MĚSTO BUČOVICE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno rozpočtové opatření č.i., II., III. a IV./2014 Příjem - parkovací automat Půjčovné za knihy Příjem EKOKOM Likvidace nebezpečného odpadu Vstupné kulturní akce (IKS) Přijaté sankční platby (funkce lesů) Přijaté sankční platby (doprava) Přijaté sankční platby (přestupky) Přijaté sankční platby (Městská policie) Příjmy z úroků Ostatní přijmy + náhrady za zásahy JPO Zabezpečení požární ochrany JPO SDB obcím Příjmy z dobývacích prostor Příjmy sportovních zařízení- bazén Příjmy sportovních zařízení - Hájek Příjjmy sportovních zařízení - Koupaliště Třída 2. Nedaňové příjmy - celkem Příjmy z prodeje pozemků Přímy z prodeje nemovitostí Mimořádné pojistné plnění Příjmy z prodeje movitého majetku PŘÍJMY Příjmy Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze samost.činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výdajů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvod za odnětí půdy Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Výtěžek z loterií od 2012 Příjmy za řidičská oprávnění Správní poplatky Daň z nemovitosti Třída 1. Daňové příjmy - celkem Stránka 1 Schválený Rozpočet Upravený Rozpočet 2014 2014 Hodnota v tis.kč Hodnota v tis.kč 14360,0 14360,0 770,0 770,0 1438,0 1438,0 14313,0 14313,0 0,0 1196,4 28900,0 29806,0 4,9 26,1 3720,0 3720,0 4200,0 4400,0 190,0 190,0 2600,0 2600,0 5300,0 5400,0 76 065,9 78 489,5 400,0 400,0 37,0 37,0 300,0 300,0 55,0 55,0 70,0 70,0 600,0 600,0 60,0 60,0 60,0 209,1 3240,0 4639,8 500,0 500,0 700,0 700,0 6 157,0 7 705,9 500,0 967,6 0,0 460,0 0,0 159,0
Splátka bytů Slavkovská 40 Třída č. 3 Kapitálové příjmy - celkem Rozpočet Města Bučovice na rok 2014 Neinvestiční transfery ( Dotace - výkon stát.správy ) Dotace MZ ČR - Činnost OLH Dotace MZ ČR - Úhrada zvýšených nákladů - meliorace Dotace MPO - Program Efekt - rekonstrukce veřejného osvětlení Dotace JMK - 15. zámecký košt vín Bučovice Dotace MZ ČR - 15. zámecký košt vín Bučovice Dotace JMK - Herní prvek - dětské hřiště U Škol Dotace JMK - Vybavení jednotek JSDH Dotace MK ČR - Obnova kulturní památky - kříž Kaple Žarošských Dotace Mv ČR - Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR Dotace SFŽP - přírodní hřiště MŠ Na Padělcích Dotace - Úřad práce - VPP Dotace MF ČR - Volby do Evropského parlamentu Finanční dar - MND a.s. - dětské hřiště MŠ 710 Bučovice Finanční dar - Pegas Nonwovens s.r.o. Dotace - Meziobecní spolupráce v ČR ( SMO ) 2014 Dotace - Meziobecní spolupráce v ČR ( SMO ) převod z roku 2013 Dotace ESF - Standardizace OSPOD Dotace-výkon sociálních práv ochrany dětí + doplatek za rok 2013 Dotace ze státního rozpočtu - celkem Dotace od obcí - náklady na žáky škol Výkon přenesené působnosti od obcí Dotace od obcí - celkem Převod z VHČ DSO Politaví Neinvestiční dotace - celkem Dotace SFŽP-Odkanalizování - Marefy Dotace SFŽP-Odkanalizování - Černčín Dotace EU - Odkanalizování - Marefy Dotace EU - Odkanalizování - Černčín Dotace JMK - Odkanalizování Černčín Dotace JMK - Odkanalizování Marefy Investiční dotace - celkem Třída 4. Dotace - celkem Zapojení běžného účtu a rezervy Půjčka z Fondu životního prostředí - Černčín Půjčka z Fondu životního prostředí - Marefy Třída 8. - Financování - celkem Celkem rozpočtované příjmy 550,0 1 636,6 12824,1 12824,1 0,0 141,4 0,0 41,8 0,0 483,5 0,0 70,0 0,0 50,0 0,0 40,0 0,0 21,0 0,0 97,0 0,0 255,0 0,0 795,6 33,0 242,0 0,0 199,0 0,0 200,0 0,0 200,0 1065,1 1065,1 333,8 333,8 0,0 1410,4 1100,0 1310,3 15 356,0 19 780,0 35,0 49,0 35,0 49,0 1520,0 1397,3 28,0 28,0 16 939,0 21 254,3 510,5 510,5 594,7 594,7 8678,8 8678,8 10103,3 10103,3 19 887,3 19 887,3 36 826,3 41 141,6 2000,0 1693,5 411,5 411,5 1021,0 1021,0 3 432,5 3 126,0 123 031,7 132 099,6 Stránka 2
