Celková rekapitulace rozpočtu města Mostu k 24. 11. 2016 Příloha č. 2 (v tis. Kč) Příjmy č.5a k č.5b k č.5 - doplnění k Výdaje č.5a k č.5b k č.5 - doplnění k příjmy na běžné výdaje - celkem 923 697 965 058 2 958 15 878 1 157 985 051 běžné výdaje - celkem 911 747 993 877 3 722 3 709 1 157 1 002 465 třída 1 - daňové příjmy 805 810 808 118 0 12 571 0 820 689 třída 5 - běžné výdaje 911 747 993 877 3 722 3 709 1 157 1 002 465 třída 2 - nedaňové příjmy 57 693 67 519 477 3 124 20 71 140 třída 4 - přijaté neinvestiční dotace 60 194 89 421 2 481 183 1 137 93 222 výsledek běžného rozpočtu 11 950-28 819-764 12 169 0-17 414 příjmy na kapitálové výdaje - celkem 73 517 121 550 0 16 742 450 138 742 kapitálové výdaje - celkem 112 899 132 711-764 4 272 0 136 219 třída 3 - kapitálové příjmy 73 517 117 043 0 16 742 0 133 785 třída 6 - kapitálová výdaje 112 899 132 711-764 4 272 0 136 219 třída 4 - přijaté investiční dotace 0 4 507 0 0 450 4 957 výsledek kapitálového rozpočtu -39 382-11 161 764 12 470 450 2 523 příjmy FRB - celkem 271 271 0 0 0 271 výdaje FRB - celkem 501 1 0 0 0 1 třída 2 - nedaňové příjmy 271 271 0 0 0 271 třída 5 - běžné výdaje 501 1 0 0 0 1 výsledek rozpočtu FRB -230 270 0 0 0 270 příjmy sociální fond - celkem 19 19 0 0 0 19 výdaje sociální fond - celkem 4 829 4 829 0 0 0 4 829 třída 2 - nedaňové příjmy 19 19 0 0 0 19 třída 5 - běžné výdaje 4 829 4 829 0 0 0 4 829 výsledek rozpočtu SF -4 810-4 810 0 0 0-4 810 příjmy celkem 997 504 1 086 898 2 958 32 620 1 607 1 124 083 výdaje celkem 1 029 976 1 131 418 2 958 7 981 1 157 1 143 514 třída 1 - daňové příjmy 805 810 808 118 0 12 571 0 820 689 třída 5 - běžné výdaje 917 077 998 707 3 722 3 709 1 157 1 007 295 třída 2 - nedaňové příjmy 57 983 67 809 477 3 124 20 71 430 třída 6 - kapitálová výdaje 112 899 132 711-764 4 272 0 136 219 třída 3 - kapitálové příjmy 73 517 117 043 0 16 742 0 133 785 třída 4 - přijaté dotace 60 194 93 928 2 481 183 1 587 98 179 výsledek rozpočtu celkem -32 472-44 520 0 24 639 450-19 431 třída 8 - financování - celkem 93 476 113 165 0-24 639-450 88 076 třída 8 - financování - celkem 61 004 68 645 0 0 0 68 645 Fond rozvoje bydlení 230 230 0 0 0 230 splátky úvěrů 41 821 41 821 0 0 0 41 821 Sociální fond 4 810 4 810 0 0 0 4 810 splátka půjčky MB a.s. 19 183 26 824 0 0 0 26 824 Finanční prostředky minulých let 88 436 108 125 0-24 639-450 83 036 zdroje na financování celkem 32 472 44 520 0-24 639-450 19 431 Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočet Fondu rozvoje bydlení Rozpočet Sociálního fondu Rozpočet města celkem Financování celkové příjmy včetně financování 1 090 980 1 200 063 2 958 7 981 1 157 1 212 159 celkové výdaje včetně financování 1 090 980 1 200 063 2 958 7 981 1 157 1 212 159 1
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ - SOUHRNNÉ TABULKY PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘÍJMY v tis. Kč Třída/ sesk. pol./ ZU Název třídy, závazného ukazatele DAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 1 805 810 808 118 0 12 571 0 820 689 111x - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 1121 - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB, VYJMA OBCÍ 1122 - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA OBCE 1211 - ZU - DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 133x - ZU - POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 1340 - ZU - POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 166 000 167 478 0 0 0 167 478 150 000 150 000 0 0 0 150 000 20 