PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok 2013 č.j. A/0100/2014

Příspěvková organizace Příspěvková organizace hospodaří v souladu s ustanovením zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů souvisejících, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a dále se pak řídí Hlavními zásadami hospodaření příspěvkové organizace schválenými usnesením ZM č.18-24/2009 ze dne 10. 9. 2009. Hospodaření příspěvkové organizace je řízeno rozpočtem, který je sestaven jako vyrovnaný a obsahuje výnosy a náklady hlavní činnosti: UZM č. 14-29/2012 ze dne 28. 11. 2012 - schválení rozpočtu pro rok 2013 UZM č. 20-29/2013 ze dne 27. 11. 2013-1. rozpočtové opatření Příjmová část rozpočtu Příspěvková organizace v roce 2013 hospodařila v rámci hlavní činnosti: 1. S peněžními prostředky z vlastní činnosti Stravování 997 796 Kč Úplata ŠD,MŠ 313 110 Kč Sběr,ost. 47 647 Kč 2. S peněžními prostředky z rozpočtu města a. příspěvek na provoz ve výši (z toho 1060000 Kč SA) 4 670 000 Kč b. příspěvek na odpisy 2 030 579 Kč c. příspěvek na vybavení SA 60 000 Kč 3. S peněžními prostředky fondů organizace 1 404 308 Kč z toho: a. RF- dotace z OP VK Ve škole zajímavě 158 825 Kč b. RF - dar TJ Krásná Lípa 50 000 Kč c. RF - pokrytí nákladů na projekt Učení je cesta 17 603 Kč d. FRIM schválené investiční akce 1 177 879 Kč 4. S peněžními prostředky ze státního rozpočtu a KÚ ÚK a. Dotace na přímé vzdělávací neinvestiční výdaje 17 838 226 Kč b. Rozvoj. program MŠMT -Inkluze 213 987 Kč a. Rozvoj. program MŠMT -Asistent pedagoga 197 304 Kč b. Rozvoj. program MŠMT -Logo prevence 98 960 Kč c. Rozvoj. program MŠMT -Kompenzační pomůcky 10 901 Kč d. Dotace Volný čas, prevence- Adaptační pobyt 44 000 Kč Poskytnuté dotace podléhaly ročnímu vyúčtování 5. EU peníze školám - OP KV 685 677 Kč 5. Ostatní příjmy Dotace z ČNFB, ERN Úroky BÚ Příspěvek RPŠ Kostka Krásná Lípa, p.o.: Volnočas. aktivity, Učení je cesta CELKEM 38 226 Kč 18 880 Kč 6 000 Kč 543 916 Kč 29 219 517 Kč Příspěvková organizace v roce 2013 hospodařila v rámci doplňkové činnosti: Školní jídelna stravování, výroba 772 799 Kč Školní bufet 156 642 Kč Sportovní areál 1 185 990 Kč Sportbar 707 909 Kč Nájem, zabezpečení voleb 90 457 Kč CELKEM 2 913 797 Kč 1

Výdajová část rozpočtu název položky účet hlavní činnost školy Materiál 501 Energie 502 Předplatné 503 Opravy 511 Cestovné 512 Služby 518 mzdové náklady 521 SP a ZP 524 FKSP 527 Ostatní soc.nákl. 528 Ostatní náklady 549 Odpisy 551 2 925 019 Kč 3 213 197 Kč 8 171 Kč 1 719 363 Kč 16 183 Kč 567 912 Kč 14 083 999 Kč 4 617 008 Kč 135 597 Kč 18 851 Kč 111 933 Kč 1 840 589 Kč Komentář: V roce 2013 dle plánu oprav a údržby byly provedeny tyto práce: středisko oprava částka Školní jídelna Oprava el. přístrojů 50 821 Kč 2 Stavební úpravy ve školní 311 534 Kč kuchyni a podkroví budovy Klimatizace ve školní jídelně -2.platba 150 134 Kč MŠ ul. Smetanova Položení koberce v kanceláři 9 075 Kč MŠ ul. Masarykova Koberec v kanceláři, malba 37 793 Kč Oprava střechy 430 096 Kč Zahájení opravy fasády 82 550 Školní družina Stavební úpravy a malba 113 946 Kč Stavební úpravy ve 3.NP 218 244 Sportovní areál Běžná údržba 11 314 Kč Úprava místnosti pro stolní 33 267 Kč tenis Základní škola Běžná údržba 57 249 Kč Hudebna podlahy, rozvody el., malba 166 532 Kč

