2.změna rozpočtu města pro rok 2014

2.změna rozpočtu města pro rok 2014 Su Au paragraf položka ÚZ Orj Org Příkazce operace Správce rozpočtu 1. změna rozpočtu 2014 úprava 2. změna rozpočtu 2014 Daňové příjmy 76 965 500,00 1 000 000,00 77 965 500,00 231 xxx xxx 1111 41 Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Solnařová Solnařová 13 220 000,00 500 000,00 13 720 000,00 231 xxx xxx 1112 41 Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ Solnařová Solnařová 350 000,00 350 000,00 231 xxx xxx 1113 41 Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy Solnařová Solnařová 1 500 000,00 1 500 000,00 231 xxx xxx 1121 41 Daně z příjmu právnických osob Solnařová Solnařová 14 830 000,00 14 830 000,00 231 xxx xxx 1122 41 Daně z příjmu právnických osob - město Solnařová Solnařová 5 000 000,00 5 000 000,00 231 xxx xxx 1211 41 DPH Solnařová Solnařová 27 400 000,00 500 000,00 27 900 000,00 231 xxx xxx 1121 41 21098 Daně - rozpočtové určení daní - rezerva Solnařová Solnařová 2 000 000,00 2 000 000,00 231 xxx xxx 1334 41 Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu Rada Rada 100 000,00 100 000,00 231 xxx xxx 1340 41 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Šafaříková Šafaříková 4 300 000,00 4 300 000,00 231 xxx xxx 1341 41 Poplatek ze psů Šafaříková Šafaříková 50 000,00 50 000,00 231 xxx xxx 1342 41 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Šafaříková Šafaříková 10 000,00 10 000,00 231 xxx xxx 1343 41 Poplatek za užívání veřejného prostranství Šafaříková Šafaříková 50 000,00 50 000,00 231 xxx xxx 1345 41 Poplatek z ubytovací kapacity Šafaříková Šafaříková 100 000,00 100 000,00 231 xxx xxx 1355 41 430 Odvod z výherních hracích přístrojů Solnařová Solnařová 2 800 000,00 2 800 000,00 231 xxx xxx 1351 41 430 Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích psolnařová Solnařová 200 000,00 200 000,00 231 xxx xxx 1361 41 430 Správní poplatky za výherní hrací přístroje Solnařová Solnařová 50 000,00 50 000,00 231 xxx xxx 1361 2 429 Správní poplatky - Stavební úřad Rada Rada 250 000,00 250 000,00 231 xxx xxx 1361 19 42901 Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí Rada Rada 15 000,00 15 000,00 231 xxx xxx 1361 28 428 Správní poplatky - Matrika Šalátová Šalátová 110 000,00 110 000,00 231 xxx xxx 1361 19 21001 Správní poplatky - Czech point - ostatní Šalátová Šalátová 20 000,00 20 000,00 231 xxx xxx 1361 38 222 Poplatky Kuchař Kuchař 0,00 0,00 231 xxx xxx 1361 38 222 Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání Kuchař Kuchař 10 000,00 10 000,00 231 xxx xxx 1361 41 427 Správní poplatky - Tombola Šafaříková Šafaříková 500,00 500,00 231 xxx xxx 1511 41 Daň z nemovitosti Solnařová Solnařová 4 600 000,00 4 600 000,00 Nedaňové příjmy 18 222 982,00 1 719 442,00 19 942 424,00 2 Stavební odbor 180 000,00 0,00 180 000,00 231 xxx 2169 2212 2 429 Přijaté sankční platby - Stavební úřad Rada Rada 50 000,00 50 000,00 231 xxx 3769 2211 2 429 Příjem pokuty od ČIŽP Rada Rada 0,00 231 xxx 2119 2343 2 xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru Rada Rada 130 000,00 130 000,00 14 Školství 403 200,00 5 269,00 5 269,00 231 xxx 3113 2322 14 322 Přijaté pojistné náhrady ZŠ TGM Karlíková Jirkalová 0,00 5 269,00 5 269,00 16 Kultura 203 200,00 20 000,00 223 200,00 231 xxx 3391 2324 16 354 Mezinárodní spolupráce Krupičková Matušková 100 000,00 100 000,00 231 xxx 3399 2111 16 365 Hrádecké slavnosti Krupičková Matušková 0,00 0,00 231 xxx 3399 2321 16 365 Hrádecké slavnosti Krupičková Matušková 0,00 0,00 231 xxx 3349 2111 16 373 Prodej novin - Hrádecko Krupičková Matušková 100 000,00 100 000,00 231 xxx 3349 2112 16 373 Prodej knih - Hrádecko Krupičková Matušková 0,00 0,00 231 xxx 3319 2139 16 374 Pronájem vývěsních skříněk Krupičková Matušková 1 200,00 1 200,00 231 xxx 3319 2111 16 374 Prodej map, reklamních předmětů apod. - informace a propagacekrupičková Matušková 2 000,00 2 000,00 231 xxx 3399 2321 16 414 Dar RWE (Companius) Scate Park - legální grafity Krupičková Matušková 0,00 20 000,00 20 000,00 19 Vnitřní správa 78 000,00 0,00 78 000,00 231 xxx 6171 2111 19 210 Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, příjem za SMS, apod. Šalátová Šalátová 2 000,00 2 000,00 231 xxx 6171 2212 19 210 Přijaté sankční platby Šalátová Šalátová 0,00 0,00 231 xxx 6310 2141 19 210 Příjem z úroků Míšková Míšková 50 000,00 960,00 50 960,00 231 xxx 6310 2143 19 210 Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s. Míšková Míšková 5 000,00 5 000,00 231 xxx 6310 2324 19 210 Příjem z nepeněžního plnění nahrazující úrok - ČNB, a.s. Míšková Míšková 1 000,00-960,00 40,00 231 xxx 6112 2133 19 212 Příjem z pronájmu notebooků (RM) Navrátil Navrátil 0,00 0,00 231 xxx 6171 2111 19 215 Příjem z kopírování - podatelna Šalátová Šalátová 5 000,00 5 000,00 231 xxx 6171 2112 19 426 Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s. Solnařová Solnařová 15 000,00 15 000,00 21 Městský integrovaný záchranný systém 185 000,00 39 200,00 224 200,00 231 xxx 5311 2321 21 217 Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii Krňáková Krňáková 100 000,00 100 000,00 231 xxx 5512 2324 21 221 Náhrady na zásahy mimo katastr Mottl Mottl 0,00 39 200,00 39 200,00 231 xxx 5311 2212 21 217 Přijaté sankční platby - Městská policie Krňáková Krňáková 85 000,00 85 000,00 28 Správní odbor 20 000,00 0,00 20 000,00 231 xxx 6409 2329 28 210 Prodej nalezených věcí Šalátová Šalátová 0,00 231 xxx 6171 2212 28 210 Přijaté sankční platby - Správní odbor Šalátová Šalátová 20 000,00 20 000,00 38 Místní hospodářství a ochrana přírody 2 198 000,00 112 986,00 2 310 986,00 231 xxx 2219 2111 38 204 Příjem za parkovné Krňáková Krňáková 30 000,00 30 000,00 231 xxx 1032 2111 38 205 Příjem z těžby dřeva Černohorská Černohorská 200 000,00 100 000,00 300 000,00 231 xxx 3769 2212 38 219 Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí Rada Rada 5 000,00 5 000,00 231 xxx 6171 2324 38 222 Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod. Kuchař Kuchař 300 000,00 300 000,00 231 xxx 3632 2131 38 385 Příjem z pronájmu hrobových míst Černohorská Černohorská 30 000,00 30 000,00 231 xxx 3631 2322 38 38401 Přijaté pojistné náhrady VO Olša Olša 0,00 0,00 231 xxx 3639 2111 38 38603 Příjem z navigačního informačního systému - INAS Olša Olša 15 000,00 15 000,00 231 xxx 3639 2119 38 38704 Příjem za věcná břemena Černohorská Černohorská 200 000,00 200 000,00 231 xxx 3722 2111 38 38903 Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu Doleželová Doleželová 6 000,00 6 000,00 231 xxx 3722 2111 38 38905 Odvoz odpadů ze sběrného dvora Doleželová Doleželová 0,00 12 986,00 12 986,00 231 xxx 3725 2321 38 38907 Přijatý dar na sběrovou soutěž Doleželová Doleželová 10 000,00 10 000,00 231 xxx 3725 2324 38 38908 Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. Doleželová Doleželová 600 000,00 600 000,00 231 xxx 3725 2324 38 38912 Příjem za sběr v Motivačním programu Doleželová Doleželová 40 000,00 40 000,00 231 xxx 3639 2131 38 38913 Příjem z nájmu DIMATEX CS Doleželová Doleželová 12 000,00 12 000,00 231 xxx 3639 2131 38 xxx Příjem z pronájmů pozemků Jirotková Jirotková 750 000,00 750 000,00 39 Bytové a nebytové hospodářství 11 554 221,00 506 052,00 12 060 273,00 231 xxx 3613 2132 39 70 Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) Karlíková Karlíková 620 028,00 620 028,00 231 xxx 3613 2111 39 70 Liberecká 70 (Endler) - služby Karlíková Karlíková 2 772,00 2 772,00 231 xxx 3613 2111 39 73 Horní náměstí 73 (LaP+VZP) - služby Karlíková Karlíková 28 620,00-13 500,00 15 120,00 231 xxx 3613 2132 39 73 Horní náměstí 73 (LaP + VZP) - nájemné Karlíková Karlíková 157 200,00-108 000,00 49 200,00 231 xxx 3613 2111 39 138 Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. Karlíková Karlíková 55 440,00 55 440,00 231 xxx 3613 2132 39 138 Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o. Karlíková Karlíková 122 556,00 122 556,00 231 xxx 3613 2132 39 222 Klub Florián - Hasičárna Karlíková Karlíková 700,00 700,00 231 xxx 3613 2111 39 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby Karlíková Karlíková 42 948,00 42 948,00 231 xxx 3613 2132 39 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné Karlíková Karlíková 30 900,00 30 900,00 231 xxx 3613 2322 39 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - pojistné náhrady Karlíková Karlíková 0,00 33 807,00 33 807,00 231 xxx 3613 2132 39 278 Příjmy z pronájmu - Novák Karlíková Karlíková 16 980,00 16 980,00 231 xxx 3613 2132 39 300 Celnice Žitavská ul.čp.271- nájemné (Albion Trade) Karlíková Karlíková 653 400,00-55 920,00 597 480,00 231 xxx 3613 2111 39 300 Celnice Žitavská ul.čp.271služby (Albion Trade) Karlíková Karlíková 12 000,00 12 000,00 231 xxx 3613 2322 39 300 Celnice Žitavská ul.čp.271služby (Albion Trade) - přijaté pojistné Karlíková náhrady Karlíková 0,00 108 573,00 108 573,00 231 xxx 3613 2111 39 351 Knihovna čp.471 (VZP) - služby Karlíková Karlíková 1 200,00 1 200,00 231 xxx 3613 2132 39 351 Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné Karlíková Karlíková 7 200,00 1/8 7 200,00