000 21 042 0 0 0 21 042 320 000 320 000 0 0 0 320 000 960 994 0 0 0 994 70 70 0 0 0 70 1341 - ZU - POPLATEK ZE PSŮ 2 300 2 300 0 0 0 2 300 1343 - ZU - POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 1345 - ZU - POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY 135x - ZU - ODVOD Z VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ A ODVOD Z LOTERIÍ A PODOBNÝCH HER 135x - ZU - OSTATNÍ ODVODY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 10 000 8 954 0 0 0 8 954 250 250 0 0 0 250 45 000 45 680 0 12 571 0 58 251 400 400 0 0 0 400 1361 - ZU - SPRÁVNÍ POPLATKY 13 830 13 950 0 0 0 13 950 1511 - ZU - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 77 000 77 000 0 0 0 77 000 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 2 57 693 67 519 477 3 124 20 71 140 211x - ZU - PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 10 066 10 086 462 0 0 10 548 2122 - ZU - ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 0 315 0 1 650 0 1 965 213x - ZU - PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU MĚSTA 214x - ZU - VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU (úroky,podíly na zisku a divident, kursové rozdíly) 24 699 24 699 0 0 0 24 699 1 500 1 500 0 0 0 1 500 221x - ZU - PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 7 850 7 940 0 0 0 7 940 222x - ZU - PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTATNÍ PŘÍJMY Z FIN. VYPOŘÁDÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET 0 340 0 0 0 340 232x - ZU - OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 11 578 20 639 15 1 474 20 22 148 2343 - ZU - PŘÍJMY Z ÚHRAD DOBÝVACÍHO PROSTORU A Z VYDOBYTÝCH NEROSTŮ 2 000 2 000 0 0 0 2 000 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 3 73 517 117 043 0 16 742 0 133 785 3111 - ZU - PŘÍJMY Z PRODEJE POZEMKŮ 64 705 108 100 0 12 495 0 120 595 311x - ZU - PŘÍJMY Z PRODEJE NEMOVITOSTÍ A OSTATNÍHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU 3121 - ZU - PŘIJATÉ DARY NA POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU 8 812 8 132 0 2 197 0 10 329 0 811 0 2 050 0 2 861 PŘIJATÉ TRANSFERY - TŘÍDA 4 60 194 93 928 2 481 183 1 587 98 179 4112 - ZU - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 44 651 44 651 0 0 0 44 651 4116 - ZU - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ 41xx - ZU - OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 42xx - ZU - INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 10 119 11 842 0 0 0 11 842 5 424 32 928 2 481 183 1 137 36 729 0 4 507 0 0 450 4 957 PŘÍJMY CELKEM BEZ FRB A SF 997 214 1 086 608 2 958 32 620 1 607 1 123 793 2
Třída/ sesk. pol./ ZU Název třídy, závazného ukazatele FOND ROZVOJE BYDLENÍ 271 271 0 0 0 271 2141 - ZU - PŘÍJMY Z ÚROKŮ - FRB 38 38 0 0 0 38 24xx - ZU - SPLÁTKY PŮJČEK - FRB 233 233 0 0 0 233 SOCIÁLNÍ FOND 19 19 0 0 0 19 2141 - ZU - PŘÍJMY Z ÚROKŮ - SF 6 6 0 0 0 6 2460 - ZU - SPLÁTKY PŮJČEK - SF 13 13 0 0 0 13 PŘÍJMY CELKEM VČ. FRB A SF 997 504 1 086 898 2 958 32 620 1 607 1 124 083 FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 93 476 113 165 0-24 639-450 88 076 FINANČNÍ PROSTŘEDKY MINULÝCH LET 88 436 108 125-24 639-450 83 036 SOCIÁLNÍ FOND (vč. přídělu z finančních prostředků minulých let) 4 810 4 810 4 810 FOND ROZVOJE BYDLENÍ 230 230 230 CELKEM PŘÍJMY VČ. FINANCOVÁNÍ 1 090 980 1 200 063 2 958 7 981 1 157 1 212 159 3
BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč odb./ ZU Název odboru, závazného ukazatele MĚSTSKÁ POLICIE 62 819 64 766 0-56 0 64 710 ZU - OSTATNÍ VÝDAJE MĚSTSKÉ POLICIE 12 120 12 393 0-56 0 12 337 ZU - MZDOVÉ NÁKLADY MĚSTSKÉ POLICIE 50 699 52 373 0 0 0 52 373 ODBOR FINANČNÍ 86 382 128 337 1 364 1 359 0 131 060 ZU - VÝDAJE ODBORU FINANČNÍHO 48 882 90 637 1 364 1 359 0 93 360 ZU - OBEC MALÉ BŘEZNO - DOHODA O NAROVNÁNÍ 4 000 4 000 0 0 0 4 000 ZU - MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ, s.r.o. 33 500 33 700 0 0 0 33 700 ODBOR INVESTIC A KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 241 935 244 714 1 598 3 667 0 249 979 ZU - VÝDAJE ODDĚLENÍ INVESTIC A ÚDRŽBY 26 961 29 740 1 598 3 667 0 35 005 ZU - VÝDAJE ODDĚLENÍ KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 214 974 214 974 0 0 0 214 974 ODBOR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 11 511 11 136 59-4 0 11 191 ZU - VÝDAJE ODBORU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 11 511 11 136 59-4 0 11 191 ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA 161 240 165 542 922 2 737 0 169 201 ZU - VÝDAJE ODBORU KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA 15 682 19 229-59 775 0 19 945 ZU - KOMISE PRO OBČANSKÉ OBŘADY 360 360 0 0 0 360 ZU - VÝDAJE NA CESTOVNÍ RUCH 659 754 0 0 0 754 ZU - OSOBNÍ NÁKLADY 142 539 143 199 0 1 962 0 145 161 ZU - VOLBY 2 000 2 000 981 0 0 2 981 ODBOR MĚSTSKÉHO MAJETKU 48 768 51 274 145 2 000 0 53 419 ZU - SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ 2 119 2 727 0 2 000 0 4 727 ZU - SÍDLIŠTĚ CHANOV 17 725 17 725 0 0 0 17 725 ZU - OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU MĚSTSKÉHO MAJETKU 28 924 30 822 145 0 0 30 967 ODBOR ROZVOJE A DOTACÍ 9 135 9 461 6-5 849 1 137 4 755 ZU - BĚŽNÉ VÝDAJE ODBORU ROZVOJE A DOTACÍ 9 135 9 461 6-5 849 1 137 4 755 ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ 110 024 110 024 0 0 0 110 024 ZU - VÝDAJE ODBORU SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ 110 024 110 024 0 0 0 110 024 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 48 735 63 869 0-16 0 63 853 ZU - MĚSTSKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 34 631 46 040 0 75 0 46 115 ZU - VÝDAJE ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 14 104 17 829 0-91 0 17 738 ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 106 726 119 834 298-21 20 120 131 ŠKOLSTVÍ 65 843 68 982 298 25 20 69 325 ZU - 1. ZŠ MOST 3 160 3 433 18 0 0 3 451 ZU - 3. ZŠ MOST 5 328 5 601 36 0 0 5 637 ZU - 4. ZŠ MOST 3 116 3 389 33 0 0 3 422 ZU - 5. ZŠ MOST 2 074 2 443 3 0 0 2 446 ZU - 7. ZŠ MOST 3 397 3 670 12 0 10 3 692 ZU - 8. ZŠ MOST 2 927 3 220 25 0 0 3 245 ZU - 10. ZŠ MOST 3 276 3 549 9 0 0 3 558 ZU - 11. ZŠ MOST 3 453 3 741 23 0 0 3 764 4
odb./ ZU Název odboru, závazného ukazatele ZU - 14. ZŠ MOST 5 989 5 561 33 0 10 5 604 ZU - 15. ZŠ MOST 4 166 4 438 37 0 0 4 475 ZU - 18. ZŠ MOST 5 462 5 934 20 0 0 5 954 ZU - ZUŠ F.L.G. OBRÁNCŮ MÍRU 1 121 1 121 0 0 0 1 121 ZU - ZUŠ MOSKEVSKÁ 1 357 1 357 0 0 0 1 357 ZU - MŠ RŮŽOVÁ 1 958 1 963 0 0 0 1 963 ZU - MŠ HUTNICKÁ 2 331 2 336 10 0 0 2 346 ZU - MŠ SOCHORA 2 390 2 395 0 0 0 2 395 ZU - MŠ LIDICKÁ 11 004 11 049 0 0 0 11 049 ZU - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU MOST 3 274 3 437 57 25 0 3 519 ZU - OSTATNÍ VÝDAJE NA ODDĚLENÍ ŠKOLSKÝCH A KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ 60 345-18 0 0 327 KULTURA A SPORT 40 883 50 852 0-46 0 50 806 ZU - MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOST 16 163 16 903 0 0 0 16 903 ZU - KOMISE SPORTU A TĚLOVÝCHOVY 17 500 25 482 0 0 0 25 482 ZU - KOMISE ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ 600 585 0 0 0 585 ZU - OSTATNÍ VÝDAJE NA KULTURU A SPORT 6 620 7 882 0-46 0 7 836 ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 19 490 19 796-56 -15 0 19 725 ZU - HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA 19 490 19 796-56 -15 0 19 725 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ ZU - VÝDAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 4 982 5 124-614 -93 0 4 417 4 982 5 124-614 -93 0 4 417 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM BEZ FRB A SF 911 747 993 877 3 722 3 709 1 157 1 002 465 FOND ROZVOJE BYDLENÍ 501 1 0 0 0 1 ZU - NEINVESTIČNÍ PŮJČKY A OSTATNÍ VÝDAJE FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 501 1 0 0 0 1 SOCIÁLNÍ FOND 4 829 4 829 0 0 0 4 829 ZU - VÝDAJE SOCIÁLNÍHO FONDU 4 829 4 829 0 0 0 4 829 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM VČ. FRB A SF 917 077 998 707 3 722 3 709 1 157 1 007 295 5
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč odb./ ZU/ č.org. Název odboru, závazného ukazatele, organizace ODBOR INVESTIC A KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 69 780 80 708-162 15 144 0 95 690 ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU INVESTIC A KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 69 780 80 708-162 15 144 0 95 690 STAVEBNÍ INVESTICE VČ. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - DOTAČNÍ AKCE 0 26 0 0 0 26 4022 IPRM DEMOS - veřejná prostranství bl. 95-100 II.etapa 0 26 26 STAVEBNÍ INVESTICE VČ. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 53 594 62 068-5 155 7 407 0 64 320 0052 Rezerva na PD 1 000 0 0 1062 Vybudování kontejnerů na separovaný odpad 5 500 4 601 458 5 059 1302 Mateřské školy - MŠ Nezvala - zaizolování vstupní části do budovy; MŠ Růžová - vybudování multifunkční plochy; MŠ Hutnická - dětské hřiště; MŠ Komořanská - herní prvky z daru VU a.s. 100 tis. Kč, MŠ Sochora - optika a zasíťování budovy v rámci optimalizace zabezpečení budovy z daru SD a.s. 40 tis. Kč a 25 tis. Kč z VU a.s. 0 822 822 1312 Základní školy (MAP) 0 700 700 1332 MmM dodávky - výměna oken, dveří v 5. NP, stavební úpravy kanceláří MmM vč. vybavení (173) 0 703 703 1332 MmM dodávky - výstavba dětského hřiště (150 tis. Kč SD a.s., 150 tis. Kč VU a.s.) 0 0 0 1332 MmM dodávky - oplocení ZHP Lipová b. 527 0 82 82 1392 Veřejné osvětlení F.Čelakovského a V. Řezáče 30 30 30 1342 Hrad Hněvín - Buňka MP - vybudování el. přípojky 0 70 70 1492 Rekonstrukce parku nad sportovní halou 0 2 279 2 279 1892 Výstavba kolumbárních zdí 0 0 25 25 1952 Oplocení u hlavního vchodu 8. ZŠ 100 100 38 138 2112 DpS 17 ul. Wolkerova - Rekonstrukce sociálních zařízení (3ks) 0 30 30 2772 Rozšíření chodníku v ul. Svážná v Mostě, včetně VO 0 1 060 1 060 2852 Městské divadlo hlavní budova - Rekonstrukce soc. zařízení pro diváky - bezbariérový vstup na WC 250 250 250 3022 Rekultivace Střimice 823 0 0 3152 MSSS - Snížení energ. náročnosti, vč. MaR ÚT a TUV - SDP 15 + DS ul. Fr. Malíka 150 150 150 3162 MSSS - Rekonstrukce výtahu - DpS 30 ul. Barvířská 1 500 1 149-1 1 148 3222 Dodání a montáž rolovacích vrat na garáž MP 0 164 164 3282 Pořízení reklamního poutače na 1. náměstí 100 100-100 0 3302 Kulturní dům v Mostě 0 418 418 3342 Rekonstrukce azylového domu pro muže a výstavbu noclehárny 200 200 200 3362 Úprava schodiště u Prioru, Most 871 876-23 -35 818 3702 Parkové úpravy pozemku p.p.č. 960/1 k.