Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a rozpočtovým, oddělením rozpočtu a ekonomických agend dne 18.8.2014. Zastupitelstvo města Opavy schvaluje Rozpočet na rok 2015. Rada SMO schválila návrh rozpočtu SMO na rok 2015 na svém zasedání dne 26.11.2014. Návrh rozpočtu je rozepsán v příloze č.2 Příjmy a výdaje 2015, kde je rozdělení na příjmy a výdaje v jednotlivých listech. Podrobný rozpis rozpočtu bude připraven v lednu roku 2015 (zpracován v ekonomickém systému GINIS modulu BAR - balancování rozpočtu) a bude jej schvalovat Rada SMO na jednom ze svých zasedání. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY: Výše sdílených daňových příjmů pro rok 2015 je odvozena od skutečnosti plnění těchto příjmů k měsíci srpnu v letech 2010-2014 s použitím procentuálního plnění k 31.12. daného roku. Takto stanovená výše je upravena v návaznosti na očekávaný vývoj celostátního výběru daňových výnosů. Plnění výnosu daní je v příloze č. 3 Daňové příjmy a to ke dni 31.10.2014. Na příjmu sdílených daní nejsou očekávány nějaké významné a podstatné změny. Další položkou daňových příjmů jsou daně a poplatky z vybraných činností a služeb. Mezi tyto daňové příjmy patří například: poplatek za komunální odpad, který bude v případě schválení příslušné obecně závazné vyhlášky na ZMO dne 15.12.2014 navýšen o 99,00 Kč, což bude představovat navýšení na této položce daňových příjmů o cca 5.000.000,00 Kč, poplatek ze psů, kde nedochází ke změně výše poplatkové povinnosti dle OZV výtěžek z VHP, kde se v návaznosti na plnění v roce 2013 a během roku 2014 se dá předpokládat, že příjem na této položce bude naplněn. Pro rok 2015 je uvažováno s navýšením na celkovou výši 42.000.000,00 Kč. položky 11xx Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů pol. 1111 142.000.000,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená daň a 1,5% celostátního výnosu daně v poměru počtu zaměstnanců ve městě Opava k celkovému počtu zaměstnanců ČR. Oproti rozpočtu na rok 2014 je položka navýšena o 4mil. Kč (příjem k 31.10. ve výši 117,587 mil. Kč) pol. 1112 8.000.000,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti - 60% sdílené daně a 30% záloh patřící výlučně městu. Oproti roku 2014 snížení o 2 mil. Kč na základě plnění v roce 2014 (k 31.10. příjem ve výši 6,765 mil. Kč). pol. 1113 13.000.000,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (daně vybírané zvláštní sazbou) - sdílená daň (příjem k 31.10. ve výši 12,896 mil. Kč) pol. 1121 129.000.000,00 Kč Daň z příjmů právnických osob - sdílená daň (příjem k 31.10. ve výši 118,790 mil. Kč) pol. 1122 30.000.000,00 Kč Daň z příjmů právnických osob za obce rozpočtově je neutrální vzhledem ke skutečnosti, že je rovněž na straně výdajů a zůstává ve výši 100% obci
Strana 2 (celkem 9) položky 12xx Daně ze zboží a služeb v tuzemsku pol. 1211 285.000.000,00 Kč Daň z přidané hodnoty - sdílená daň (příjem k 31.10. ve výši 232,718 mil. Kč) položky 13xx Daně a poplatky z vybraných činností a služeb, např. pol. 1334 50.000,00 Kč Poplatek za odnětí zemědělské půdy pol. 1337 26.000.000,00 Kč Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů - výše poplatku vychází z obecně závazné vyhlášky statutárního města Opavy, pro rok 2015 dochází ke změně, navýšení o 99,00 Kč, celkem v rozpočtu navýšení o 5.000.000,00 Kč pol. 1341 1.900.000,00 Kč Poplatek ze psů - výše poplatku vychází z obecně závazné vyhlášky statutárního města Opavy, beze změny, dlouhodobě se neplní, navrženo snížení pol. 1343 800.000,00 Kč Poplatek za užívání veřejného prostranství - výše poplatku vychází z obecně závazné vyhlášky statutárního města Opavy pol. 1346 600.000,00 Kč Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst - výše poplatku vychází z obecně závazné vyhlášky statutárního města Opavy pol. 1351 2.000.000,00 Kč Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů, dle plnění v roce 2014 pol. 1353 1.300.000,00 Kč Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění pol. 1355 40.000.000,00 Kč Odvod z výherních hracích přístrojů, plnění