231 xxx 3613 2111 39 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby Karlíková Karlíková 2 460,00 2 460,00 231 xxx 3613 2132 39 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné Karlíková Karlíková 22 392,00 22 392,00 231 xxx 3613 2132 39 380 Obřadní síň - hřbitov Karlíková Karlíková 217 800,00 217 800,00 231 xxx 3613 2132 39 381 SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné Karlíková Karlíková 267 048,00 267 048,00 231 xxx 4351 2132 39 392 Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) Karlíková Karlíková 1 206 732,00 141 864,00 1 348 596,00 231 xxx 3613 2111 39 392 Dům s pečovatelskou službou - služby Karlíková Karlíková 36 000,00 36 000,00 231 xxx 3613 2132 39 413 Kynologická klubovna čp.760 Karlíková Karlíková 1,00 1,00 231 xxx 3612 2132 39 415 Bytové hospodářství - nájemné Karlíková Karlíková 5 749 632,00 191 832,00 5 941 464,00 231 xxx 3612 2132 39 415 Bytové hospodářství - přefakturace vody SVJ 321 Karlíková Karlíková 0,00 207 396,00 207 396,00 231 xxx 3612 2132 39 416 Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats Karlíková Karlíková 372 761,00 372 761,00 231 xxx 3613 2111 39 419 Stadion čp.333 (restaurace) - služby Karlíková Karlíková 13 200,00 13 200,00 231 xxx 3613 2132 39 419 Stadion čp.333 - nájemné Karlíková Karlíková 1,00 1,00 231 xxx 3613 2111 39 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - služby Karlíková Karlíková 36 000,00 36 000,00 231 xxx 3613 2132 39 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné Karlíková Karlíková 197 700,00 197 700,00 231 xxx 3412 2132 39 420 Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Karlíková Karlíková 80 000,00 80 000,00 231 xxx 3613 2132 39 422 Beseda - nájemné Karlíková Karlíková 319 440,00 319 440,00 231 xxx 3613 2111 39 431 Prádelna - Liberecká 587 - služby Karlíková Karlíková 88 848,00 88 848,00 231 xxx 3613 2132 39 431 Prádelna - Liberecká 587 - nájemné Karlíková Karlíková 110 088,00 110 088,00 231 xxx 3613 2111 39 434 Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby Karlíková Karlíková 1 250,00 1 250,00 231 xxx 3613 2111 39 435 Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby Karlíková Karlíková 219 696,00 219 696,00 231 xxx 3613 2132 Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - 39 435 Chotyně Karlíková Karlíková 252 936,00 252 936,00 231 xxx 3412 2111 39 445 Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Karlíková Karlíková 300 000,00 300 000,00 231 xxx 3613 2111 39 558 Lidový dům - Žitavská 558 - služby Karlíková Karlíková 29 148,00 29 148,00 231 xxx 3613 2132 39 558 Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné Karlíková Karlíková 279 144,00 279 144,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení 149 080,00 0,00 149 080,00 236 xxx xxxx 2460 41 xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM Doleželová Doleželová 149 080,00 149 080,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné 1 360 000,00 0,00 1 360 000,00 236 xxx 3744 2324 38 xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci Doleželová Doleželová 1 360 000,00 1 360 000,00 Dotace 2 295 481,00 1 035 935,00 3 331 416,00 231 xxx 3113 2111 39 322 Příjem energie FVE - střecha ZŠ TGM Karlíková Karlíková 176 893,00 176 893,00 231 xxx 3113 2132 39 322 Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM Karlíková Karlíková 0,00 0,00 231 xxx xxx 2451 41 323 Vratka předfinancování projektu ZŠ Donín na "Včelu medonosnou" Matušková Matušková 267 000,00 267 000,00 231 xxx xxx 2420 41 419 Předfinancování projektu Slovan Matušková Matušková 0,00 363 583,00 363 583,00 231 xxx 3391 2329 43 510 Bezpečnost v regionu Trojzemí Matušková Matušková 0,00 306 390,00 306 390,00 231 xxx 3391 2329 43 513 Zvyky a tradice v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Matušková Matušková 242 000,00-71 000,00 171 000,00 231 xxx 3391 2329 43 514 Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) Matušková Matušková 155 400,00 6 600,00 162 000,00 231 xxx 5512 2329 43 2216 Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) Matušková Matušková 302 000,00 302 000,00 231 xxx 2321 2329 43 20002 Čistička odpadních vod Oldřichov Kopacsow PD (FMP CZ - PL) Křikava Krupičková 387 188,00-387 188,00 0,00 231 xxx 2219 2329 43 20258 Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky Vinklárková Matušková 0,00 810 000,00 810 000,00 231 xxx 3412 2324 43 414 Skate park - legální grafity - RWE - Companius Krupičková Krupičková 0,00 20 000,00 20 000,00 231 xxx 2219 2329 43 20219 Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do PolskaKřikava Krupičková 765 000,00-67 450,00 697 550,00 231 xxx 3391 2329 43 513 Proplacená spoluúčast z Německa - Zvyky a tradice Matušková Matušková 0,00 55 000,00 55 000,00 Kapitálové příjmy 5 500 000,00 0,00 5 500 000,00 231 xxx 3639 3113 41 xxx Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody) Jirkalová Jirkalová 1 000 000,00 1 000 000,00 231 xxx 3639 3111 41 xxx Prodej pozemků Jirotková Jirotková 3 000 000,00 3 000 000,00 231 xxx 3613 3112 41 xxx Prodej nemovitého majetku - nebyty Karlíková Karlíková 500 000,00-500 000,00 0,00 231 xxx 3612 3112 41 xxx Prodej nemovitého majetku - byty Karlíková Karlíková 1 000 000,00 500 000,00 1 500 000,00 Přijaté dotace 28 766 900,00 9 757 152,99 38 524 052,99 231 xxx xxx 4216 17904 39 73 Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou hygienické Palasza Matušková 0,00 191 000,00 191 000,00 231 xxx xxx 4111 98348 19 218 Dotace na VOLBY 05/2013 Šalátová Šalátová 0,00 203 200,00 203 200,00 231 xxx xxx 4116 13234 38 225 Dotace na VPP Olša Šafaříková 1 900 000,00-900 000,00 1 000 000,00 231 xxx xxx 4116 13101 38 225 Dotace na VPP Olša Šafaříková 0,00 900 000,00 900 000,00 231 xxx xxx 4152 41500000 42 321 ZŠ Lidická - dotace na projekt Solnařová Solnařová 0,00 1 202 487,78 1 202 487,78 231 xxx xxx 4232 41500000 42 321 ZŠ Lidická - dotace na projekt Solnařová Solnařová 0,00 444 755,75 444 755,75 231 xxx xxx 4216 41117883 42 321 Přijatá dotace ze SR - ZŠ Lidická Solnařová Solnařová 0,00 27 514,51 27 514,51 231 xxx xxx 4116 41117007 42 321 Přijatá dotace ze SR - ZŠ Lidická Solnařová Solnařová 0,00 72 206,95 72 206,95 231 xxx xxx 4121 42 322 ZŠ TGM - dotace KÚLK Solnařová Solnařová 0,00 47 520,00 47 520,00 231 xxx xxx 4121 42 341 DDM Drak - dotace KÚLK Solnařová Solnařová 0,00 24 000,00 24 000,00 231 xxx xxx 4113 90001 43 385 Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - hřbitov Olša Matušková 2 348 000,00-1 239 882,00 1 108 118,00 231 xxx xxx 4113 15319 43 386 Park Generála Svobod OPŽP Vinklárková Matušková 2 328 720,00-2 328 720,00 0,00 231 xxx xxx 4113 90001 43 386 Park Generála Svobod OPŽP Vinklárková Matušková 541 722,00 541 722,00 231 xxx xxx 4122 43 414 Dotace Scate park Olša Krupičková 0,00 24 000,00 24 000,00 231 xxx xxx 4116 34054 43 422 Oprava střechy Beseda Křikava Krupičková 500 000,00-300 000,00 200 000,00 231 xxx xxx 4232 41500000 43 436 Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) Křikava Matušková 6 399 000,00 6 399 000,00 231 xxx xxx 4152 43 505 Společný sekretariát svazku měst MT Matušková Matušková 0,00 460 000,00 460 000,00 231 xxx xxx 4152 43 512 Dotace - Trojzemí region sportu Matušková Matušková 0,00 202 056,00 202 056,00 231 xxx xxx 4121 2024 dotace od obcí - městská policie - Chotyně Krňáková Krňáková 180 000,00 180 000,00 231 xxx xxx 4121 2024 dotace od obcí - žáci - Chotyně Solnařová Solnařová 0,00 0,00 231 xxx xxx 4121 2024 Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně Šalátová Šalátová 2 000,00 2 000,00 231 xxx xxx 4121 2045 Veřejnoprávní smlouva přestupky - Rynoltice Šalátová Šalátová 2 000,00 2 000,00 231 xxx xxx 4116 41117007 43 2211 Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 Mottl Mottl 0,00 5 657,00 5 657,00 231 xxx xxx 4152 43 2211 Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 Mottl Mottl 0,00 96 635,00 96 635,00 231 xxx xxx 4213 90877 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Vinklárková Matušková 5 000 000,00 5 000 000,00 231 xxx xxx 4213 90877 43 3222 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) Vinklárková Matušková 3 995 650,00 3 995 650,00 231 xxx xxx 4213 90877 43 3921 Snížení energetické náročnosti DPS Žitavská Jirkalová Krupičková 0,00 5 453 230,00 5 453 230,00 231 xxx xxx 4216 17880 43 4532 Regenerace panelového sídliště Pod Tratí Vinklárková Matušková 0,00 1 215 000,00 1 215 000,00 231 xxx xxx 4213 89509 43 Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky 20256 mokřadu u Kristýny) Vinklárková Matušková 0,00 886 832,00 886 832,00 231 xxx xxx 4216 17953 43 20259 Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Jirkalová Matušková 0,00 2 033 925,00 2 033 