MĚSTO BUČOVICE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno rozpočtové opatření č.i.a II./2014 VÝDAJE Schválený Rozpočet Schválený Rozpočet Kapitola 02 - Vodní hospodářství a životní prostředí Výdaje Deratizace Odstranění nebezpečného odpadu Odstranění komunálního odpadu Odstranění separ.odpadu Odstranění odpadu BRKO Odstranění elektrozařízení Sanace černých skládek a havárií Ochrana přírody - posudky, údržba stromů Protierozní opatření na pozemcích města Činnost OLH Úhrada zvýšených nákladů - meliorace Lesoparky Posílení systému separovaného odpadu Celkem kapitola 02 Kapitola 10 - Doprava Dopravní obslužnost Oprava a údržba MK Celkem kapitola 10 Kapitola 14 - Školství Mateřská škola Základní škola 710 Základní škola 711 Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže Celkem kapitola 14 Kapitola 16 - Kultura Knihovna Knihy DHIM Nákup materiálu Stránka 3 2013 2014 Hodnota v tis.kč Hodnota v tis.kč 70,0 70,0 80,0 80,0 4600,0 4600,0 250,0 250,0 450,0 450,0 60,0 60,0 0,0 141,4 0,0 41,8 5 810,0 5 993,2 345,0 345,0 400,0 550,0 745,0 895,0 3803,0 3866,0 5650,0 5650,0 3100,0 3100,0 950,0 1000,0 550,0 600,0 14 053,0 14216,0 759,2 759,2 185,7 185,7 68,3 68,3 140,0 140,0 25,0 25,0
Studená voda Teplo Služby pošt Nákup ostatních služeb Knihovna celkem IKS Nájemné Nákup materiálu Ostatní služby-vlastní akce. Zabezpečení vysíláni KTV Ostatní služby Propagace města Ostatní osobní výdaje 15. Zámecký košt vín Bučovice Ostatní služby-nakup.akce Švédské slavnosti IKS celkem Dotace Celkem kapitola 16 Kapitola 17 - Sportovní zařízení Sportovní zařízení - Bazén Ostatní osobní výdaje-dohody DDHM Nákup materiálu ( chemie + ochranné pomůcky) Voda Plyn zabezpečení Ostatní služby a nájemné Školení Opravy ( sauna + technologie) Bazén celkem: Rozpočet Města Bučovice na rok 2014 Spolufinancování neziskových projektů ( investiční projekty ) Dotace - FC Kopaná Bučovice Dotace zvláštní účely Neinvestiční příspěvky nezisk.org.a FO Sportovní zařízení - Hájek 12,0 12,0 112,0 112,0 96,0 96,0 15,0 15,0 2,0 2,0 1 580,2 1 580,2 35,0 35,0 610,0 610,0 110,0 110,0 25,0 25,0 631,0 631,0 111,0 111,0 185,5 185,5 66,8 66,8 0,0 120,0 75,0 167,0 160,0 160,0 2262,3 2474,3 600,0 600,0 250,0 250,0 50,0 100,0 250,0 250,0 4 992,5 5 254,5 1360,0 1360,0 370,0 370,0 132,0 132,0 150,0 150,0 350,0 350,0 707,0 707,0 160,0 160,0 25,0 25,0 3739,0 3739,0 Stránka 4
