PŘÍLOHA č. 2 Předpokládané výdaje 2014 Kapitola 01 - činnost místní správy 3399 občanské záležitosti 663 688 3699 projekty EU 2000 1000 volby 1400 6171 správa MMK 8669 10261 nákup 2 nových vozů 700 celkem 12732 11949 celkem 700 0 CELKEM 13432 11949 Kapitola 02 - odbor finanční splátky úvěrů 65361 62825 - KB výměna výplní otvorů budov ZŠ 10200 10200 - SFRB III 2536 - ČSOB kofinancování invest.akcí 32000 32000 - ČSOB invest.akce 20625 20625 6310 úroky z úvěrů 10866 10731 - bankovní poplatky 850 850 6399 26105 26830 - daň z převodu nemovitosti 880 1600 - daň z příjmu práv. osob 25000 25000 - příspěvek SMO 150 150 - příspěvek Bohemia Centralis 75 75 - příspěvek Národní síť Zdravých měst 5 2199 Centrum společného nákupu 60 3429 200 200 - Francouzsko -český klub 200 200 3419 42000 45700 - Hokej Kladno s.r.o. - mládež PZ 3500 3500 - mládež HK 3500 3500 - extraligové mužstvo 8000 8000 - provoz ZS 15000 15000 - AC TEPO 3900 4150 - Gamont spol. s r.o-tnt Fortuna meeting 600 600 - HBC Kladno 300 700 - FBC Kladno 900 1400 - TJ Lars 150 150 - grantový program I.(aerobic) 750 - grantový program II.(volejb.,basketb.,futsal.) 1000 - grantový program III.(fotbal) 500 - grantový program IV.(úpol. a bojov. sporty) 500 - grantové programy 5000-238.ZKO Kladno-Rozdělov 100 200 rezerva SK Kladno 1903 3300 3500 3429 - Odborová rada Poldi Kladno 3000 3522 - P-P Klinika Kladno spol. s r.o. 100 3792 - NSEV Kladno-Čabárna,o.p.s. 4200 5000 - krytí provozní ztráty 1395 - Cyklostezka Kladno, Kožova hora-malé Kyšice 171 3311 - Divadla Kladno s.r.o. 27000 20000 3314 - Městská knihovna 8600 8600 3412 - SAMK - příspěvek na provoz 27500 27500 - odpisy 7000 10000 - údržba 12500 12500 - provoz hotelu 8000 - "Kladno seniorům" 500 400 6171 1612 1612 - audit 250 250 - daňové a ek. poradenství 400 400 - ostatní náhrady 300 300 - nákup kolků 300 300 - poštovní poukázky (otisk) 50 50 - kurzové rozdíly-nákup valut 12 12 - mandátní odměny-pohledávky 300 300 6402 vratka fin. vypořádání 1000 1000 6409 5100 4500 - fondy komisí RM sportovní komise 1000 1000 kom. pro vých., vzděl.a osvětu 400 400 komise pro soc. zálež. a zdraví 700 400 kulturní komise 900 1000 komise pro životní prostředí 800 500 nevyčerpané prostředky r.2013 100 komise pro rodiny s dětmi 200 200 primátora města 1000 1000 - kompenzační fond 1438 - rezerva 2766 10461 celkem 249264 256769 celkem 0 0 CELKEM 249264 256769 Kapitola 04 - oddělení bytové politiky Splátky úvěrů (investice minulých let ) 21488 21117 splátky úvěru ČS - PANEL 5904 4714 (4626 jistina + 1278 úrok) 1190 splátka ČSOB (36 mil.kč)-splátka 2360 2360 - úrok 550 470 ČSOB-invest.akce (okna věžáky)-splátka 10625 10625 - úrok 2049 1758
