ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK

Transkript

1 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK

2 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Index 06/05 I. PŘÍJMY , , , ,6 1,01 1. daňové příjmy celkem , , , ,1 0,99 2. nedaňové příjmy , , , ,2 1,01 3. kapitálové příjmy , , , ,5 0,98 4. přijaté dotace , , , ,8 1,09 II. VÝDAJE , , , ,1 1,01 5. běžné výdaje , , , ,7 1,09 6. kapitálové výdaje , , , ,4 0,80 7. souhrnné rezervy 0, , ,5 0,0 --- III. SALDO: Příjmy - Výdaje , , , ,5 1,08 IV. FINANCOVÁNÍ , , , ,5 1,08 přijaté dlouhodobé úvěry, půjčky ,4 0, , ,3 0,00 splátky úvěrů, půjček , , , ,3 0,61 použití volných prostředků min. let , , , ,2 0,11 použití zůstatků účelových fondů , , , ,4 1,98 Tabulková část I. - strana 1 z 63

3 ROZVAHA Aktiva Číslo řádku Stav k 1.1. Stav k A. STÁLÁ AKTIVA , ,17 1. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,49 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje , ,45 - Software , ,82 - Ocenitelná práva 04 70,00 70,00 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,10 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,76 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , ,36 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 08 80,00 0,00 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 15 0,00 0,00 3. Dlouhodobý hmotný majetek , ,52 - Pozemky , ,02 - Umělecká díla a předměty ,84 500,27 - Stavby , ,12 - Samostatné movité věci a soubory movitých věci , ,08 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,44 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , ,37 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , ,22 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 33 0,00 0,00 5. Dlouhodobý finanční majetek , ,16 - Podílové cenné papíry a vklady v pod. s rozh. vlivem , ,46 - Podílové cenné papíry a vklady v pod. s podst. vlivem , ,60 - Půjčky podnikům ve skupině , ,00 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,00 101,00 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 40 0,00 597,10 B. OBĚŽNÁ AKTIVA , ,14 1. Zásoby , ,97 - Materiál na skladě , ,46 - Zvířata 48 9,50 9,51 2. Pohledávky , ,11 - Poskytnuté provozní zálohy , ,20 - Pohledávky za rozpočtové příjmy , ,64 - Pohledávky z pevných termín.operací a opcí ,00 0,00 - Pohledávky za zaměstnance ,87 238,01 - Jiné pohledávky , ,26 3. Finanční majetek , ,91 - Ceniny ,64 393,93 - Ostatní běžné účty , ,04 - Majetkové cenné papíry , ,10 - Dlužné cenné papíry , ,84 4. Prostředky rozpočtového hospodaření , ,15 - Základní běžný účet , ,17 - Běžné účty peněžních fondů , ,42 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty , ,00 - Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. subjektům , ,08 - Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím ,21 626,21 - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám , ,27 ÚHRN AKTIV , ,31 Tabulková část I. - strana 2 z 63

4 ROZVAHA Pasiva Číslo řádku Stav k 1.1. Stav k C. Vlastní zdr. krytí stál. a oběžných aktiv , ,60 1. Majetkové fondy , ,61 - Fond dlouhodobého majetku , ,11 - Fond oběžných aktiv , ,50 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 130 0,00 0,00 2. Finanční a peněžní fondy , ,41 - Peněžní fondy , ,41 - Ostatní finanční fondy 137 0,00 0,00 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu 141 0,00 0,00 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření , ,33 - Financování výdajů územních samosprávných celků 143 0,00 0,00 - Vyúčt.rozp. příjmů z běžné činnosti USC 146 0,00 0,00 - Vyúčt.rozp. příjmů z finančního majetku USC 148 0,00 0,00 - Zúčtování příjmů územních samosprávných celků 149 0,00 0,00 - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty ,99 262,33 5. Hospodářský výsledek , ,25 a) Z hospodářské činnosti územ. sam. cel. a čin. přís. org ,00 0,00 - Hospodářský výsledek běžného účetního období 152 0,00 0,00 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 153 0,00 0,00 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 154 0,00 0,00 b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let , ,18 c) Saldo výdajů a nákladů , ,03 d) Saldo příjmů a výnosů , ,40 D. Cizí zdroje , ,71 1. Rezervy - Rezervy zákonné 160 0,00 0,00 2. Dlouhodobé závazky , ,33 - Emitované dluhopisy 161 0,00 0,00 - Závazky z pronájmu 162 0,00 0,00 - Dlouhodobé přijaté zálohy , ,98 - Ostatní dlouhodobé závazky , ,35 3. Krátkodobé závazky , ,80 - Dodavatelé , ,97 - Přijaté zálohy ,60 53,70 - Ostatní závazky , ,97 - Závazky k účastníkům sdružení 174 0,00 0,00 - Zaměstnanci , ,07 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům ,72 19,93 - Závazky ze sociálního zabezp. a zdravotního pojištění , ,95 - Daň z příjmu 180 0,00 0,00 - Ostatní přímé daně , ,38 - Ostatní daně a poplatky ,86 0,00 - Jiné závazky , ,83 4. Bankovní výpomoci a půjčky , ,58 - Dlouhodobé bankovní úvěry , ,58 - Krátkodobé bankovní úvěry , ,00 5. Přechodné účty pasivní 201 0,00 0,00 ÚHRN PASIV , ,31 Tabulková část I. - strana 3 z 63