Nákup DDHM Nákup materiálu Voda Plyn PHM zabezpečení Ostatní služby, revize Hájek celkem: Sportovní zařízení - Koupaliště Hájek Nájemné Zdravotní ústav - rozbory Nákup materiálu a chemie Voda - zabezpečení Ostatní služby a opravy Koupaliště Hájek celkem: Celkem kapitola 17 Kapitola 18 - Městská policie Prádlo, oděv, obuv Knihy, pomůcky DDHM Nákup materiálu Studená voda Plyn PHM Školení Platby za psy v útulcích Nákup ostatních služeb Celkem kapitola 18 Kapitola 19 - Vnitřní správa, majetek a místní hospodářství Správa agend Sociální zabezpečení Pojistné na úrazové pojištění Knihy, učeb.pom., tisk Dotace - projekt MPSV - OSPOD - 1.záloha Veřejně prospěšné práce Volby do Evropského parlamentu 15,0 15,0 70,0 70,0 175,0 175,0 150,0 150,0 150,0 150,0 695,0 695,0 40,0 Kč 40,0 Kč 32,0 Kč 32,0 Kč 120,0 Kč 120,0 Kč 215,0 Kč 215,0 Kč 280,0 Kč 280,0 Kč 7,0 Kč 7,0 Kč 150,0 Kč 150,0 Kč 844,0 844,0 5278,0 5278,0 1761,8 1761,8 440,4 440,4 158,5 158,5 45,0 45,0 12,0 12,0 60,0 60,0 35,0 35,0 14,0 14,0 15,0 15,0 6,0 6,0 2 693,7 2 693,7 18271,3 18271,3 4686,7 4686,7 1687,2 1687,2 0,0 1410,4 0,0 209,0 0,0 199,0 Stránka 5
Dotace MV ČR - volby do zastupitelstvech obcí a senátu ČR Nákup materiálu j.n. Služby pošt Nákup ostatních služeb Ostatní (dopravní značení) Transfery - neziskovým org. Transfery obyvatelstvu ( stravenky ) Sociální fond Správa agend celkem Úsek majetkový Nákup materiálů j.n. OOPP (ochranné osobní pomůcky) DHDM Nákup ostatních služeb ( posudky, dražeb. poplatky, plány ) Nájemné autoškola SZSS Bučovice Údržba Biocentra Vícemilice Městská zeleň ( náhradní výsadba, doplnění, projekt ) Nákup automobilu Autopark města - údržba PHM Mimořádné opravy a udržování majetku Oprava chodníků Oprava kanálových vpustí Udržba semaforů a světelných tabulí Údržba autobusových zastávek Údržba dětských hřišť Výkup pozemků a budov Provozní výdaje - OÚ Marefy 17 Provozní výdaje - ZŠ Marefy 34 Provozní výdaje - Černčín 91 Provozní výdaje- Zvonice Černčín Provozní výdaje - Zvonice Kloboučky Provozní výdaje - Slavkovská 33,34 Provozní výdaje - ZŠ Vícemilice - tělocvična Provozní výdaje - Sovětská 758 Provozní výdaje - KINO Provozní výdaje - Jiráskova 502 Provozní výdaje - Stará radnice, kašna Provozní výdaje - budova bývalé věznice Provozní výdaje - jezírko u obchodní akademie Veřejné osvětlení-el.energie Veřejné osvětlení - oprava, údržba, pasportizace Neinv. příspěvek - Technické služby Bučovice Údržba městského mobiliáře Rozšíření kamerového systému Nájemné - pozemky Úsek majetkový Úsek správy sítě 0,0 255,0 230,0 230,0 350,0 350,0 180,0 180,0 1,5 1,5 475,0 475,0 700,0 700,0 26951,7 29025,1 39,0 39,0 223,0 223,0 190,0 190,0 513,4 513,4 500,0 600,0 18,0 18,0 500,0 500,0 14,0 14,0 14,0 14,0 8,0 8,0 178,0 178,0 195,0 195,0 920,0 920,0 110,0 110,0 1850,0 1850,0 150,0 150,0 8500,0 8500,0 45,0 45,0 14746,4 14846,4 Stránka 6
DHDM - Výpočetní technika Nákup materiálu j.n. Internet Nájemné - kopírka Nákup ostatních služeb Projekt "Rozvoj služeb e-governmentu" Pořízení software - SZSS Bučovice Programové vybavení Úsek správy sítě Úsek personální a sekretariát Služby školení a vzdělávání Pohoštění Zdravotní prohlídky Právní,konzultační, poradenské služby Partnerská města - materiál Partnerská města - služby - zahraničí Úsek personální a sekretariát: Zastupitelé Ostatní osobní výdaje + odstupné Školení zastupitelů Zastupitelé celkem Úsek personální, sekretariát, zastupitelé celkem Celkem kapitola 19 Kapitola 21 - Krizové řízení - SDH DHIM Materiál PHM Provozní výdaje budovy Pojistné Školení Nákup služeb Nespecifikované rezervy Celkem kapitola 21 Kapitola 28 - Práce a sociální věci Příspěvek SZSS Bučovice Dotace Diecézní charita Brno Dotace IQ Roma servis Poradna školního psychloga Letní dětský tábor Nájemné leasing auta, pojištění Pronájem garáže - SZSS Bučovice Stránka 7 141,0 141,0 63,0 63,0 34,0 34,0 930,0 930,0 225,0 225,0 0,0 156,1 70,0 70,0 1783,0 1939,1 300,0 300,0 90,0 90,0 360,0 360,0 838,0 838,0 1761,0 1761,0 440,2 440,2 159,0 159,0 2380,2 2380,2 3218,2 3218,2 46 699,3 49 028,8 10,0 31,0 55,0 55,0 13,0 13,0 191,0 212,0 1670,0 1734,6 426,0 426,0 120,0 180,0 12,0 12,0
