KRAJSKY IJRAD JIHOEESK Y KRAJ.f.c,5V gd:bor_: ", f."1ai+1;i{ *.1 : :iid stejnopis d. 2 6va vris le u pfez um6ni s pod cep rcz ni za 2015 Piezkoum5ni bylo vykondno na riiadu uzemniho lcelku ve '13. dnech: srpna 2015 jako dildi piezkoum6ni a I 25. unora 2016 jako konedn6 piezkoum6ni Piezkoum6ni hospodaieni obce o obcich (obecni ziizeni), ve pon6draz za zn6nf pozd6j5i o piezkoum5viini hospodaieni tjzemnich samosdr piedpis&, byfo zah6jeno dne 10.7.2015 Krijs ozn6meni. 2015 ve smyslu ustanoveni g 42, z6kona d,.12gt2000 Sb., piedpis0, a v souladu se zdkonem d. 42012004 Sb.: nfch celk0 a dobrovolnlch svazkir obc[, ve zndni pozdej5ich im riiadem Jihodesk6ho kraje dorudenim pisemneno Piezkouman6 obdobi od 1.'1.2015 do 31.12.20,15. Piezkoum6ni vykonali: - kontrolor povoienyi ilzenlm piezkoum6ni: Ing, Stf nislav Jindra Pov6ienikpiezkoumdnipodleS56.42ol2oo4Sh."S4ag6zAkonaE.2sst2ol2Sb.vydat Krajskiriiad Jiho6esk6ho kraje pod c. 2412015 dne 22.7.2015. I Piezkoumini bylo vykon6no vib6rovfm Pii piezkoumdni byli piitomni: Miroslav - starosta
Piedm6t piezkoumini: Piedmdtem piezkoumiini hospodaieni jsou oblasti posouzen6 podle hledisek uvedenfch v g 3 tohoto uveden6 v $ 2 odst. 1 a 2 z1kona t. 420t2004 Sb.. Pii posuzovdni jednotlivfch prdvnich 0kon0 se tohoto 0konu, Podle ustanoveni g 2 odst. 3 z6kona d. 42OI2OO4 povinnost mldenlivosti podle danoveho i6du. Azi ze zn6ni prdvnich piedpisr} platnyich ke dni uskutedneni nebyly piedmdtem piezkoumdni 0daje, na ktere se vztahuje Poslednl kontrolni 0kon byl udin6n dne 25.2.2015. A. lede lcich ou A.l. Chyby a nedostatky napraven6 nebyly zjistdny chyby a nedostatky. prtib6hu dildich piezkoum Ani za rok 201S A.ll. Chyby a nedostatky nenaprave ze v5ech dildich piezkoumani za rok 2015 Pii piezkoumsni hospodaieni nebyty zji y chyby a nedostatky. asti pi m6ni. u ch nebvl ch podle ustanoveni S 10 odst. 3 pism. a) zit podle ustanoveni $ 2 odst. 1 a 2 uveden e.420t2004 Sb., kter6 jsou uvedeny v dlendni z6kona: rozpodtovvch orostiedk0 Obec netvoii 26dne pen6zni fondy Obec neprovozuje Z6dnou podnikatelskou drn fyzickvmi osobami Obec nem6 sdruzeny 26dne finandni prostiedky. o 0detnictvi 1 Obec nehospodaii s t6mito prostiedky. ' " r,,,lt %* tnino sta{,o;::i:f,'j,ljaf : iri:lrlii
- piezkoumdn: Ano - piezkoumdn: Ano I - piezkoumdn: Ano Obec nehospodaiiani nenakl6d6 s timto 11. 12. - piezkoumdn: Ano i - piezkoum5n; Ano Ustanoveni$2odst.2 Obec nerudi zaz vazky fyzickych ani pr6vnt ism. f) zasta Obec nem6 zastavenf ZAdny majetek ve tietich osob. V roce 2015 nezfidila obce 26dne nov6 v6cn6 b (neuzaviela smlouvu). 16. U Obec nems ziizenu 26dnou piispdvkovou organ Pln6ni atieni v piedchozich letech enl C.l. Pii piezkoumdni hospodaieni nebyly zjist6ny chyby a nedostatky. iho celku v piedchozich letech oum i hos iza 2015 D.t. Pii piezkoumsni hospodaieni o za rok 2015 podle S 2 a g 3 z6kona d,. 42012004 Sb. nebyly zji5t6ny chyby a n v. F.."q. ::.$ft?::