5 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,1 101,0 Daně z příjmů fyzických osob , , , ,5 103, Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti , , , ,4 100, Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti - 1,5 dle počtu 23 zam. 888, , , ,5 106, Daň z příjmů fyzických osob z podnikání - dle místa vzniku , , , ,7 112, Daň z příjmů fyzických osob z podnikání , , , ,0 97, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , , ,9 99,5 Daně z příjmů právnických osob , , , ,7 100, Daň z příjmů právnických osob , , , ,0 100, Daň z příjmů právnických osob za obce , , , ,7 99,2 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb , , , ,3 97, Daň z přidané hodnoty , , , ,0 96, Daň z nemovitosti , , , ,3 101,3 Správní poplatky , , , ,9 122, Správní poplatky , , , ,9 122,2 Místní poplatky , , , ,0 109, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , , ,0 102, Poplatek ze psů 3 344, , , ,6 105, Poplatek za užívání veřejného prostranství 7 536, , , ,4 114, Poplatek ze vstupného 689,6 250,0 250,0 150,8 60, Poplatek z ubytovací kapacity 699,6 600,0 600,0 734,9 122, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , , , ,2 135, x 1349 Zrušené místní poplatky 57,3 0,0 0,0 0,0 --- Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 96,8 120,0 120,0 146,7 122, Poplatky za znečišťování ovzduší 10,3 50,0 50,0 23,8 47, Poplatky za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 84,3 40,0 40,0 55,8 139, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 2,2 30,0 30,0 67,1 223,5 Ostatní daňové příjmy 8 681, , , ,1 100, Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) 8 520, , , ,5 99, Zrušené daně 160,8 0,0 0,0 128,6 --- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,2 106,0 Příjmy z pronájmu bytového fondu , , , ,7 98, SNHK - nájemné za byty , , , ,2 98, SNHK - penále z plateb nájemného za byty 417,4 490,0 490,0 743,0 151, Roční nájemné za byty určené k privatizaci - VŘ , , , ,9 95, HBD Hvězda - nájemné za byty 1 108, , , ,5 110, Dům penzion Jungmannova ul. - příjmy z nájemného 1 451, ,0 0,0 0,0 --- Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků , , , ,8 110, TSHK - poplatek za tržiště u OD Tesco 0, ,0 0,0 0, příjmy z pronájmu majetku města v areálu letiště 6 437, , , ,8 105, SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 0,0 0,0 0,0 238, SNHK - nájemné za nebytové prostory , , , ,4 113, Nájem pozemků města 8 530, , , ,8 73, Zřízená věcná břemena 4 329, , , ,1 139, Nájemné za využívání výlepových ploch 2 088,5 0,0 0,0 0, Pronájem sloupů VO a pozemků města - reklamní nosiče 2 570, , , ,6 152, Příjmy z nájmu park.míst v lokalitě Aldis 9 022, ,0 0,0 0,0 --- Tabulková část I. - strana 4 z 63

6 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím 9 808, , , ,9 96, Městské lesy HK, a.s , , , ,0 100, Klicperovo divadlo 482,1 482,0 482,0 482,1 100, Divadlo Drak 215,0 215,0 215,0 215,0 100, HKVS 777, , , ,0 100, SNHK - nájemné za všechna zařízení 3 410, , , ,6 85, TS HK - platby nájemného za areál Na Brně 1 614, , , ,2 103,9 Příjmy z úroků a finančního majetku , , , ,4 125, Příjmy z úroků - přebytky likvidity (běžné účty, úložky) 4 524, , , ,3 126, Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) 1 700, , , ,2 85, Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity , , , ,4 126, Příjmy z úroků - půjčky FRB 246,5 250,0 250,0 177,9 71, Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace 85,7 50,0 50,0 163,2 326, Příjmy z úroků - ostatní 43,2 0,0 0,0 0, Příjmy z úroků - půjčka Letiště, s. r. o. 5,7 0,0 0,0 7, Příjmy z úroků - půjčka HKVS, s. r. o. 0,0 0,0 0,0 4, Splátky půjček od obyvatelstva - sociální půjčky 561,9 0,0 0,0 684,4 --- Příjmy z poskytování služeb - školství 113,9 0,0 0,0 11, Předškolní zařízení - příspěvky rodičů žáků MŠ 113,9 0,0 0,0 11,2 --- Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 3 461, , , ,3 99, Platby za pobyt dětí v jeslích 894,0 950,0 950,0 910,8 95, Sociální péče - jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 567, , , ,5 101,4 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 193,4 173,0 173,0 193,4 111, TS HK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 187,8 170,0 170,0 190,3 112, TS HK - odvod poplatků za nájem - naturální pohřebiště 2,4 2,0 2,0 3,1 155, TS HK - poplatek za vjezd na hřbitovy 3,2 1,0 1,0 0,0 0,0 Přijaté sankční platby 8 557, , , ,6 122, Přijaté sankční platby 8 557, , , ,6 122,3 Poplatky 894,4 670,0 670,0 944,0 140, Chata Květa - platby za pobyt - sociální fond 447,9 400,0 400,0 564,5 141, Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 68,0 120,0 120,0 54,0 45, Poplatky z podané žádosti na byty při výběrovém řízení 378,5 150,0 150,0 325,5 217,0 Přijaté náhrady a ostatní služby , , , ,8 100, EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem , , , ,7 96, Platby za likvidaci komunálního odpadu 62,2 50,0 50,0 61,3 122, Přeúčtování nákladů řízení 392,8 400,0 400,0 433,0 108, Přijaté pojistné náhrady 779,7 0,0 89,0 391,4 439, Administrace Programu obnovy venkova 0,0 0,0 161,6 161,6 100, Zpětný odběr elektroodpadu 0,0 0,0 0,0 28,7 --- Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 225,0 0,0 160,0 160,0 100, Česká spořitelna, a. s. - výroční ceny města 70,0 0,0 80,0 80,0 100, Reklama dětské hřiště Svinary 100,0 0,0 0,0 0, Exit Group, s. r. o. - vnitřní vybavení jeslí Orlická 0,0 0,0 75,0 75,0 100, Coca Cola Beverages ČR - pro MŠ 25,0 0,0 0,0 0, IPB Real - vybavení zahrady MŠ Plačice 30,0 0,0 0,0 0, Přijaté neinvestiční dary do 20 tis. Kč 0,0 0,0 5,0 5,0 100,0 Tabulková část I. - strana 5 z 63

