SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA P O D Ě B R A D Y NA ROK 2017 usnesení ZM č. 125/2016 ze dne 14.12.2016 1
Příjmy v tisících Kč Text rozpočtu Schválený rozpočet 2017 Správce rozpočt.skladba OdPa Po ODBOR FINANČNÍ ORJ 110 Daně z příjmů (včetně daně z příjmů právnických osob za obce ve výši 5.000,- tis.kč) Daň z přidané hodnoty Místní a správní poplatky Daň z nemovitých věcí Ostatní nedaňové příjmy (úroky a dividendy) (exekuce) Ostatní činnosti - Odvod HV hospodářské činnosti TSMP s.r.o. Odvod HV z účtu hospodář.činnosti města zastoupené MR a.s. Dotace ze SR Souhrnný dotační vztah Odbor finanční celkem Ing. Dvorská 85 000,00 1000110 1111 1112 1113 1121 1122 67 166,30 1001110 1211 12 000,00 1002110 13 9 000,00 1003110 1511 300,00 1004110 6310 2141 2142 20,00 1005110 6171 2324 1 000,00 1006110 6310 2142 1 000,00 1007110 6330 4131 21 442,40 1008110 4112 196 928,70 ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORJ 180, 181 Ing. Kabátková Správní poplatky (pasy, občanské průkazy, ověřování) Dotace - přestupková agenda Ostatní nedaňové příjmy (sankční platby - přestupková komise) Příjmy z vlastní činnosti - kopírování atd. Příjmy z knihovny (registrační poplatky) Odbor správních činností celkem 1 300,00 1000180 1361 30,00 1001180 4121 170,00 1002180 5311 2212 30,00 1003180 5311 2324 20,00 1004180 6171 2111 200,00 1000181 3314 2111 1 750,00 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORJ 190 Ing. Netíková Správní poplatky (ohlášení stavby, územní souhlasy, stavební poplatky) Ostatní nedaňové příjmy (sankční platby - stavební pokuty) (náklady řízení, pokuty) Odbor výstavby a územního plánování celkem 1 000,00 1000190 1361 50,00 1001190 2169 2212 7,00 1002190 2169 2324 1 057,00 2
ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ ORJ 132 Ing. Křelinová Správní poplatky (evidence vozidel) 4 600,00 1000132 1361 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb (ŘP - závěrečné zkoušky) 470,00 1001132 1353 Ostatní činnosti - nekapitálové příspěvky a náhrady (pokuty) 110,00 1002132 2299 2324 Ostatní nedaňové příjmy (sankční platby) 7 000,00 1003132 2299 2212 Oddělení dopravně správní celkem 12 180,00 ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ORJ 131 Ing. Sikorová Správní poplatky a poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Ostatní nedaňové příjmy (sankční platby - pokuty) Oddělení životní prostředí celkem 165,00 1000131 1361 20,00 1001131 1070 2212 5,00 1002131 1070 2324 190,00 ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD - ODDĚLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD ORJ 122 Ing. Fultnerová Správní poplatky (živnosti, zemědělský podnikatel, rejstřík trestů, katastr nemovitostí, Czech Point.) Daň z hazardních her Ostatní nedaňové příjmy (sankční platby - pokuty) (náklady řízení) Oddělení živnostenský úřad celkem 349,00 1000122 1361 18 000,00 1001122 1381 30,00 1002122 2169 2212 10,00 1003122 2169 2324 18 389,00 ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD - ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE ORJ 121 Mgr. Poláková Správní poplatky - vydání průkazu ZTP 1,00 1000121 1361 Ostatní činnosti - příjmy z prodeje zboží 1,00 1001121 3599 2112 Ostatní nedaňové příjmy (sankční platby - pokuty) 2,00 1002121 3541 2212 (náklady řízení) 2,50 1003121 3541 2324 Oddělení sociální péče celkem 6,50 ODBOR INFORMATIKY ORJ 160 Správní poplatky (výpis z RT, OR, kopírování ze spisů) Odbor informatiky celkem Bc. Knytl 30,00 1000160 1361 30,00 3
