NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě 200,0 - Multifunkční hřiště za Penzionem FAJN 1 300,0 - Osvětlení v obvodě 600,0 - rozšíření systému veřejného osvětlení. - Opravy a údržba památek 50,0 - Nákup služeb a materiálu, modernizace a opravy 300,0 - běžné a další opravy a rekonstrukce, správa sítí, revize, malování apod. v objektech ve správě obvodu. - Údržba dopravních prostředků 100,0 - údržba, opravy, nákup pohonných hmot a maziv, nákup materiálu apod. - Výpočetní technika 200,0 - správa, údržba a nákup výpočetní techniky včetně programového vybavení, zajištění elektronických podpisů apod. 13 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI 10,0 - Klub důchodců 10,0 - náklady na činnost KD. 14 VNITŘNÍ SPRÁVA 7 260,0 - Odměny členům zastupitelstva a členům výborů, kteří nejsou členy ZMO Pardubice VI - navržená částka vychází ze stávající praxe v MO Pardubice VI. 1 000,0 - Platy zaměstnanců 3 200,0 - dle z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních předpisů. - Náhrada platů v době nemoci 20,0 - Povinné pojistné 1 200,0 4
- zákonné pojištění, zdravotní a sociální pojištění. - Povinné odvody 10,0 - odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené dle 81 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. MO Pardubice VI se na výše zmiňovaných odvodech podílí poměrnou částkou společně s ostatními městskými obvody Pardubic a městem Pardubice dle Statutu města Pardubic. - Jednotka SDH 100,0 - nákup vybavení, materiálu, oblečení, PHM apod. - Provoz 1 730,0 - viz příloha Provoz. 15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 4 700,0 - Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, koše na separovaný odpad - přistavování velkoobjemových kontejnerů na určená stanoviště, obsluha odpadkových košů a košů na psí exkrementy a kontejnerů na separovaný odpad, popelnice pro úřad. 700,0 - Stání pro kontejnery na separovaný odpad 800,0 - zhotovení zpevněné a oplocené plochy pro kontejnerová stání. - Odstraňování černých skládek 200,0 - Nákup materiálu 50,0 - travní semeno, postřiky, drobné zahradnické vybavení, náhradní díly pro stroje apod. - Pohonné hmoty a maziva 20,0 - pro zahradní a komunální techniku. - DDHM 50,0 - nákup mobiliáře lavičky, hrací prvky, bedny na posypový materiál, odpadkové koše apod. - Údržba zeleně 1.600,0 - Opravy a udržování 30,0 - zahradní a komunální techniky, mobiliáře apod. - PD, studie, posudky 200,0 - zpracování PD a studií na realizaci připravovaných akcí v obvodě. - Revitalizace sadu na Opočínku 300,0 - sadové úpravy veřejného prostranství na p. č. 12/1, 11 a 10. - Revitalizace parku ve Svítkově 750,0 5
- park bude vhodně doplněn městským mobiliářem a proběhne nová výsadba stromů a keřových skupin. 27 DOPRAVA 19 889,3 - Opravy komunikací a chodníků, služby, materiál 2 300,0 - opravy dle stavu povrchů komunikací a chodníků včetně odstraňování havarijních situací, zimní údržba, čištění komunikací apod. - Rekonstrukce chodníků v ul. Přeloučská ve Starých Čívicích podél státní silnice I/2 - chodníky v této lokalitě budou rekonstruovány tak, aby vyhovovaly všem technickým a legislativním normám. 5 000,0 - Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská v Popkovicích podél státní silnice I/2 2 379,3 - chodníky v této lokalitě budou rekonstruovány tak, aby vyhovovaly všem technickým a legislativním normám. - Chodník podél parku v ul. Motoristů ve Svítkově 280,0 - realizace nového chodníku podél parku ve Svítkově. - Chodník podél Bylanky (propojení Svítkov a Popkovice) 1 700,0 - realizace nového chodníku podél Bylanky. - Rekonstrukce komunikace Ke Mlýnu 2 500,0 - realizace rekonstrukce celého prostoru místní komunikace. - Dopravní opatření v ulici Habřinská 200,0 - realizace dopravních opatření pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. - Parkování u MŠ Duha 1 200,0 - revitalizace prostoru před MŠ Duha. - Přechody pro chodce na komunikaci I/2 Staré Čívice 600,0 - realizace investiční akce (stavebních a dopravních opatření). - Opravy krytu komunikací 1 720,0 - oprava živičných a dlážděných krytů místních komunikací. - Odstraňování vraků 10,0 - zajišťování odvozu motorových vozidel z místních komunikací. - Projektové dokumentace a inženýrská činnost 2 000,0 - zpracování projektových dokumentací na investiční akce, zajištění autorského a technického dozoru, zajištění geodetických prací a podobně. 29 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 60,0 6
- Čištění melioračních příkopů 50,0 - údržba a zajištění funkčnosti melioračních staveb na pozemcích v obvodě. - Monitoring a zaměření stávajících kanalizací 10,0 33 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA 50,0 - Podpora sportovních akcí v obvodě 50,0 - využíváno pro podporu veřejných akcí. 34 KULTURA 651,0 Knihovny platy a ostatní osobní výdaje 200,0 Knihovny povinné pojistné 70,0 - zákonné pojištění organizace, zdravotní a sociální pojištění. Knihovny léky a zdravotnický materiál 2,0 - vybavení lékárniček. Knihovny nákup knih a časopisů 110,0 - Nákup knih a časopisů pro knihovnu ve Svítkově ve výši 70,0 tis. Kč a pro knihovnu ve Starých Čívicích ve výši 40,0 tis. Kč. Knihovny příspěvek pro Krajskou knihovnu v Pardubicích 12,0 Knihovny DDHM 10,0 Knihovny nákup materiálu 20,0 Knihovny plyn (Staré Čívice) 20,0 Knihovny nákup služeb 15,0 Knihovny opravy 4,0 - Nákup materiálu 8,0 - zahrnuje materiál pro kronikáře, květiny k pomníkům apod. - Nákup služeb a DDHM 100,0 - zahrnuje nákup vánoční výzdoby, montáž a náklady na elektrickou energii na vánoční výzdobu, akce Vítání jara, Rozloučení s prázdninami. - Životní jubilea 30,0 - dárkové balíčky seniorům, významná životní jubilea občanů obvodu. - Podpora kulturních akcí 50,0 - využíváno pro podporu veřejných akcí. 7
98 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA 2 473,1 - Dary obyvatelstvu 100,0 - ocenění práce občanů pro obvod. - Rezerva rady 58,1 - vytvořena pro možnost operativního řešení mimořádných situací a akcí. - Rezerva rozpočtu - obecná 2 000,0 - jedná se o zůstatek volných finančních prostředků rezervy rozpočtu roku 2014. - Rezerva rozpočtu havarijní a krizová 315,0 - jedná se o finanční prostředky ve výši 1,5 % předpokládaných příjmů ze schváleného rozpočtu. Jsou určeny na řešení havarijních stavů majetku a na krizové stavy. Na základě zákona o krizovém řízení vyčleňují obce ve svém rozpočtu účelovou rezervu na řešení krizových situací a odstraňování jejích následků. 8