Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočtové opatření č. 4 RO č. 3 RO č. 4 Příjmy tis. Kč +/- tis. Kč Příjmy daňové 76 944 0 76 944 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 12 309 30 12 309 30 3 Daň z příjmu FO... 4 Daň z příjmu právnických osob... 5 Daň z příjmu PO placená obcemi... 6 Daň z přidané hodnoty... 7 Daň z nemovitostí... 8 Správní poplatky... 9 Poplatky za ukládání odpadu... 10 Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu celkem... 11 Poplatek ze psů... 1 174 10 774 4 224 23 999 5 600 3 049 7 200 2 100 145 1 174 10 774 4 224 23 999 5 600 3 049 7 200 2 100 145 12 Poplatek za užívání veř. prostranství... 220 220 13 Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP... 120 120 14 Odvod z loterií a jiných podobných her... 6 000 6 000 Příjmy nedaňové 10 934 3 10 937 1 Příjmy z pronájmu lesa... 2 Příjmy z pronájmu pozemků... 1 800 700 1 800 700 3 Nájem městské honitby... 30 30 4 Úhrada za přičleněné honební pozemky (městské) v jiných honitbách... 7 7 5 Bytové hospodářství pronájem kotelen... 950 950 6 Splátka za kotelny Bytes... 80 80 7 Pečovatelská služba (úhrady za službu + přeúčt. mzdy uklízečky)... 225 225 8 Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení)... 9 Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné)... 45 45 10 Pokuty městská policie... 50 50 11 Sankční poplatky ŽP... 76 76 12 Příjmy z pohřebnictví... 100 100 13 Příjmy z parkovného... 220 220 14 Příjem od EKO-KOM... 700 700 15 Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) bez DPH... 16 Svoz komunálního a tříděného odpadu podnikatelé... 17 Příjem za věcná břemena... 3 320 1 174 100 3 320 1 174 100 18 Nájem kanalizace v průmyslové zóně... 83 83 19 Příjmy ze sběru tříděného textilu... 5 3 8 20 Doplatek dotace pro SDH za r. 2014 od PK... 8 8 21 Pojistná náhrada dům nám. Republiky 102... 67 67 22 Úhrada za el. energii areál Podhájí (nájem z let minulých)... 6 6 23 Úroky na účtech města... 85 85 24 Doplatek dotace za volby 2014... 46 46 25 Vratka jistiny při závěrečném vyúčtování CCS... 14 14 26 Vyúčtování tepla z let minulých HZ Vrchlického ul., pojistné náhrady... 43 43 1
Kapitálové příjmy 1 203 8 1 211 1 Prodej plynovodu v ul. Plzeňská... 620 620 2 Příjem za prodej ojetého služebního vozu... 90 8 98 3 Příjmy z prodeje pozemků... 493 493 Přijaté dotace (transfery) 16 178 342 16 520 1 Příspěvek na výkon státní správy... 2 Příjmy od obcí dle veřejnoprávních smluv z r. 2014 (výkon agendy)... 10 925 55 10 925 55 3 Dotace na zabezpečení skenování pro potřeby Centr. registru vozidel... 36 36 4 Úhrada za činnost MP ve městě Staňkov a v obci Blížejov... 26 5 31 5 Dotace na činnost pečovatelské služby... 355 64 419 6 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře... 184 62 246 7 Dotace od PK pro MKZ Divadelní máj 2015... 20 20 8 Dotace od PK pro MKZ oblastní přehlídka SČDO... 10 10 9 Dotace od PK pro MKZ Horšovský Týn řemeslné stánky... 40 40 10 Dotace od PK pro MKZ 3D virtuální prohlídka města H. Týn... 15 15 11 Dotace od MK na MPR... 234 234 12 Dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí... 13 Doplatek dotace na výkon soc.-právní ochrany dětí za r. 2014... 1 661 317 1 661 317 14 Dotace na prodloužení MK v průmyslové zóně... 15 Dotace na sociálního pracovníka od MPSV... 2 300 0 166 2 300 166 16 Úhrada od obce Semněvice za činnost pečovatelské služby... 0 4 4 17 Dotace na výsadbu min. podílu melior. a zpev. dřevin... 0 41 41 Příjmy celkem 105 259 353 105 612 Financování 51 011 0 51 011 1 Fin. vypořádání dotací za r. 2014... 268 268 2 Vlastní zdroje z minulých let... 50 743 50 743 Příjmy + financování celkem 156 270 353 156 623 2
