A. PFezkouman$ pfsemnosti

Transkript

1

2 A. PFezkouman$ pfsemnosti Pii piezkoumrini hospodaieni - Obec petrovidkv byly piezkoum6ny nrlsleduj ici pisemnosti : Druh pisemnosti N6vrh rozpodtu Niivrh rozpodtu obce na s ustanovenim g ll zitkona (,. 250/2000 Sb., o rozpodtovych pravidlech uzemnich rozpodtti vhodnym stanovenou frprisobem a po dobu zitkonem zveiei ndn. Pravidla rozpodtov6ho Pravidla rozpodtovdho 'schydlena v ZO dne Rozpodtovri opatieni Rozpodtovd zmdny uyty pr@ opatienfm d. 1-9, v ZO schv6leno dne OS.OS.ZOL), a , rozpodtov6 opatieni. d. 9 bvlo schvdleno starostkou na zfkladl zmocndnf zastupitelstva obce dne 19.r Roz vyhled byl sestavena obdobi ZOLZ _ ZOrc. Schvrlleny rozpodet Rozpodet byl schv6len ZO dne ve vy5i pifjmri a vvdairi ,- Kd. Zixdredny ulet Zix.dredny ridet byl projean souhlasu s celorodnim hospodaienim obce atobezvfhrad dne , pied projedn6nim byl po dobu,turou"r,o,, zrikonem vhodnym zprisobem zveieinen. Evidence poplatkfi Mistni na seznamech. lnventurnf soupis majetku a Inv.entarizace majetku u raua. D6le byly oveieny dfldi inventury na vykaz Ud OUPO 3_02 Rozvaha tizemnich samospr6vnych celkri a vykazovane ztistatky souhlasi na tyto dildi inventury. rnvetxafizace je dolozena iridnou inv entafizadni zpr iw ou. vzhledem k tomu, Ze ov6iovatel6 nemdri moznost zridastnit se proviiddnf inventarizace u hmotndho majetku obce, nemohou se y-xridiit k moznosti vmiku inventurnfch rozdilttv t6to oblasti. Kniha do5lfch faktur Kniha dgslych faktur ie fadnd vedena_ Kniha odeslanych faktur Kniha odesla h fakturie i6dnd vedena. Odmdriov6ni dlenri Namiitkovd byla provedeni kontrola stanovenf vyse zastupitelstva odrndn za vykon funkce dlentm zastupitelstva a nebyly zji5t6ny Pokladni doklad Namdtkov6 byly kontroto' cerven a iijen Doklady byly kontrolovriny z hlediska nrilezitosti ridetnich dokladti, dasov6 a vdcn6 souvislosti, zau(tovdni a zatiiddni podle rozpodtovd skladby. Pokladni kniha (denik Pivovarsk6 nfim. l24s flradec Kr:ilov6 Pokladni doklady majf patiidn6 n6lezitosti, jsou dolozeny paragony ajsou shodn6 se ziipisem v pokladni knize. Pokladni kniha le i6dne vedena V6::rku byla piezkousena n k 31.12'2012 bez z v&ednyctr zapiiri. Byr ovdien soulad stavri yi : :y[:<ovanych v Rozv aze uzemnich samospr6vnlrch celkri d6vek a zilvazktt dle tel: lsedlackova@kr-kralovehradeckv.cz