ke dni 31.10.2014 je 40,531 mil. Kč. pol. 1361 14.805.000,00 Kč Správní poplatky - dle odhadu jednotlivých odborů položky 15xx Majetkové daně pol. 1511 60.000.000,00 Kč Daň z nemovitosti, kde oproti minulým letům nedochází k žádným změnám NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: Vycházejí zejména z uzavřených smluv (převážně nájemních), z predikce výnosů ze sankčních plateb, příjmy za prodej separovaného odpadu (příjmy od EKO-KOMU apod.). Dále je zde započítán příjem odvodu z investičního fondu příspěvkových organizací Opavská kulturní organizace (2.500.000,00 Kč, a Slezské divadlo Opava (6.000.000,00 Kč), dále splátky poskytnutých půjček. položky 21xx Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem pol. 2111 31.311.000,00 Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků - zóna placeného stání, poskytování služeb v souvislosti s pronájmy bytů a nebytových prostor (ve správě SMO i TS Opava, jsou zároveň ve výdajích). pol. 2112 400.000,00 Kč Příjmy z prodeje zboží prodej v Městském informačním centru pol. 2119 1.002.000,00 Kč Ostatní příjmy z vlastní činnosti příjmy z věcných břemen, poplatky za informace pol. 2122 8.000.000,00 Kč Odvody příspěvkových organizací odvod příspěvkové organizace OKO (2,5 mil. Kč) a Slezské divadlo (6 mil. Kč) z investičního fondu, který je tvořen odpisy majetku. Tyto odpisy jsou podstatně navýšeny z důvodu technických zhodnocení jednotlivých budov, které mají PO ve správě. pol. 2131 6.776.000,00 Kč Příjmy z pronájmu pozemků dle uzavřených smluv, příjem za pronájem pozemků příspěvkové organizace Městské lesy Opava (120.000,00 Kč). Oproti loňskému roku (7,74 mil. Kč) dochází k poklesu z důvodu ukončení smluv o nájmu a následnému prodeji (především pozemků pod garážemi). pol. 2132 45.361.200,00 Kč Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí nebo jejich částí - dle uzavřených nájemních smluv (ve správě SMO i TS Opava)
Strana 3 (celkem 9) pol. 2133 984.000,00 Kč Příjmy z pronájmu movitých věcí pronájem zařízení kotelen OPATHERM pol. 2139 556.700,00 Kč Ostatní příjmy z pronájmu majetku nájemné hrobových míst ve správě TSO pol. 2141 680.000,00 Kč Příjmy z úroků - úroky ze zhodnocování a zůstatků na účtech pol. 2142 800.000,000 Kč Příjmy z podílů na zisku a dividend příjmy z dividend společnosti Elio Slezsko a.s. položky 22xx Přijaté sankční platby a vratky transferů pol. 2212 5.830.000,00 Kč Sankční platby přijaté od jiných subjektů jedná se o pokuty na jednotlivých odborech MMO, které tyto pokuty vybírají (např. odbor dopravy 4.200.000,00 Kč) položky 23xx Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy pol. 2324 825.000,00 Kč Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady např. náklady řízení exekuce, posudky pro vyvlastnění, náklady řízení živnostenského odboru. pol. 2329 10.000.000,00 Kč Ostatní nedaňové příjmy příjmy na odboru životního prostředí odměna za provádění separace využitelných složek komunálního odpadu (příjmy od společností EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP) a dále finanční prostředky za prodej separovaných surovin z komunálního odpadu. položky 24xx Přijaté splátky půjčených prostředků pol. 2451 1.986.100,00 Kč Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací splátky půjčených prostředků ZŠ na předfinancování projektů KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: jsou rozpočtovány na základě již uzavřených smluv (včetně příslušného příjmu splátkového prodeje) a připravovaných prodejů. položky 31xx Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy pol. 3111 54.739.800,00 Kč Příjmy z prodeje pozemků vychází z předpokládaných splátek již uzavřených smluv a je záměr o prodeji nových pozemků pol. 3112 7.863.000,00 Kč Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí výše příjmu je tvořena předpokládaným příjmem z pravidelných splátek z prodeje bytů a domů. PŘIJATÉ TRANSFERY: V rámci přijatých transferů se rozpočtuje pouze transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Ostatní přijaté transfery se nerozpočtují