3612 bytové hospodaření 120496 89246 investice SBF 8000 8000 SBF - 120496 89246 - odměna za privatizaci BF 50 20 - smluvní dotace SVJ 2000 1000 - platby daní a popl.(soudní výdaje) 300 300 - černé skládky 500 500 celkem 144834 112183 celkem 8000 8000 CELKEM 152834 120183 Kapitola 05 - odbor sociální- sociální věci a služby 3539 - DRS - příspěvek na provoz 7890 8210 DRS - el. zvedák 90 - DRS - vodné, stočné 60 60 3543 - Svaz postižených civilizačními chorobami 50 120 3599 - ostatní správa ve zdrav.-opiáty 30 30 4193 - odškodnění 50 50 4199 - sociální práce pro město 5 5 4311 - V.O.D.A.( Linka důvěry) 50 50 4357 - Domov pro seniory -dotace města 11200 12636 Domov pro seniory -krytí ztráty 800 4351 - Spec. pečovatelská služba 400 400 4351 - ČČK - příspěvek 300 800 - "Teplá židle" 100 4379 - Dobrovolnické centrum 200 200 4356 - Letohrádek Vendula 200 350 4339 - Středisko pomoci-rosa 450 450 4333 - Azylový dům 2300 2100 4351 - SKSP o.p.s. Fontána 8000 7800 4339 - pohoštění (dětské domovy) 15 15 4356 - Centrum služeb Slunce 150 150 4356 - STŘEP-České centrum 80 90 4399 - lékařské prohlídky pro děti 5 5 4399 - překlady v rámci péče o děti 20 20 3525 - Hospic sv.štěpána 50 50 3525 - Hospic sv.hedviky 500 600 4359 - ost.činnosti a služby v oblasti soc.p. 4379 - Tichý svět 4359 - Klubíčko Beroun 4356 - Centrum pro zdrav. postižené 4344 - Startujeme 4342 - Centrum pro integraci cizinců 10 10 110 30 100 110 40 celkem 32115 35391 celkem 0 90 CELKEM 32115 35481 Kapitola 06 - odbor životního prostředí 1014 útulek pro psy a útulek pro kočky 880 880 1036 správa v lesním hospodářství-lesní hospodáři 190 190 výstavba kontejnerových stání 40 50 1037 celospol. funkce lesů 306 316 vodoteče na území Kladna 2000 4550 - organiz.mysliv. aktivů a přehlídek 10 10 SD Vrapice - zeď 100 - kompenz. zvýš.nákladů,(lzu(dřeviny 256 256 SD Vrapice - váha 50 - tiskopisy a plomby 30 50 zřízení sběrného místa 500 500 - zpracování les. hosp.osnov 10 MŠ Moskevská - přírodní zahrada 1039 ost.záležitosti lesního hosp. 50 50 - předfinanování akce 1100 2212 silnice 43726 43580 2.přírodní zahrada - spolufinancování 200 2200 - zimní údržba 18500 18500 Park Lesík - předfinancování I. et 8000 - úrazy (spoluúčast) 10 5 Park Lesík - TDI + AD - I. et. 500 - letní údržba 22000 22000 revitalizace nám. J. Masaryka 150 - ruční čištění 3000 3000 - projekční příprava - ruční čištění - materiál 25 - odtahy vozidel 30 50 - autovraky 156 - likvidace autovraků 30 zásobník projektů 2219 ostatní záležitosti pozemníéch kommunikací 4000 3000 opr. zdi hřbitov Kladno 1.etapa (3000) - chodníky- zimní údržba na výzvu 3500 2500 - odplevelení chodníků 500 500 2310 pitná voda 245 245 - fontány - nákup vody 60 60 - fontána - nákup el. energie 35 35 - údržba fontán, studny 150 150 2339 rozb. vody,havárie, údr.vodotečí,posudky 400 550 3326 péče a obnova místních památníků 100 100 3632 pohřebnictví 14615 14265 - péče o hřbit.-údržba 10025 10025 - péče o hřbit.-čištění komunikací,wc 1059 1059 - materiál (sůl, herbicidy,zeleň, kůra, hnojivo) 180 180 - ostatní údržba a opravy 3350 3000 - nájemné ( hřbitov - sv. Jan ) 1 1 3716 monitoring ovzduší 490 490 - měřící stanice-el.energie 120 - prov. stanic AIM, progr.sniž.emisí 370 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 800 900 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 58550 62700 KO 42750 45750 BRKO 4800 5250 svoz odpadkovýh košů 1900 2300 svoz VOO (bikr.vany) vč.úklidu 1500 1500 úklid stanovišť 5600 5700 provoz sběrných dvorů 1700 1900 nákup odpadkových košů 250 250