7 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce Splátky půjček , , , ,4 103, Splátky půjček FRB 8 193, , , ,4 109, Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 1 600, , , ,0 84, Splátka půjčky HKVS, s. r. o ,0 0,0 0,0 0, Splátka půjčky Letiště, s. r. o. 0,0 0,0 400,0 400,0 100,0 Odvody městských organizací (jmenovitě) ,2 0, , ,0 100, TSHK (FRIM) 5 800,0 0, , ,0 100, Likvidační zůstatek státního podniku Pekárny a cukrárny 9 442,9 0,0 0,0 0, ZUŠ Habrmanova (porušení rozpočtové kázně) 211,3 0,0 0,0 0,0 --- Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 2 371,6 270, , ,5 97, Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,9 270,0 270,0 0,0 0, Vratky transferů poskytnutých v min. letech 2 232,5 0, , ,1 101, Vratky transferů poskytnutých v min. letech z 5P 0,0 0,0 522,1 636,8 122, Nedočerpané prostředky vrácené z depozitního účtu 138,2 0,0 52,6 52,6 100,0 Ostatní 7 065, , , ,3 100, Útulek pro opuštěná zvířata 13,9 20,0 20,0 10,5 52, Příjmy z prodeje krátkodob. a dlouhodob. drobného majetku 4 048,1 0,0 0,0 204, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (+sociální fond) 1 758, , , ,8 130, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 216, , ,0 559,9 46, Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů 28,8 30,0 30,0 3,6 12,0 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , , ,5 114,7 Příjmy z prodeje nemovitého majetku , , , ,1 114, Příjmy z prodeje pozemků , , , ,0 164, SNHK - prodej bytů 2 462, , , ,5 115, Prodej bytů II. vlna privatizace 5 004, , , ,6 140, Prodej bytů III. vlna privatizace 0, , , ,8 113, Prodej ostatních nemovitostí , , ,0 0,1 0, Zálohy na prodej bytů 1 854, , , ,0 124,8 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 2 607,6 0,0 106,0 0,0 0, Prodej vozidla Hyundai Sonata 130,5 0,0 0,0 0, Prodej movitého majetku HKVS s.r.o ,1 0,0 0,0 0, prodej ústředny HiCom300 (Ulrichovo náměstí) 0,0 0,0 106,0 0,0 0,0 Přijaté dary na pořízení dlouh. majetku 1 596,2 0,0 0,0 141, Dar od IPB Real na vybavení hř. Svět 30,0 0,0 0,0 0, Příspěvek od Nadace Duh.energie na cyklostezky 400,0 0,0 0,0 0, Příspěvek od Nad.Duh.energie na šk.hř.zš Habrmanova 700,0 0,0 0,0 0, Dar od Nadace Komerční banky, a.s - Jistota 100,0 0,0 0,0 0, Přijaté příspěvky na pořízení dlouh. majetku 366,2 0,0 0,0 141,4 --- Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů ,3 30,0 30,0 108,9 363, Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 1 299,0 30,0 30,0 0,0 0, Snížení emisního ážia VAK HK ,3 0,0 0,0 108, Snížení ZK SNHK, a.s. (THHK, a. s.) ,0 0,0 0,0 0,0 --- Tabulková část I. - strana 6 z 63