ODBOR SPRÁVY MAJETKU - ODDĚLENÍ MAJETKU ORJ 141 Ing. Davídek Příjmy z nájmu - Příjmy z nájmu pozemků - 2.519,1 tis. Kč - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ČEZ - 21,3 tis. Kč - Příjmy z pronájmu nebytových prostor - 200,- tis. Kč - Příjmy z pronájmu čistírny odpadních vod + vodovodní řady - 6.942,4 tis. Kč - Příjmy MR - kotelny - 750,- tis. Kč - Příjmy z pronájmu od VaK - kanalizační řady - 699,- tis. Kč - Příjmy z pronájmu Zimního stadionu - 100,- tis. Kč Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků (uložení přípojek ke stávajícím) Ostatní činnosti - věcná břemena Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce Kapitálové příjmy - prodej pozemků, nemovitostí, ostatní (nové přípojky a sjezdy) Odbor správy majetku celkem 11 231,80 1000141 3639 2131 3639 2132 3613 2132 2321 2132 3613 2132 2310 2132 3412 2132 150,00 1001141 3699 2111 500,00 1002141 3639 2119 100,00 1003141 1356 1 801,10 1004141 3639 3111 150,00 1005141 3639 2324 13 932,90 ODBOR SPRÁVY MAJETKU - ODDĚLENÍ TECHNICKÉ SPRÁVY ORJ 142 Mgr. Novotná Příjmy z vlastní činnosti příjem z parkovného Příjmy z vlastní činnosti služby na hřbitově Příjmy z vlastní činnosti služby, sloupy VO Příjmy z vlastní činnosti prodej dřeva Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu hrobová místa Příjmy z poskytování služeb a výrobků (smluvní odměny) Ostatní nedaňové příjmy (sankční platby - pokuty) Ostatní činnosti - úhrada od EKO - KOMU Místní poplatky - Povolení vjezdu do vybraných míst Oddělení technické správy celkem 3 400,00 1000142 2219 2111 250,00 1001142 3632 2111 3631 330,00 1002142 2144 2111 1037 500,00 1003142 3745 2111 0,50 1004142 3613 2132 116,00 1005142 3639 2131 70,00 1006142 3632 2139 19,50 1007142 3723 2111 3631 2,00 1008142 3745 2212 18,00 1009142 3639 2324 1 000,00 1010142 3725 2324 10,00 1011142 1346 5 716,00 ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY ORJ 200 Mgr. Hotovcová (vyúčtování plynu a elektrické energie) Odbor kancelář starosty celkem 130,00 1000200 130,00 6112 6171 2324 4
MĚSTSKÁ POLICIE ORJ 210 Ostatní nedaňové příjmy (sankční platby) (vyúčtování elektrické energie) Městská policie celkem p. Dlabal 100,00 1000210 5311 2212 10,00 1001210 5311 2324 110,00 TŘÍDA 8, FINANCOVÁNÍ - FOND REZERV A ROZVOJE Financování, položka 8115 celkem 89 920,30 CELKEM PŘÍJMY 340 340,40 5
Výdaje v tis. Kč Text rozpočtu Schválený rozpočet 2017 Správce rozpočtová skladba OdPa Po ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY ORJ 200 Mgr. Hotovcová Náhrada škod za úrazy způsobené třetím osobám v souvislosti se závadami ve schůdnosti chodníků Podpora kulturních subjektů Turistické a informační centrum (TIC) Podpora sportovních subjektů Podpora veřejně prospěšné činnosti - Poděbradská sportovní s.r.o. (dotace na ZS, správa haly BIOS, údržba fotbalových hřišť atd.) Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - ME v chůzi - Český atletický svaz Podpora ostatních zájmových subjektů Zahájení lázeňské sezóny 2017 - Festival Cesta dobou Dotační rezerva, mimořádné dotace a reprezentace mimo území města Poděbrady Příspěvek Sdružení historických sídel ČMS Příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR Příspěvek MAS Mezilesí Ostatní správa v oblasti krizového řízení Civilní připravenost na krizové stavy Požární ochrana - dobrovolná část na činnost a potřeby jednotek sboru dobrovolných hasičů města Poděbrady Zastupitelstva obcí - Funkcionáři, volené orgány Činnost místní správy Dotace na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí (Rezerva na krytí předpokládané dotace) Pojištění majetku Sociální fond Odbor informatiky Odbor kancelář starosty celkem 30,00 2000200 2219 1 000,00 2001200 3392 650,00 2002200 3399 4 150,00 2003200 3419 5 169,00 2004200 3419 800,00 2005200 3419 1 200,00 2006200 3421 50,00 2007200 3392 600,00 2008200 3429 17,20 2009200 3639 32,40 2010200 3639 1,00 2011200 3639 100,00 2012200 5273 500,00 2013200 5299 1 600,00 2014200 5512 6 574,00 2015200 6112 58 645,00 2016200 6171 3 441,00 2017200 6171 1 000,00 2018200 6320 2 530,00 2019200 6330 3 750,00 2000201 6171 91 839,60 MĚSTSKÁ POLICIE ORJ 210 Městská policie Městská policie celkem p. Dlabal 11 225,00 2000210 5311 11 225,00 ODBOR INVESTIC ORJ 150 Chodník - ulice Kovanická (převod 2016) Chodník - Družstevní ulice (vlečka - převod 2016) Architektonická soutěž Jiřího náměstí (převod 2016) (Na dofinancování smlouvy č. 2014/00077 pro organizaci soutěže o návrh - část jednací řízení na výběr dodavatele projektové dokumentace.) Ing. Zajíček 600,00 2000150 2219 600,00 2001150 2219 50,00 2002150 2219 6
Dofinancování chodníků (převod 2016) Splátky jistin úvěru u ČMZRB a.s. - kanalizace Poděbrady - 2 636 tis. Kč - vodovod Přední Lhota a Kluk - 968 tis. Kč - vodovod Velké Zboží - 410 tis. Kč konec splátek 12/2019 Dešťová kanalizace (převod 2016) Dětské hřiště (převod 2016) Sportovní hřiště Karla Hampla, doplnění dětských hřišť (převod 2016) Hudební altán (převod 2016) Příprava žádostí o dotace Parkovací věž pro kola (dotace - spoluúčast na financování) Snížení energetické náročnosti dům čp. 796 (lékařský) (dotace - spoluúčast na financování) Projekty infrastruktury drobných schválených staveb (převod 2016) + projektová dokumentace (Na krytí uzavřených smluv a objednávek.) Zpracování žádostí o dotace - externí (převod 2016) (Na úhradu závazků ze smluv.) Kanalizace Na Zámostí a Jezero (převod 2016) Ulice Revoluční (převod 2016) Sběrný dvůr - podíl města k dotaci (převod 2016) (Zahájeno stavební řízení, do konce 11/2016 bude podána žádost o dotaci.) Podzemní kontejnery - projekt (převod 2016) Hasičská zbrojnice Velké Zboží (převod 2016) (Ponechán 1 mil. Kč na přeložku ČEZ a zahájení stavby.) Chodník ulice Na Hrázi (převod 2016) Generel dopravy (převod 2016) Veřejné osvětlení (převod 2016) Rekonstrukce příček mezi chodbou a kancelářemi v 6. a 7.patře budovy Pentagonu (převod 2016) Dostavba objektu hokejových šaten u ZS Poděbrady (převod 2016) (Je vydáno stavební povolení, žádost o dotaci neschválena.) Rekonstrukce haly BIOS Rekonstrukce kotelen (převod 2016) Dirt Park (převod 2016) Centrální lázeňský park - sportovní chodecký okruh 1 km (převod 2016) Odbor investic celkem 800,00 2003150 2219 4 014,00 2004150 2321 2 000,00 2005150 2321 1 500,00 2006150 3412 810,00 2007150 3412 6 300,00 2008150 3639 150,00 2009150 3639 1 286,00 2010150 2219 2 782,00 2011150 3613 5 000,00 2012150 3639 160,00 2013150 3639 9 000,00 2014150 2321 5 000,00 2015150 2219 4 000,00 2016150 3722 300,00 2017150 3725 5 800,00 2018150 3613 1 000,00 2019150 2219 1 800,00 2020150 3639 1 705,00 2021150 3631 630,00 2022150 6171 9 700,00 2023150 3412 26 295,00 2024150 3412 3 458,30 2025150 3613 500,00 2026150 3639 800,00 2027150 3745 96 040,30 ODBOR SPRÁVY MAJETKU - ODDĚLENÍ MAJETKU ORJ 141 Ing. Davídek Zvukový a informační průvodce Správa a údržba majetku - nákup ostatních služeb 1.000,- tis. Kč, - opravy a udržování - 250,- tis. Kč - nákup materiálu 250,- tis. Kč Ostatní výdaje spojené se správou majetku (Geometrické plány, kolky, znalecké posudky, zálohy elektrické energie apod.) Výkupy pozemků 24,20 2000141 3349 1 500,00 2001141 3613 760,00 2002141 3639 1 500,00 2003141 3639 7