nákup odpadkových košů nad 3000 50 50 3725 využ. a zneškod. komunál. odp.-separace 8500 9300 3729 - černé skládky 550 500 3741 - ochrana stanovišť 650 920 - záchranná stanice 240 240 - nákup materiálu-sáčky 160 230 - nákup ost.služeb 200 200 - Bažantnice - rybník 200 - stojany na sáčky na psí exkr. 50 50 3745 - veřejná zeleň 23600 24890 - veřejná zeleň (smluvní údržba) 19900 21240 - materiál (koše na květiny, sadbový mat.) 1200 1200 - veřejná zeleň služby 2500 2450 3749 - ost. činnost k ochraně přírody. 170 170 3771 - protiradonová opatření 20 20 3792 - ekologická výchova a osvěta 400 400 rezerva 3500 200 celkem 161742 163666 celkem 3990 15950 CELKEM 165732 179616 Kapitola 07 - oddělení správy majetku 3613 nesprávní budovy 4078 5174 Alpiq 2. řád 9100 - Jáchymov 231 239 výkup pozemků 8000 - pronajaté budovy - údržba 5500 výkup nemovitostí 28200 - provoz krytů CO- parkování vozidel 300 3632 pohřebnictví-sociální pohřby 300 300 3635 územní plánování (geometrické plány) 450 450 3639 kom. služby a územ. rozvoj 4170 7000 6171 radnice, budovy města 2760 22780 6320 pojištění 3760 3510 3329 ost.záležitosti ochrany památek apod. 250 100 3539 Dětský rehab. stacionář 400 4359 vyvařovny 600 3111 mateř. školy 12300 3113 zákl. školy 14500 3141 stravovny 1000 3321 zámek 600 3412 dětská hřiště (údržba a služby) 9000 2321 retenční nádrže 500 celkem 15999 84253 17100 28200 CELKEM 33099 112453 Kapitola 08 - oddělení školství školství 93888 96123 3111 Mateřské školy 21000 21594 - přeúčtování 20700 21000 investiční dotace 500 500 3113 Základní školy 52000 53081 - věcné dary 200 3141 školní stravování 188 188 3122 Střední školy - věcné dary 60 celkem 93888 96123 500 500 CELKEM 94388 96623 Kapitola 10 - oddělení investic a projektového řízení údržba 28600 3539 Dětský rehab.stacionář 300 Nedokončené akce 3613 pronajaté budovy. 2600 Bytový dům META II (pozastávka) 1500 1500 provoz krytů CO-parkování vozidel 300 Podprůhon - plynofikace 17000 3800 4359 vyvařovny 600 Rekonstrukce Městské knihovny 9000 3111 mateř. školy 10000 Nové akce 3113 zákl. školy 11500 ZŠ Moskevská -soc.zařízení III.etapa 1900 3122 střední školy 1500 Rekonstrukce části objektu D MMK 1000 3121 gymnazia 800 Domov pro seniory - rek. 5NP 3500 3141 stravovny 750 STL Plynofikace Vrapice-dotace VHČ 20000 3321 zámek 250 komunikace po plynofikaci Vrapice 3100 Kanalizace prodl. stoky M4 - Uhelná 1200 1200 3699 projekty a přípr.práce pro dotační tituly 6000 7000 Odstranění podjezdu Sítná 2200 Zámek - přízemí 1000 3412 dětská hřiště (údržba a služby) 7000 MŠ na R. poli - rek. venkovních teras 300 3639 komunální služby 3000 SMŠ Radost -gen.rekonstrukce elektro 300 2321 retenční nádrže 500 ZŠ Amálská - rek. soc. zařízení 1500 6171 správa budov 17000 ZŠ Amálská - rek. soc. zařízení II.etapa 2230 SOŠ a SOU - výměna oken 2000 40 Poldi-analýza rizik 9600 Rek. škol. hřiště ZŠ Moskevská 6500 Rek. doskočiště a rozběhové dráhy 200 Rek.pov.