8 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce PŘIJATÉ DOTACE , , , ,8 100,8 Souhrnný dotační vztah , , , ,5 100, Příspěvek na výkon státní správy , , , ,2 100, Příspěvek na 1 žáka ve školství , , , ,4 100, Dotace na sociální dávky , , , ,0 100, Dotace na výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna města HK) , , , ,0 100,0 Neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy SR 2 227,0 0, , ,4 100, Dotace na náklady na volby - sněmovna x 0, , ,1 100, Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo x 0, , ,0 100, Výkony dopravně správních agend x 0,0 920,3 920,3 100, sociálně právní ochrana dětí u obcí x 0,0 82,0 82,0 100, příprava na vydávání cest. dokladů s biometr. údaji x 0,0 596,0 596,0 100, příprava na vydávání cest. dokladů s biometr. údaji x 0,0 265,0 265,0 100,0 Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 9 013,3 237, , ,0 96, Technické služby - veřejně prospěšné práce x 0, , ,0 100, Městské lesy - činnost odborného lesního hospodáře x 0,0 538,6 538,6 100, Klicperovo divadlo x 0, , ,5 91, Divadlo Drak - vlastní umělecká činnost x 0,0 555,0 555,0 100, Divadlo Drak - festival Bábkarská Bystrica x 0,0 25,0 25,0 100, Filharmonie x 0,0 625,0 625,0 100, Terénní sociální práce x 0,0 196,0 196,0 100, Terénní sociální práce x 0,0 124,0 124,0 100, Úroková dotace k úvěru Pražská, Fričova x 237,1 237,1 237,1 100, Registr živnostenského podnikání x 0,0 420,0 420,0 100, Regenerace městské památkové rezervace x 0, , ,0 100, Městské lesy - meliorace a zpevňování dřeviny x 0,0 33,8 33,8 100,0 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 5 389,6 0, , ,4 100, DDM - zabezpečení okresních kol soutěží x 0,0 215,0 215,0 100, DDM - zabezpečení regionálních funkcí x 0,0 380,0 380,0 100, ZŠ M. Horákové - matematické soustředění x 0,0 4,0 4,0 100, ZŠ Pouchov - výuka matem. pomocí PC x 0,0 40,0 40,0 100, DDM - soutěž v radioelektronice x 0,0 10,0 10,0 100, ZŠ Jih "Pusťte sem ty děti" x 0,0 10,0 10,0 100, ZŠ Tylovo nábřeží - ekologická výchova x 0,0 53,0 53,0 100, ZŠ Pouchov - přírodovědná naučná stezka x 0,0 40,0 40,0 100, ZŠ Pouchov - prázdninový tábor Jánské lázně x 0,0 12,0 12,0 100, ZŠ SNP - preventivní program realizovaný školou x 0,0 26,0 26,0 100, ZŠ Sever - vybavení sportovních tříd sportovním vybavením x 0,0 25,0 25,0 100, Divadlo Drak - vícezdrojové financování x 0,0 300,0 300,0 100, Divadlo Drak - Všechno lítá co peří má x 0,0 32,0 32,0 100, Filharmonie x 0,0 100,0 100,0 100, Klicperovo divadlo - vícezdrojové financování x 0,0 700,0 700,0 100, Klicperovo divadlo - Divadlo Evropských regionů x 0,0 280,0 280,0 100, Klicperovo divadlo - "Čekání na Václava" x 0,0 30,0 30,0 100, Knihovna města - regionální funkce x 0, , ,0 100, Dotace na likvid. ekolog. škod v areálu Agrochov Hořiněves x 0,0 673,7 673,7 100, dotace ze státního rozpočtu na komunitní plánování x 0,0 23,7 23,7 100,0 Tabulková část I. - strana 7 z 63

9 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce dotace ze strukturálních fondu EU x 0,0 237,0 237,0 100, Dotace na výjezdy dobrovolných hasičů k požárům x 0,0 59,1 59,1 100,0 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 3 277,9 0, , ,6 318, Příspěvek od obce Libčany na likvidaci nebezp. odpadu x 0,0 500,0 500,0 100, Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie x 0,0 613,0 605,2 98, Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky x 0,0 0, ,4 --- Investiční přijaté dotace ze SR 763,0 0, , ,9 100, příprava na vydávání cest. dokladů s biometr. údaji x 0, , ,4 100, příprava na vydávání cest. dokladů s biometr. údaji x 0,0 50,0 50,0 100, lesní hospodářské osnovy x 0,0 499,8 499,8 100, bezbariérový přístup do pravého křídla magistrátu x 0, , ,0 100, PHARE (MMR) - Zemědělská ulice x 0, , ,6 100, Systém včasné intervence x 0, , ,0 100,0 Investiční dotace ze státních fondů 470,7 0, , ,1 100, SFŽP - sběrný dvůr U Labe (doplatek dotace) 470,7 0,0 581,3 581,3 100, PHARE (Národní fond) - Zemědělská ulice 0,0 0, , ,7 100,0 Investiční přijaté dotace od krajů 426,2 0,0 100,0 100,0 100, revitalizace odstavených ramen Orlice x 0,0 100,0 100,0 100,0 FINANCOVÁNÍ , , , ,5-14,8 Přijaté úvěry, půjčky ,4 0, , ,3 100, Přijatý úvěr na Filharmonii ,4 0,0 0,0 0, Kontokorentní úvěr ,0 0,0 0,0 0, Přijatá půjčka od SFŽP 0,0 0, , ,3 100,0 Splátky úvěrů, půjček , , , ,3 11, Splacení kontokorentního úvěru 0, , ,0 0,0 0, Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček , , , ,3 100,0 Použití volných prostředků z minulých let , , , ,2-4, Použití volných prostředků na splacení KTK úvěru 0, , ,0 0,0 0, Použití volných prostředků z minulých let , , , ,2-6,5 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fond , , , ,4 205, Fond na podporu veřejně prospěšných projektů (5P) 0,0 0,0 0, , Sociální fond 67,5 202,4 202,4 101,7 50, Rizikový pojistný fond , , , ,5 112, Fond oprav HBD Hvězda x x x , Fond rozvoje bydlení , , , ,4 126, Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček -792,5 245,1 245,1 396,7 161,9 Tabulková část I. - strana 8 z 63