vzhledem k nejistotě v čase a výši přijetí. V okamžiku přijetí transferů jsou rozpočtovými opatřeními zapojovány do rozpočtu jak na stranu příjmů, tak na stranu výdajů. pol. 4112 53.000.000,00 Kč Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (transfer na výkon přenesené působnosti). K výši příspěvku byla ze strany MSK sdělena informace, že tento transfer bude zřejmě ve stejné výši, jako v roce 2014. FINANCOVÁNÍ: Snižuje nebo zvyšuje zdroje rozpočtu města. Snižuje rozpočet o závazky města Opavy, představující splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků dle uzavřených smluv, a navyšuje o použití těchto zdrojů (přehled úvěrů SMO příloha č. 4 Úvěry). Dále zde navyšuje rozpočet o zapojení zůstatku základního bankovního účtu (ZBÚ) z minulých let. Jedná se o předpokládaný zůstatek ZBÚ z roku 2014, který bude v rámci závěrečného
Strana 4 (celkem 9) účtu zapojen do rozpočtu roku 2015. Rozpočtově neutrální je tvorba a použití sociálního fondu, nově tvorba a čerpání Zajišťovacího fondu a Fondu obnovy vodovodů a kanalizací. pol. 8115 27.000.000,00 Kč Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech tvorba a použití sociálního fondu ve výši 2.742.500,00 Kč, tvorba a použití Zajišťovacího fondu ve výši 1.000.000,00 Kč, tvorba a použití Fondu obnovy vodovodů a kanalizací ve výši 3.420.000,00 Kč, zapojení zůstatku ZBÚ z roku 2014 ve výši 25.000.000,00 Kč a zapojení poskytnutého daru společnosti TEVA jako příspěvku na výstavbu cyklostezky Opava Komárov 2.000.000,00 Kč.. pol. 8123 14.000.000,00 Kč Použití stávajícího Revolvingového úvěru na financování investičních akcí, spolufinancovaných z EU a SR s tím, že tento úvěr musí být dle platné smlouvy splacen 31.12.2015. Splácení představuje použití přijatých dotací a zapojení vlastních zdrojů. pol. 8124-75.947.060,00 Kč Úhrada splátek dlouhodobých přijatých půjčených prostředků splátky úvěrů mezi SMO a ČS a.s. na výši 300,0 mil. Kč splátky 17.647.100,00 Kč 400,0 mil. Kč splátky 31.000.000,00 Kč 23,4 mil. Kč splátky 5.200.000,00 Kč splátky úvěrů mezi SMO a ČSOB a.s. na výši 280,0 mil. Kč splátky 15.000.000,00 Kč 100,0 mil. Kč splátky do výše půjčených prostředků v roce 2015 II. VÝDAJE příloha č. 2, list VÝDAJE V následujícím textu jsou popsány některé z výdajů jednotlivých odborů Odbor finanční a rozpočtový FARO (ORJ 0020) 158.742.500,00 Kč - daň z příjmů právnických osob za obce je rozpočtově neutrální, je 100% příjmem obce a je tedy zohledněna i na straně příjmů (v roce 2014 byla ve výši 23.503.760,00 Kč) - přímá dotace ze sociální oblasti společnosti Preeduk (100.000,00 Kč) - dotace kulturní (1.800.000,00 Kč) grantový systém rezerva, která je rozpouštěna dle postupně doručených a schválených grantů během roku - přímé kulturní dotace Mendlovo gymnázium Opava Cantat je závazek, vyplývající ze smlouvy (150.000,00 Kč) - sportovní grantový systém (1.800.000,00 Kč) rezerva, ze které jsou hrazeny sportovní granty - přímé sportovní dotace bez ohledu na výši dle žádostí jednotlivých sportovních klubů bylo rozhodnuto o snížení cca 10% každému sportovnímu klubu - dotace sportovní z výtěžku hazardu je stanovena ve výši 5.400.000,00 Kč (podpora TJ/SK dle zásad) - dotace ostatní (1.500.000,00 Kč) - rezerva, která je rozpouštěna dle postupně doručených a schválených žádostí během roku. - ostatní přímé dotace - na základě žádostí jednotlivých společnosti rozhodnutím vedení jsou v tabulce zohledněny výdaje přímo z rozpočtu SMO. - dochází ke snížení příspěvku Městskému dopravnímu podniku o 4.000.000,00 Kč - finanční rezervy FARO rezervy, na kterých je během roku rozpočtový pohyb jak navyšováním (např. přijatými dotacemi, kde byly výdaje plně kryty), tak snižováním čerpáním k dokrytí akcí, se kterými nebylo v rámci rozpočtu počítáno. - konzultační a poradenské služby výdaje na služby auditorské společnosti, související přezkumem hospodaření SMO za rok 2015 a případné jiné další konzultace, nutné pro práci odboru. - úroky z úvěrů jsou vypočítány předběžně dle predikce ČNB o vývoji úrokových sazeb.
