Rozpočet města Kroměříže na rok 2013 platný po 19.12.2013 1 Třída I. rozpočet 111 daňové příjmy 74500 1111 závislá činnost a funkční požitky 62000 1112 samostatná výdělečná činnost 6500 1113 z kapitálových výnosů 6000 112 daňové příjmy 59037 1121 právnické osoby 57000 1122 právnické osoby za obce 2037 121 DPH 118000 133 poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 12950 1332 poplatky za znečišťování ovzduší 100 1334 odvody za odnětí půdy a uložení odpadů 50 1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 12800 134 místní poplatky 2195 1341 Poplatek ze psů 780 1342 Poplatek za laz. a rekr. pobyt 25 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1150 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 160 1345 Poplatek z ubyt.kapacit 80 135 Ostatní odvody 14616 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií - platby VHP 13616 1353 příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO 1000 136 správní poplatky 9392 151 Daň z nemovitostí 17239 Třída I. Celkem 307929 Třída II. 211 příjmy z vlastní činnosti 518 212 odvody příspěvkových organizací 3000 2122 Sociální služby města Kroměříže 3000 213 příjmy z pronájmu majetku 240 2131 pozemky a ostatní majetek 240 214 příjmy z úroků a realizace fin.majetku 7864 2142 podíl na HV Biopas 5525 2142 dividendy VAK 1839 2141 příjmy z úroků 350 2141 příjmy z úroků SFRB 150 221 sankční platby 4673 2212 sankční platby 3200 2212 sankční platby 1473 222 finanční vypořádání 210 232 ostatní nedaňové příjmy 11312 2324 příjem Ekokom 1830 2324 návrh dotace rekultivace skládky Lutopecny 270 2324 náhrady pohřebné 170 2329 návrh dotace IVVS 5014 2321 přijate dary - 750.výročí 35
2329 návrh dotace e-government 2226 2 2324 přijaté soudní náhrady 1067 2329 ostatní příjmy 700 234 příjmy z úhrad z dobývacího prostoru 200 246 Splátky půjček 2900 2460 splátky nízkoúročeného úvěru ze SFRB 2800 2460 splátky FRB 100 Třída II. Celkem 30917 Třída III. 311 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 1100 Třída IV. 411 neinv.dotace od rozpočtů ústř.úrovně 50029 4112 dotace na výkon státní správy 34700 4111 dotace volby prezidenta 730 4111 dotace volby do parlamentu ČR 727 4111 dotace SPOD 3846 4116 prevence kriminality 128 4116 rozvoj plánování sociálních služeb 505 4116 projekt Sociálních služeb 492 4116 zvýšení kvality řízení II. 2520 4116 zvýšení kvality řízení I. 1685 4116 VPP 1499 4116 činnost OLH,meliorační dřeviny 452 4116 knihovna 21.století 11 4116 průvodce KM 750 let 170 4116 stop time 40 4111 dotace e-govermment 564 4111 dotace pěstounská péče 1960 412 neinv.dotace od rozpočtů územní úrovně 6406 4122 dotace škola hrou 458 4122 dotace regionální funkce knihoven 2226 4122 projekty škol 2692 4122 dotace dopravní hřiště 160 4122 dotace program MPR 714 4122 dotace SDH 106 4122 Dny slovanské kultury 50 421-2 investiční dotace 2746 4211 dotace e-govermment 2572 4211 dotace prevence kriminality 174 Třída IV. Celkem 59181 Příjmy celkem 399127,0
Výdaje běžné 3 501-2 výdaje na platy 77581 5011-21 platy zaměstnanců v pracovním poměru a OOV vč.projektů 59039 5011 platy zaměstnanců MP 12000 5023 odměny členů zastupitelstev 4000 5021 OOV volby 1100 5021 OOV kultura,národní program zdraví 130 5021 OOV prevence kriminality 98 5021 OOV Zdravé město 55 5021 OOV zvýšení kvality řízení 219 5011 platy VPP 930 5019 refundace mezd - hasiči 10 503 povinné pojistné 26017 5031 povinné soc.zabezpečení Měú 14756 5031 povinné soc.zabezpečení MP 3000 5031 povinné soc.zabezpečení ZMK 1000 5031 povinné soc.zabezpečení volby 43 5032 povinné zdravotní pojištění Měú 5296 5032 povinné zdravotní pojištění MP 1155 5032 povinné zdravotní pojištění ZMK 360 5039 refundace pojištění hasičů 5 5038 povinné na úrazové pojištění 402 513 nákup materiálu 6143 5132 ochranné pomůcky Měú vč.10 tis