925,00 231 xxx xxx 4216 17953 43 20260 Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR) Jirkalová Matušková 0,00 494 013,00 494 013,00 231 xxx xxx 4113 15321 43 38605 Zahrady mateřských škol - přírodní a dětská hřiště OPŽP Vinklárková Matušková 1 387 230,00 1 387 230,00 231 xxx xxx 4112 41 xxx SR - státní správa Solnařová Solnařová 4 724 300,00 4 724 300,00 8 Financování 10 640 000,00 21 458 870,33 32 098 870,33 231 xxx xxx 8115 41 xxx Zapojení FRVÚ z roku 2013 Solnařová 0,00 428 834,00 428 834,00 231 xxx xxx 8115 41 xxx Zapojení FRM z roku 2013 Solnařová 4 500 000,00 7 287 558,00 11 787 558,00 231 xxx xxx 8115 41 xxx Zapojení Sociálního fondu z roku 2013 Solnařová 596 906,46 596 906,46 231 xxx xxx 8115 41 xxx Vratka do FRM z půjčky města z roku 2013 Solnařová 1 250 000,00 1 250 000,00 451 xxx xxx 8123 41 xxx Čerpání úvěru Solnařová 930 301,87 930 301,87 231 xxx xxx 8115 41 xxx Zapojení finančního přebytku roku 2013 Solnařová 0,00 12 215 270,00 12 215 270,00 231 xxx xxx 8115 41 xxx Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Větrná Solnařová 1 000 000,00 1 000 000,00 231 xxx xxx 8115 41 xxx Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Smetanova Solnařová 1 000 000,00 1 000 000,00 231 xxx xxx 8115 41 xxx Zapojení nevyčerpané faktury za Odvodnění prům. zóny Solnařová 190 000,00 190 000,00 231 xxx xxx 8115 41 xxx Zapojení FRM z prodeje pozemku KSM Casting Solnařová 2 700 000,00 2 700 000,00 Příjem bez financování celkem: Příjem celkem: 129 455 382,00 12 476 594,99 141 931 976,99 140 095 382,00 33 935 465,32 174 030 847,32 0,00 0,00 0,00 2/8

Su Au paragrafpoložka ÚZ orj organiz ace Příkazce operace Správce rozpočtu 1. změna rozpočtu 2014 úprava 2. změna rozpočtu 2014 14 Školství - opravy a rekonstrukce budov 1 600 000,00 200 000,00 1 800 000,00 231 xxx 3113 5171 14 Opravy školství - rezerva Černohorská Jirkalová 500 000,00-173 469,00 326 531,00 231 xxx 3111 5169 14 302 MŠ Václavice -PD septik Černohorská Jirkalová 0,00 30 000,00 30 000,00 231 xxx 3117 5171 14 323 Výměna a nátěr parapetů - ZŠ Donín Černohorská Jirkalová 0,00 23 900,00 23 900,00 231 xxx 3111 5171 14 306 Přepojení tepla a teplé vody MŠ Liberecká Černohorská Jirkalová 0,00 113 300,00 113 300,00 231 xxx 3113 5171 14 322 ZŠ TGM oprava svodů - pojistné plnění Karlíková Jirkalová 0,00 6 269,00 6 269,00 232 xxx 3421 5171 14 341 Klub mládeže čp.632 Palas Jirkalová 0,00 200 000,00 200 000,00 231 xxx 3113 5171 14 321 ZŠ Lidická - příprava PD na opravu střechy Černohorská Jirkalová 1 100 000,00 1 100 000,00 16 Kultura 5 620 000,00 391 798,00 6 011 798,00 231 xxx 3429 5222 16 230 Grantový program Krupičková Matušková 810 000,00-59 844,00 750 156,00 231 xxx 3326 5229 16 230 Sdružení historických sídel Krupičková Matušková 0,00 7 642,00 7 642,00 231 xxx 3330 5223 16 230 Příspěvek Římsko-katolická církev Krupičková Matušková 0,00 50 000,00 50 000,00 231 xxx 6223 5511 16 230 Členský příspěvek Euroregion NISA Krupičková Matušková 0,00 38 210,00 38 210,00 231 xxx 6409 5329 16 230 Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Krupičková Matušková 0,00 58 210,00 58 210,00 231 xxx 3399 5229 16 230 Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn Krupičková Matušková 20 000,00 20 000,00 231 xxx 6171 5229 16 230 Stálé příspěvky (Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, Eurregion Nisa, Malý Krupičková Trojúhelník, atd.) Matušková 270 000,00-96 420,00 173 580,00 231 xxx 3391 5169 16 354 Mezinárodní spolupráce Krupičková Matušková 110 000,00 110 000,00 231 xxx 3399 5169 16 366 Středisko kultury Krupičková Matušková 60 000,00-6 000,00 54 000,00 231 xxx 3349 5169 16 373 Hrádecko - ostatní služby Krupičková Matušková 400 000,00 400 000,00 231 xxx 3319 5169 16 374 Informace a propagace - ostatní služby Krupičková Matušková 140 000,00 230 000,00 370 000,00 231 xxx 3319 5162 16 375 SMS infokanál Krupičková Matušková 380 000,00 380 000,00 231 xxx 3319 5221 16 555 Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz Krupičková Matušková 3 400 000,00 170 000,00 3 570 000,00 231 xxx 3399 5169 16 36624 Podpora hudebních festivalů Krupičková Matušková 30 000,00 30 000,00 19 Vnitřní správa 20 508 123,00 1 614 828,06 22 122 951,06 Městský úřad 20 508 123,00 1 614 828,06 22 122 951,06 Personální výdaje 13 110 451,32 141 444,00 13 251 895,32 231 xxx 6171 5011 19 210 Platy zaměstnanců Šafaříková Tajemník 9 393 098,00 120 000,00 9 513 098,00 231 xxx 6171 5021 19 210 Dohoda o provedení práce Šafaříková Tajemník 100 000,00 100 000,00 231 xxx 6171 5031 19 210 Sociální pojištění Šafaříková Tajemník 2 373 274,50 2 373 274,50 231 xxx 6171 5032 19 210 Zdravotní pojištění Šafaříková Tajemník 854 378,82 854 378,82 231 xxx 6171 5038 19 210 Zákonné pojištění odpovědnosti Šafaříková Tajemník 60 000,00 60 000,00 231 xxx 6171 5041 19 210 Odměny za autorská práva - Dilia Šafaříková Tajemník 0,00 500,00 500,00 231 xxx 6171 5169 19 21011 Vstupní prohlídka Šafaříková Tajemník 0,00 2 000,00 2 000,00 231 xxx 6171 5424 19 210 Náhrady mezd v době nemoci Šafaříková Tajemník 70 000,00 70 000,00 231 xxx 6171 5169 19 210 Příspvek zaměstnavatele na stravenky Šafaříková Tajemník 229 700,00 444,00 230 144,00 231 xxx 6171 5195 19 210 Odvod za neplnění povinn. zaměstnavatele - náhradní plnění Šafaříková Tajemník 0,00 18 500,00 18 500,00 231 xxx 6171 5173 19 210 Cestovné Šafaříková Tajemník 30 000,00 30 000,00 Personální výdaje - Sociální fond 645 700,00 519 294,46 1 164 994,46 236 xxx 6171 5499 19 211 Příspěvky ze sociálního fondu Šafaříková Tajemník 645 700,00 519 294,46 1 164 994,46 Provozní výdaje ostatní 340 000,00 100 000,00 440 000,00 231 xxx 6171 5136 19 210 Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk Hynková Tajemník 40 000,00 40 000,00 231 xxx 6171 5137 19 210 Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Karlíková Tajemník 50 000,00 100 000,00 150 000,00 231 xxx 6171 5139 19 210 Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, apod.) Vinšová Tajemník 60 000,00 60 000,00 231 xxx 6171 5139 19 21010 Nákup - kancelářské potřeby úřadu Jirotková Tajemník 50 000,00 50 000,00 231 xxx 6171 5139 19 21002 Nákup - čistící prostředky úřadu Karlíková Tajemník 40 000,00 40 000,00 231 xxx 6171 5139 19 215 Nákup - papíru kopírování Jirotková Tajemník 100 000,00 100 000,00 Provozní výdaje - PHM 160 000,00 0,00 160 000,00 231 xxx 6171 5156 19 210 PHM Olša Tajemník 100 000,00 100 000,00 231 xxx 6171 5171 19 210 Vozy úřadu Olša Tajemník 60 000,00 60 000,00 Provozní výdaje - poštovné 180 000,00 0,00 180 000,00 231 xxx 6171 5161 19 210 Poštovné Šalátová Tajemník 180 000,00 180 000,00 ICT - hardware 190 000,00 50 000,00 240 000,00 231 xxx 6171 5171 19 21006 Opravy ICT hardware Navrátil Tajemník 50 000,00 50 000,00 231 xxx 6171 5137 19 21006 Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek hardware Navrátil Tajemník 80 000,00 50 000,00 130 000,00 231 xxx 6171 5139 19 21008 Nákup tonerů Navrátil Tajemník 60 000,00 60 000,00 ICT - software 500 000,00 496 627,00 996 627,00 231 xxx 6171 6125 19 21009 Nákup ICT vybavení a technologií Navrátil Tajemník 300 000,00 450 000,00 750 000,00 231 xxx 6171 5172 19 21007 Nákup programového vybavení Navrátil Tajemník 100 000,00 46 627,00 146 627,00 231 xxx 6171 5168 19 21005 Údržba software Navrátil Tajemník 100 000,00 100 000,00 ICT - ostatní 1 012 340,00 35 995,00 1 048 335,00 231 xxx 6171 5168 19 21003 Roční udržovací poplatky (Gordic, Vera, Vita, ) Navrátil Tajemník 411 600,00 411 600,00 231 xxx 6171 5169 19 21004 Správa www stránek (Sedláček) Navrátil Tajemník 174 240,00 174 240,00 231 xxx 6171 5162 19 210 Telefonní hovory - pevná linka, mobily Navrátil Tajemník 300 000,00 300 000,00 231 xxx 6171 5169 19 42901 Nákup služeb - platba za dálkový přístup Navrátil Tajemník 20 000,00 20 000,00 231 xxx 6171 5169 19 215 Nákup služeb - údržba kopírek Navrátil Tajemník 100 000,00 100 000,00 231 xxx 6171 5171 19 215 Oprava kopírek Navrátil Tajemník 0,00 35 000,00 35 000,00 231 xxx 3341 5169 19 210 Rozhlas Navrátil Tajemník 6 500,00 995,00 7 495,00 Finanční služby 620 000,00 2 500,00 622 500,00 231 xxx 6171 5169 19 21099 Ostatní služby (audit, daňový poradce, apod. ) Solnařová Solnařová 150 000,00 150 000,00 231 xxx 6310 5163 19 210 Bankovní poplatky Míšková Solnařová 300 000,00 300 000,00 231 xxx 6310 5141 19 210 Úroky z kontokorentního úvěru Míšková Solnařová 50 000,00 50 000,00 231 xxx 6310 5142 19 210 Kurzové rozdíly Míšková Solnařová 100 000,00 100 000,00 231 xxx 6171 5361 19 210 Nákup kolků Tajemník Solnařová 5 000,00 5 000,00 231 xxx 6171 5138 19 426 Nákup permanentek Kristýna Solnařová Solnařová 15 000,00 2 500,00 17 500,00 Pojištění majetku města 740 000,00 3 000,00 743 000,00 231 xxx 6320 5163 19 210 Pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) Doleželová Tajemník 630 000,00 3 000,00 633 000,00 231 xxx 6320 5163 19 210 Cestovní pojištění AIG Europe Doleželová