Strana 5 (celkem 9) Odbor školství SKOL (ORJ 0030) 72.951.000,00 Kč - příspěvek na provoz školských příspěvkových organizací (mateřské školy, základní školy, zařízení školního stravování a středisko volného času, ZŠ Nový svět) 70.463.500,00 Kč. - účelové příspěvky PO (MŠ Mnišská rozšířený provoz, SVČ příspěvek na konkrétní jednotlivé akce, které pořádají) 820.000,00 Kč - není uvažováno s půjčkami PO na předfinancování projektů ZŠ Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040) 19.263.900,00 Kč - dotace sociální grantový systém - rezerva, která je rozpouštěna dle doručených a schválených grantů během roku (15.578.000,00 Kč). - příspěvek příspěvkové organizaci Seniorcentrum Opava 1.800.000,00 Kč je především z důvodu pokrytí odpisů, na straně příjmů by mohl být nařízen odvod z investičního fondu ve výši 1.000.000,00 Kč - předfinancování pokračujícího projektu Podpora standardizace oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Opavě ve výši 528.900,00 Kč Odbor majetku OMM (ORJ 0050, 0051, 0052) Oddělení samostatného pracoviště majetku (ORJ 0050) 32.419.700,00 Kč - pojištění majetku jedná se o výdaje na několik pojistných smluv v rámci celého majetku SMO 2.895.400,00 Kč - náhrady škod vyplácení spoluúčasti při likvidaci pojistných událostí (pády na namrzlém povrchu komunikací, pády na chodnících, spoluúčast živelního pojištění 150.000,00 Kč) - pohřby osamělých osob 300.000,00 Kč - zóna placeného stání výdaje na základě mandátní smlouvy (2.600.000,00 Kč) a údržba parkovišť (1.000.000,00 Kč) 3.600.000,00 Kč - opravy a údržba pronajatých kotelen prostředky na údržbu kotelen ve vlastnictví SMO, které jsou pronajaty společnosti OPATHERM a.s. 3.500.000,00 Kč - náklady na zaplacení kupní ceny za zhodnocení pozemků u nemovitosti víceúčelové haly, kterou v roce 2014 koupilo město Opava. Splátka kupní ceny je stanovena splátkovým kalendářem, v roce 2015 jsou výdaje ve výši 9.298.000,00 Kč (z celkového výdaje 16.000.000,00 Kč dle smlouvy). - dle výše uvedeného má město Opava od letošního roku ve své správě nemovitost haly, náklady za správu jsou vyčísleny na částku 6.350.000,00 Kč (naproti tomu jsou refinancované příjmy a příjmy z pronájmu 3.200.000,00 Kč) Oddělení správy a evidence budov (ORJ 0051) 59.664.900,00 Kč - výdaje spojené s nákupem energií na Českomoravské komoditní burze Kladno 750.000,00Kč - podchod elektrika, opravy, úklid, servis výtahu 162.000,00 Kč - měnírna opravy a údržba kulturní památky 10.000,00 Kč - náklady s provozem ZŠ Slavkovská 450.000,00 Kč - sportovní zařízení v majetku SMO tělocvična na Krnovské ulici výdaje na plyn, elektriku, vodu, opravy a údržba, revize 585.000,00 Kč - nebytové hospodářství výdaje na vodu, topení, elektrickou energii, opravy a údržba, servis v budovách Horní náměstí 47, 48, Krnovská 69, 71D, 75A, 75B, 75C, 77 2.110.000,00 Kč - běžné výdaje 690.000,00 Kč - péče o vzhled obcí srážková voda stočné 280.000,00 Kč - oprava objektu, ve které je v nájmu společnost Mraveneček 150.000,00 Kč - kryty CO elektrická energie, opravy a údržba 22.000,00 Kč - bezpečnost a veřejný pořádek výdaje na provoz budovy, ve které sídlí Městská policie 665.000,00 Kč