V roce 2013 byl pořízen DHIM ve členění: DHIM (středisko) Kancelářské židle (ŠJ) Stůl nerez (ŠJ) Bukové desky na stoly (ŠJ) Kancelářský nábytek (1.MŠ) Matrace (1. MŠ) Kancelářský nábytek (2.MŠ) Kancelářské židle ( MŠ) Lehátka (2.MŠ) 3 x mobil (MŠ) Nábytková sestava (ŠD) Sedací souprava (ŠD) Telefonní ústředna (ZŠ) Skříňky hudebna (ZŠ) Interaktivní tabule, dataprojektor (SA) Stůl pro žáka se zrak. Postižením - zakoupeno z dotace MŠMT ČR 3 x interaktivní tabule zakoupeno z OP VK - EU peníze školám - spolufinancováno SR ČR částka 2 842 Kč 24 270 Kč 12 600 Kč 31 349 Kč 12 384 Kč 34 445 Kč 8 864 Kč 22 900 Kč 5997 Kč 76 034 Kč 12 631 Kč 15 899 Kč 4 099 Kč 41 180 Kč 10 901 Kč 303 274 Kč 3 Fondy příspěvkové organizace 411 Fond odměn k 31.12.2012 Příděl do fondu Čerpání fondu 361 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč k 31.12.2013 361 500,00 Kč 412 FKSP k 31.12.2012 Příděl do fondu Čerpání fondu k 31.12.2013 154 769,58 Kč 177 722,57 Kč 241 930,24 Kč 90 561,94 Kč 413 Rezervní fond k 31.12.2012 Příděl do fondu Čerpání fondu k 31.12.2013 963 538,98 Kč 322 513,17 Kč 1 026 429,20 Kč 259 622,95 Kč

416 Fond reprodukce majetku k 31.12.2012 Příděl do fondu Čerpání fondu k 31.12.2013 2 150 792,62 Kč 2 640 589,10 Kč 2 673 134,89 Kč 2 118 246,83 Kč Finanční prostředky na účtech příspěvkové organizace Příspěvková organizace má vedeny pět účtů u ČSOB, a.s, pobočka Varnsdorf (z toho jeden se zvýhodněným úročením spořící účet) a jeden účet u Poštovní spořitelny. Stav účtů k 31. 12. 2013 ČSOB,a.s. pobočka Varnsdorf 680 065,97 Kč ČSOB, a.s. (projektový účet) 0,00 Kč ČSOB, a.s. (FKSP) 130 471,75 Kč Poštovní spořitelna,a.s., pošta Krásná Lípa 1 620 521,15 Kč ČSOB,a.s.-spořící účet 2 045 381,83 Kč Peníze na cestě (odvod z pokladny na BÚ) 220 864,00 Kč Komentář k zůstatkům na účtu zůstatek finančních prostředků na účtech příspěvkové organizace k 31. 12. 2013 tvoří: mzdy a odvody související za prosinec 2013 1 775 tis. Kč hospodářský výsledek za rok 2012 254 tis. Kč pohledávky 79 tis. Kč závazky 50 tis. Kč finanční prostředky fondů organizace 2 830 tis. Kč 4 Hospodářský výsledek k 31. 12. 2013 Hospodářský výsledek z hlavní činnosti Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 24 095,48 Kč 150 846,56 Kč V Krásné Lípě dne 4. 2. 2014 RNDr. Ivana Preyová ředitelka školy Přílohy Příloha č. 1 - Schválený provozní rozpočet 2013 včetně změn Příloha č. 2 Doplňková činnost ve školní jídelně 2013 Příloha č. 3 Hospodaření na sportovním areálu 2013 Příloha č. 4 - Čerpání rozpočtu v rámci hlavní činnosti k 31. 12. 2013 (bez SA)