D.ll. Upozorn6ni na PiiPadn6 rizika, kieri mohou mit negativni dop Pii oiezkoum rni hospodaieni nebyla zjist6na hospodaieni 0zemniho celku v budoucnostt' ; h;;p"daieni rizemniho celku v {1a31ll:i #";;;l';ii"i., rt"ta bv mohla mrt nesativni dopad ^. na >ra lze dovodit ze zii5tdnfch chyb a nedostatkt' D.lll. Pom6rov6 ukazatele zii5t6n6 pii a) podil pohled rvek na rozpodtu 0zemniho,,ce Oi 'pooif zbrvazkt na rozpodtu fzemn.lho celku cj booif zastaven6ho majetku na celkov6m ni hospodaieni: fzemniho celku 3,03 % 9,00 % Pon draz, dne 25' fnora 2016 Jm6na a podpisy kontrolor0 zir6astn6nlch na lng, Stanislav Jindra kontrolor pov6ienv iizenim piezkoum6ni oum6ni hospodaien[:,i:::l'f *n:a-qr:;,: *,i{":..y.' i:i,qc.li;'j, i1i,141,.anrr;:lij' i.;:kl.i'r.l"r t^ lllelil*lklj i{.,ltjairili qi}':i : *l:-,,::.i:nur i*5212 i:i +r';it * *l ;'J'*i{l\"ti0e podpis md pouze charakter n6vrhu zpr6vy o v! mozne podat pisemn6 stanovisko ve lh kontrolorovi Pov6ien6mu iizen im marneho uplynuti lh0ty stanovene v $ oisemn6ho stanoviska k dotdenlm v odfrvodndn6m piipad6 stanovrt lhittu je vyhotovena ve dvou stejnopisech, piie druh! stejnopis se zakldrd r do piislusneh nedilnou soud6sti zprtxy je seznam s obsahem zprhvy o vlisledku sezndmen dne25,2.2016 a jejf stejnopts lku piezkoum6ni hospodaieni. K zjistenim uvedenlfm ve zpr6v6 je do 15 dn[l ode dne pievzetl zpritvy o vlsledku piezkoum6ni' a to irni. Tento navrh se st rvir konednlm znenim zpravy okamzikem odst. 1 p(sm. d) zakona e' 42OI2OO4 Sb ' o moznosti podani i5t6nim. Kontrolor pov6ienf ilzenim piezkoum6ni m[tze se jeden stejnopis pied6v6 ziistupci kontrolovan6ho subjektu a spisu. rum6vanych pisemnosti uvedenfch v pilloze' i hospodaieni obce PonddraZ o podtu B stran vdetn6 piilohy byl I dne 25.2.2016 Miroslav Hro5ek' Starosta prohlasuje, Ze v kontrolovan6m obdob - nehospodaiila s majetkem stdtu,,.,,^,...^u - nerueiia svfm majeik em za zlvazky fyzick - nezastavila movitf a nemovit! majetek'.. - neuzavfeta kupni, sm6nnou, darovacl' najem - neuzaviela smlouvu o piijeti nebo poskytr smlouvu o piistoupenikzlvazku a smlouvu o - net<oupifa'ani neprodala cenn6 papiry' obligi - neuskutednila majetkove vklady' ooec: a prdrvnicklch osob, "r.ror"u o prbv2eti dluhu nebo ruditelskeho zavazku' a smlouvu o vlipfijece tlkajici se nemoviteho majetku' i smlouvu I dotace, ruzeni, Str6nka 4