Strana 6 (celkem 9) - zastupitelstva částečné výdaje na provoz budovy Horní náměstí 69 II.NP, zasedačka RMO 379.000,00 Kč - činnost místní správy výdaje na provoz budov Horní náměstí 69, 67, Krnovská 71 B, C,D 10.090.000,00 Kč - náklady spojené s prodejem domů notářské zápisy, odměny pro dražebníky 231.000,00Kč - Švédská kaple výdaje na provoz (elektrická energie, služby, opravy) 24.000,00 Kč - správa majetku byty a nebyty výdaje na provoz - elektrická energie, teplo, voda, opravy a údržba, pravidelné servisní služby 26.628.000,00 Kč - Slezanka - výdaje na teplo (výdaje budou následně účtovány nájemci) a opravy 1.430.000,00 Kč - Dukelská kasárna - výdaje na provoz 1.200.000,00 Kč (elektrická energie, elektrická energie, opravy a stočné 1.580.000,00 Kč) - úhrada faktury za zavedení systému EPC 1 realizace aktivit vedoucích k energetickým úsporám, roční splátky 4.453.575,00 Kč, v roce 2015 platba DPH v rámci režimu přenesení daňové povinnosti - JSDH požární ochrana výdaje na provoz budov JSDH Opava Kylešovice Hlavní 7/150 a Kateřinky Na Pastvisku 78 365.000,00 Kč - inzerce, plakátování 130.000,00 Kč - správa parkoviště na Krnovské 220.000,00 Kč - KD Na Rybníčku pravidelné revize a náklady, ke kterým se SMO zavázalo 425.000,00 Kč Oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) 6.925.200,00 Kč - pronájmy pozemků 669.200,00 Kč - daň z převodu nemovitosti výdaj při prodeji pozemků z majetku SMO, daň z nemovitosti, nacházející se na jiném katastrálním území, kolky 700.000,00 Kč - výkupy pozemků 5.000.000,00 Kč Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) 115.000,00 Kč - posudky, konzultace, revize výdaje na vypracování znaleckých posudků v souvislosti s vyvlastňováním pozemků (po nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění se požaduje po protistraně) 100.000,00 Kč Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080) 1.792.800,00 Kč - výdaje na zpracování územní přípravy a urbanistické studie (1.500.000,00 Kč) - plán udržitelné mobility Opava dokončení projektu (282.800,00 Kč) Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) 2.722.000,00 Kč - poštovné 2.000.000,00 Kč (služby Doručenky, zpracování poukázek typu A a B, poplatky spojené s provozem frankovacího stroje, kvalifikované časové razítko, tisk poukázek typu A pro FARO) Městská policie MPOL (ORJ 0110) 31.448.000,00 Kč - prevence spolupráce s dětmi v MŠ a ZŠ - nákup knih, DDM, apod. 50.000,00 Kč - bezpečnost a veřejný pořádek platy strážníků včetně zákonných odvodů, pracovní oděvy, DDHM, telekomunikační služby, nájemné, školení, voda, teplo, elektrická energie 29.762.300,00 Kč, z toho mzdy 20.802.500,00 Kč - městský kamerový systém pronájem optické sítě, pult centrální ochrany, opravy a údržba 512.000,00 Kč - autoprovoz výdaje spojené se služebními vozidly a motorkami (PHM apod.) 1.038.700,00 Kč
Strana 7 (celkem 9) Kancelář primátora KPRM (ORJ 0120, 0121, 0122) Samostatné pracoviště a zahraniční vztahy, sekretariáty (ORJ 0120) 9.963.500,00 Kč - rozvoj služeb MIC nákup propagačních materiálů města Opavy (pohlednice, mapy, suvenýry, inzerce, veletrhy a výstavy cestovního ruchu, 1.000.000,00 Kč - dotace pro Dolní oblast Vítkovice, závazek ze smlouvy (250.000,00 Kč) - zahraniční vztahy tlumočnické a překladatelské práce, ubytování, doprava a pohoštění zahraničních hostů 400.000,000 Kč - monitoring tisku monitorování regionálního tisku, TV a rozhlasového vysílání a internetu 50.000,000 Kč - akce města vzpomínkové akce, velikonoční a vánoční trhy, Den dětí, Opavské kulturní léto, vítání prvňáčků, lampiónový průvod, Dny evropského dědictví, noc otevřených dveří v budově Hlásky 1.160.000,00 Kč - měsíčník Hláska grafické zpracování včetně tisku a roznosu 1.600.000,00 Kč - ocenění dobrovolných dárců krve 250.000,00 Kč - ceny města cena Petra Bezruče v rámci Bezručovy Opavy 60.000,00 Kč - konference k dějinám města 180.000,00 Kč - destinační management tur. oblasti Opavské