Příloha č. 1 ROZPOČET 2013 včetně změn ROZPOČET 2013 - příspěvek na provoz VÝNOSY Účet položka PŘÍSPĚVEK OBEC 3 610 000 Kč 1 060 000 Kč 4 670 000 Kč CELKEM rozpočtované výnosy 3 610 000 Kč 1 060 000 Kč 4 670 000 Kč NÁKLADY 501 spotřební materiál 990 000 Kč 20 000 Kč 1 010 000 Kč 502 energie 1 560 000 Kč 275 000 Kč 1 835 000 Kč 503 předplatné 10 000 Kč 0 Kč 10 000 Kč 511 opravy a běžná údržba 405 000 Kč 115 000 Kč 520 000 Kč 512 cestovné zaměstnanců 15 000 Kč 0 Kč 15 000 Kč 518 služby 500 000 Kč 40 000 Kč 540 000 Kč 521 mzdové prostředky 30 000 Kč 590 000 Kč 620 000 Kč 549 jiné náklady 100 000 Kč 20 000 Kč 120 000 Kč CELKEM rozpočtované náklady 3 610 000 Kč 1 060 000 Kč 4 670 000 Kč 5 Účet 501 zahrnuje: Učební pomůcky, materiál na přípravu výuky a výzdobu, kancelářské potřeby, programy, materiál na opravy, antuka Účet 502 zahrnuje: Plyn, elektrickou energii, vodu, PHM Účet 511 zahrnuje: Opravy výpočetní techniky Běžnou údržbu a opravy, údržba hřiště Účet 518 zahrnuje: Poštovné, telefony, internet, ostrahu objektu, akce školy, náklady na dopravu, revize, poradenské služby, softwarové služby Účet 549 zahrnuje: Pojištění majetku, poplatek bance

ROZPOČET 2013 - příspěvek na provoz VÝNOSY Účet položka 1. rozp.opatření PŘÍSPĚVEK OBEC 4 670 000 Kč 4 670 000 Kč CELKEM rozpočtované výnosy 4 670 000 Kč 4 670 000 Kč NÁKLADY, 501 spotřební materiál 1 010 000 Kč -100 000 Kč 910 000 Kč 502 energie 1 835 000 Kč 1 835 000 Kč 503 předplatné 10 000 Kč 10 000 Kč 511 opravy a běžná údržba 520 000 Kč 100 000 Kč 620 000 Kč 512 cestovné zaměstnanců 15 000 Kč 15 000 Kč 518 služby 540 000 Kč 540 000 Kč 521 mzdové prostředky 620 000 Kč 620 000 Kč 549 jiné náklady 120 000 Kč 120 000 Kč CELKEM rozpočtované náklady 4 670 000 Kč 0 Kč 4 670 000 Kč 6

Příloha č. 2 Doplňková činnost ve školní jídelně 2013 ŠKOLNÍ JÍDELNA KOEFICIENT 0,2 účet označení položky Rozpočet DČ DČ-plnění VÝNOSY 604010101 tržby-prodej 150 000,00 156 641,98 601010101 obědy-cizí strávníci 650 000,00 634 799,75 601020101 výroba 150 000,00 137 999,60 příspěvek obec příspěvek obec - odpisy 602300100 tržby zaměstnanci 0,00 0,00 602310100 školní důchodci 0,00 0,00 NÁKLADY 602340 tržby děti-stravné-šj,mš 0,00 0,00 CELKEM 950 000,00 929 441,33 501010 potraviny A 370 000,00 362 354,38 501020 potraviny - výroba A 128 000,00 121 325,87 501030 materiál 101 A 1 000,00 713,53 504010 zboží A 110 000,00 119 911,94 501300 Potraviny ŠJ 0,00 0,00 501420 Spotř.mat.-ochr.pom. A 1 000,00 959,58 501430 Spotř.mat.-DIM A,B 10 000,00 9 610,44 501440 Spotř.mat.-kancelář A,B 500,00 384,93 501950 Technika,PC A,B 0,00 0,00 501970 Spotř.mat.-programy B 3 000,00 2 300,93 501990 Spotř.mat.-ostatní B 5 000,00 11 686,08 502300 Spotř.energ-plyn B 15 000,00 14 756,33 502300 Spotř.energ-plyn topení 0,00 0,00 502310 Spotř.energ-elektřina 0,00 0,00 502320 Spotř.energ-voda B 10 000,00 8 526,80 511310 Opravy a udrž.-běžná údrž. B 1 000,00 1 187,00 511320 Opravy údržba IF 0,00 0,00 511330 Opravy a údržba -přístrojů B 10 000,00 10 164,25 512310 Cestovné zaměstnanců A 0,00 0,00 518130 Mobil - DČ A 4 500,00 4 320,49 518033 učeň A 0,00 0,00 518330 Ost.služby-telefony B 0,00 0,00 518350 Ost.služby-odpad B 3 500,00 2 651,10 518360 Ost.služby-porad.a práv. B 1 000,00 544,76 518370 DVPP B 0,00 0,00 518380 Ost.služby-výpoč.technika B 0,00 0,00 518400 Praní A,B 4 500,00 4 503,60 518420 Ost.služby-dopravné A,B 0,00 6,94 518440 Ost.služby-software B 500,00 140,98 518460 Ost.služby-revize, BOZP B 1 500,00 1 356,12 518980 Ost.služby - auto A 0,00 0,00 518990 Ost.služby-ostatní B 0,00 346,85 521010 Mzd.prostř.