Pronájem pozemků Posílení bezpečnosti měření a regulace chlazení Sběr bioodpadu (převod 2016) Poplatky za odnětí zeměděl. a lesní půdy v lokalitě Bažantnice (převod 2016) Oddělení správy majetku celkem 310,80 2004141 3639 230,00 2005141 3419 4 841,10 2006141 3722 870,90 2007141 3639 10 037,00 ODBOR SPRÁVY MAJETKU - ODDĚLENÍ TECHNICKÉ SPRÁVY ORJ 142 Mgr. Novotná Celospolečenská funkce lesů Správa, údržba a opravy komunikací i po zimním období, opravy a seřezání krajnic vozovek, úprava odvodnění vozovek, vyrovnání nerovností atd. Oprava a údržba chodníků a cyklostezek Městský parkovací systém (MPS) - provozní náklady Vodorovné a svislé dopravní značení po městě Správa a monitorování vrtů (BPV - 3 pramen sv. Jana, Eliščin pramen, vrt BJ 23) Dešťová kanalizace Veřejné osvětlení - opravy Údržba a čistota města Zimní údržba komunikací a chodníků Ostatní výdaje spojené se správou a údržbou majetku Provoz veřejných WC (Jiřího náměstí, Labská, U Swissu) Provoz psího útulku Vybavenost, údržba a opravy dětských hřišť Údržba a správa sportoviště Na Valech Sběr a svoz komunálních odpadů - 20.000,- tis. Kč Úhrada od společnosti EKO-KOM, a.s. za třídění odpadu - 1 000,- tis. Kč.) Popelnice občanům Oprava a instalace košů Černé skládky Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Smlouva o výpůjčce laviček Technické a znalecké posudky Oddělení technické správy celkem 570,00 2000142 1037 5 350,00 2001142 2212 3 700,00 2002142 2219 280,00 2003142 2219 1 200,00 2004142 2229 369,40 2005142 2310 1 050,00 2006142 2321 5 600,00 2007142 3631 14 300,00 2008142 3639 1 000,00 2009142 3639 250,00 2010142 3639 574,00 2011142 3639 800,00 2012142 3639 700,00 2013142 3639 480,00 2014142 3639 21 000,00 2015142 3722 2022142 3725 84,00 2016142 3722 180,00 2017142 3722 160,00 2018142 3722 18 270,00 2019142 3745 360,00 2020142 3745 400,00 2021142 3745 76 677,40 ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ ORJ 132 Ing. Křelinová Příspěvek na dopravní obslužnost (150,- Kč na občana) 2 133,00 2000132 2221 Rozbory krve řidičů podezřelých z užití návykové látky, znalecké posudky 30,00 2001132 2223 Provozní náklady spojené s měřičem rychlosti 600,00 2002132 2299 Oddělení dopravně správní celkem 2 763,00 8
ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORJ 131 Ing. Sikorová Péče o hospodářská zvířata, polní a speciální plodiny a zvláštní veterinární péče Celospolečenská funkce lesů - lovecké lístky, plomby, tiskoviny Rozbory a podklady pro rozhodování vodoprávního úřadu a orgánu ochrany přírody Celkem Oddělení životního prostředí 250,00 2000131 1014 20,00 2001131 1037 50,00 2002131 3744 320,00 ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD - ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE ORJ 121 Mgr. Poláková Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví, ostatní činnost ve zdravotnictví - Záchranná protialkoholická stanice Kolín - 