škol.hřiště ZŠ a MŠ Kl.-Švermov 600 Rek.doskočiště a rozběhové dráhy Šve. 100 Prováděcí PD 500 Soc. zařízení - SKATE park 150 Obřadní místnost - salonek 2000 2050 MŠ - stříšky, žaluzie 111 Demolice objektu čp. 415 900 Dvůr Vašatova 300 Kotelny ZŠ 818 Rek. opláštění veřejného WC 372 Rozšíření elektro soustavy Městské knihovny 121 Rek. vytápění a kotelny Kladenského zámku 3000 CSA - rotační kartotéka 500 SAMK rekonstrukce ZS 30000
rek. obvodového pláště atletické haly 2500 zateplení střechy atletické haly 2500 oprava střechy haly BIOS 1000 propojení Aquaparku a KSH 2000 oprava povrchů parkoviště u haly Bios 1500 zásobník projektů (50000 tis.) Havárie ul. U Hvězdy oprava opěrné zdi 500 ZŠ Norská oprava rozvodu požární vody 230 IPRM ROP OPŽP - Sanace lokality Koksovny 50000 35000 Podprůhon - zatraktivění 90000 59000 Přístavba MŠ R. Svobodové 24000 Rekonstrukce bud. MDK 90000 120000 Kasárna Kladno rev. Brownfieldu 66000 7000 Kasárna - vybavení poslucháren 3500 Kasárna - oplocení 500 Park setkávání 3300 Přístav. Domova pro seniory - vybavení 13000 Domov pro seniory - rek. 5NP. 7000 Přístavba ZŠ Zd. Petříka 1756 8522 6500 zásobník projektů Josífka (27000) Oprava OZ Švermov - Vyšehrad (1100) 1500 modernizace ubytovny (35000) Zateplení MŠ - Zelená úsporám (14000) Zateplení MŠ - OPŽP (6000) Oprava soc. zařízení MŠ Vrchlického 1200 prováděcí PD 500 zastřešení tribuny Sletiště 12000 městské zásahy 1500 investiční rezerva 1000 18000 celkem 71700 7000 461232 290512 CELKEM 532932 297512 Kapitola 11 - odbor dopravy a služeb 2212 komunikace 32000 23000 osvícení přechodů 150 150 2219 údržba chodníků 1000 1000 chodníky a parkoviště 30000 20000 příspěvek na investice MAD 100 100 2221 provoz veřejné silniční dopravy 55000 57500 parkovací automaty 500 500 VO výstavba 4000 4000 3631 veřejné osvětlení 19470 21970 VO výměna svítidel 2800 1000 světelná signalizace 1000 300 3639 komunální služby 1155 1155 komunikace 30000 10000 3745 péče o vzhled obcí 900 900 Projekty spolufinancované EU Komunikace Dříň 5300 Komunikace Kladno východ 5300 Revitalizace náměstí Sítná, Kladno 34275 Komunikace Průmyslová 60000 33000 Neschválené žádosti o dotace komunik. "Staré Kročehlavy"(53000) 33000 Zásovník investic kap.11 Komunikace Švermov (40000) celkem 109525 105525 celkem 173425 102050 CELKEM 282950 207575 Kapitola 12 - Městská policie 5311 provoz Městské policie 5250 5335 moderniz MKS- výměna kamer a technol. 1100 2x služební osobní vozidlo 1000 1x služební osobní osmimístné vozidlo 900 modernizace - PCO 400 automatický operátor 300 rozšíření o 1 monitor. Bod KMS 600 komunikační zařízení - LOP 60 služební vozidlo 300 celkem 5250 5335 celkem 3000 1660 CELKEM 8250 6995 Kapitola 13 - úřad architektury a územního plánování 3635 - zapracování platných ÚP do GIS Kladna 60 60 - doplňující průzkumy území pro RP 150 150 - zapracování ÚP do GIS 150 150 - územní studie Kladno 200 200 - údaje a území průběžná aktualizace 120 150 - technická pomoc pořizovatele ÚPD 80 80 - Dny evropského dědictví 80 - Workshopy 150 - úplná aktualizace ÚAP 2014 180