-hr.mzd.DČ A 145 000,00 143 152,00 521020 Mzd.prostř.-OON-DČ A 50 000,00 47 493,00 524010 SP-DČ A 36 000,00 35 788,00 524020 ZP-DČ A 14 000,00 13 608,00 527010 FKSP-DČ A 1 500,00 1 432,00 528030 nemocenská A 2 000,00 0,00 549010 preventivní prohlídky A 0,00 0,00 549020 zák.poj.kooperativa-dč A 1 000,00 601,23 549290 ost.nákl.-pú A 0,00 0,00 549310 Pojištění podnik. rizik B 0,00 0,00 551300 Odpisy B 0,00 0,00 CELKEM Hopodářský výsledek 929 500,00 919 827,13 20 500,00 9 614,20 7

Příloha č. 3 Hospodaření na sportovním areálu 2013 2013 VÝNOSY ROZPOČET PLNĚNÍ ROZPOČET PLNĚNÍ Účet položka HČ HČ DČ DČ PŘÍSPĚVEK OBEC 1060000,00 1 060 000,00 TRŽBY nájem (1648 + 3030) 50000,00 47775,59 TRŽBY sport 1250000,00 1185990,00 TRŽBY ZBOŽÍ 650000,00 707908,78 CELKEM rozpočtované výnosy 1 060 000 Kč 1 060 000 Kč 1 950 000 Kč 1 941 674 Kč NÁKLADY ROZPOČET PLNĚNÍ ROZPOČET PLNĚNÍ 501420 ochranné pomůcky 2000,00 0,00 0,00 0,00 501430 DIM 0,00 0,00 20000,00 18137,40 501440 Kancelář 1000,00 512,32 1000,00 1024,64 501950 technika,pc 0,00 0,00 1000,00 0,00 501970 programy 1000,00 115,06 1000,00 230,11 501980 auto 1000,00 512,56 0,00 0,00 501990 materiál - provoz 15000,00 12398,23 75000,00 73270,90 Spotř.mater.-celkem 20000,00 13538,17 98000,00 92663,05 502300 plyn 200000,00 207773,33 420000,00 415546,67 502310 elektřina 65000,00 131521,33 270000,00 263042,67 502320 voda 10000,00 9481,33 20000,00 18962,67 502330 PHM 0,00 0,00 0,00 3228,48 Spotř.mat.-celkem 275000,00 348776,00 710000,00 700780,48 501010 Prodané zboží 0,00 0,00 500000,00 557899,82 Prodané zboží 0,00 0,00 500000,00 557899,82 511300 Opravy VT 5000,00 4898,08 0,00 0,00 511310 Opravy a udrž.-běžná údrž. 40000,00 11314,00 20000,00 19974,00 511320 Opravy a udrž.-běžná údrž. 70000,00 33267,00 20000,00 2200,00 511330 Opravy a udrž.přístroje 0,00 645,33 6741,17 Opravy a údržba-celkem 115000,00 50124,41 40000,00 28915,17 512310 Cestovné zaměstnanců 0,00 0,00 0,00 0,00 Cestovné celkem 0,00 0,00 0,00 518300 poštovné 500,00 26,67 500,00 354,98 518340 mobil 6000,00 4856,84 10000,00 8305,24 518350 odpady 3000,00 2341,39 1500,00 4682,77 518360 poradenská činnost 1500,00 1319,31 0,00 2638,61 518370 semináře, školení 500,00 0,00 0,00 0,00 518400 praní 500,00 0,00 0,00 0,00 518420 dodavatelé-balné, doprava 1000,00 1014,67 10000,00 93,33 518430 internet 0,00 0,00 0,00 0,00 518440 softwarové služby 1000,00 620,29 0,00 0,00 518460 revize, BOZP 20000,00 4135,47 30000,00 8053,68 518900 platba kartou 0,00 81,46 0,00 162,92 518980 opravy auto 1000,00 56,00 0,00 0,00 518990 ostatní služby 5000,00 2014,67 15000,00 33398,34 Ostat.služby-celkem 40000,00 16466,75 67000,00 57689,89 521300 Mzd.prostř.-platy-obec 420000,00 411426,40 340000,00 336621,60 521310 OON 23000,00 22929,50 20000,00 18760,50 524300 SP 105000,00 105624,20 85000,00 86419,80 524310 ZP 37800,00 38026,45 30600,00 31112,55 527300 FKSP 4200,00 4116,20 3400,00 3367,80 Mzd.prostř.