3 vysledku inventarizace a nebyly zji5tdny nedostatky. Pod6tedni stav fdtu Dotace na poiizeni investidniho majetku dinil ,- Kd. Konedny stav ridtu 403 k Eini ,- Kd. Korekce fdtt Drobn;1; dlouhodoby nehmotny majetek a drobny dlouhodoblf hmotnlf majetek byla vytvoiena ve spriivnd vy3i. Korekce ridtt dlouhodob6ho majetku byla provedena. Udetni doklad Namiitkovd byly kontroloviiny ridetni doklady za obdobi derven a iijen Doklady byly kontrolov6ny z hrediska ndlezitosti ridetnich dokladri, dasov6 a vdcn6 souvislosti, zaudtovdni a zatiiddni podle rozpodtov6 skladby a' nebyly zjist6ny nedostatky. Yykaz pro hodnoceni plndni Byl piedlozenvykaz FIN 2-12 sestaveny ke dni rozpoctu Yikaz zisku a ztrifiv Byl piedlozen vykaz zisku a ztritty sestaveny ke dni 3t Smlouvy a dal5i materidly k V roce 2012byly piijmy posileny o ridelov6 dotace: piij atym irdelovym dotacim - z KIJ neinvestidni dotaci na volby do zastupitelstev krajri ve vy5i ,- Ki, UZ 98193, nevyderpan d6st dotace ve qf5i 8 089,- Kd bude poukizdna na ridet poskytovatele v roce 2013,(, - z KU neinvestidni dotaci na volby prezidenta ve vlf5i 1 000,- Kd, UZ 98008, dotace nebyla derpina a bude poukinitna na ridet poskytovatele v roce 2013, - z KU investidni dotaci ve vy5i ,- Kd na akci "Vodovod Petrovidky", dotace byla (,erphna ve vysi ,- Kd, uveden6 derpdni bylo piedmdtem kontroly odboru Zivotniho prostiedi a zemdddlstvf, - z KU investidni dotaci ve vyf5i ,- Kd na akci "Polyfunkdni drim - l.etapa", realizace akce je stanovena od do , maxim6lni podfl dotace dini 50 % celkovych n6kladri, dotace nebyla (,erpina. Smlouvy ndjemni Obec pronajimdpozemky. V roce 2012 nebyly uzavieny Lddne n6lemni smlouvy. Smlouvy o pievodu majetku (koupd, prodej, smdna, Pokud se t1fk6 prisobnosti zastupitelstvaobce v majetkovd oblasti, doslo v roce 2012 k bezriplatndmupievodu p. d. 458 pievod) a autobusov6 dek6rnv. v ZO schv6leno. Zapisy z jedndni zastupitelstva vdetne usneseni Byly piedloleny zitpisy z jednfini zastupitelstva vd. usneseni ze dne , , , , , 30. I , 19.I.2012, a B. Zjistdni ze zdveredn6ho (jednordzovdho) pfezkoumdnf Pii piezkoumiini hospodaieni - Obec Petrovidky nebylv zii5t6nv chvby a nedostatkv. Pivovarsk nr{m tel.': lsedlackova@kr-kralovehradecky.cz Hradec Krr{lov6

4 C. Plndni opatienf Plndni opatienf k odstranini nedostatkfi zjilt6nfch a) pii piezkoumfni hospodaieni fzemniho celku za piedchoziroky nebvly zii5tdnv chvbv a nedostatkv. b) pii dilifm piezkoumrinf nebylv ziistdny chvbv a nedostatky. D.Zdvdr I. Pri piezkoumrini hospodaieni - obec petroviiky - za rok20l2 III. Pri piezkoumr{nim hospodaieni - obec petroviiky - za rok20l2 se neuvidf L6dn6 rizika dle g l0 odst. 4 pism. a) zilkona i sb. IIII. Pri piezkoumfni hospodaieni - obec petroviiky - za rok20l2 Byly zji5tdny dle g 10 odst. 4 pism. b) nrisleduj ici ukazatere: a) podfl pohledrivek na rozpodtu rizemniho celku b) podil zixazkfina rozpodtu fzemniho celku c) podil zastavendho majetku na celkov6m majetku fzemniho celku 0100 o 2167 oh 0Vo Pivovarsk6 nfm Hradec Krr{lov6 tel.z lsedlackova@kr-kralovehradecky.cz