Výdaje tis. Kč +/- tis. Kč Skupina 1 Zemědělství, lesní hosp. a rybařství 189 103 292 1 - úhrada za přičleněné honební pozemky (cizí) v honitbě města... 5 5 2 - činnost odborného lesního hospodáře (dotace)... 184 62 246 3 - výsadba min. podílu melior. a zpev. dřevin (dotace)... 0 41 41 Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 62 193-1 165 61 028 Doprava celkem... 12 778 0 12 778 1 - údržba místních komunikací, zimní údržba, obrubníky Puškinova ul... 1 727 1 727 2 - dopravní značení, lavičky, čekárny, inf. systém města... 310 310 3 - čištění a oprava silničních vpustí... 170 170 4 - revize a kontrola mostů a lávek... 80 80 5 - oprava propustků na místních komunikacích (Kocourov, Semošice, Luční ul.)... 920 920 6 - oprava MK v ul. Pionýrů... 3 500 3 500 7 - oprava MK + chodník za projekt Plzeňská ul... 70 70 8 - oprava přístupové cesty ABS hřbitov, Horšovský Týn... 200 200 9 - autobusové čekárny vč. demontáže - Masarykova ul. u sýpky... 75 75 10 - oprava lávky k nádraží... 200 200 11 - chodníky k prodaným domům - nové sídliště... 200 200 12 - parkoviště Vančurova ul. 285, 286 - rozšíření stání před garážemi... 110 110 13 - oprava povrchů vč. odvodnění ul. ČSLA, vč. parkování... 400 400 14 - úprava komunikace Plzeňská "K Terénu"... 250 250 15 - zpevnění prostranství před HZ Vrchlického ul... 16 - parkovací místa na sídlišti Malé předměstí... 800 800 17 - prodloužení chodníku Dvořákova ul... 500 500 18 - doplnění (aktualizace) pasportu MK... 30 30 19 - parkoviště u HZ Vrchlického ul... 2 000 2 000 20 - měřící a monitorovací zařízení instalovaná na veřejných komunikacích... 6 6 21 - opravy a údržba parkovacích automatů... 10 10 22 - přechod pro chodce u obchodního domu Vrchlického ul... 220 220 Příspěvek na dopravní obslužnost... 150 150 Vodní hospodářství celkem... 49 265-1 165 48 100 1 - opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK)... 70 70 2 - čištění kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK)... 200 200 3 - stavba kanalizace (Čistá Radbuza) přísp. Mikroregionu + členský přísp... 4 295-885 3 410 4 - rozbory vody... 60 60 5 - kanalizace Horšov... 7 100 7 100 6 - deratizace kanalizačních šachet... 48 48 7 - fond oprav CHVAK (bez DPH)... 7 042 7 042 8 - vyčištění sedimentační jímky Podhájí, odvoz sedimentu na Peřinu... 750 750 9 - oprava vodních nádrží... 150 150 10 - prodloužení vodovodu v Horšově (PD vč. realizace)... 150 150 11 - předčasné splacení závazku akce "Čistá Radbuza" MR Radbuza... 12 - splacení podílu na der. obchodu k závazku akce "Čistá Radbuza" MR Radbuza... 28 400-1 263 983 27 137 1 983 3
Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo 46 346 1 102 47 448 Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání 5 069 0 5 069 Mateřské školy celkem... 1 893 0 1 893 1 - příspěvek na provoz... 1 672 1 672 2 - investiční příspěvek (konvektomat)... 221 221 Základní škola celkem... 3 009 0 3 009 1 - příspěvek na provoz... 3 009 3 009 Základní umělecká škola celkem... 167 0 167 1 - příspěvek na provoz... 167 167 Záležitosti kultury a sportu 11 983 100 12 083 Činnost knihovnická celkem... 1 168 0 1 168 1 - mzdy + ost. os. náklady... 595 595 2 - odvody... 203 203 3 - provoz... 370 370 Příspěvek MKZ celkem... Nákup, dotisk publikací (Osvobození 1945, Paměť domů, Kostel Sv. Anny, Cest. informátor)... 4 120 4 120 0 100 100 Oslavy 70. výročí osvobození (příprava, realizace, úklid)... 157 157 Příprava na Anenskou pouť (stavba podia), úklid města po Anenské pouti... 145 145 Klub společenských akcí celkem... 100 100 Příspěvek na Juniorfest... 130 130 Obnova hodnot místních kulturních památek celkem... 1 502 0 1 502 1 - drobné opravy památek... 