krizového štábu 35 5133 léky a zdravotnický materiál Měú 2 5134 prádlo,oděv a obuv Měú 20 5136 knihy, učební pomůcky a tisk Měú 350 5136 průvodce KM 750 let 300 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek Měú,vč.IT a SPOD 1500 5137 drobný hmotný majetek SDH 50 513-7 SDH dotace vybavení 106 5137 drobný hmotný majetek útvar cest.ruchu 40 5137 inventář MČ Bílany,Kotojedy 44 5137 projekt zvýšení kvality řízení II 95 5139 projekt zvýšení kvality řízení II 70 5139 nákup materiálu j.n. volby 50 5139 nákup materiálu j.n. Měú vč. 300 tis. Krizového štábu 1600 5132 ochranné pomůcky MP 25 5133 léky a zdravotnický materiál MP 1 5134 prádlo,oděv a obuv MP 142 5136 knihy, učební pomůcky a tisk MP 12 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek MP 88 5137-9 materiál projekt ZKŘ 840 5137-9 materiál projekt Egovernment 92 5139 materiál projekt přeshraniční spolupráce 117 5139 nákup materiálu j.n. MP 145 5139 nákup materiálu j.n. ŠKSP vč. Národního programu zdraví,publikace numis. 183 5134 prádlo,oděv a obuv SDH 40 5139 pěstounská péče 100 5139 nákup materiálu j.n. SDH 40 5139 nákup materiálu rozvoj plánování soc.služeb 26 5139 nákup materiálu j.n. ZM 30 514 úroky 2900 5141 SFRB 100 5141 úvěr 2800 515 energie 10595 5151 voda Měú 500 5152 teplo Měů 4950 5153 plyn Měú 300
5154 elektrická energie Měú 3200 4 5156 pohonné hmoty Měú 800 5156 pohonné hmoty MP 200 5151 voda SDH 30 5153 plyn SDH 150 5154 elektrická energie SDH 150 5156 pohonné hmoty SDH 45 5154 elektrická energie MP 29 5156 pohonné hmoty maziva MP 1 5156 pohonné hmoty - pěstounská péče 15 5151 voda KS 30 5153 plyn KS 145 5154 elektrická energie KS 50 516 služby 104359 5161 služby pošt Měú 2000 5162 služby telekomunikací Měú 1300 5163 služby peněžních ústavů Měú 60 501-517 volby do parlamentu ČR 114 5164 nájemné Měú 100 5166 konzultační,poradenské a právní služby Měú 800 5167 služby školení a vzdělávání Měú 780 5169 úklidové práce 3000 5169 stravné 4000 5169 technická podpora software 1000 5169 servisní služby, 450,- udržitelnost projektu Egovermment 900 5169 svoz TKO,kominické práce 170 5169 služby vozového parku, 100 5169 nákup ostatních služeb měú 740 5169 služby volby 150 5167-9 projekt ZKŘ 1650 5162 služby - pěstounská péče 12 5169 projekt Egovernment 60 5169 služby - pěstounská péče 62 5166 služby - pěstounská péče 50 5167 služby- pěstounská péče 140 5162-69 služby- pěstounská péče 383 5169 projekt propagace Kroměřížska 125 5161 služby pošt MP 1 5162 služby telekomunikací MP 83 5163 služby peněžních ústavů MP 68 5164 nájemné MP 20 5166 konzultační,poradenské a právní služby MP 8 5167 služby školení a vzdělávání MP 60 5168 služby zpracování dat MP 10 5169 nákup ostatních služeb MP, vč. projektů 187 5162 služby telekomunikací ZMK 70 5163 služby peněžních ústavů ZMK 50 5167 služby školení a vzdělávání ZMK 10 5169 nákup ostatních služeb ZMK 5 5169 nákup ostatních služeb jarmarky,veletrhy,otevřené brány,npz 1658 5163 služby peněžních ústavů SDH 22 5162 služby telekomunikací SDH 3 5167 služby školení a vzdělávání SDH 5 5169 nákup ostatních služeb SDH 55 5169 nákup ostatních služeb KS 55 5163 pojistné,služby peněžních ústavů 50 5163 služby peněžních ústavů 1220 5166 projekční a inž.činnost k opravám vozovek a mostů 190 5166 projekční a inž.činnost k opravám chodníků 49 5164-9 odpadové hospodářství vč.mč 32890 5169 hřiště,pískoviště,lavičky 900 5169 opravy závad dětských hřišť z revizí 600