' - uskutednila pouze veiejn6 zakazky mal6ho rozsa ($ 12 odst. 6 zak. d. 137/2006 Sb.). Poudeni: Uzemni celek je ve smyslu ustanoveni $ 13 odst. k n6pravd chyb a nedostatk0 uvedenych v teto plsemnou informaci piezkoum6vajicimu org6nu, z6v6rednfm fdtem v o196nech 0zemnfho celku. 1 pism. b) zdkona e. 42012004 Sb., povinen piijmout opatieni 6v6 o vfsledku piezkoum6ni hospodaieni a podat o tom to nejpozd6ji do 15 dni po projedndni t6to zpr6vy spolu se Uzemni celek je d6le ve smyslu ustanoveni $ 13 odst. 2 zdkona c. 42012004 Sb., povinen v informacich podle ustanoveni S '13 odst. 1 pism. b) tehoz z1kona lhfrtu, ve ktere pod:i piislu5nemu piezkoum6vajicimu org6nu plsemnou zpr6vu o pln6ni piijatlich opatieni a teto lh&t6 piislusn6mu piezkoum6vajicimu orgdnu uvedenou zor6vu zaslat. Nespln6nim t6chto povinnostf se [zemni celek spr6vniho deliktu podle ustanoveni $ 14 odst. 1 pism. b) a c) zdkona e. 42012004 Sb. a za to se ulozi lmu celku podle ustanoveni $ 14 odst. 2 zdkona t 420t2004 Sb. pokuta do v1i5e 50.000 Kd. Miroslav HroSek PO *mmsi rnnmon starosta obce podpis e-podatelna: postd Strenka 5
sledku iezko N6vrh rozpodtu o Sestaven a odsouhlaseno jeho zveiejndni. Vyv63en na UD i zp&sobem umozriujicid6 Rozpodtovi opatienl o Pravomoc schvalovat RO ud6lilo ZO s. RO d,. 1 ze dne '1.2. 2015 - schv5lil sta r RO (,.22e dne 7.3. 2015 - schvdlil. RO c. 3 ze dne 7.4. 2015 - schv6lil. RO c. 4 ze dne 9.5. 2015 - schvalil. RO d.5 ze dne 7.6. 2015 - schvslil Rozpoctov6 opatieni. RO t. 6 ze dne 4.7. 2015 - schv5lil. RO d 7 ze dne 8.8. 2015 - schvdlil staros. RO c. 8 ze dne 6.9. 2015 - schviilil r RO d. 9 ze dne 2.10. 2015 - schv6lil r RO c. '10 ze dne 8.1 1. 2015 - schvdlil sta. RO t,.11ze dne 10.'12. 2015 - schv6lil Rozpodtovi vfhled. Sestaven na rok 2016 a 2017, projedndn a Schv6lenf rozpodet o Schvdlen na ZO 16.12.2014 jako schod poskytnutlm v roce 2014. Z6v6rednf ucet. Zveiejn6n na UD a zpfisobem umoziujici dne 23.6.2015 s vlirokem " bez v!hrad".. Ucetni zavdrka schv6lena ZO dne 23.6.20 dne 9.7.2015.. ZO bylo sezn6meno se ZprAvou z piezk Bankovni vf pis o Bankovni vlipis e Ne e. 7 ze dne 31.7.2015 Bankovni vf pis. bankovnivlpis es e. Otz, polozka ze dne Faktura r Piijat6 fa c.7512015 ze dne 26.11.2015, o platba 9.6.2015 ve vfsi 17.029 Ke. Hlavni kniha f nventurni soupis majetku a zfvazkit o Pl6n inventur projednan na ZO dne 1 5.12. Piikaz starosty obce k provedeni inventur. Jmenovdni inventarizadni komise ze dne 1 o Inventura bude provedena dle Sm6rnice o ilto ZO dnez.11.2014 piistup 25.1 1.201 4 do I 0.12.201 4. - usn. d 13 ze dne 28.5.2013 o 25.11.2014 bude kryt z piebytk0 minullich let a 0v6rem p od 3.6.2015 do 18.6.2015 a projedn6n na ZO 5, usn. 15 s vyirokem "bez vfhrad", odesl6no do CSUIS bankovni 12.2015 pol. 5169, dokl. d. 20024 ze dne 9.6.2015, 17. pri r6 i obce za rok2014 na zased6ni dne 23.6.2015. e S a.s. d. 007 za obdobi 1.7. - 31.7. 