Tajemník 20 000,00 20 000,00 231 xxx 6171 5163 19 210 Havarijní pojištění Doleželová Tajemník 90 000,00 90 000,00 Poradenské služby 192 000,00 0,00 192 000,00 231 xxx 6171 5169 19 210 Ostatsní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení Šalátová Tajemník 2 000,00-2 000,00 0,00 231 xxx 6171 5169 19 21012 Ostatsní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení Šalátová Tajemník 0,00 2 000,00 2 000,00 231 xxx 6171 5166 19 210 Konzultace a poradenské služby Tajemník Tajemník 190 000,00 190 000,00 školení a vzdělávání 180 000,00 0,00 180 000,00 231 xxx 6171 5176 19 210 Konference a účastnické poplatky Tajemník Tajemník 30 000,00 30 000,00 231 xxx 6171 5167 19 210 Školení a vzdělávání Tajemník Tajemník 150 000,00 150 000,00 92 000,00 0,00 92 000,00 231 xxx 6171 5175 19 210 Pohoštění Benešová Tajemník 70 000,00 70 000,00 231 xxx 6171 5194 19 210 Věcné dary Vinšová Tajemník 20 000,00 20 000,00 231 xxx 6171 5192 19 210 Poskytnuté náhrady - svědečné Šalátová Tajemník 2 000,00 2 000,00 Platby daní a poplatků 55 000,00 0,00 55 000,00 231 xxx 6171 5362 19 210 Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) Olša Tajemník 40 000,00 40 000,00 231 xxx 6171 5365 19 210 Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob Šalátová Tajemník 5 000,00 5 000,00 231 xxx 6171 5191 19 210 Platby daní a poplatků - ost. Jirkalová Tajemník 10 000,00 10 000,00 Zastupitelstvo 2 490 631,68 500,00 2 491 131,68 231 xxx 6112 5023 19 212 Odměny členů zastupitelstva Šafaříková Tajemník 1 892 284,00 1 892 284,00 231 xxx 6112 5031 19 212 Sociální pojištění Šafaříková Tajemník 381 138,00 381 138,00 231 xxx 6112 5032 19 212 Zdravotní pojištění Šafaříková Tajemník 137 209,68 137 209,68 231 xxx 6112 5169 19 212 Příspvek zaměstnavatele na stravenky Šafaříková Tajemník 25 000,00 3/8 25 000,00

231 xxx 6112 5139 19 212 Materiál Benešová Tajemník 0,00 500,00 500,00 231 xxx 6112 5173 19 212 Cestovné Šafaříková Tajemník 5 000,00 5 000,00 231 xxx 6112 5175 19 212 Pohoštění ZM, RM Benešová Tajemník 30 000,00 30 000,00 231 xxx 6112 5194 19 212 Věcné dary Vinšová Tajemník 20 000,00 20 000,00 Volby 0,00 265 467,60 265 467,60 231 xxx 6402 5366 19 218 Vratka nedočerpaných financí za volby Šalátová Šalátová 0,00 62 267,60 62 267,60 231 xxx 6117 5169 98348 19 218 Volby do EP Šalátová Šalátová 0,00 203 200,00 203 200,00 20 Osadní výbory 350 000,00 386 683,00 736 683,00 231 xxx 3429 5169 20 101 OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby Olša Krupičková 66 500,00 992,00 67 492,00 231 xxx 3429 5169 20 102 OV Dolní Sedlo - ostatní služby Olša Krupičková 77 000,00 41 892,00 118 892,00 231 xxx 3429 5169 20 103 OV Dolní Suchá - ostatní služby Olša Krupičková 73 500,00 83 553,00 157 053,00 231 xxx 3429 5169 20 104 OV Uhelná - ostatní služby Olša Krupičková 14 000,00 98 235,00 112 235,00 231 xxx 3429 5169 20 223 OV Václavice - ostatní služby Olša Krupičková 119 000,00 162 011,00 281 011,00 21 Městský integrovaný záchranný systém 4 997 783,00 447 544,00 5 445 327,00 Městská policie 3 397 783,00 108 544,00 3 506 327,00 231 xxx 1014 5169 21 21905 Veterinární péče Krňáková Krňáková 110 000,00 90 000,00 200 000,00 231 xxx 5311 5011 21 217 Platy zaměstnanců Krňáková Krňáková 2 199 092,00 2 199 092,00 231 xxx 5311 5031 21 217 Sociální pojištění Krňáková Krňáková 549 773,00 549 773,00 231 xxx 5311 5032 21 217 Zdravotní pojištění Krňáková Krňáková 197 918,00 197 918,00 231 xxx 5311 5134 21 217 Nákup - výstrojní Nákup materiálu Krňáková Krňáková 30 000,00 30 000,00 231 xxx 5311 5136 21 217 Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk Krňáková Krňáková 2 000,00 2 000,00 231 xxx 5311 5139 21 217 Nákup Nákup materiáluu -pro čtečku Krňáková Krňáková 5 000,00 5 000,00 231 xxx 5311 5139 21 21702 Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou Krňáková Krňáková 0,00 6 000,00 6 000,00 231 xxx 5311 5139 21 21701 Nákup reflexní Nákup materiálu Krňáková Krňáková 13 000,00 13 000,00 231 xxx 5311 5139 21 217 Nákup ostatní Nákup materiálu Krňáková Krňáková 10 000,00 10 000,00 231 xxx 5311 5156 21 217 PHM Krňáková Krňáková 100 000,00 100 000,00 231 xxx 5311 5162 21 217 Telefonní hovory - pevná linka, mobily Krňáková Krňáková 20 000,00 12 000,00 32 000,00 231 xxx 5311 5163 21 217 Havarijní pojištění techniky MP Krňáková Krňáková 10 000,00 10 000,00 231 xxx 5311 5167 21 217 Školení a vzdělávání Krňáková Krňáková 40 000,00 40 000,00 231 xxx 5311 5169 21 217 Příspvek zaměstnavatele na stravenky Krňáková Krňáková 44 000,00 544,00 44 544,00 231 xxx 5311 5171 21 217 Opravy a udržování Krňáková Krňáková 40 000,00 40 000,00 231 xxx 5311 5173 21 217 Cestovné Krňáková Krňáková 5 000,00 5 000,00 231 xxx 5311 5175 21 217 Pohoštění - Turnaj O pohár starosty Krňáková Krňáková 15 000,00 15 000,00 231 xxx 5311 5361 21 217 Nákup kolků Krňáková Krňáková 2 000,00 2 000,00 231 xxx 5311 5424 21 217 Náhrady mezd v době nemoci Krňáková Krňáková 5 000,00 5 000,00 Hasiči Hrádek 1 200 000,00 147 000,00 1 347 000,00 231 xxx 5512 5021 21 221 OOV - práce na dohodu Mottl Mottl 50 000,00 50 000,00 231 xxx 5512 5038 21 221 Úrazové pojištění - hasiči Mottl Mottl 2 250,00 2 250,00 231 xxx 5512 5132 21 221 Ochranné pomůcky Mottl Mottl 0,00 0,00 231 xxx 5512 5134 21 221 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Mottl Mottl 70 000,00 70 000,00 231 xxx 5512 5137 21 221 Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Mottl Mottl 30 000,00 30 000,00 231 xxx 5512 5139 21 221 Nákup materiálu Mottl Mottl 100 000,00-60 000,00 40 000,00 231 xxx 5512 5151 21 221 Voda Mottl Mottl 70 000,00 70 000,00 231 xxx 5512 5152 21 221 Teplo Mottl Mottl 200 000,00-30 000,00 170 000,00 231 xxx 5512 5153 21 221 Plyn Mottl Mottl 100 000,00 100 000,00 231 xxx 5512 5154 21 221 Elektrická energie Mottl Mottl 90 000,00 90 000,00 231 xxx 5512 5156 21 221 PHM Mottl Mottl 150 000,00 150 000,00 231 xxx 5512 5161 21 221 Poštovné Mottl Mottl 1 000,00 1 000,00 231 xxx 5512 5162 21 221 Telefonní hovory - pevná linka, mobily Mottl Mottl 20 000,00 20 000,00 231 xxx 5512 5163 21 221 Havarijní pojištění techniky PO Mottl Mottl 130 000,00 107 800,00 237 800,00 231 xxx 5512 5167 21 221 Školení a vzdělávání Mottl Mottl 5 000,00 5 000,00 231 xxx 5512 5169 21 221 Ostatní služby Mottl Mottl 50 000,00 50 000,00 231 xxx 5512 5171 21 221 Opravy a udržování Mottl Mottl 70 000,00 129 200,00 199 200,00 231 xxx 5512 5172 21 221 Nákup - programové vybavení Mottl Mottl 5 000,00 5 000,00 231 xxx 5512 5173 21 221 Cestovné Mottl Mottl 500,00 500,00 231 xxx 5512 5175 21 221 Pohoštění Mottl Mottl 2 000,00 2 000,00 231 xxx 5512 5222 21 221 Příspěvek na činnost SDH Hrádek Mottl Mottl 40 000,00 40 000,00 231 xxx 5512 6122 21 221 Nákup - stroje a přístroje Mottl Mottl 14 250,00 14 250,00 Hasiči Václavice 150 000,00 0,00 150 000,00 231 xxx 5512 5134 21 224 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Mottl Mottl 15 000,00 15 000,00 231 xxx 5512 5139 21 224 Nákup materiálu Mottl Mottl 30 000,00 30 000,00 231 xxx 5512 5154 21 224 Elektrická energie Mottl Mottl 35 000,00 35 000,00 231 xxx 5512 5156 21 224 PHM Mottl Mottl 15 000,00 15 000,00 231 xxx 5512 5163 21 224 Havarijní pojištění techniky PO Mottl Mottl 5 000,00 5 000,00 231 xxx 5512 5169 21 224 Ostatní služby Mottl Mottl 25 000,00 25 000,00 231 xxx 5512 5171 21 224 Opravy a udržování Mottl Mottl 25 000,00 25 000,00 Hasiči Dolní Sedlo 150 000,00 0,00 150 000,00 231 xxx 5512 5134 21 226 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Mottl Mottl 10 000,00 10 000,00 231 xxx 5512 5139 21 226 Nákup materiálu Mottl Mottl 10 000,00 4 300,00 14 300,00 231 xxx 5512 5153 21 226 Plyn Mottl Mottl 50 000,00-2 000,00 48 000,00 231 xxx 5512 5154 21 226 Elektrická energie Mottl Mottl 30 000,00 30 000,00 231 xxx 5512 5156 21 226 PHM Mottl Mottl 15 000,00 15 000,00 231 xxx 5512 5169 21 226 Nákup služeb Mottl Mottl 0,00 0,00 231 xxx 5512 5163 21 226 Havarijní pojištění techniky PO Mottl Mottl 5 000,00 5 000,00 231 xxx 5512 5175 21 226 Pohoštění Mottl Mottl 0,00 4 800,00 4 800,00 231 xxx 5512 5171 21 226 Opravy a udržování Mottl Mottl 18 000,00-7 100,00 10 900,00 231 xxx 5512 5222 21 226 Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo Mottl Mottl 12 000,00 12 000,00 Protipovodňová opatření 100 000,00 0,00 100 000,00 231 xxx 3744 5901 21 213 Rezerva na protipovodňová opatření Olša Jirkalová 100 000,00 100 000,00 Sklad IZS 0,00 192 000,00 192 000,00 231 xxx 5219 5151 21 436 Voda Mottl Mottl 10 000,00 10 000,00 231 xxx 5219 5152 21 436 Teplo Mottl Mottl 50 000,00 50 000,00 231 xxx 5219 5154 21 436 Elektrická energie Mottl Mottl 30 000,00 30 000,00 231 xxx 5219 5169 21 436 Ostatní služby - revize, apod. Mottl Mottl 1 000,00 1 000,00 231 xxx 5219 5139 21 436 Nákup materiálu Mottl Mottl 91 000,00 91 000,00 231 xxx 5219 5171 21 436 Opravy a udržování Mottl Mottl 10 000,00 10 000,00 28 Sociální záležitosti 435 000,00 0,00 435 000,00 231 xxx 3399 5194 28 369 SPOZ Zimová Šalátová 270 000,00 270 000,00 231 xxx 4341 5192 28 401 Příspěvek na sociální práce Uhrová Šalátová 50 000,00 50 000,00 231 xxx 4341 5192 28 401 Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) Šalátová Šalátová 100 000,00 100 000,00 231 xxx 4349 5169 28 401 Komunitní plánování Šalátová Šalátová 15 000,00 15 000,00 Ochrana přírody 7 100 000,00 1 427 176,00 8 527 176,00 231 xxx 2321 5171 38 200 Kanalizace - Opravy a udržování Olša Jirkalová 75 000,00 1 277 190,00 1 352 190,00 231 xxx 2321 5169 38 201 Pitná voda - ostatsní služby Olša Jirkalová 10 000,00 10 000,00 231 xxx 3733 5169 38 388 Monitoring skládek Doleželová Jirkalová 80 000,00 30 000,00 110 000,00 231 xxx 1070 5139 38 429 Nákup rybářských lístků Nováková Rada 5 000,00 5 000,00 231 xxx 1014 5169 38 21901 Deratizace města Olša Jirkalová 50 000,00 50 000,00 231 xxx 3749 5169 38 21902 Likvidace křídlatky Olša Jirkalová 125 000,00 125 000,00 231 xxx 3723 5169 38 21903 Likvidace černých skládek Doleželová Jirkalová 50 000,00 50 000,00 100 000,00 231 xxx 3722 5169 38 21904 Úklid města Doleželová Jirkalová 50 000,00 50 000,00 100 000,00 231 xxx 3721 5169 38 38901 Komunální odpad - nebezpečný Doleželová Jirkalová 50 000,00 4/8 50 000,00