ú. Vtelno, část obce Most, Vtelno 0 2 230 2 230 3922 Vybudování parkoviště pro osobní automobily v ulici Okružní v Mostě 0 17 17 4072 PD Klimatizace budovy MmM 200 24 24 4472 Středisko volného času - sportovní sál 1 000 1 729-265 263 1 727 4642 Snížení energetické náročnosti PpS ul. Albrechtická 0 29 29 4662 Zateplení budovy Městské policie 150 127 127 4682 Buňka pro kynology Městské policie 300 0 0 4942 Vybudování přechodu pro chodce na silnici I/27 v Mostě, Čepirozích 2 002 4 126-38 4 088 5052 MmM ul. Radniční 1 - Rekonstrukce interiéru zasedací síně MmM 300 409 409 5132 Dobudování inženýrských sítí k ploše M v SPZ Joseph 6 000 6 000-5 999 1 5132 PZ Joseph - prodloužení inženýrských sítí 115 182 182 5252 PZ Joseph - vystrojení vodojemu 0 67 67 5262 PZ Joseph - užitková voda 0 207 207 5272 PZ Joseph - odvedení dešťových vod 0 488 488 5282 Rozvojová zóna Joseph - přístupová komunikace a prodloužení IS 0 212 212 5372 RZ Joseph - vodoměrná šachta 0 150 150 5642 PZ Joseph - komunikace a inž. sítě II.etapa 0 36 36 5642 Pokračování komunikace a IS k ploše J a L v SPZ Joseph 19 000 16 000 344 16 344 5692 Parkovací pruh pro kamiony v SPZ Joseph 35 98 98 6
odb./ ZU/ č.org. Název odboru, závazného ukazatele, organizace 5882 4. ZŠ - vybudování odborné učebny 0 50 50 5892 11. ZŠ - vybudování odborné učebny 0 50 50 5902 15. ZŠ - vybudování odborné učebny 0 50 50 5912 18. ZŠ - vybudování odborné učebny 0 100 100 6152 Aquadrom Most - 2016 rekonstrukce podlah bazénové haly 5 000 400-70 330 6372 Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Ke Kostelu a Židovická, Most Vtelno 0 36 36 6422 Rozšíření veřejného osvětlení před č.p. 2742, ul. SNP 0 0 5 5 6462 Rozcvičovna na zimním stadionu v Mostě 1 000 1 405-9 1 396 6502 Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě 55 55 55 6602 Přechod pro chodce v ulici Pražská 1 108 1 108-39 1 069 6612 Úprava dopravní situace v ulici Pod Garáží v Mostě 0 40 40 6662 Rozšíření splaškové kanalizace - Rudolice 0 0 5 5 6792 Dopravní řešení a odkanalizování lokality Na Ovčíně 200 200 200 6822 Propojovací komunikace pro pěší ze zastávky MHD v ulici Vtelenská do centra obce Vtelno 0 49 39 88 6932 Rekonstrukce zastávkové plochy autobusů v ul. Topolová před SPŠ v Mostě 2 925 3 505 57 3 562 6982 Rekonstrukce chodníkové plochy a řešení bezbariérového přístupu v ul. K. Marxe v Mostě 800 1 276 1 276 7002 Most před nemocnicí v ul. J.E.Purkyně v Mostě 2 000 2 400 2 400 7222 Odstavné plochy před blokem 610 v ulici J.A.Komenského v Mostě 0 18 18 7552 Sportovní hala Most - taneční sál, vzduchotechnika 0 245 245 7612 Větrání WC, tělocvičen a kinosálu - ZŠ Rozmarýnová (původně Rekonstrukce budovy ZŠ ul. Rozmarýnová (14. ZŠ) v Mostě - snížení energetické náročnosti 880 885-348 9 546 - přecházející akce z r. 2014 (MB) ) 7652 Osvětlení přechodů pro chodce v Mostě - IV.etapa 0 198 198 7742 Vybudování chodníku a dopravně technického řešení ul. Pod Širokým vrchem a Tvrzova 0 53 53 7832 Regulační plány - anoda 0 0 935 935 7962 Výstavba dětského hřiště na území města (dar VU) 0 500 500 7972 Rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu, Most 0 99 99 8082 Rekonstrukce budovy MŠ v ul. Bělehradská čp. 532 v Mostě - snížení energetické náročnosti 0 833 833 8172 Most, S.K.Neumanna - rekonstrukce dešťové kanalizace 0 24 24 8242 Rekonstrukce budovy ZŠ v ul. J.A. Komenského v Mostě - snížení energetické náročnosti (15. ZŠ) 0 22 1 23 8462 Zajištění skalnatého svahu v ulici Chanovská v Mostě 0 395 395 8472 3. ZŠ - Zateplení střechy pavilon B 0 2 143 2 143 8642 Úprava vnitroblok 95-96 - řešení odvodnění