-celkem 590000,00 582122,75 479000,00 476282,25 549290 povinný podíl 8000,00 0,00 0,00 0,00 549330 preventivní prohlídky 1000,00 100,00 0,00 100,00 549400 kooperativa 2000,00 1775,50 2000,00 1452,69 549310 pojištění majetku 9000,00 1882,34 4000,00 3764,69 Jiné ost.nákl. - celkem 20 000 Kč 3 758 Kč 6 000 Kč 5 317 Kč Celkem rozp.náklady 1 060 000 Kč 1 014 786 Kč 1 900 000 Kč 1 919 548 Kč Hospodářský výsledek 0 Kč 45 214 Kč 50 000 Kč 22 126 Kč 8

Příloha č. 4 - Čerpání rozpočtu v rámci hlavní činnosti k 31. 12. 2013 (bez SA) Střediska 0100 školní jídelna 0200 mateřská škola (ul. Smetanova) 0201 mateřská škola (ul. Masarykova) 0202 mateřská škola (ul. Komenského) 0300 školní družina 0400 základní škola NÁKLADY ROZPOČET PLNĚNÍ CELKEM 100 200 201 202 300 400 501310 učební pomůcky 38 000 Kč 13 500 Kč 0,00 1484,82 4073,69 4541,50 3400,00 0,00 501420 ochranné pomůcky 9 000 Kč 4 498 Kč 3838,34 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 501430 DIM 331 000 Kč 300 665 Kč 38441,74 39445,00 68208,00 6215,00 50033,00 98321,87 501440 Kancelář 77 500 Kč 70 077 Kč 1539,73 4109,28 731,48 1044,04 185,61 62466,68 501530 projekty 0 Kč 0 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501950 technika,pc 8 000 Kč 1 157 Kč 0,00 230,00 230,00 0,00 0,00 697,00 501960 výuka, výzdoba 106 000 Kč 70 347 Kč 0,00 10803,87 8578,08 7973,78 3364,00 39627,37 501970 programy 41 500 Kč 34 745 Kč 9203,72 690,34 345,17 0,00 0,00 24506,15 501980 auto 9 000 Kč 6 365 Kč 704,77 640,70 384,42 320,35 256,28 4058,58 501990 materiál - provoz 270 000 Kč 262 445 Kč 68368,51 38070,91 24927,25 17730,66 7165,52 106182,49 Spotř.mater.-celkem 890 000 Kč 763 800 Kč 122096,81 95474,92 107478,09 37825,33 64404,41 336520,14 502300 plyn 775 000 Kč 798 699 Kč 215770,33 99091,00 83962,00 39500,00 49340,00 311036,00 502310 elektřina 617 000 Kč 604 458 Kč 192318,69 45097,00 24784,00 5195,00 2200,00 334863,00 502320 voda 149 500 Kč 135 713 Kč 34107,20 22322,00 7466,00 3411,00 6411,00 61996,00 502330 PHM 18 500 Kč 19 305 Kč 0,00 463,12 584,41 446,58 0,00 17810,41 Spotř.mat.-celkem 1 560 000 Kč 1 558 175 Kč 442196,22 166973,12 116796,41 48552,58 57951,00 725705,41 503310 předplatné 10 000 Kč 8 171 Kč 534,00 2838,00 2838,00 0,00 0,00 1961,00 Spotř.ost.neskl.d-celkem 10 000 Kč 8 171 Kč 534,00 2838,00 2838,00 0,00 0,00 1961,00 511300 Opravy VT 16 000 Kč 13 670 Kč 0,00 2848,00 2848,00 0,00 0,00 7973,74 511310 Opravy a udrž.-běžná údrž. 102 000 Kč 97 682 Kč 4748,00 12015,34 17946,36 2861,50 2861,50 57249,00 511320 Opravy a udrž.-běžná údrž. 330 000 Kč 329 396 Kč 0,00 9075,00 39843,00 0,00 113946,00 166532,00 511330 Opravy a udrž.