231 xxx 3722 5169 38 38902 Vývoz nádob Doleželová Jirkalová 4 080 000,00 4 080 000,00 231 xxx 3722 5169 38 38903 Vývoz pytlů Doleželová Jirkalová 125 000,00 125 000,00 231 xxx 3722 5169 38 38905 Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS Doleželová Jirkalová 1 300 000,00 12 986,00 1 312 986,00 231 xxx 3722 5169 38 38906 Vývoz odpadkových košů Doleželová Jirkalová 150 000,00 150 000,00 231 xxx 3725 5192 38 38907 Podpora sběrové soutěže pro školy Doleželová Jirkalová 50 000,00 50 000,00 231 xxx 3725 5169 38 38908 Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Doleželová Jirkalová 760 000,00 760 000,00 231 xxx 3725 5169 38 38910 Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS Doleželová Jirkalová 80 000,00 7 000,00 87 000,00 231 xxx 3725 5169 38 38912 Motivační svoz - odvoz odpadu Doleželová Jirkalová 30 000,00 30 000,00 231 xxx 3725 5192 38 38912 MOtivační svoz - příspěvek obyvatelům Doleželová Jirkalová 30 000,00 30 000,00 38 Lesní hospodářství 70 000,00 130 000,00 200 000,00 231 xxx 1032 5169 38 205 Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) Černohorská Jirkalová 70 000,00 130 000,00 200 000,00 Komunikace a doprava 12 680 000,00 2 130 000,00 14 810 000,00 231 xxx 2221 5323 38 203 Dopravní obslužnost KÚLK Olša Jirkalová 850 000,00 850 000,00 231 xxx 2219 5169 38 204 Parkovné náměstí - ostatní služby Krňáková Jirkalová 30 000,00 30 000,00 231 xxx 2212 5169 38 20201 Zimní údržba komunikací Olša Jirkalová 1 400 000,00-1 000 000,00 400 000,00 231 xxx 2212 5171 38 Opravy komunikací město Větrná (3mil.Kč), U Koupaliště, 20202 Moskevská ulice (2mil.Kč), REZ (1mil.Kč) Olša Jirkalová 6 150 000,00 2 000 000,00 8 150 000,00 231 xxx 2212 5171 38 20202 Opravy komunikací Olša Jirkalová 400 000,00 400 000,00 231 xxx 2212 5171 38 20202 Opravy komunikací Olša Jirkalová 2 400 000,00 800 000,00 3 200 000,00 231 xxx 2212 5171 38 20203 Opravy komunikací okrajové části Olša Jirkalová 400 000,00 400 000,00 231 xxx 2212 5171 38 20205 Opravy lávek a mostů Olša Jirkalová 50 000,00 50 000,00 231 xxx 2212 5139 38 20206 Výměna a opravy dopravního značení Olša Jirkalová 150 000,00 150 000,00 231 xxx 2219 5171 38 20207 Oplocení, drobné stavby (100 tis. Kč - most u Dělňáku) Olša Jirkalová 100 000,00 100 000,00 200 000,00 231 xxx 2219 5171 38 20209 Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů Olša Jirkalová 150 000,00 150 000,00 231 xxx 2219 5171 38 20210 Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť Olša Jirkalová 300 000,00 230 000,00 530 000,00 231 xxx 2212 5169 38 20214 Kumunikace - pokos krajnic Olša Jirkalová 300 000,00 300 000,00 38 Údržba města 3 517 900,00 76 624,00 3 594 524,00 231 xxx 3639 5011 13234 38 225 Platy VPP Olša Jirkalová 1 900 000,00-900 000,00 1 000 000,00 231 xxx 3639 5011 38 225 Platy VPP Olša Jirkalová 200 000,00 200 000,00 231 xxx 3639 5011 13101 38 225 Platy VPP Olša Jirkalová 0,00 900 000,00 900 000,00 231 xxx 3639 5021 38 225 OOV - práce na dohodu Olša Jirkalová 85 000,00 85 000,00 231 xxx 3639 5031 38 225 Sociální pojištění Olša Jirkalová 546 250,00 546 250,00 231 xxx 3639 5032 38 225 Zdravotní pojištění Olša Jirkalová 196 650,00 196 650,00 231 xxx 3639 5132 38 225 Nákup - ochranné pomůcky Olša Jirkalová 10 000,00 10 000,00 231 xxx 3639 5171 38 225 Opravy a udržování Olša Jirkalová 100 000,00 100 000,00 231 xxx 3639 5134 38 225 prádlo, obuv, oděv Olša Jirkalová 5 000,00 5 000,00 231 xxx 3639 5137 38 225 Nákup strojní vybavení Olša Jirkalová 45 000,00 45 000,00 231 xxx 3639 5139 38 225 Nákup Nákup materiáluu Olša Jirkalová 130 000,00 130 000,00 231 xxx 3639 5156 38 225 PHM pro multikáru a pracovní stroje Olša Jirkalová 200 000,00 200 000,00 231 xxx 3639 5163 38 225 Havarijní pojištění vozidel VPP Olša Jirkalová 20 000,00 20 000,00 231 xxx 3639 5169 38 225 Příspvek zaměstnavatele na stravenky Olša Jirkalová 70 000,00 76 624,00 146 624,00 231 xxx 3639 5424 38 225 Náhrady mezd v době nemoci Olša Jirkalová 10 000,00 10 000,00 38 Místní hospodářství 16 206 080,00 8 066 392,00 24 272 472,00 100 000,00 0,00 100 000,00 231 xxx 6171 5192 38 222 Soudní poplatky Kuchař Kuchař 100 000,00 100 000,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení 7 229 080,00 6 557 558,00 13 786 638,00 236 xxx 3612 5660 38 xxx FRM - půjčky a příspěvky obyvatelům Doleželová Doleželová 200 000,00 200 000,00 236 xxx 3639 5901 38 xxx Zapojení FRM z prodeje pozemku KSM Casting Doleželová Doleželová 2 700 000,00 2 700 000,00 236 xxx 3111 5901 38 xxx Oprava střechy ZŠ Lidická Doleželová Doleželová -1 100 000,00-1 100 000,00 236 xxx 3111 5901 38 xxx Zateplení ZŠ TGM Doleželová Doleželová -2 900 000,00-2 900 000,00 236 xxx 3639 5901 38 xxx Nákup pozemků Becker, Zlatá výšina, Doleželová Doleželová -1 600 000,00-250 000,00-1 850 000,00 236 xxx 3639 5901 38 xxx Nákup č.p. 630 - Málek Doleželová Doleželová 0,00-300 000,00-300 000,00 236 xxx 3639 5901 38 xxx PD Donín 13RD - Pod Ovčím kopcem Doleželová Doleželová 0,00-180 000,00-180 000,00 236 xxx 3633 6121 38 xxx Tvorba dle stanov Doleželová Doleželová 4 230 000,00-4 230 000,00 0,00 236 xxx 3639 5901 38 xxx Tvorba dle stanov Doleželová Doleželová 4 230 000,00 4 230 000,00 236 xxx 3639 5901 38 xxx Rezerva FRM a FRB Doleželová Doleželová 5 699 080,00 7 287 558,00 12 986 638,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné 1 360 000,00 428 834,00 1 788 834,00 236 xxx 3743 5901 38 xxx Rezerva FRVÚ Doleželová Doleželová 1 360 000,00 428 834,00 1 788 834,00 Místní hospodářství 1 220 000,00 210 000,00 1 430 000,00 231 xxx 3639 5169 38 38701 Nákup služeb - geometrické plány Jirotková Jirkalová 250 000,00 20 000,00 270 000,00 231 xxx 3639 5169 38 38702 Nákup služeb - znalecké posudky Jirotková Jirkalová 50 000,00-3 000,00 47 000,00 231 xxx 3639 5361 38 210 Nákup kolků a správní poplatky Jirotková Jirkalová 45 000,00 45 000,00 231 xxx 3639 5362 38 210 Platby daní a poplatků - daň z nemovitosti Jirotková Jirkalová 180 000,00 180 000,00 231 xxx 3639 5363 38 210 Úhrada sankcí jiným rozpočtům Jirotková Jirkalová 0,00 3 000,00 3 000,00 231 xxx 3639 5164 38 38703 Nájemné pozemku (PF a ostatní) Jirotková Jirkalová 50 000,00 50 000,00 231 xxx 3639 5169 38 38704 Věcná břemena Černohorská Jirkalová 40 000,00 40 000,00 231 xxx 3639 5169 38 38705 Věcná břemena Dolní Suchá Černohorská Jirkalová 0,00 100 000,00 100 000,00 231 xxx 3639 5169 38 410 Nájemné - terminál přeshraniční dopravy Olša Jirkalová 5 000,00 5 000,00 231 xxx 3639 5171 38 410 Terminál přeshraniční dopravy - zástěna Palas Jirkalová 0,00 80 000,00 80 000,00 231 xxx 3639 5169 38 374 Prezentace investičních akcí města včetně banerů Jirkalová Jirkalová 0,00 10 000,00 10 000,00 231 xxx 3639 5169 38 236 Neinvestiční projekty Vinklárková Jirkalová 600 000,00 600 000,00 Veřejná zeleň 2 280 000,00 250 000,00 2 530 000,00 231 xxx 3745 5169 38 38301 Smluvně zajištěná seč Olša Jirkalová 1 100 000,00 100 000,00 1 200 000,00 231 xxx 3745 5169 38 38302 Neudržované pozemky Olša Jirkalová 20 000,00 20 000,00 231 xxx 3745 5169 38 38303 Obnova zeleně Olša Jirkalová 50 000,00 50 000,00 231 xxx 3745 5169 38 38304 Prořez stromů Olša Jirkalová 700 000,00 100 000,00 800 000,00 231 xxx 3745 5169 38 38305 Zahradnické práce Olša Jirkalová 300 000,00 50 000,00 350 000,00 231 xxx 3745 5169 38 38306 Smluvně zajištěné mulčování Olša Jirkalová 100 000,00 100 000,00 231 xxx 3745 5169 38 38307 Dendrologické posudky Olša Jirkalová 10 000,00 10 000,00 Veřejné osvětlení 3 000 000,00 600 000,00 3 600 000,00 231 xxx 3631 5171 38 38401 Smluvně zajištěná údržba Olša Jirkalová 1 100 000,00 1 100 000,00 231 xxx 3631 5154 38 38401 Elektrická energie Olša