2015. ochrana sazenic, castka vc. DPH 8.624,88 Kd. a Piedpis 518/0300/321 10030, 0d. dokl. d. 1 ze dne.12.2015, Uhrada 3211003011231/0300 par.'103'1, pol. 5169, dokl. d. 200512e dne 8.12.2015 d6stka 8.62,BB Kd, bankovnivlipis es e.012, a oolozka ze dne 8.12.2015 ve vvsi 8.624,88 Faktura a Piijatd fa 6. 8371500102 ze dne 22.5. do pohostinstvi, d6stka vc. DPH 22.999 Datart International, a.s., kombinovan! spordk a Placeno hotov6, viidajov! pokl. dokl. d. 87 dne 25.5. 15, rldt. 558/0300//23110300 par. 6171, pol. 5137, zai azeni 028 0040 I 08 8i0040. Piijat6 fa d. 1560178 ze dne 2.6.2015, atelts T likvidace odpadu, 66stka vd. DPH 17.029 Ke. o Piedois 518/0300//32110030 dokl. d. 4 ze dne par. 3722, dob6 4.1. a.12.2015.6.201 5, 0hrada 321 100301 1231/0300 Kd, bankovnivfpis es e. OO0, 31.1.2016 tarizace ze dne 27.11.2012
. Inventarizadni zprava ze dne 31.1.2016. rozdily." o Inventarizovan60dtv: 021,022,028, 081, 082, 088, 031, 069, 23 Kniha do5tich faktur. k 3'1 12.20is Kniha dostich faktur. k 31.7.2015 Kniha odeslanich faktur Pokladni doklad. VfdajovV pokt. dokt. d. 120 ze dne 20.8.20 ze dne 20.8.2015 ve vl5i 1.160 Kd.. UD d. 50119 ze dne ZO.A.ZO S, 0et. 5.11 Pokladni doklad. WdajovV pokt. dokt. d. 87 ze dne 25.5.201 Datart I nternational, a.s., kombinovan! Pokladni kniha (denik) r stav k31.12.2015: 0 Kd Piifoha rozvahy o k 31.12,2015 Piiloha rozvahy. k 31.7.2015 Rozvaha Rozvaha.. k 31.7.2015 Udetni doktad.. rid. dokl. d. 00051 ze dne 6.12.2015 Uctovi rozvrh "lnventarizadni komise neshledala ZAdne inventarizacni 311, 314, 331, 336, 337, 342, 403, 407, 451, 471, g01, g05 materisl na opravu pohostinstvi, Bauhaus _ n6kup za hotov6 31/0300 ve vlsi 1.160 Kc, par. 3639, pot.5171, Uhrada piijate fa d,.8371500102 ze dne 22.5.2015, dodavatel k do pohostinstvt, d6stka vd. DpH 22.999 Ke. Uctovi rozvrh Na rok 2015, aktualizovany 13.8.201S Vlrkaz pro hodnoceni pln6ni rozpodtu Yfkaz pro hodnoceni pln6ni rozpodtu. k 31.7.2015 Vfkaz zisku a ztrlty Vlkaz zisku a ztr6ty. k 31.7.2015 Smlouvy a datsf materiity k piijatim ridetovfm do o Akce: "Zatepleni objektu a vlmdna zdroje PonddraZ.. Organizadni zajist6ni akce dodavatelsky,. dor Piedpoktddand hodnota 3.615.42g Kd bez D o 15.9.2014 osloveni 3 dodavatetl, vizva : od 15.9.2Q14 do 30.9.2014. o Pozv6nka na jedn6ni hodnotici komise, Jme komise dne 30.9.2014 (otevir6ni ob6lek a oo e. Buddjovice.. ZApis ze zasedtrni ZO dne 30.g.ZO14 - o Ozndmenio vlbdru dodavatele.. Smlouva o dilo 6. 