5 Kr6lov6hradecklf kraj dne l4:2g:22 r"/..t... v1"-\ Podpisy kontroloru: / Bc. Lenka Sedlidkovri kontrolor povdiepl iizenim piezkoumiini r t l t l.r. \ ta" v u'l tr,* r *,. Jil l,i*j*?,lti* *,* ;,, **,, u',, l,' lii,, l',i j:';i',':';l * u, Bc. Lucie Svrbikovii kontrolor V kontrolovandm obdobi fzemni celek dle prohliseni staturtiirniho ziistupce neprovozoval Ziidnou hospod6iskou dinnost. nem6 ziizeny pendzni ibndy, nevlozil L6dne pendzitd di nependzitd vklady do priivnickych osob. neobdrze I i.adne dotace z ndrod'iho f<rndu, nehospodaiil s maietkem stdtu" nerudil za zfivazky jinych osob, neuzaviel kupnf, smdnnou" niijernnf, z6stavni stnlouvu, smlouvu o sdiuzeni pendznfch prostiedkfi a nrajetkovych hodnot, smlouvu o ziizeni vdcn6ho bi'emene. smlouvu o 0v6ru ani nehospodaiil s jinj'mi cizimi zdroji, nepoifdil ani neproclal i-6dn!, finandni majetek. S obsahem n6vrhu zprfivy o vysledku piezkoum6nf hospodaienf - Obec petrovidky - o podtu 6 stran byl sezniimen a jeho stejnopis dfslo I obdrzel {}.Lr.iit i i-fjt,}r, I ir,r ir.lir. y 5gr-: r'. 1,i1..{ :,- l* 3r ;; i;; F;;;;;*,; starostka I Dne Rozddlovnik: Steinonis Poiet Wtiskfi Piedrino Pievzal 1 1 Petrovidky Bc. Iva Frydrychovri 2 I Kr6lovdhradecklf kraj Bc.Lenka Sedl6dkovri Tato zptiwa o vysledku piezkoumdni hospodaienf je n6vrhem zprfly o v;ysledku piezkoumiini hospodaieni, piidemz konednym zndnim zprily sl st:ivri okamzikem marn6ho uplynuti lhity stanoven6 v $ 6 odst. 3 pism. l) zitkona c 420/2004 Sb., k podrini pisemn6ho stanoviska kontrolorovi povdiendmu iizenim piezkoum6ni na adresu Krajsk6ho riiadu Krrllovdhradeckdho krai e. Pivovarsk6 n[m Hradec Krdlov6 tel.: lsedlackova@kr-kralovehradecky.cz

6 I \ & Tento n6vrh zpriny o vysledku piezkoum6nf hospodaieni obsahuje i vysledky konedn6ho dildiho piezkoum6ni Poznfmka: IJzemni celek je ve smyslu ustanoveni $ 13 odst. I pism. b) zikona( Sb., povinen piijmout opatieni k n6pravd chyb a nedostatkri uvedenych v t6to zpr1ve o vysledku piezkoum6ni hospodaienf a podat o tom pisemnou informaci piislusn6m piezkoum6vajicimu orgiinu (Kr6lov6hradecky kraj, Pivovarsk6 n6m1sti 1245, Hradec.Krrilov6), a to nejpozddji do 15 dnri po projedn6ni teto zprfwy spolu se z6v6rednym ridtem v org6nech fzemnfho celku., IJzemni celek je d6le ve smyslu ustanoveni $ 13 odst. 2 zitkona E. 420/2004 Sb., povinen v informacich podle ustanovenf $ 13 odst. I pfsm. b) tdhol zttkona uv6st lhfitu, ve kterd podri piislu5n6mu piezkoum6vajicimu org6nu pir.*nou zprilu o pln6nf pfijatych opatieni a v t6to lhritd piislusn6mu piezkoum6vajicimu orgiinu,r,r"d.no,, tpriuu zaslat. Za nesplndni tdchto povinnosti lze ulolitfzemnimu celku dle ustanoveni $ 14 pism. f), g),h) zitkona('.420/2004 Sb., poi6dkov6pokuty aldovy5e50000kdvjednompiipadd. Pivovarsk6 n6m Hradec Krflovd tel.: lsedlackova@kr-kralovehradecky.cz