Jirkalová 1 400 000,00 1 400 000,00 231 xxx 3631 5171 38 38402 GO, rozvoj lokalit Olša Jirkalová 400 000,00 600 000,00 1 000 000,00 231 xxx 3639 5169 38 38403 Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu Olša Jirkalová 100 000,00 100 000,00 Hřbitovy 1 017 000,00 20 000,00 1 037 000,00 231 xxx 3632 5154 38 385 Elektrická energie Černohorská Jirkalová 1 000,00 1 000,00 231 xxx 3632 5151 38 385 Voda Černohorská Jirkalová 1 000,00 1 000,00 231 xxx 3632 5169 38 385 Materiál Černohorská Jirkalová 0,00 0,00 231 xxx 3632 5171 38 38502 Drobné opravy na hřbitovech Černohorská Jirkalová 60 000,00 60 000,00 231 xxx 3632 5171 38 38504 Opravy na hřbitově (střecha nad vstupem na hřbitov a oprava hlavní Černohorská zdi) Jirkalová 500 000,00-15 000,00 485 000,00 231 xxx 3632 5169 38 385 Nákup služeb - vývoz odpadu Černohorská Jirkalová 25 000,00 15 000,00 40 000,00 231 xxx 3632 5151 38 385 Voda Černohorská Jirkalová 5 000,00 5 000,00 231 xxx 3632 5171 38 385 Obnova neudržovaných hrobů Černohorská Jirkalová 40 000,00 40 000,00 231 xxx 3632 5171 38 385 Oprava skleněných vitrín včetně údržby Černohorská Jirkalová 25 000,00 25 000,00 Veřejné prostranství 231 xxx 3421 5171 38 38601 Provoz dětských hřišť - opravy a údržba Olša Jirkalová 200 000,00 200 000,00 231 xxx 2221 5171 38 38602 Opravy autobusových zastávek Olša Jirkalová 40 000,00 40 000,00 231 xxx 3639 5139 38 38603 Označení ulic, infosystém Olša Jirkalová 60 000,00 60 000,00 231 xxx 3639 5171 38 38604 Oprava laviček, košů Olša Jirkalová 60 000,00 20 000,00 80 000,00 Bytové a nebyt.hospodářství 10 203 403,00 1 254 140,00 5/8 11 457 543,00

Liberecká 70 116 810,00 0,00 116 810,00 231 xxx 3613 5151 39 70 Voda Karlíková Jirkalová 55 000,00 55 000,00 231 xxx 3613 5154 39 70 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 6 810,00 6 810,00 231 xxx 3613 5169 39 70 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 5 000,00 5 000,00 231 xxx 3613 5171 39 70 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 50 000,00 50 000,00 Liberecká 71 47 000,00 0,00 47 000,00 231 xxx 3613 5151 39 71 Voda Karlíková Jirkalová 10 000,00 10 000,00 231 xxx 3613 5153 39 71 Plyn Karlíková Jirkalová 2 000,00 2 000,00 231 xxx 3613 5169 39 71 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 15 000,00 15 000,00 231 xxx 3613 5171 39 71 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 20 000,00 20 000,00 Městský úřad - Horní náměstí 73 1 510 000,00-240 000,00 1 270 000,00 231 xxx 3613 5139 39 73 Nákup materiálu Karlíková Jirkalová 50 000,00 50 000,00 231 xxx 3613 5151 39 73 Voda Karlíková Jirkalová 40 000,00 40 000,00 231 xxx 3613 5153 39 73 Plyn Karlíková Jirkalová 475 000,00 475 000,00 231 xxx 3613 5154 39 73 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 350 000,00 350 000,00 231 xxx 3613 5169 39 73 Ostatní služby - mandátní smlouva Sladký, Zuzka, BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad Karlíková Jirkalová 95 000,00 95 000,00 231 xxx 3613 5171 39 73 Střešní oka 10ks - budova MěÚ Černohorská Jirkalová 0,00 160 000,00 160 000,00 231 xxx 3613 5171 39 73 Oprava sociálního zařízení - přízemí - bezbariérový záchod Černohorská Jirkalová 500 000,00-400 000,00 100 000,00 Žitavská 733 20 000,00 0,00 20 000,00 231 xxx 3613 5154 39 138 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 20 000,00 20 000,00 Oldřichov na Hranicích čp. 138 1 500,00 0,00 1 500,00 231 xxx 3613 5154 39 235 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 1 500,00 1 500,00 Koník čp. 215 5 000,00 0,00 5 000,00 231 xxx 3613 5169 39 237 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 5 000,00 5 000,00 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 215 200,00 0,00 215 200,00 231 xxx 3613 5151 39 239 Voda Karlíková Jirkalová 18 000,00 18 000,00 231 xxx 3613 5153 39 239 Plyn Karlíková Jirkalová 80 000,00 80 000,00 231 xxx 3613 5154 39 239 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 15 000,00 15 000,00 231 xxx 3613 5169 39 239 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 2 200,00 2 200,00 231 xxx 3613 6121 39 239 Nákup plynového kotle Karlíková Jirkalová 50 000,00 50 000,00 231 xxx 3613 5171 39 239 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 50 000,00 50 000,00 Klubovna Václavice 78 000,00 0,00 78 000,00 231 xxx 3613 5151 39 270 Voda Karlíková Jirkalová 8 000,00 8 000,00 231 xxx 3613 5154 39 270 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 15 000,00 15 000,00 231 xxx 3412 5169 39 270 Nákup služeb - sekání hřiště Karlíková Jirkalová 15 000,00 15 000,00 231 xxx 3613 5171 39 270 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 40 000,00 40 000,00 Cihelna čp.278 142 000,00 3 000,00 145 000,00 231 xxx 3613 5151 39 278 Voda Karlíková Jirkalová 15 000,00 15 000,00 231 xxx 3613 5137 39 278 DDHM Karlíková Jirkalová 0,00 3 000,00 3 000,00 231 xxx 3613 5154 39 278 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 50 000,00 50 000,00 231 xxx 3613 5169 39 278 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 25 000,00 25 000,00 231 xxx 3729 5169 39 278 Nákup služeb - vývoz odpadu Karlíková Jirkalová 2 000,00 2 000,00 231 xxx 3613 5171 39 278 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 50 000,00 50 000,00 Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky 265 000,00 12 000,00 277 000,00 231 0810 3613 5151 39 300 Voda Karlíková Jirkalová 70 000,00 70 000,00 231 0810 3613 5154 39 300 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 20 000,00 12 000,00 32 000,00 231 0810 3639 5154 39 300 Elektrická energie - skládka Karlíková Jirkalová 25 000,00 25 000,00 231 0810 3613 5169 39 300 Nákup služeb - ČOV Karlíková Jirkalová 100 000,00 100 000,00 231 0810 3613 5171 39 300 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 50 000,00 50 000,00 Hřiště u ZŠ T.G.M. 96 500,00 0,00 96 500,00 231 0810 3412 5021 39 329 OOV - práce na dohodu Karlíková Jirkalová 75 000,00 75 000,00 231 0810 3412 5139 39 329 Nákup materiálu Karlíková Jirkalová 3 000,00 3 000,00 231 0810 3412 5151 39 329 Voda Karlíková Jirkalová 2 000,00 2 000,00 231 0810 3412 5154 39 329 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 6 500,00 6 500,00 231 0810 3412 5171 39 329 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 10 000,00 10 000,00 Knihovna čp.471 474 000,00 0,00 474 000,00 231 xxx 3613 5021 39 351 OOV - práce na dohodu Karlíková Jirkalová 12 000,00 12 000,00 231 xxx 3613 5151 39 351 Voda Karlíková Jirkalová 35 000,00 35 000,00 231 xxx 3613 5153 39 351 Plyn Karlíková Jirkalová 300 000,00 300 000,00 231 xxx 3613 5154 39 351 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 80 000,00 80 000,00 231 xxx 3613 5169 39 351 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 27 000,00 27 000,00 231 xxx 3613 5171 39 351 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 20 000,00 20 000,00 Budova kina - 1. máje 428 42 000,00 0,00 42 000,00 231 xxx 3613 5151 39 361 Voda Karlíková Jirkalová 7 000,00 7 000,00 231 xxx 3613 5153 39 361 Plyn Karlíková Jirkalová 2 000,00 2 000,00 231 xxx 3613 5154 39 361 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 3 000,00 3 000,00 231 xxx 3613 5169 39 361 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 10 000,00 10 000,00 231 xxx 3613 5171 39 361 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 20 000,00 20 000,00 Družina Donín č.p. 124 12 200,00 0,00 12 200,00 231 xxx 3613 5151 39 338 Voda Karlíková Jirkalová 1 000,00 1 000,00 231 xxx 3613 5169 39 338 služby Karlíková Jirkalová 0,00 231 xxx 3613 5171 39 338 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 5 000,00 5 000,00 231 xxx 3613 5154 39 338 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 5 000,00 5 000,00 231 xxx 3613 5152 39 338 Teplo Karlíková Jirkalová 1 200,00 1 200,00 Hasičská louka 9 500,00 22 500,00 32 000,00 231 xxx 3639 5151 39 366 Voda Karlíková Jirkalová 4 000,00 2 500,00 6 500,00 231 xxx 3639 5171 39 366 Oprava studny Karlíková Jirkalová 0,00 20 000,00 20 000,00 231 xxx 3639 5154 39 366 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 5 500,00 5 500,00 Obřadní síň - hřbitov 36 700,00 0,00 36 700,00 231 xxx 3613 5151 39 380 Voda Karlíková Jirkalová 700,00 700,00 231 xxx 3613 5139 39 380 Nákup materiálu Karlíková Jirkalová 10 000,00 10 000,00 231 xxx 3613 5171 39 300 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 20 000,00 20 000,00 231 xxx 3613 5169 39 380 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 6 000,00 6 000,00 Dům s pečovatelskou službou 460 000,00 0,00 460 000,00 231 xxx 4351 5151 39 392 Voda Karlíková Jirkalová 70 000,00 70 000,00 231 xxx 4351 5153 39 392 Plyn Karlíková Jirkalová 160 000,00 160 000,00 231 xxx 4351 5154 39 392 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 40 000,00 40 000,00 231 xxx 4351 5169 39 392 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 60 000,00 60 000,00 231 xxx 4351 5171 39 392 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 130 000,00 130 000,00 Kynologická klubovna čp.760 5 000,00 0,00 5 000,00 231 xxx 3613 5171 39 413 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 5 000,00 5 000,00 Scatepark 45 000,00 8 000,00 53 000,00 231 xxx 3412 5154 39 414 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 3 000,00 3 000,00 231 xxx 3412 5139 39 414 materiál Olša Jirkalová 0,00 5 050,00 5 050,00 231 xxx 3412 5169 39 414 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Olša Jirkalová 2 000,00 6 950,00 8 950,00 231 xxx 3412 5171 39 414 Opravy a udržování Olša Jirkalová 40 000,00-4 000,00 36 000,00 Bytové hospodářství 1 677 700,00 327 000,00 2 004 700,00 231 xxx 3612 5151 39 415 Voda Karlíková Jirkalová 760 000,00 760 000,00 231 xxx 3612 5152 39 415 Teplo Karlíková Jirkalová 230 000,00 80 000,00 6/8310 000,00