350-0159 ze dne 8.10.201 a a a tm vyt6p6nl budovy OU ponedral d,.p. 2T',, zadavatel Obec PPCentrum, s.r.o., praha. termln akce 1 5. 10.2014 a2 31.8.2015. 'ejndna na UD i v podob6 umoziujici d5lkov! piistup rdni dlenfr hodnoilci komise, protokol z jedn6nl hodnotici 'udeni zadavateli - nejvhodndj5i nabidka iirmy Vidox s.r.o., o dodavateli firm6 Vidox s.r.o., 0. Bud6lovice. : objednavatel Obec ponddraz, e. Bud6iovice. dodavatel firma Vidox s.r.o., Smlouva d. 14206653 o poskytnuti podpory z< SFZP CR ze dne 20.11.2014. Rozhodnuti o poskytnuti dotace ze'dne' 21'.1j. 014. Vyridtovdni dotace bude realizov6no 1.g.2016 :
' Smlouvy o dilo. eislo 350-0158 ze dne g.10.2014 uzaviend. Piedmdt smlouvy. Zatepleniobjektu a vimr. Cena dila dita bez DpH 3.304.027 Kd, vc. r Termln provedeni a pieddni do 31.5.2015. o Fa od smluvnich dodavatelfr (ppcentrum. zpracov 6ni bude piedmetem dokontrolovdn Smlouvy z6stavni dodavatelem dila firmou Vidox s.r.o., e. Budejovice, l zdroie vytdpdni budovy obecniho 0iadu pon6d ra2 i,.p. 27. H 3.997.873 Kc. Atelier Sv6t, Zvdnovec) do 30.6.201S piedtozeny, jejich. Pii vipodtu ukazatelir za rok 201b dosto zm6n6 v Udaji zastaven6ho na vlpisy z KN k majetku, 31.12.2015 kontrotou byto zji5tdno, udtu 031 a Ze obec jiz nemd (proti skutednosti minut6l roku) zastaven Zadn17 majetek _ a Potvrzenl doklad: o z6niku z6stavniho pr6va zaji5t6ne pohleddvky - do vyrozum6ni KN sp. zn. VB39212O1S-303 o proveden6m vkladu Prdvni ridinky k 24.1 1.201 o S. V roce 2015 nebyly 2Adn6 smlouvy o zd majetku poiizeny Vnitini piedpis a smerntce... : Sm6rnice o provedeni inventarizace ze dne Vnitini piedpis a sm6rnice o Sm6rnice o zad6v6ni veiejnyich dne 25.3.2014. ZSpisy z jedn6ni zastupitetstva v6etn6 usnesenf. ZApis ZO ze dne 27.1. 2O1S, Zlpis ZO ze dne 25.2. 2O1S - zprava inventa. Z6pis ZO ze dne 24.3.2O1S - piispdvek MAt. ZitpisZOzedne2B.4.2015_ RO, vlisl. hosp 7.11.2012. mal6ho rozsahu VS 112014 schvdlena na jedndni ZO komise, Tiebofisko o ieni eevak Z5pis ZO ze dne 23.6. 2O1S _ zav6rednli rice Ucetnl zlvdrka ZApisy z jedn6ni zastupitelstva vdetne usneseni. ZApisZO ze dne 29.9. 2O1S _ RO d. 6 att20. Zitpis ZO ze dne 27.10. 2O1S -N6vrh roz na rok 2016, RO d. 8. Z6pis ZO ze dne 1 1.11. 2Oj5 - odsouhlaseni Z1pis ZO ze dne 24.11. 2015 _ Rozpoder na 2016, Rozpodtov! vlhted na o ZApis ZO ze dne 15. 12. 2O1S - piikaz r< orc I inventarizace, RO c. 10, 2016 spol. eevak rok2017 a2018, RO c.g odsouhlaseni vodn6ho na rok