Slezsko 1.500.000,00 Kč - ediční činnost 835.000,00 Kč - propagace města propagační předměty, party stan, propagace akcí pořádaných SZM 560.000,00 Kč - členské příspěvky příspěvky sdružením, ve kterých je SMO členem 725.500,00 Kč - multimediální prezentace vysílání pořadu U nás ve městě 1.330.000,00 Kč - implementace komunikační strategie 60.000,00 Kč Samostatné pracoviště kultury (ORJ 0122) 95.960.000,00 Kč - provozní příspěvky příspěvkovým organizacím (Slezské divadlo 66.500.000,00 Kč, OKO 14.000.000,00 Kč, Knihovna P. Bezruče 13.400.000,00 Kč) - koncerty vážné hudby honoráře, ubytování a doprava umělců, propagace (Janáčkův máj) 500.000,00 Kč - promenádní koncerty nedělní koncerty na Ptačím vrchu 80.000,00 Kč - varhanní soutěž 50.000,00 Kč - ostatní kulturní činnost doprava, ubytování, honoráře, propagace - 350.000,00 Kč - festival Další břehy 360.000,00 Kč - festival Bezručova Opava 720.000,00 Kč Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) 53.980.000,00 Kč - obnova zeleně výdaje na obnovu zeleně v rámci kompenzace ekologické újmy náhradní výsadba, odborné ošetření stromů 500.000,00 Kč - údržba a likvidace pískovišť 200.000,00 Kč - sběr a svoz komunálního odpadu výdaje spojené se systémem nakládání s komunálním odpadem na území SMO, zajišťovaný Technickými službami Opava (komunál, provoz sběrných míst, separovaný sběr), odstraňování autovraků 51.850.000,00 Kč - enviromentální výchova -150.000,00 Kč - biologická ochrana města hubení hlodavců a holubů 410.000,00 Kč - útulek pro psy výdaje na provoz městského útulku (voda, energie, léčiva, krmivo) 673.000,00 Kč Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) - řízení realizace IPRM 226.600,00 Kč 1.489.700,00 Kč
Strana 8 (celkem 9) - příprava projektových žádostí vypracování studií proveditelnosti, marketingové analýzy, znalecké posudky, výdaje na publicitu 401.000,00 Kč - Národní síť Zdravých měst různé projekty 80.000,00 Kč - plnění Strategického plánu v oblasti podpory podnikání v Opavě 750.000,00 Kč Odbor živnostenský ZIVN (ORJ 0150) 8.000,00 Kč Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) 898.000,00 Kč - dopravní obslužnost zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Opavy společností TQM holding s.r.o. 660.000,00 Kč - posudky, revize, konzultace posudky znalce z hlediska nesouhlasu účastníka řízení zpravidla při zavinění dopravní nehody 200.000,00 Kč Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) 15.000.000,00 Kč - telekomunikace, ostatní služby připojení k internetu, tvorba směrnic, technická podpora systému včasné intervence, údržba domén 808.000,00 Kč - mapové podklady výdaje spojené s úpravami map 472.000,00 Kč - GIS geografický informační systém konzultace, programování a tvorba, technická podpora, datové práce 737.200,00 Kč - IP Telefonie 385.000,00 Kč - kopírky nákup, pronájmy a pravidelné platby za nasmlouvané počty kopií, údržba a materiál 1.337.800,00 Kč - programové vybavení smlouvy o technické podpoře IS SMO, licence, operační systémy serverů 4.307.000,00 Kč - výpočetní technika opravy výp. techniky, nákupy zařízení, obnova notebooků pro zastupitele, spotřební materiál 1.982.500,00 Kč - www stránky města podpora, hosting, správa domén 749.000,00 Kč - datové schránky obnova kvalifikovaných certifikátů 80.000,00 Kč - Krnovská infrastruktura servisní opravy v datovém centru, technická podpora zařízení, výměna starých záložních zdrojů, doplnění rozvodů - 4.140.000,00 Kč Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180) - platby daní a poplatků 230.000,00 Kč 