25,- tis. Kč - Nemoc z povolání - p. Černá - 10,- tis. Kč - Dotace nestátním nezisk. organizacím o.s. Semiramis (Laxus) - 35,- tis. Kč Obecní mrtví Příspěvek Národní síť Zdravých měst ČR Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - 300,- tis. Kč Klub důchodců, péče o staré a zdravotně postižené občany - 232,- tis. Kč Individuální dotace a příspěvky: - Příspěvek centru sociálních a zdravotních služeb o.p.s. na terénní pečovatelskou službu pro občany - 2.200,- tis. Kč - Neinvestiční dotace na činnost denních stacionářů a center denních služeb CSZS, Handicap centrum Srdce - 70,- tis. Kč - Individuální dotace pro církve a náboženské společnosti: Oblastní charita Kutná Hora, Oblastní charita Červený Kostelec, Diakonie Československá církev evangelická - 60,- tis. Kč - Individuální dotace pro nestátní neziskové organizace: Respondeo, Volno, Česká abylympijská asociace - 40,- tis. Kč Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým, mimo jiné pomoc osobám, které se dostaly bez vlastního zavinění do nepříznivých poměrů nebo v nich žijí - 50,- tis. Kč Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelnou pohromou nebo požárem - 50,- tis. Kč Komunitní plánování - 50,- tis. Kč Senior taxi - 450,- tis. Kč Celkem Oddělení sociální péče 70,00 2000121 3539 3599 3541 50,00 2001121 3632 27,10 2002121 3639 2003121 4379 3 502,00 3 649,10 2004121 4379 2005121 4356 2006121 4356 2007121 4356 2008121 4359 2009121 4341 2010121 4343 2011121 4349 2012121 4349 ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORJ 180 MŠ provoz ZŠ TGM - provoz ZŠ Václava Havla - provoz Ing. Kabátková 5 928,00 2000180 3111 5 973,00 2001180 3113 6 800,00 2002180 3113 9
Festival filmové hudby - příspěvek Ostatní záležitosti kultury (Informační, ediční a další činnosti, např. značení míst ve městě.) Kulturní památky Opravy a údržba kulturních památek, (Čištění obrazů, obnova obrazových rámů, kopie sošek havířů, údržba varhan apod.) Obnova nekulturních památek Městské kulturní centrum (MKC) provoz Městská knihovna provoz Příspěvek pro MKC na pravidelné kulturní akce Zahájení Lázeňské sezóny 100,- tis. Kč Slavnosti krále Jiřího 100,- tis. Kč Poděbradské swingování 150,- tis. Kč Kolonádní koncerty 120,- tis. Kč Den Poděbrad 80,- tis. Kč. Investiční akce MKC Výměna ozvučení Zámeckého biografu SPOZ - vítání občánků, životní jubilea, pamětní desky a listy včetně zajištění pietních akcí, významných svátků a výročí atd. Odbor správních činností celkem 2 000,00 2003180 3313 15,00 2004180 3319 150,00 2005180 3322 305,00 2006180 3326 6 578,00 2007180 3392 4 650,00 2000181 3314 550,00 2008180 3392 290,00 2009180 3392 120,00 2010180 3399 33 359,00 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORJ 190 Ing. Netíková Územní plán, studie, konzultace Zpracování územně analytických podkladů (Jsou zpracovány každé dva roky dle 28 odst.1, zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.) Odbor výstavby a územního plánování celkem 130,00 2000190 3635 130,00 ODBOR FINANČNÍ ORJ 110 Ing. Dvorská Daň z nabytí nemovitých věcí Obecné příjmy a výdaje z finančních operací DPH, daň z příjmů právnických osob města Poděbrady ve výši 5.000,- tis. Kč, poštovní služby Odbor finanční celkem 350,00 2000110 3639 150,00 2001110 6310 13 800,00 2002110 6399 14 300,00 VÝDAJE CELKEM 340 340,40 Shrnutí: Celkem příjmy Celkem výdaje Saldo hospodaření 340 340,40 340 340,40 0,00 10