5169 oprava hřiště K.Rudého 120 5 5169 veřejná zeleň v MČ 1100 5169 sečení trávy a likvidace rostlinných zbytků 4500 5169 výsadba zeleně 900 5169 studie zeleně 50 5169 mobilní zeleň v centru města 180 5169 ošetřování výsadby 2000 5169 hrabání listí 800 5169 kácení a ořezy stromů vč. MČ 1300 5169 výsadba čestných hrobů a uzamykání hřbitova 200 5169 sečení trávy hřbitovy 100 5169 služby veřejného osvětlení 11450 5169 služby veřejného osvětlení v MČ 2800 5169 montáž,demontáž a obměna vánočního osvětlení 600 5169 čištění komunikací a likvidace plevele 6500 5169 čištění komunikací a likvidace plevele v MČ 400 5169 zimní údržba vozovek,chodníků,veř.prostranství a zastávek MHD 7100 5169 zimní údržba voz.,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD v MČ 500 5169 udržitelnost projektu Hanácké nám. 785 5169 HK Kroměříž věcné břemeno 650 5166 Posudky stavební,památková péče 130 5166 studie aktualizace RURU 270 5167 projekt zvýšení kvality řízení II 400 5169 projekt zvýšení kvality řízení II 1450 5166 provoz portálu JÚAP 115 5166 aktualizace územního plánu 255 5166 dopravní generel 250 5166 studie, posudky odboru rozvoje 520 5166 posudky odbor dopravy 100 5166 posudky životní prostředí 50 5168 digitalizace archívu,mapy - stavební úřad 300 5166 Digitální mapa Zlínského kraje 105 5169 tisk a sazba zpravodaje 600 5169 likvidace divokých skládek v KM 150 5169 likvidace divokých skládek v míst.částech 50 5169 údržba Biocentra 220 5169 deratizace 160 5169 Zdravé Město,Bezpečná komunita vybrané projekty 80 5169 monitoring ovzduší,ochrana vod,stanovišť,ekologie,pr.služby 110 5164 nájemné lávky a parkoviště 55 5164 nájemné Bajda,prodejny místní části,knihovna,skládky 345 5164 zastřešení podia 45 5169 stojany na kola,půjčovné 55 5169 zdravotní služby - preventivní prohlídky 40 5169 zdravotní služby - preventivní prohlídky MP 36 5169 projekt přeshraniční spolupráce 13 5166 odborné prohlídky mostů 50 5169 Projekt Besip 60 5169 provoz vodovodů,oprava kanalizace 310 5169 údržba naučných stezek 35 517 ostatní nákupy 22763 5171 opravy a udržování Měú 1800 5171 oprava oken radnice 1732 5172 programové vybavení Měú 700 5173 cestovné Měú 200 5175 pohoštění Měú 280 5176 účastnické poplatky Měú 25 5179 ostatní nákupy j.n. Měú 5 5179 činnost osadních výborů 90 5173 cestovné ZMK 50 5176 účastnické poplatky ZMK 10 5171 opravy a udržování MP 427
5172 programové vybavení MP 35 6 5173 cestovné MP 20 5178 nájemné za námem s právem koupě MP, nájemné 78 5179 ostatní nákupy j.n. MP 5 5178 nájemné za námem s právem koupě SPOD 55 5171 opravy a udržování SDH 75 5171 výměna oken č.p.520 + oprava kanalizace 400 5171 opravy mostů z revizí 600 5171 opravy chodníků 1300 5171 havarijní stav dům č.p. 129,Milíčovo náměstí 41 5171 dlaždičské práce vozovek a chodníků 239 5171 živičné práce 1600 5171 dopravní značení 700 5171 dešťové vpusti 600 5171 světelná signalizace 500 5171 opravy mostů a čekáren 450 5171 bezbariérové přechody 100 5171 orientační značení 70 5171 odstavné plochy MŠ Gorkého 101 5171 oprava chodníku Soudní 731 5171 oprava chodníku Nitranská 110 5171 výměna oken ZŠ Zachar 5000 5171 oprava kanalizací 680 5171 značení havarijní stav dům č.p.129 7 5179 Projekt Zvýšení kvality řízení 60 5175 Projekt Zvýšení kvality řízení II 20 5172 Projekt Zvýšení kvality řízení II 189 5179 Projekt e-govermment 812 5179 Projekt IVVS 1652 5175 kultura - mezinárodní kontakty 200 5179 spoluúčast města na akcích 200 5171 likvidace havarie Zdounky 750 5176 prezentace města na Pražském hradě 50 5175 Zdravé město 14 519 příspěvky a náhrady - ostatní výdaje 1270 5194 věcné dary Měú 300 5194 věcné dary, kniha ŠKSP 680 5192 pohřby zesnulých 250 5192 Sdružení hasičů ČMaS 40 521 neinvestiční dotace podnik.subjektům 1872 5219 WAA invest - parkovací příspěvek 300 5219 Provoz veřejného WC 480 5219 Provoz dětského dopravního hřiště 160 5219 částečná úhrada nákladů - provoz dopravního hřiště 300 5219 částečná úhrada nákladů - příprava zalesnění Bařice 90 5213 OLH,meliorace 452 5219 spoluúčast Wolfův splávek 40 5219 Okresní hospodářská komora 50 522 neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 8091 5222 grantový systém 6000 5222 příspěvek na provoz Krok 815 5222 Kroměřížsko pro sdružení cestovního ruchu 120 5222 České dědictví Unesco 75 5222 Sdr.historických sídel 30 5222 členský poplatek Zdravé město 55 5222 Sdružení ochrany spotřebitele 15 5222 OS pro záchranu barokního hřbitova Střílky 10 5222 Asociace měst pro cyklisty 10 5222 poradenské centrum pro neslyšící 30 5222 SK Hanácká Slavia 400