200 200 2 - ochrana památek (program reg. MPR) vč.nezbytných zpráv mimo PD... 3 - oprava a navýšení kapacity elektrorozvodů (přípojky) na zvonici... 68 68 4 - program MPR (dotace)... 234 234 Tělovýchovná činnost celkem... 3 031 0 3 031 1 - okresní kolo mladých cyklistů... 15 15 2 - příspěvek na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo... 250 250 3 - výdaje na areál Podhájí... 191 191 4 - dětská hřiště (3x) - revize, opravy... 275 275 5 - sociální zázemí u fotbalového hřiště u prodejny Penny... 2 000 2 000 6 - dotace na správce stadionu... 300 300 Dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží... 600 600 Dotace ostatním společenským organizacím... 130 130 Granty z rozpočtu města... 780 780 4
Příspěvek organizacím na společenské a kulturní akce... 86 86 Příspěvek na akci Dětský maškarní bál PS Stopaři... 12 12 Příspěvek TJ Dynamo Horš. Týn, ČSRS na akci Maškarní bál pro děti... 12 12 Příspěvek TJ Dynamo Horš. Týn, ČSRS na akci Ples sportovců... 10 10 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 19 593 999 20 592 Územní rozvoj celkem... 12 370 999 13 369 1 - rezerva na nepředpokládané výdaje... 2 443 999 3 442 2 - GP, poplatky KN... 70 70 3 - projekty... 1 397 1 397 4 5 - rozšíření infrastruktury v průmyslové zóně (VO, MK, kanalizace, odvodnění)... - propojení plynovodu Plzeňská ul.... 5 100 10 5 100 10 6 - úplata za zřízení věcných břemen (za zřízení služebností)... 200 200 7 - plynofikace Plzeňská ul., Puškinova, Tolstého, A. P. Čechova... 0 0 8 - drobné opravy (SOD se školskými zařízeními)... 150 150 9 - nákup nemovitostí... 2 500 2 500 10 - vyklizení areálu Vrchlického ul. (oploceného skladu)... 100 100 11 - oplocení a kolna ul. K Terénům... 400 400 Náklady na ÚAP a GIS (z toho 65 tis. Kč z r. 2014)... 200 200 Územní plánování, územní studie, prověřovací studie... 650 650 Členský příspěvek svazům měst a obcí... 117 117 Daň z nabytí nemovitých věcí... 63 63 Bytové a nebytové hospodářství celkem... 3 438 0 3 438 1 - deratizace městských objektů... 24 24 2 - kotelny - výměna 6 ks tepelných zdrojů... 1 500 1 500 3 - veřejné WC... 43 43 4 - oprava a revize bezdrátového rozhlasu... 50 50 5 - náklady na objekt Podražnice 14... 35 35 6 - náklady spojené s odchytem psů, kotce pro psy... 100 100 7 - odvod dotace za b. j. Vančurova ul... 1 686 1 686 Veřejné osvětlení celkem... 2 325 0 2 325 1 - údržba VO, semafory, vánoční výzdoba... 725 725 2 - el.energie... 1 400 1 400 3 - doplnění úseků (Gorkého, A. P. Čechova, Horšov, dětské hřiště Vančurova, aj.)... 200 200 Pohřebnictví celkem... 430 0 430 1 - správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice)... 360 360 2 - pohřebné... 20 20 3 - oprava vstupní brány hřbitov Tasnovice... 50 50 5
Ochrana životního prostředí celkem 9 701 3 9 704 Nakládání s odpady celkem... 7 701 3 7 704 1 - provoz sběrného dvora... 2 - svoz a uložení KO... 3 200 3 200 3 - úklid města... 1 700 1 700 4 - černé skládky... 30 30 5 - vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad... 1 290 1 290 6 - nákup kontejnerů na separovaný odpad... 1 1 7 - provoz kompostárny... 300 300 8 - příspěvek DSO Lazce... 5 5 9 - svoz bioodpadu... 170 170 10 - poskytnuté finanční dary (z příjmů ze sběru tříděného textilu)... 5 3 8 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem... 2 000 0 2 000 1 - údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin)... 1 650 1 650 2 - generel městské zeleně... 200 200 3 - údržba v záplavovém území v majetku města... 