10 BĚŽNÉ VÝDAJE ODBOR MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ A KOM. SLUŽEB , , , ,3 96,0 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s , , , ,0 100, dotace na provoz MHD , , , ,0 100,0 Technické služby Hradec Králové , , , ,9 100, komunikace - provozní činnost , , , ,5 100, komunikace - jmenovité akce , , , ,8 100, výdaje na odborné služby 300,0 200,0 300,0 300,0 100, chodníky - jmenovité akce 7 690, , , ,0 100, světelná dopravní signalizace 5 900, , , ,0 100, letiště Věkoše - ÚDRŽBA 7 000, , , ,7 100, odvádění a čištění odpad. vod 1 541, , , ,0 100, vodní hospodářství - jmenovité akce 2 364, , , ,0 100, dětská hřiště 1 585,0 0, , ,0 100, veřejné osvětlení , , , ,0 100, pohřebnictví 4 590, , , ,0 100, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , ,0 100, prostředky na veřejně prospěšné práce UZ ,6 0, , ,0 100, sadové úpravy související s investicemi města 2 000,0 0, , ,0 100, komunitní kompostování 0,0 0, , ,0 100, speciální práce pro magistrát 0,0 0, , ,0 100, sběr a svoz komunál.odpadů ,0 0,0 0,0 0, informační systém 60,0 0,0 0,0 0, prodejních stánků 297,5 0,0 0,0 0, příspěvek na náklady tržiště TESCO 0,0 0,0 850,0 849,9 100,0 Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o , , , ,4 100, sportovní zařízení - provozní činnost , , , ,0 100, sportovní zařízení - jmenovité akce ( viz příloha) 2 241, ,0 686,0 686,0 100, bytový fond - provozní činnost , , , ,0 100, bytový fond - jmenovité akce , , , ,2 100, bytový fond - energie a služby v neobsazených bytech 0,0 400,0 0,0 0, bytový fond - správa bytů v domech SVJ 3 914, , , ,2 100, bytový fond - podíl města na akcích v domech SVJ 3 660, , , ,7 100, nebytový fond - provozní činnost , , , ,7 100, nebytový fond - jmenovité akce , , , ,3 100, nebytový fond -energie a služby v neobsaz. prostorech 0, ,0 0,0 0, nebytový fond - vyklizecí a úklidové práce 0,0 300,0 120,0 120,0 100, školská zařízení - správa 948,0 850, , ,8 100, školská zařízení - jmenovité akce , , , ,2 100, kryty CO - provozní část, opravy a údržba 0,0 447,0 338,0 338,0 100, sport. zařízení - dod.a mont.sw na sběr techn.dat 0,0 0,0 281,4 281,4 100,0 HC VČE Hradec Králové, a.s ,1 0,0 610,1 610,1 100, dot.na kompenz.nájemného,služeb a činnost - HC VČE 9 542,1 0,0 610,1 610,1 100, účel.rezerva na výkonnostní odměny (usnesení ZM) 1 500,0 0,0 0,0 0,0 --- FC Hradec Králové, a.s ,8 0,0 0,0 0, dotace pro splnění podmínek ČMFS 4 298,7 0,0 0,0 0, úhrada nákladů spojených s dohráním sezóny ,6 0,0 0,0 0, náklady spojené s činností mládežnických mužstev 1 971,2 0,0 0,0 0, dotace na kompenzaci nájemného 917,3 0,0 0,0 0, náklady spojené s činností mládežnických mužstev 2 000,0 0,0 0,0 0,0 --- Tabulková část I. - strana 9 z 63