5222 TJ Slavia provoz 320 7 5222 Oblastní charita - azyl. dům 120 5222 OS Agility KM 6 5222 Biskupští manové z KM 30 5223 Římskokat. farnost Zlámanka 50 5223 Charita sv.anežky České 4 5223 Oblastní charita Červený Kostelec 1 531 neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 30 5319 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 30 532 neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2324 5323 dopravní obslužnost 2044 5321 povodňová pomoc obcím 100 5329 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu 150 5329 Mikroregion Kroměřížska 30 533 neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 78209 5331 ZŠ s právní subjektivitou vč.šj a neinvestičních nákladů 19100 5331 MŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestičních nákladů 10400 5331 projekty škol 2692 5331 Sociální služby města Kroměříže 3000 5331 Sociální služby města Kroměříže - projekty 492 5331 Knihovna Kroměřížska 11420 5331 Knihovna Kroměřížska - regionální funkce 2226 5331 Knihovna Kroměřížska - knihovna 21.století 11 5331 Dům kultury provoz vč.účelových akcí 9800 5331 Dům kultury - Dny slovanské kultury 50 5331 Dům kultury zajištění zastřešení podia, oprava hromosvodu 174 5331 Dům kultury Stop time 40 5331 Správa sportovišť 13500 5331 Sprava sportovišť - oprava stěny 750 5331 Správa sportovišť - vyvíječ páry 50 5331 Správa majetku rezerva likvidace 3495 5331 SVČ Šipka 1000 5339 Sociální služby Návojná 2 5339 Sociální služby města Uherské Hradiště 7 536 platby daní a poplatků 2461 5362 daně z převodu,vč.daně z nemovitostí,kolky 400 5362 daň z příjmů právnických osob za obce 2037 5364 finanční vypořádání 4 5361-2 Městská policie kolky,pojištění 20 542 náhrady placené obyvatelstvu 6 549 Neinvestiční transfery 2489 5493 program regenerace MPR 63 5499 pěstounská péče 376 5499 příspěvek narození trojčat 50 5499 Příspěvky fond sociálních potřeb 2000 590 rezervy 10 5901 rezerva na mimořádné výdaje krizového štábu 10 Třída V. celkem 347120,0 Investiční výdaje 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku celkem 29870 6121 IPRM - revitalizace sídliště Slovan 2000 6121 koupaliště Bajda 2880 6122 projekt e-government 1440
6121 rekonstrukce objektu č.p.3191 5000 8 6121 projektové dokumentace 3200 6121 projekt IVVS 4955 6121 oplocení SVČ Šipka 1150 6121 rekultivace skládky Lutopecny 300 6121 MŠ Mánesova - fasáda 2458 6121 MŠ Mánesova - oplocení hřiště 895 6121 rekultivace skládky Horní zahrady 1000 6121 hřiště Rákosníček 440 6121 hrací prvky dětská hřiště 237 6121 nám.míru - kruhový objezd 550 6121 výběrová řízení projekty 600 6121 rekonstrukce stromořadí 800 6121 odvlhčení archivu 150 6121 prevence kriminality 229 6121 čekárna gen,svobody. 160 6121 obraz 22 6121 dopravní prostředky 600 6122 radarový měříč 54 6122 platební automat 400 6130 výkupy pozemků 350 620 nákup majetkových podílů 244 6202 Kts veřejnéhodiny, optimalizace spotřeby VO 244 635 investiční transfery 2500 635 Správa sportovišť - vyvíječ páry 200 635 Správa sportovišť - rolba 2300 Třída VI.celkem 32614,0 Běžné výdaje 347120,0 Investiční výdaje 32614,0 Výdaje celkem 379734,0 REKAPITULACE Příjmy 399127,0 Výdaje 379734,0 Saldo příjmů a výdajů: 19393,0 Financování třída VIII. Příjem: 16840 v tom: zapojení zůstatků BÚ 16840 zapojení projektových účtů Výdej: 36233 v tom: splátky investičnho úvěru KB 31249 splátky investičnho úvěru ČSOB 2133 SFRB splátka jistiny nízkoúročeného úvěru 2851 Celkem: -19393,0