330.000,00 Kč Kancelář tajemníka KTAJ (ORJ 0191, 0192, 0193, 0194) Oddělení hospodářské správy (ORJ 0191) 10.993.500,00 Kč - nákup nových židlí do obřadní síně KPBO 400.000,00 Kč - výdaje zastupitelé nákup knih, předplatné deníků, nákup DDM, telekomunikační služby ostatní služby, opravy a udržování, nákup 1 auta 985.000,00 Kč - výdaje místní správa - nákup knih, předplatné deníků, nákup DDM, telekomunikační služby ostatní služby, opravy a udržování, ochranné pomůcky 4.166.000,00 Kč - stravenky výdaj za stravenky pro zaměstnance MMO a zaměstnance na veřejně prospěšné práce (VPP) 2.169.000,00 Kč - autoprovoz výdaje spojené s užíváním služebních automobilů (zaměstnanci MMO, zastupitelé) 1.505.500,00 Kč - kancelářské potřeby pro zaměstnance MMO 700.000,00 Kč - cestovné pro zaměstnance MMO i zastupitele SMO 880.000,00 Kč Oddělení personální a mzdové (ORJ 0192) - povinné pojistné na úrazové pojištění 520.000,00 Kč 138.541.000,00 Kč
Strana 9 (celkem 9) - služby školení 1.000.000,00 Kč - správa majetku platy domovnických funkcí včetně zákonných odvodů 678.900,00 Kč - odměny členům zastupitelstva ve vedení města 6.405.400,00 Kč - ostatní platy refundace ušlých mezd zastupitelů 50.000,00 Kč - sociální fond odměny pro jubilanty dle Kolektivní smlouvy (KS), akce pro důchodce a zaměstnance, sociální výpomoc (včetně zákonných odvodů) a příspěvek na závodní stravování dle KS - 2.779.000,00 Kč - ostatní osobní výdaje dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce včetně zákonných odvodů 448.500,00 Kč - platy zaměstnanců včetně odvodů 124.421.300,00 Kč - JSDH Opava Kylešovice mzdové prostředky včetně zákonných odvodů pro členy JSDH 644.200,00 Kč - dále jsou zde například výdaje na mzdové prostředky včetně zákonných odvodů pro zaměstnance v klubech důchodců, na obecně prospěšných pracích, útulku pro psy, rozvoj služeb MIC, Slezanka, KD Na Rybníčku Oddělení bezpečnosti, havarijního a krizového řízení (ORJ 0193) 1.717.000,00 Kč - výdaje na nákup materiálu pro odstraňování škod 330.000,00 Kč - soutěž o cenu primátora hasičská soutěž poháry, diplomy, pohoštění a finanční odměna pro první tři místa 144.000,00 Kč - JSDH 988.000,00 Kč - příděl do Zajišťovacího fondu dle zásad 100.000,00 Kč - tvorba rezervy na havarijní situace, nevyčerpaný zbytek bude v rámci finančního vypořádání převeden do Zajišťovacího fondu 100.000,00 Kč Oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194) 181.000,00 Kč - posudky, konzultace, revize realizace vybraných zvláště složitých veřejných zakázek 150.000,00Kč Odbory kontroly a interního auditu KONT (ORJ 0210) 589.000,00 Kč Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220) 108.684.000,00 Kč - investiční akce dotační z důvodu dočerpání alokace programu IPRM Přitažlivé město 54.500.000,00 Kč - investiční akce dotační z důvodu dočerpání alokace programu IPRM Kateřinky 14.000.000,00 Kč kryto použitím revolvingového úvěru - investiční akce mimo dotační projekty - 28.172.000,00 Kč, Technické služby TS (ORJ 0790) 105.256.000,00 Kč - výdaje na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň (33.650.000,00 Kč), správu a údržbu majetku SMO, který mají TS ve správě Městské části (ORJ 0800 0860) výpočet dle statutu v tabulce - viz příloha č. 5 Podíl MČ Komárov (ORJ 0800) Malé Hoštice (ORJ 0810) Podvihov (ORJ 0820) Suché Lazce (ORJ 0830) Vávrovice (ORJ 0840) Vlaštovičky (ORJ 0850) Zlatníky (ORJ 0850) Milostovice (ORJ 0860) 3.885.000,00 Kč 5.353.000,00 Kč 2.541.000,00 Kč 2.975.000,00 Kč 3.749.000,00 Kč 1.577.000,00 Kč 1.521.000,00 Kč 1.481.000,00 Kč