11 BĚŽNÉ VÝDAJE Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 3 965, , , ,9 71, drobná údržba, vč. služeb 0,0 0,0 1,4 1,4 98, platby provozovatelům letiště 2 477, , , ,0 89, přeúčtování nákladů TESCO parkoviště, tržiště 950, ,0 0,0 0, výdaje na odborné služby 488,1 0,0 923,4 250,5 27, náklady na likvidaci s.p. Pekárny a cukrárny 50,0 0,0 0,0 0, zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK 0, , , ,4 91, likvidace skládek u nádob na směs.komun.odpad 0,0 0,0 400,0 0,0 0, majetek po armádě ČR - nákl.na získání,správu,rozvoj a využití 0,0 0,0 500,0 0,0 0, oprava plotu v areálu letiště 0,0 0,0 18,5 18,5 100, Dokonč.oprav chodníků tř.e.beneše, vč. PD 0,0 0, ,0 297,5 2, ČSA PD a GO ZTI, opr.fasády, výměna oken 0,0 0, , ,3 99, ZŠ NHK - údržb.práce spojené s rek.průchodící chodby 0,0 0,0 294,6 294,4 99, rezerva odbor městských organizací a kom. služeb 0, ,0 0,0 0,0 --- Tabulková část I. - strana 10 z 63

12 BĚŽNÉ VÝDAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ , , , ,7 77,8 Protipovodňová činnost 243,4 775,0 915,0 697,9 76, protipovodňová opatření z rozhodnutí Povod.komise HK 0,0 0,0 140,0 106,7 76, údržba, opravy, čištění vodotečí 31,3 100,0 100,0 49,8 49, propagační materiály na protipovodňovou činnost 0,0 50,0 50,0 0,0 0, vybavení protipovodňových skladů 172,2 400,0 400,0 391,4 97, aktualizace protipovodňových plánů 39,9 200,0 200,0 150,0 75, pomocné hlásné profily na tocích 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 Nakládání s odpady ,4 500, , ,1 66, sběr a svoz komunál.odpadů (Marius Pedersen) ,9 0, , ,8 99, likvidace černých skládek a autovraků 289,5 500,0 500,0 120,9 24, odpadový hospodář města 0,0 0,0 144,0 91,6 63, likvidace skládky nebezpečného odpadu v obci Libčany 0,0 0, , ,7 99, likvidace nebezpeč.odpadu v areálu FOMA 0,0 0, ,0 0,0 0,0 Činnost k ochraně životního prostředí 820, , , ,8 84, ochrana ovzduší, provoz městského informačního systému 0,0 30,0 30,0 0,0 0, asanace, terénní úpravy po havárii 0,0 300,0 300,0 298,3 99, péče o ptactvo ve městě 59,0 60,0 60,0 40,0 66, péče o památné stromy 39,5 50,0 80,0 78,5 98, informační tabule na památné stromy 0,0 50,0 50,0 20,0 40, ostatní činnost k ochraně přírody 74,7 100,0 70,0 55,1 78, myslivecké trofeje a výstavy 17,6 25,0 25,0 18,8 75, odborné posudky 63,8 0,0 300,0 175,6 58, tiskopisy, rybářské lístky 40,6 40,0 90,0 71,5 79, ekologická výchova a osvěta 47,0 250,0 123,0 14,0 11, deratizace, odchyt holubů a koček 478,0 500,0 500,0 498,7 99, likvidace ekolog.škod v areálu Agrochov Hořiněves 0,0 0,0 673,7 673,7 100, pasport a finanční ocenění Věkošské svodnice 0,0 0,0 55,0 54,7 99,5 Útulek pro opuštěná zvířata 1 561, , , ,7 89, platy zaměstnanců 781,3 860,0 860,0 847,3 98, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 273,5 300,0 300,0 297,3 99, nájem a služby v útulku 234,5 260,0 310,0 255,6 82, všeobecný materiál a krmení pro útulek 187,9 165,0 240,0 196,2 81, opravy a údržba útulku 37,5 0,0 0,0 0, vybavení,zařízení útulku a drobné opravy 14,7 165,0 45,0 4,6 10, veterinární péče 32,3 100,0 100,0 57,7 57,7 Lesní a vodní hospodářství 535, , , ,4 100, činnost lesního hospodáře 513,9 0,0 538,6 538,6 100, výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 21,2 0,0 33,8 33,8 100, dotace na opravy lesního a rybničního majetku 0, , , ,0 100, vícepráce na lesním majetku 0,0 0,0 74,0 74,0 100,0 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 0,0 470,0 0,0 0, rezerva odboru 0,0 470,0 0,0 0,0 --- ODBOR STAVEBNÍ 288, , ,0 0,0 0,0 Neinvestiční výdaje odboru 288, , ,0 0,0 0, nařízení odstranění černé stavby 288, , ,0 0,0 0,0 Tabulková část I. - strana 11 z 63