- ÚP Kladno-dle smlouvy 484 373 - Regulační plán Kladno-centrum 800 1500 - Regulační plán Kladno-Vojtěšská huť 700 1500 - Regulační plán Kladno-Podprůhon 1500 - EIA pro regulační plány 150 180 - úpravy ÚP Kladno - rezerva 200 - urbanistické a arch. soutěže 1200 - architektonická studie 500 celkem 3074 7973 celkem 0 0 CELKEM 3074 7973 Kapitola 14 - prevence kriminality 3549 prevence kriminality 435 435 investiční projekty 260 260 provozní výdaje 5 5 celkem 440 440 celkem 260 260 CELKEM 700 700 Kapitola 16 - odbor výpočetní techniky a informatiky výpočetní technika drobný majetek do 40 tis. 184 1210 SW do 60 tis. 3500 1760 spotřeba 1560 1033 DHIM 894 3740 služby 3225 4307 Centraliz. poskyt. služeb v ORP Kladno 20416 - SW služby 2847 Moderní Kladno v mobilu 5300 - ostr služby 1460 opravy 60 90 SW 643 2236 služby telekomunikací 1150 1160 celkem 6822 10036 celkem 24810 10800 CELKEM 31632 20836 Kapitola 18 - zámecký areál, kultura, cestovní ruch 3315 - zámek 820 820 3319 - všeobecná kultura 1385 1705 6171 - tisk, média 3812 2143 - Městské informační centrum 490 celkem 2205 6827 celkem 0 0 CELKEM 2205 6827 Kapitola 19 - personální agendy mzdy a odvody z mezd 193686 199816 5311 Městská policie 40614 43370 6112 refundace 230 300 samospráva 6165 6185 zastupitelé 2370 2300 6118 volby 3017 6171 MMK 130579 142009 Oddělení Inženýrských sítí 3490 6330 Sociál.fond 3691 3772 3900 Meziobecní spolupráce 880 6409 Rezerva na platy a odvody 3530 1000 6171 činnost místní správy 6058 5298 - spotřeba 5 5 - jazykové kurzy 155 155 - překlady 375 125 - prezentace 250 - cestovné (karty MHD) 60 70 - pohoštění 45 45 - školení a vzdělávání 850 850 - služební cesty a cestovné 450 450 - poškození os. věci 5 5 - ost. náhrady 3 3 - OP LZZ Vzdělávání pro SMK 1600 - služby pošt (MMK,odpady) 2210 2260 - tisk, časopisy 300 300 - zahraniční vztahy 720 - Cena architekta Raymonda 60 věcné dary 260 6118 volby 50 3541 primární prevence 60 127 5212 ochrana obyvatelstva 100 100 5512 požární ochrana (vč.smlouvy s HZS-300 tis.) 386 390 celkem 200600 205731 Invest. výdaje celkem 0 0 CELKEM 200600 205731 Kapitola 20 - sociální fond 6171 - stravenky 2350 2460 - klub důchodců 35 40 - závodní prevent.péče 150 162 - penzijní připojištění 800 762 - rezerva sociálního fondu 1033 592 - pojištění odpovědnosti 200 5311 - penzijní připojištění (Městská policie) 221 190 ošatné 135 130 ošatné -místní správa 50 45
vedení města 45 45 neuvolnění 40 40 celkem 4724 4536 Invest. výdaje celkem 0 0 CELKEM 4724 4536 Kapitola 21 - tisk, média 6171 tisk, média 5460 - web 360 - zahraniční vztahy 600 - Cena architekta Raymonda 60 2143 Městské informační centrum 700 celkem 7180 0 Invest. výdaje celkem 0 0 CELKEM 7180 0 PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM 1122094 1113737 INVEST. VÝDAJE CELKEM 693017 458022 VÝDAJE CELKEM 1815111 1571759