vnitrobloku 0 381 381 8762 Pumptracková dráha Matylda - Most 0 0 60 60 8772 Rekonstrukce mostu ev. č. 1c-M1 - Rudolice Most 0 2 178 2 178 8812 Vybudování cyklostezky ul. Tvrzova, Most 0 157 157 8842 Veřejné osvětlení u DPS Wolkera 0 0 23 23 8852 Divadlo Rozmanitostí Most 0 183 183 8862 Zateplení budovy sportovního areálu v ul. Albrechtická čp. 1074 v Mostě 0 169 169 9042 Realizace dopravních úprav ul. M. Žukova 0 350 350 9102 Snížení energetické náročnosti budov Základní školy v ulici Okružní čp. 960 a 1235 v Mostě (18. ZŠ) 0 201 201 9342 Dětské hřiště Benedikt 0 27-25 2 9382 Rekonstrukce sociálního zařízení MP 0 1 400 65 1 465 9392 Rekonstrukce budovy Základní umělecké školy v ul. Moskevská v Mostě - snížení energetické náročnosti 0 5 5 9452 Zobousměrnění ulice Radniční, Most 0 174 174 9462 Propojení chodníků v ul. Nad Koridorem v Mostě 0 29 29 9552 VO Most - Šibeník 0 36 36 9562 Velebudická výsypka - Terénní úpravy za účelem zadržování krajinných vod 0 58 58 9572 Divadlo Rozmanitostí - větrání WC 0 21 21 9842 Větrání prostor pro výuku (rekuperace) v objektu 15, ZŠ v ul. J.A.Komenského 474, Most 0 232 232 9862 Větrání s rekuperací tepla pro objekt ZUŠ v ul. Moskevská v Mostě 0 86 86 9872 Stavební úpravy stravovacího pavilonu bývalé 16. ZŠ ul. Albrechtická 0 8-1 7 9952 Výstavba víceúčelového hřiště v lokalitě Čepirohy v Mostě 0 109 109 9962 Výstavba hřiště na beach volejbal v lokalitě Matylda v Mostě 0 1 048 1 048 9972 Zastávka MHD v ul. Pod Koňským vrchem v Mostě" 0 40 40 7
odb./ ZU/ č.org. Název odboru, závazného ukazatele, organizace STROJNÍ INVESTICE 5 374 5 358 4 993 594 0 10 945 1302 Mateřské školy (ul. Lidická - Konvektomat) 150 150 10 160 1302 Mateřské školy - bezpečnost příspěvkových organizací (z daru Unipetrol RPA s.r.o.) 0 100 100 1322 MSSS - Zvedák pro imobilní uživatele 100 38 38 1322 MSSS - Konvektomat 200 190 190 1322 MSSS - Průmyslový válcový žehlič 280 280 280 1322 MSSS - DpS Barvířská - kuchyňský robot 0 300 300 1322 MSSS - DpS Barvířská - konvektomat 0 550 550 1332 Dodání a montáž čerpadla na fotbalové hřiště Čepirohy 0 68 68 1332 MmM - Přístroj OfficeMate 2d (zařízení pro přípravu anonymizovaných výplatních pásek) 75 48 48 1332 Nákup zvukové aparatury pro ozvučení kostela (svatební obřady) 120 120 120 1332 Pořízení vyvolávacího systému pro agendy OSČ 85 85-12 73 1332 MmM - EZS 55 10 10 1332 MmM - Kamera s ovládacím pultem 45 0 0 1332 MmM - Elektronická úřední deska 2 ks jednostranné 758 991 991 1332 MmM - Klimatizace technické místnosti (zálohy pro MmM) 200 213 213 1332 MmM - UPS - ON LINE 800 800 800 1332 MmM - Platební automat 843 849 849 1332 MmM - Hospic - záložní zdroj elektrické energie 0 50-50 0 1342 Dodávky MP 0 56 56 5302 5302 Vybudování kamerových bodů ve vyhledávání zájmových registračních značek Vybudování kamerových bodů ve vyhledávání zájmových registračních značek 0 600-450 150 0 0 450 450 6152 Aquadrom Most - pokladní a odbavovací systém 0 0 5 000 5 000 7552 Sportovní hala Most - taneční sál, vzduchotechnika 0 210 210 9242 Městské divadlo - klimatizace 0 179-10 169 6042 Městské divadlo - Rekonstrukce RaM vzduchotechniky 1 200 0 0 6082 Městské divadlo - Rekonstrukce stmívačů - II., III. a IV. etapa 343 7-7 0 6122 Fotbalové hřiště Čepirohy - 2 vrty - studny 120 120 120 OSTATNÍ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 7 545 10 213 0 7 706 0 17 919 1232 MmM - Nástroj pro aktivní ochranu datové sítě - UTM & Next-Gen Firew all 0 197 197 1242 MmM - Síťový přepínač