13 BĚŽNÉ VÝDAJE ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČ. AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE , , , ,1 99,7 MŠ Věkoše 1 233, , , ,0 100, mateřská škola 795,3 826,0 850,0 850,0 100, školní jídelna 210,0 219,0 219,0 219,0 100, MŠ nákup dětsk.nábytku 160,0 0,0 150,0 150,0 100, MŠ - malování 0,0 0,0 120,0 120,0 100, účelové prostředky roku 68,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ Severní 770,7 768,1 880,1 880,1 100, mateřská škola 588,7 614,1 626,1 626,1 100, školní jídelna 147,0 154,0 154,0 154,0 100, MŠ - malování 0,0 0,0 60,0 60,0 100, finanční dar od KMS 0,0 0,0 40,0 40,0 100, účelové prostředky roku 35,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ Klíček Urxova 1 209, , , ,0 100, mateřská škola 915,0 932,0 956,0 956,0 100, školní jídelna 163,0 172,0 172,0 172,0 100, dětský nábytek 63,0 0,0 40,0 40,0 100, MŠ - malování 0,0 0,0 110,0 110,0 100, účelové prostředky roku 68,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ M. Horákové 1 083, , , ,5 100, mateřská škola 859,5 894,5 910,5 910,5 100, školní jídelna 173,0 182,0 182,0 182,0 100, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 0,0 60,0 15,0 15,0 100, nábytek, vnitřní vybavení MŠ 0,0 0,0 20,0 20,0 100, MŠ dovybavení školní zahrady 0,0 0,0 45,0 45,0 100, MŠ kryty na topení 0,0 0,0 200,0 200,0 100, MŠ - malování 0,0 0,0 165,0 165,0 100, účelové prostředky roku 51,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ Čtyřlístek Švendova 1 419, , , ,0 100, mateřská škola 992, , , ,0 100, školní jídelna 357,0 371,0 371,0 371,0 100, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 0,0 60,0 15,0 15,0 100, nábytek, vnitřní vybavení MŠ 0,0 0,0 107,0 107,0 100, MŠ dovybavení školní zahrady 0,0 0,0 45,0 45,0 100, MŠ - malování 0,0 0,0 60,0 60,0 100, MŠ - výměna vchodových dveří 0,0 0,0 91,0 91,0 100, účelové prostředky roku 70,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ Kampánova 1 439, , , ,0 100, mateřská škola 1 128, , , ,0 100, školní jídelna 250,0 264,0 264,0 264,0 100, instalace zabezpečovacího systému 50,0 0,0 0,0 0, úprava zahrady 0,0 0,0 300,0 300,0 100, MŠ - malování 0,0 0,0 25,0 25,0 100, účelové prostředky roku 11,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ Třebechovická 1 124, , , ,0 100, mateřská škola 928,3 964,0 984,0 984,0 100, školní jídelna 131,0 140,0 140,0 140,0 100, účelové prostředky roku 65,0 0,0 0,0 0,0 --- Tabulková část I. - strana 12 z 63

14 BĚŽNÉ VÝDAJE MŠ Štefánikova 1 295, , , ,0 100, mateřská škola 1 112, , , ,0 100, školní jídelna 139,0 153,0 153,0 153,0 100, instalace zabezpečovacího systému 34,0 0,0 0,0 0, MŠ - malování 0,0 0,0 150,0 150,0 100, účelové prostředky roku 10,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ Zvoneček Čajkovského 1 102, , , ,0 100, mateřská škola 948,3 989, , ,0 100, školní jídelna 139,0 153,0 153,0 153,0 100, nákup ručníků, lůžkovin a lehátek 0,0 0,0 77,0 77,0 100, MŠ - malování 0,0 0,0 300,0 300,0 100, účelové prostředky roku 15,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ Veverkova 1 477, , , ,0 100, finanční dar na nákup stavebnic 5,0 0,0 0,0 0, mateřská škola 1 158, , , ,0 100, školní jídelna 271,0 283,0 283,0 283,0 100, instalace zabezpečovacího systému 33,0 0,0 0,0 0, účelové prostředky roku 10,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Bezručova 6 136, , , ,0 100, mateřská škola 458,5 472,0 472,0 472,0 100, základní škola 4 533, , , ,0 100, školní jídelna 1 065, , , ,0 100, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 62,0 62,0 100, internet pro seniory 0,0 125,0 125,0 125,0 100, MŠ - malování 0,0 0,0 20,0 20,0 100, účelové prostředky roku 18,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Slezské Předměstí Sever 3 829, , , ,4 100, základní škola 3 050, , , ,4 100, školní jídelna 513,0 533,0 533,0 533,0 100, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 100, internet pro seniory 0,0 125,0 125,0 125,0 100, vnitřní vybavení ZŠ 0,0 0,0 50,0 50,0 100, dotace KÚ - vybavení sportovních tříd 0,0 0,0 25,0 25,0 100, vybavení šaten u hřiště školy pro veřejnost 180,0 0,0 0,0 0, účelové prostředky roku 12,4 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Pouchov 3 019, , , ,0 100, základní škola 2 416, , , ,0 100, školní jídelna 500,0 524,0 524,0 524,0 100, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 89,0 89,0 89,0 89,0 100, vnitřní vybavení ZŠ 0,0 0,0 150,0 150,0 100, vybavení školní jídelny k zajištění stravy pro jiné ZŠ 0,0 103,0 143,0 143,0 100, dotace KÚ - výuka matem. pomocí PC 0,0 0,0 40,0 40,0 100, dotace KÚ - prázdninový tábor Jánské lázně 0,0 0,0 12,0 12,0 100, dotace KÚ - přírodovědná naučná stezka 0,0 0,0 40,0 40,0 100, výročí školy 0,0 0,0 28,0 28,0 100, oprava chladícího boxu ve školní jídelně 0,0 64,0 64,0 64,0 100, účelové prostředky roku 14,0 0,0 0,0 0,0 --- Tabulková část I. - strana 13 z 63