Poradna pro rodinu, manž.a další Úhrada za lékařské úkony Dárky pro děti v ÚZ-DD Komunitní plán / realizace procesu / Odborná literatura Pohřebné Celkem kapitola 28 Kapitola 40 - Výstavba a rozvoj Příspěvek Politaví Pojištění majetku majetku Pojištění vozidla města Benchmarking Audit hospodaření města Služby peněžních ústavů Nákup kolků Platby daní a poplatků (komunál) Vratka dotací za rok 2013 - JMK Daň z příjmu právnických osob Placené úroky Zvýšení základního kapitálu VaK Vyškov - 3.etapa Úrok půjčka SFŽP - Marefy Úrok půjčka SFŽP - Černčín Úrok půjčka SFŽP- kanalizace Kloboučky Celkem kapitola 41 Splátka úvěrů a půjček + mimořádné splátky Rozpočet Města Bučovice na rok 2014 Změna ÚPD č.3,4,5,6 Projektové dokumentace Výstavba kanalizace - Marefy Výstavba kanalizace - Černčín Rekonstrukce - Slavkovská 33,34 Rekonstrukce - Základní umělecká škola Komunikace - Marefy ( spoluúčast se SÚS ) Dětské hřiště - Mateřská škola Rekonstrukce veřejného osvětlení - program EFEKT Výstavba dětské hřiště Mateřské školy na ZŠ 710 Bučovice Dotace JMK - herní prvek dětské hřiště U Škol Dětské hřiště U Škol - finanční dar Pegas Nonwovens s.r.o. Oprava kříže u kaple Žarošských Splátka - f. Rovina koupaliště-iii. Celkem kapitola 40 Kapitola 41 - všeobecná pokladní správa Celkem rozpočtované výdaje 1,0 1,0 4,0 4,0 1,0 1,0 2 299,0 2 423,6 500,0 500,0 10210,4 11903,9 11894,4 11894,4 800,0 800,0 5266,8 5266,8 2164,2 2264,2 350,0 1145,6 0,0 483,5 0,0 200,0 0,0 40,0 0,0 100,0 0,0 97,0 3612,4 3612,4 34828,2 38337,8 65,0 65,0 275,0 275,0 55,0 55,0 15,0 15,0 140,0 140,0 0,0 25,0 0,0 877,0 950,0 950,0 0,0 1377,0 60,0 60,0 1830,0 4109,0 3612,0 3658,0 123 031,7 132 099,6 Zpracoval: Ing. Michal Vrána, Vedoucí Odboru ekonomického a sociálního Města Bučovice Dne: 22. prosince 2014 Seznam použitých zkratek : SR - Státní rozpočet Stránka 8
PS PČR - Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky MK ČR - Ministerstvo kultury České republiky MPSV ČR -Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky MZ ČR - Ministerstvo zemědělství České republiky MPO ČR - Ministersrvo průmyslu a obchodu České republiky JMK - Jihomoravský kraj JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů EU - Evropská unie ESF - Evropský sociální fond SFŽP - Státní fond životního prostředí MND - Moravské naftové doly MF ČR - Ministerstvo financí České republiky MÚ - Městský úřad ZŠ - Základní škola ÚPD - Územní projektová dokumentace OSPOD - Orgány sociálně právní ochrany dětí JPO - Jednotka požární ochrany SMO - Svaz města a obcí VPP - Veřejně prospěšné práce DSO - Dobrovolný svazek obcí VHČ - Vedlejší hospodářská činnost SÚS - Správa a údržba silnic ÚZ-DD - Ústavní zařízení, dětské domovy OÚ - obecní úřad BRKO - Biologicky rozložitelný komunální odpad Stránka 9