s Magnum clubem. Olejomlýnský park.soutěže, historický šerm, střelba z kuše. Pondělí 31. 5. 16 hodin. Prezentace ZUŠ. Náměstí Dr. E. Beneše. Úterý 1. 6. 15 hodin. Dětský den s Paraplíčkem. Dům dětí a mládeže. Ukázky cirkusových dovedností, zábavné hry a soutěže, Sobota 5. 6. 15 hodin. Dětský den ve Strupčicích. Soutěže a různá vystoupení pro děti ve sportovním areálu. Neděle 6. 6. 10 hodin. Pohádky na Lesné. U Horského hotelu Lesná. Dětský den pořádaný mikroregionem Lesenská pláň Strana 9 (celkem 9)