231 xxx 3612 5153 39 415 Plyn Karlíková Jirkalová 282 000,00-80 000,00 202 000,00 231 xxx 3612 5154 39 415 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 125 000,00 125 000,00 231 xxx 3612 5169 39 415 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 130 700,00 130 700,00 231 xxx 3612 5171 39 415 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 150 000,00 327 000,00 477 000,00 Správcovství 716,718 255 000,00 0,00 255 000,00 231 xxx 3612 5169 39 416 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 20 000,00 20 000,00 231 xxx 3612 5192 39 416 Správcovství a fond oprav Karlíková Jirkalová 235 000,00 235 000,00 Stadion čp.333 1 020 000,00 40 000,00 1 060 000,00 231 xxx 3412 5151 39 419 Voda Karlíková Jirkalová 60 000,00 60 000,00 231 xxx 3412 5153 39 419 Plyn Karlíková Jirkalová 270 000,00 270 000,00 231 xxx 3412 5154 39 419 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 140 000,00 140 000,00 231 xxx 3412 5169 39 419 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 260 000,00 260 000,00 231 xxx 3412 5171 39 419 Regemerace plochy Karlíková Jirkalová 55 000,00 55 000,00 231 xxx 3412 5139 39 419 Nákup materiálu Karlíková Jirkalová 5 000,00 60 000,00 65 000,00 231 xxx 3412 5171 39 419 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 230 000,00-20 000,00 210 000,00 Sokolovna Legionářská čp.269 789 200,00 430 000,00 1 219 200,00 231 xxx 3412 5151 39 420 Voda Karlíková Jirkalová 140 000,00 140 000,00 231 xxx 3412 5154 39 420 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 350 000,00 100 000,00 450 000,00 231 xxx 3412 5169 39 420 Správcovství Karlíková Jirkalová 180 000,00 180 000,00 231 xxx 3412 5169 39 420 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Karlíková Jirkalová 14 200,00 14 200,00 231 xxx 3412 5139 39 420 Nákup materiálu Karlíková Jirkalová 5 000,00 5 000,00 231 xxx 3412 5171 39 420 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 100 000,00 330 000,00 430 000,00 Beseda čp.124 339 500,00 0,00 339 500,00 231 xxx 3613 5153 39 422 Plyn Karlíková Jirkalová 6 000,00 6 000,00 231 xxx 3613 5169 39 422 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Karlíková Jirkalová 13 500,00 13 500,00 231 xxx 3613 5169 39 422 Malování Karlíková Jirkalová 200 000,00 200 000,00 231 xxx 3613 5171 39 422 Přeložka kotle vč.komínové vložky restaurace Karlíková Jirkalová 80 000,00 80 000,00 231 xxx 3613 5171 39 422 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 40 000,00 40 000,00 Prádelna - Liberecká 587 235 000,00 0,00 235 000,00 231 xxx 3613 5151 39 431 Voda Karlíková Jirkalová 25 000,00 25 000,00 231 xxx 3613 5152 39 431 Teplo Karlíková Jirkalová 95 000,00 95 000,00 231 xxx 3613 5154 39 431 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 15 000,00 15 000,00 231 xxx 3613 5171 39 431 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 100 000,00 100 000,00 Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 92 310,00 0,00 92 310,00 231 xxx 3613 5151 39 433 Voda Karlíková Jirkalová 100,00 100,00 231 xxx 3613 5152 39 433 Teplo Karlíková Jirkalová 35 000,00 35 000,00 231 xxx 3613 5154 39 433 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 4 000,00 4 000,00 231 xxx 3613 5169 39 433 Nákup služeb - provozování WC Karlíková Jirkalová 16 000,00 16 000,00 231 xxx 3613 5171 39 433 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 30 000,00 30 000,00 231 xxx 3613 5164 39 433 Nájemné Karlíková Jirkalová 7 210,00 7 210,00 Chirurgie čp.359 87 300,00 0,00 87 300,00 231 xxx 3613 5151 39 434 Voda Karlíková Jirkalová 30 000,00 30 000,00 231 xxx 3613 5154 39 434 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 5 000,00 5 000,00 231 xxx 3613 5169 39 434 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Karlíková Jirkalová 2 300,00 2 300,00 231 xxx 3613 5171 39 434 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 50 000,00 50 000,00 Zdravotní středisko Tovární čp.225 617 228,00 480 000,00 1 097 228,00 231 xxx 3613 5151 39 435 Voda Karlíková Jirkalová 55 000,00 55 000,00 231 xxx 3613 5153 39 435 Plyn Karlíková Jirkalová 209 000,00 209 000,00 231 xxx 3613 5154 39 435 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 80 000,00 80 000,00 231 xxx 3613 5169 39 435 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Karlíková Jirkalová 30 300,00 30 300,00 231 xxx 3613 5171 39 435 Výměna pohonu garážová vrata Karlíková Jirkalová 10 000,00 10 000,00 231 xxx 3613 5164 39 435 Nájemné Karlíková Jirkalová 62 928,00 62 928,00 231 xxx 3613 5171 39 435 Opravy a udržování - střecha Karlíková Jirkalová 170 000,00 480 000,00 650 000,00 VS 2 - Velín 92 000,00-92 000,00 0,00 231 xxx 5219 5151 39 436 Voda Mottl Mottl 10 000,00-10 000,00 0,00 231 xxx 5219 5152 39 436 Teplo Mottl Mottl 50 000,00-50 000,00 0,00 231 xxx 5219 5154 39 436 Elektrická energie Mottl Mottl 20 000,00-20 000,00 0,00 231 xxx 5219 5169 39 436 Ostatní služby - revize, apod. Mottl Mottl 1 000,00-1 000,00 0,00 231 xxx 5219 5139 39 436 Nákup materiálu Mottl Mottl 1 000,00-1 000,00 0,00 231 xxx 5219 5171 39 436 Opravy a udržování Mottl Mottl 10 000,00-10 000,00 0,00 Sportoviště - OREL 1 069 995,00 260 000,00 1 329 995,00 231 xxx 3412 5139 39 445 Nákup materiálu Karlíková Jirkalová 3 000,00 40 000,00 43 000,00 231 xxx 3412 5154 39 445 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 500 000,00-40 000,00 460 000,00 231 xxx 3412 5156 39 445 PHM Karlíková Jirkalová 18 000,00 18 000,00 231 xxx 3412 5164 39 445 Nájemné Karlíková Jirkalová 995,00 995,00 231 xxx 3412 5169 39 445 Mandátní smlouva North Point Karlíková Jirkalová 178 000,00 178 000,00 231 xxx 3412 5171 39 445 Oprava rolby Olša Jirkalová 40 000,00 35 000,00 75 000,00 231 xxx 3412 5171 39 445 Oprava chladící zařízení Karlíková Jirkalová 100 000,00 100 000,00 231 xxx 3412 6123 39 445 Nákup rolby Karlíková Jirkalová 0,00 225 000,00 225 000,00 231 xxx 3412 5194 39 445 Příspěvek OREL Karlíková Jirkalová 230 000,00 230 000,00 Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov 3 000,00 1 640,00 4 640,00 231 xxx 2141 5171 39 447 Opravy přístupu k veřejnému internetu Karlíková Jirkalová 0,00 1 040,00 1 040,00 231 xxx 3613 5164 39 447 Nájemné internet Karlíková Jirkalová 3 000,00 600,00 3 600,00 Lidový dům čp.558 155 000,00 0,00 155 000,00 231 xxx 3613 5151 39 558 Voda Karlíková Jirkalová 60 000,00 60 000,00 231 xxx 3613 5154 39 558 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 15 000,00 15 000,00 231 xxx 3613 5169 39 558 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Karlíková Jirkalová 30 000,00 30 000,00 231 xxx 3613 5171 39 558 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 50 000,00 50 000,00 Klub mládeže čp.632 5 000,00 0,00 5 000,00 231 xxx 3421 5171 39 24303 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 5 000,00 5 000,00 Václavská 668 - bývalá Plynárna 8 760,00 0,00 8 760,00 231 xxx 3613 5171 39 668 Opravy a udržování) Karlíková Jirkalová 1 000,00 1 000,00 231 xxx 3613 5151 39 668 Voda Plynárna Karlíková Jirkalová 2 000,00 2 000,00 231 xxx 3639 5151 39 668 Voda pozemek Karlíková Jirkalová 5 760,00 5 760,00 Vodovod Uhelná Václavice 120 000,00 0,00 120 000,00 231 xxx 3639 5151 39 104 Vodovod Uhelná - Václavice Karlíková Jirkalová 120 000,00 120 000,00 Fontána náměstí 55 000,00 2 000,00 57 000,00 231 xxx 2219 5139 39 4441 Nákup materiálu Olša Jirkalová 1 000,00 2 000,00 3 000,00 231 xxx 2219 5151 39 4441 Voda Olša Jirkalová 10 000,00 10 000,00 231 xxx 2219 5154 39 4441 Elektrická energie Olša Jirkalová 24 000,00 24 000,00 231 xxx 2219 5171 39 4441 Opravy a udržování Olša Jirkalová 20 000,00 20 000,00 40 Investice 2 885 000,00 1 830 301,87 4 715 301,87 231 xxx 3639 6130 40 210 Nákup pozemků Jirotková Jirkalová 1 600 000,00 250 000,00 1 850 000,00 231 xxx 2212 6121 40 232 Oldřichovská 2RD - komunikace (REZ) Vinklárková Jirkalová 500 000,00-5 600,00 494 400,00 231 xxx 3635 6119 40 236 Územní plán Rada Rada 50 000,00 50 000,00 231 xxx 2219 6121 40 247 Ulice G. Svobody - přechod pro chodce PD Vinklárková Jirkalová 40 000,00 40 000,00 231 xxx 3613 6121 40 308 Nákup č.p. 630 - Málek Karlíková Jirkalová 0,00 300 000,00 300 000,00 231 xxx 3639 6121 40 386 Zpevněná plocha pod kontajnery Olša Olša 5 600,00 5 600,00 231 xxx 3639 6121 40 396 Donín - vodovod a kanalizace PD Křikava Jirkalová 0,00 50 000,00 50 000,00 231 xxx 2321 6121 40 437 Splašková kanalizace Starý Dvůr Křikava Jirkalová 280 000,00 7/8280 000,00