-běžná údrž.přístroje 57 000 Kč 56 693 Kč 40656,98 1936,00 1936,00 0,00 0,00 12164,00 Opravy a údržba-celkem 505 000 Kč 497 440 Kč 45404,98 25874,34 62573,36 2861,50 116807,50 243918,74 512300 Cestovné zaměstnanců 10 000 Kč 280 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 Cestovné celkem 10 000 Kč 280 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 518300 poštovné 10 500 Kč 8 989 Kč 0,00 63,00 63,00 63,00 0,00 8800,00 518320 ostraha objektu 10 000 Kč 11 914 Kč 0,00 5058,97 6854,63 0,00 0,00 0,00 518330 telefon 48 000 Kč 45 292 Kč 9788,70 10548,03 9626,71 0,00 0,00 15328,27 518340 mobil 52 500 Kč 48 021 Kč 0,00 6049,21 3455,78 4839,99 2924,79 30751,54 518350 odpady 34 500 Kč 28 257 Kč 10604,40 4975,52 4975,52 2450,00 2525,52 2726,24 518360 poradenská činnost 17 000 Kč 15 345 Kč 2179,05 2032,96 1982,92 770,41 1057,90 7321,42 518370 Semináře, DVPP 5 000 Kč 1 033 Kč 1033,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518380 VT 8 000 Kč 0 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518400 Praní 63 500 Kč 51 410 Kč 18014,40 15362,00 12584,00 5450,00 0,00 0,00 518410 doprava žáci 13 000 Kč 8 853 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8853,38 518420 dodavatelé-balné, doprava 7 000 Kč 5 792 Kč 27,77 516,00 121,00 402,00 120,00 4605,10 518430 Internet 43 000 Kč 39 447 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 2686,00 36760,67 518440 softwarové služby 20 500 Kč 18 350 Kč 563,90 778,37 465,22 387,68 310,15 15845,07 518450 akce školy 32 000 Kč 27 741 Kč 0,00 670,30 2005,90 1008,80 190,36 23866,00 518460 revize, BOZP 53 000 Kč 43 202 Kč 5424,47 6846,61 7244,93 361,85 342,68 22981,01 518520 Plavání 18 000 Kč 19 644 Kč 0,00 3977,00 2704,36 0,00 0,00 12962,64 518540 testování 2 000 Kč 2 353 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2353,00 518980 opravy auto 4 000 Kč 1 604 Kč 77,00 70,00 42,00 35,00 28,00 1352,00 518990 ostaní služby 63 500 Kč 44 481 Kč 1387,42 13206,60 8678,60 807,92 615,84 19784,64 Ostat.služby-celkem 505 000 Kč 421 728 Kč 49100,17 70154,57 60804,57 16576,65 10801,24 214290,98 521300 Mzd.prostř.-platy-obec 0 Kč 0 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521310 Mzd.prostř.-platy-obec 30 000 Kč 0 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524300 SP 0 Kč 0 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524310 ZP 0 Kč 0 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527300 FKSP 0 Kč 0 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mzd.prostř.-celkem 30 000 Kč 0 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549100 preventivní prohlídky 6 000 Kč 200 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 549290 povinný podíl ÚP 33 500 Kč 0 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549300 poplatek banka 15 000 Kč 12 334 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12334,00 549310 pojištění majetku 44 500 Kč 41 479 Kč 5308,99 4712,60 3328,08 1980,91 1885,04 24263,35 549320 pojištění děti 1 000 Kč 870 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 549330 ostat. náklady 0 Kč 0 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549400 Kooperativa 0 Kč 0 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné ost.nákl. - celkem 100 000 Kč 54 883 Kč 5308,99 4712,60 3328,08 1980,91 1885,04 37667,35 Celkem rozp.náklady 3 610 000 Kč 3 304 477 Kč 664641,17 366027,55 353818,51 107796,97 252129,19 1560063,62 9