150 150 Skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti 1 521 34 1 555 Ostatní sociální péče... 15 0 15 1 - příspěvek na péči pro matku a dítě... 10 10 2 - ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži... 3 3 3 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva... 2 2 Pečovatelská služba celkem... 1 086 34 1 120 1 - mzdy + ost. os. výdaje... 677 677 2 - odvody... 231 231 3 - provoz... 178 34 212 Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele)... 420 420 Skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana 3 101 113 3 214 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem... 1 448 9 1 457 1 - mzdy... 579 7 586 2 - odvody... 196 2 198 3 - provoz... 330 330 4 - nákup služebního vozu... 343 343 Požární ochrana celkem... 1 363 104 1 467 1 - odměny + odvody... 390 390 2 - provoz... 773 4 777 3 - výměna garážových vrat na HZ Vrchlického ul... 200 200 4 - finanční dar SDH Horšovský Týn za mimořádné úsilí při hašení požárů... 0 100 100 Krizové řízení... 290 0 290 1 - řešení krizové situace... 250 250 2 - správa v oblasti krizového řízení... 40 40 6
Skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby 42 920 166 43 086 Místní zastupitelské orgány celkem... 1 920 0 1 920 1 - mzdový fond... 1 642 1 642 2 - odvody... 278 278 Činnost místní správy celkem... 34 600 166 34 766 1 - mzdy... 17 695 100 17 795 2 - ost. os. výdaje... 200 200 3 - odvody... 6 017 34 6 051 4 - nákup materiálu, DHIM, tisku, PC, OOPP, software... 996 32 1 028 5 - voda, el. energie, pohonné hmoty... 670 670 6 - služby (bank. popl.,poštovné,telefony,školení,poradenství,ost. služby)... 4 080 4 080 7 - opravy a udržování... 705 705 8 - cestovné (včetně zahraničních cest)... 120 120 9 - pohoštění a dary... 66 66 10 - platby daní a poplatků... 50 50 11 - znalecké posudky, odborná vyjádření (přestupkové oddělení)... 50 50 12 - nákup služebních vozů... 347 347 13 - pořízení audiovizuální techniky pro záznam, přenos, archivaci jednání ZM... 25 25 14 - konsolidace IT a nové služby TC ORP H. Týn (s dotací)... 3 579 3 579 Příspěvek do sociálního fondu... 374 374 Finanční vypořádání dotací za r. 2014... 268 268 Platby daní placených obcí (viz. příjm.část)... Platby daní státnímu rozpočtu DPH... 4 224 4 224 1 300 1 300 Vratka části dotace výstavba cyklostezky a chodníku Vrchlického ul... 234 234 Výdaje celkem 156 270 353 156 623 Příjmy Výdaje -51 011 0-51 011 Příjmy + Financování Výdaje 0 0 0 7
Projekty 2015 RO č.3 +/- RO č.4 tis. Kč 1 rezerva na PD... 216-100 116 2 PD rekonstrukce okolí sv. Apolináře vč. Hřbitovní ul... 120 120 3 PD plynofikace Plzeňského předměstí... 120 120 4 PD modernizace plynové kotelny MŠ Vančurova... 35 35 5 PD zvýšení počtu parkovacích míst na sídlišti Sylvánova ul... 40 40 6 PD chodník či posun zastávky Semošice... 20 20 7 PD odbočovací pruh I/26 Plzeňská... 20 20 8 PD prov. dok. prodloužení průmyslová zóna... 57 57 9 PD prov. dok. rekonstrukce ul. Pionýrů... 40 40 10 PD rekonstrukce MK Semošice (k potoku od hospody)... 35 35 11 PD oprava MK Horšov (podél obory)... 0 0 12 PD rekonstrukce ul. U garáží... 40 40 13 PD rekonstrukce II. pětiletky (havarijní stav)... 55 55 14 Studie parkování u ZŠ... 25 25 15 PD parkovací místa u HZ Vrchlického ul... 40 40 16 PD MK Pivovarská ul. (od mostku ke křiž. s Dvořákovou ul.)... 100 100 17 PD chodník Lidická směr Masarykova ul... 25 25 18 PD aktualizace J. Jindřicha... 45 45 19 PD - sociální zázemí u fotbalového hřiště u prodejny Penny... 34 34 20 PD kanalizace Semošice... 200 200 21 PD kamerový systém... 10 10 22 Strategie rozvoje města... 100 100 23 PD ul. K Terénu... 20 20 24 úpravy PD Gorkého 43... 0 100 100 Celkem projekty... 1 397 0 1 397 Správa bytů a nebytů Příjem byty Příjem nebyty Příjem celkem Výdaje celkem 4 800 2 500 7 300 7 300 Výsledek hospodaření 0 8