Enterasys B5K125-48P2 (15x) 2 250 2 066 2 066 1242 MmM - Přepínač (2 ks) 10 Gb/s 500 463 463 1242 MmM - Pracovní stanice pro pracoviště GIS 95 116 116 1242 MmM - Diskové pole Synology se službou sdílení souborů (Cloud) 100 100 160 260 1242 MmM - Diskové pole iscsi 1 500 3 000 3 000 1242 Velkoplošná obrazovka 800 912 912 1242 MmM - nákup notebooku pro OIS (náhrada pracovní stanice) 0 54 54 1302 Mateřské školy 0 100 100 1332 Nákup rotační kartotéky pro dokumenty úseku evidence vozidel 700 700 290 990 1332 MmM dodávky - výstavba dětského hřiště (108 tis. Kč SD a.s., 108 tis. Kč VU a.s.) 0 216 216 1332 MmM dodávky - barový pult Dům kultury Most 0 101 101 1332 MmM dodávky - dřevěný prodejní stánek 0 46 46 1332 MmM dodávky - zastřešení sochy sv. Anežky 0 49 49 3702 Parkové úpravy pozemku p.p.č. 960/1 k.ú. Vtelno, část obce Most, Vtelno 0 57 57 4782 Přestavba interiéru zásahového vozidla MP VW Transporter (dar VU) 0 100 100 8372 Mobiliář Park Šibeník (dar VU) 0 150 150 4682 Buňka pro kynology Městské policie 0 170 170 4782 1x služební vozidlo pro MP 600 649 649 4782 MmM - Nákup služebního vozidla 1 000 1 000 1 000 5562 Dodávka hasičského vozu 0 6 810 6 810 9342 Dětské hřiště Benedikt 0 413 413 8
odb./ ZU/ č.org. Název odboru, závazného ukazatele, organizace DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 3 267 3 043 0-563 0 2 480 1232 MmM - Modul Statistika - IS Spisová služba 150 0 0 1232 MmM - Napojení espis na CzechPOINT pro autorizovanou konverzi 252 214 214 1232 MmM - Modul REX - napojení na základní registry - IS spisová služba, modul Správa úřední desky 65 63 63 1232 MmM - Nástroj pro ověřování kvalifikovaných el. podpisů 0 93 93 1232 MmM - Nástroj pro aktivní ochranu datové sítě - UTM & Next-Gen Firew all 600 393 393 1232 MmM - Zavedení w orkflow - elektronický oběh účetních dokladů 0 150 150 1232 MmM - Microsoft SQL 2014 Ent. Server, CORE licence (2x) 1 400 1 267 1 267 1232 Portál občana WEB aplikace 500 500-500 0 1332 MmM dodávky - vzdálená pomoc motorové tahy 0 63-63 0 5032 MmM - Geoportál - integrace agendových systémů 300 300 300 ODBOR ROZVOJE A DOTACÍ 5 627 8 448-934 5 450 0 12 964 ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU ROZVOJE A DOTACÍ 5 627 8 448-934 5 450 0 12 964 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 3 495 6 154-934 -150 0 5 070 0562 Uzemní plán 665 1 186 1 186 7702 Strategický plán udržitelné městské mobility (původně Studie odboru SČ - Zpracování GENERELU dopravy na území města Mostu) 2 000 3 146 3 146 7742 Studie odboru SČ - Studie na Vybudování chodníku a dopravně technického řešení ul. Pod Širokým vrchem a Tvrzova 0 0 0 7832 Regulační plány 0 928-928 0 9072 Studie rozvoje města 700 764-6 -150 608 5062 Studie odboru SČ - "Studie dopravního řešení Přechodů pro chodce v ulici Zdeňka Štěpánka na křižovatce s ulicí 1. Máje 30 30 30 5152 Studie odboru SČ - "Studie dopravního řešení Křižovatky Lipová Topolová Zdeňka Štěpánka 100 100 100 STAVEBNÍ INVESTICE VČ. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 2 132 2 294 0 0 0 2 294 5352 Minimost 0 84 84 5362 Stanice katodické ochrany PZ Joseph 0 30 30 6572 Obnovení silnice III/2563 Most - Mariánské Radčice 1 600 1 599-119 1 480 8422 Jezero Most - oddychová pobřežní zóna - pláže 0 119 119 9352 Sportovně rekreační areál Most - Velebudice 0 97 97 9702 15 EKOMILIARD - rezerva 332 122 122 5642 PZ Joseph - komunikace a inž. sítě II.etapa 0 362 362 5162 Posílení vodovodního řadu do SPZ Joseph 200 0 0 INVESTIČNÍ TRANSFERY 0 5 600 0 5 600 5192 Investiční podpora v režimu De minimis investorům v SPZ Joseph 0 5 600 5 600 ODBOR FINANČNÍ 28 357 34 866 307-17 842 0 17 331 ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU FINANČNÍHO 28 357 34 866 307-17 842 0 17 331 7960 Rezerva na neočekávané výdaje 0 5 128-4 848 280 3760 Rezerva na dotační tituly ze strukturálních fondů a ze státního rozpočtu 28 357 27 864-13 094 14 770 3860 Rezerva Kulturní dům v Mostě 0 1 724 307 2 031 2160 SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. (150 tis. Kč VU a.s.,100 tis. Kč SD a.s.) 0 150 100 250 ODBOR MĚSTSKÉHO MAJETKU 9 135 8 235 25 0 0 8 260 ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU MĚSTSKÉHO MAJETKU 9 135 8 235 25 0 0 8 260 0462 Výkup nemovitostí: akce přecházející z roku 2015: 40 tis. Kč -reko podchodu ul. Pražská, 300 tis. Kč-výkup pozemků kolem UNO od SPÚ, 1 200 tis. Kč-majetkoprávní 2 540 970-278 692 vypořádání pozemků na sítě na rekreační ploše Matylda, 1 000 tis. Kč - rezerva na výkupy 0462 Výkup pozemků pod komunikacemi (výkup Četrans - 907 tis. Kč) 2 000 2 000 2 000 0462 Výkup pozemků a dešťové kanalizace Benedikt - východ od spol. Herkul a.s. 2 000 0 0 0462 Výkup pozemků pro stavbu (Přechod pro chodce ul. Pražská) od spol. ŘSD 77 77 77 9
odb./ ZU/ č.org. Název odboru, závazného ukazatele, organizace 0462 Výkup pozemků pro akci (IPRM DEMOS - pěší propojení sídliště Chanov) od spol. ČD a.s. 18 18 18 5967 zřízení nové EZS v objektu Střediska volného času ul. Albrechtická čp. 414 pro MmM a SHM a.s 0 0 69 69 6997 Cenová mapa stavebních pozemků č. 7 - aktualizace 0 250 250 6997 Odkup dešťové kanalizace vč. retenční nádrže a odvodu dešťových vod vč. pozemků od HERKUL a.s. 0 2 420 2 420 6997 směna s obcí Havraň (daně a ZP vstupuje do ceny komunikace) 0 0 10 10 7097 Výkup stánku v ul. Čsl. Mládeže - Matějíčná 100 100 100 7097 Nemovitosti Euromit s.r.o. okrsek 2B - 1. část 2 400 2 400 2 400 1167 Kulturní dům v Mostě - odkup nemovitých věcí od společnosti CT CRESTYL s.r.o. 1167 Kulturní dům v Mostě - odkup nemovitých věcí od společnosti CT CRESTYL s.r.o. 0 0 52 52 0 0 172 172 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 0 110 0 200 0 310 ZU - MSSS - INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK 0 110 0 200 0 310 2258 MSSS - pračka (dar VU a.s. 60 tis. Kč) a vana (dar VU 200 tis. Kč) 0 60 200 260 2258 MSSS - kombinovaný sporák (dar Unipetrol RPA 50 tis. Kč) 0 50 50 ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 0 74 0 320 0 394 ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 0 74 0 320 0 394 3554 kulturní památky a umělecká díla 0 5 5 0754 pořízení ohrady pro zvířata 0 69 69 4254 Sochařské sympozium 0 0 320 320 ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA 0 270 0 1 000 0 1 270 ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA 0 270 0 1 000 0 1 270 4764 Vršanská uhelná a.s. - dar ZO Českého zahrádkářského svazu (250) 0 250 250 4764 Vršanská uhelná a.s. - dar pro Krajská zdravotní a.s. - nemocnice Most 0 1 000 1 000 Unipetrol RPA, s.r.o. - dar Vodní záchranné službě Most - nákup motoru do 6764 0 20 20 gumového člunu (20) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 112 899 132 711-764 4 272 0 136 219 FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 61 004 68 645 0 0 0 68 645 SPLÁTKY ÚVĚRŮ 41 821 41 821 41 821 SPLÁTKY PŮJČKY MOSTECKÉ BYTOVÉ a.s. 19 183 26 824 26 824 CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VČ. FINANCOVÁNÍ 173 903 201 356-764 4 272 0 204 864 10