231 xxx 2219 6121 40 20217 Chodník ul. Donínská DSP Křikava Jirkalová 45 000,00 45 000,00 231 xxx 2219 6121 40 Parkovací plocha OA na pozemku č.p. 80 - parkoviště za 20228 spořitelnou Palas Jirkalová 0,00 300 000,00 300 000,00 231 xxx 2321 6121 40 20249 Vodovod a kanalizace Souběžná - Dubová Vinklárková Jirkalová 0,00 0,00 231 xxx 3633 6121 40 20257 Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD Vinklárková/Palas Jirkalová 180 000,00 930 301,87 1 110 301,87 231 xxx 2123 6121 40 23201 Odvodnění průmyslové zóny č. IV Jirkalová Jirkalová 190 000,00 190 000,00 41 Pokladní správa 7 794 704,00 2 080 004,77 9 874 708,77 231 xxx 6171 5141 41 xxx Úroky z úvěru Míšková Solnařová 600 000,00 600 000,00 231 xxx 6399 5362 41 343 Odvod DPH Hynková Solnařová 900 000,00 900 000,00 231 xxx 3722 5909 41 xxx Vratka - Obec Košťálov z Bezúročné půjčky z roku 2010 Solnařová Solnařová 640 746,00 640 746,00 231 xxx 6399 5362 41 xxx Daň z příjmů města Solnařová Solnařová 5 000 000,00 5 000 000,00 231 xxx 6310 5141 41 xxx Úroky - kontokorent Míšková Solnařová 76 000,00 76 000,00 231 xxx 6171 5192 41 xxx Smír - soudní výdaje Brázda 160 000,00 160 000,00 231 xxx 5212 5901 41 xxx Rezerva Míšková Solnařová 417 958,00 2 080 004,77 2 497 962,77 42 Příspěvkové org. 11 739 000,00 1 319 436,62 13 058 436,62 231 xxx 3111 5169 42 Veřejnoprávní kontroly Solnařová Solnařová 30 000,00 30 000,00 231 xxx 3111 5331 42 302 MŠ Donín Solnařová Solnařová 835 000,00 835 000,00 231 xxx 3111 5331 42 303 MŠ Oldřichovská Solnařová Solnařová 385 000,00 385 000,00 231 xxx 3111 5331 42 306 MŠ Liberecká Solnařová Solnařová 635 000,00 635 000,00 231 xxx 3113 5331 42 321 ZŠ Lidická Solnařová Solnařová 2 150 000,00 2 150 000,00 231 xxx 3113 5163 42 321 ZŠ Lidická - úroky z projektu Solnařová Solnařová 0,00 951,63 951,63 231 xxx 3113 5336 42 321 ZŠ Lidická - dotace na projekt Solnařová Solnařová 0,00 1 274 694,73 1 274 694,73 231 xxx 3113 6356 42 321 ZŠ Lidická - dotace na projekt Solnařová Solnařová 0,00 472 270,26 472 270,26 231 xxx 3113 5331 42 322 ZŠ T.G. Masaryka Solnařová Solnařová 3 009 000,00 3 009 000,00 231 xxx 3113 5336 42 322 ZŠ T.G. Masaryka - dotace KÚLK Solnařová Solnařová 0,00 47 520,00 47 520,00 231 xxx 3117 5331 42 323 ZŠ Donín Solnařová Solnařová 785 000,00 785 000,00 231 xxx 3114 5331 42 327 ZŠP a MŠ Loučná Solnařová Solnařová 1 100 000,00 1 100 000,00 231 xxx 3421 5331 42 341 DDM Drak Solnařová Solnařová 730 000,00 730 000,00 231 xxx 3421 5336 42 341 DDM Drak - dotace KÚLK Solnařová Solnařová 0,00 24 000,00 24 000,00 231 xxx 4351 5331 42 392 Pečovatelská služba Solnařová Solnařová 2 080 000,00-500 000,00 1 580 000,00 43 Projekty z dotací 29 348 269,00 12 580 537,00 41 928 806,00 231 xxx 3613 5169 43 71 Monitorovací zpráva MCT - Cermanová Matušková Matušková 15 000,00 15 000,00 231 xxx 3613 6121 43 73 Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou hygienické zařízení Černohorská Matušková 0,00 883 018,00 883 018,00 231 xxx 3322 6121 43 133 Azyl Palas Matušková 100 000,00 100 000,00 231 xxx 3639 5169 43 210 Žádosti o projekty - město Matušková Matušková 250 000,00-72 630,00 177 370,00 231 xxx 5512 6121 43 221 Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou PD Křikava Krupičková 0,00 69 000,00 69 000,00 231 xxx 3639 6123 43 225 Dopravní prostředek pro VPP Olša Matušková 0,00 99 000,00 99 000,00 231 xxx 3613 6121 43 235 PD - Obnova podstávkového domu Koník (RDS) Palas Matušková 500 000,00 250 000,00 750 000,00 231 xxx 3117 6121 43 323 Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín (žádost) Vinklárková Matušková 0,00 77 000,00 77 000,00 231 xxx 3114 6121 43 327 ZPŠ MŠ Loučná (žádost) Vinklárková Matušková 0,00 34 000,00 34 000,00 231 xxx 3314 6121 43 363 Knihovna čp.471 Vinklárková Matušková 0,00 17 000,00 17 000,00 231 xxx 3326 5901 43 371 Kaplička Uhelná Palas Matušková 0,00 500 000,00 500 000,00 231 xxx 3745 5169 90001 43 385 Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - hřbitov Olša/Vinklárková Matušková 2 736 000,00-1 497 825,00 1 238 175,00 231 xxx 3745 5169 15319 43 386 Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ) Křikava Matušková 3 065 000,00-1 836 000,00 1 229 000,00 231 xxx 3613 6121 43 391 Klub důchodců Palas Matušková 0,00 20 000,00 20 000,00 231 xxx 3412 5169 43 414 Scate Park - legální grafity (RWE Companius) Olša Matušková 0,00 20 000,00 20 000,00 231 xxx 3613 5169 43 422 PD - oprava střechy Beseda Křikava Krupičková 70 000,00 25 000,00 95 000,00 231 xxx 3613 5171 34054 43 422 Oprava střechy Beseda Křikava Krupičková 1 500 000,00-100 000,00 1 400 000,00 231 xxx 3412 6121 43 422 Snížení energetické náročnosti budovy sokolovny Palas Matušková 0,00 75 000,00 75 000,00 231 xxx 3391 5169 43 513 Zvyky a tradice v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Matušková Matušková 53 000,00 59 880,00 112 880,00 231 xxx 3391 5169 43 514 Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) Matušková Matušková 177 850,00 12 739,00 190 589,00 231 xxx 3613 5169 43 711 Monitorovací zpráva MCT - Zimmermannová Matušková Matušková 15 000,00 15 000,00 231 xxx 2333 6121 43 1011 Zvodnělý poldr Oldřichov na Hr. Vinklárková Matušková 0,00 1 000,00 1 000,00 231 xxx 5512 5532 43 2211 Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 Matušková Matušková 0,00 102 000,00 102 000,00 231 xxx 3113 6121 90877 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Vinklárková Matušková 13 500 000,00 13 500 000,00 231 xxx 3113 6121 90877 43 3222 Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP) Vinklárková Matušková 3 755 535,00 3 755 535,00 231 xxx 4351 6121 43 3921 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - DPS Nádražní) Palas Krupičková 39 000,00 7 545 815,00 7 584 815,00 231 xxx 3612 6121 43 4532 Regenerace sidliště Pod tratí II. etapa Vinklárková Krupičková 95 000,00 1 744 850,00 1 839 850,00 231 xxx 2321 6121 43 20002 Čistička odpadních vod Oldřichov Kopacsow PD (FMP CZ - PL) Palas Krupičková 453 000,00-453 000,00 0,00 231 xxx 2212 5169 43 20216 Monitorovací zpráva silnice - Koreň Krupičková Matušková 15 000,00 15 000,00 231 xxx 2219 6121 43 20219 Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska Olša/Vinklárková Krupičková 1 115 884,00-313 701,00 802 183,00 231 xxx 2219 6121 43 20222 Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. Křikava Matušková 0,00 40 000,00 40 000,00 231 xxx 3744 6121 43 Odlehčovací obtok s retenčním účinkem, Protipovodňová opatření 20255 Loučná Křikava Matušková 140 000,00 140 000,00 231 xxx 2219 6121 43 Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky 20256 mokřadu u Kristýny) Vinklárková Matušková 90 000,00 1 360 000,00 1 450 000,00 231 xxx 2219 6121 43 20258 Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky Vinklárková Matušková 0,00 1 010 940,00 1 010 940,00 231 xxx 3744 6121 43 20259 Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Křikava Matušková 0,00 2 259 917,00 2 259 917,00 231 xxx 3744 6121 43 20260 Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR) Křikava Matušková 0,00 548 904,00 548 904,00 231 xxx 2341 5169 43 22301 Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Křikava Matušková 0,00 30 000,00 30 000,00 231 xxx 2321 6121 43 32201 PD - Odkanalizování ZŠ TGM Vinklárková Matušková 50 000,00-50 000,00 0,00 231 xxx 3322 5171 43 37102 Program regenerace MZP Jirkalová Krupičková 12 000,00 12 000,00 231 xxx 3745 5169 43 38308 Revitalizace alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná Vinklárková Matušková 20 000,00 20 000,00 231 xxx 3745 5169 43 38309 Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Vinklárková Matušková 70 000,00 70 000,00 231 xxx 3745 5169 43 38310 Park u ZŠ Lidická Křikava Matušková 0,00 45 000,00 45 000,00 231 xxx 3745 5169 43 38311 Park u ZŠ TGM Křikava Matušková 0,00 20 000,00 20 000,00 231 xxx 3421 5169 43 38605 Přírodní a dětská hřiště v Hrádku nad Nisou OPŽP Vinklárková Matušková 1 511 000,00 1 511 000,00 231 xxx 3639 6121 43 45203 Regenerace sidliště Liberecká III. Etapa Vinklárková Matušková 0,00 50 000,00 50 000,00 231 xxx 3111 5169 43 306392 Solary MŠ Liberecká a DPS Žitavská Vinklárková/Palas Matušková 0,00 3 630,00 3 630,00 Financování 5 040 120,00 0,00 5 040 120,00 231 xxx 8124 xx xxx Splátka jistiny úvěru ČS Solnařová Solnařová 5 040 120,00 5 040 120,00 Výdaje bez financování celkem: 135 055 262,00 33 935 465,32 168 990 727,32 Výdaje celkem: 140 095 382,00 33 935 465,32 174 030 847,32 Finanční odbor V Hrádku nad Nisou dne 14.5.2014 0,00 0,00 0,00 8/8