15 BĚŽNÉ VÝDAJE ZŠ SNP 3 701, , , ,0 100, základní škola 3 007, , , ,0 100, školní jídelna 600,0 623,0 623,0 623,0 100, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 100, dotace KÚ - školní psycholog 0,0 0,0 26,0 26,0 100, vybavení školního hřiště 0,0 0,0 100,0 100,0 100, účelové prostředky roku 20,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Jiráskovo náměstí 2 730, , , ,0 100, základní škola 2 703, , , ,0 100, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 20,0 20,0 20,0 20,0 100, internet pro seniory 0,0 125,0 125,0 125,0 100, účelové prostředky roku 7,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Štefcova 6 959, , , ,0 100, mateřská škola 212,8 228,0 236,0 236,0 100, základní škola 5 530, , , ,0 100, školní jídelna 700,0 721,0 721,0 721,0 100, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 63,0 63,0 63,0 63,0 100, vybavení školní jídelny k zajištění stravy pro jiné ZŠ 0,0 117,0 117,0 117,0 100, příměstský tábor 151,0 151,0 161,0 161,0 100, příspěvek na opravu a vybavení cviční školní kuchyně 250,0 0,0 0,0 0, oprava školního hřiště 0,0 0,0 155,0 155,0 100, účelové prostředky roku 53,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ TGM 1 574,0 0,0 0,0 0, mateřská škola 198,0 0,0 0,0 0, základní škola 1 291,0 0,0 0,0 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 0,0 0,0 0, účelové prostředky roku 11,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Milady Horákové 5 459, , , ,0 100, mateřská škola 505,8 454,0 466,0 466,0 100, základní škola 4 124, , , ,0 100, školní jídelna 735,0 764,0 764,0 764,0 100, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 100, matematické soustředění 0,0 0,0 4,0 4,0 100, účelové prostředky roku 21,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Štefánikova 6 189, , , ,0 100, základní škola 5 401, , , ,0 100, školní jídelna 710,0 733,0 733,0 733,0 100, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 100, internet pro seniory 0,0 125,0 125,0 125,0 100, vnitřní vybavení ZŠ 0,0 0,0 315,0 315,0 100, oprava školního dvoru 0,0 0,0 356,0 356,0 100, výměna systému čipových karet 0,0 0,0 61,0 61,0 100, účelové prostředky roku 4,0 0,0 0,0 0,0 --- Tabulková část I. - strana 14 z 63

16 BĚŽNÉ VÝDAJE ZŠ Plotiště 3 457, , , ,0 100, mateřská škola 511,8 530,0 534,0 534,0 100, základní škola 2 203, , , ,0 100, školní jídelna 660,0 676,0 676,0 676,0 100, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 62,0 62,0 100, MŠ - nábytek, vnitřní vybavení MŠ 0,0 0,0 50,0 50,0 100, termoporty, gastronádoby, vybavení výdejny 0,0 0,0 301,0 301,0 100, výměna podlahové krytiny 0,0 0,0 50,0 50,0 100, MŠ - malování 0,0 0,0 45,0 45,0 100, dovyvavení učebny fyziky 4,0 0,0 0,0 0, ZŠ Plotiště - vysavač pro údržbu šk.hřiště 0,0 0,0 39,0 39,0 100, účelové prostředky roku 17,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Slezské Předměstí Jih 4 164, , , ,0 100, mateřská škola 411,0 431,0 443,0 443,0 100, základní škola 3 066, , , ,0 100, školní jídelna 585,0 607,0 607,0 607,0 100, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 62,0 62,0 100, MŠ - instalace zabezpečovacího systému 25,0 0,0 0,0 0, internet pro seniory 0,0 125,0 125,0 125,0 100, MŠ - účelový příspěvek - herní komponenty na zahradu 0,0 100,0 0,0 0, MŠ - malování 0,0 0,0 20,0 20,0 100, dotace kraje na projekt " Pusťte sem ty děti" 0,0 0,0 10,0 10,0 100, ZŠ Jih - dveře do dvora 0,0 0,0 46,0 46,0 100, ZŠ Jih - oprava a údržba učeben 0,0 0,0 140,0 140,0 100, oprava elektrorozvodů a stropu 0,0 0,0 69,0 69,0 100, účelové prostředky roku 15,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Nový Hradec Králové 2 902, , , ,0 100, mateřská škola 327,8 338,0 342,0 342,0 100, základní škola 1 858, , , ,0 100, školní jídelna 600,0 614,0 614,0 614,0 100, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 100, MŠ -instalace zabezpečovacího systému 31,0 0,0 0,0 0, internet pro seniory 0,0 125,0 125,0 125,0 100, nábytek, vnitřní vybavení ZŠ 0,0 0,0 210,0 210,0 100, systém generálního klíče 0,0 0,0 90,0 90,0 100, MŠ - malování 0,0 0,0 50,0 50,0 100, finanční dar od KMS 0,0 0,0 2,0 2,0 100, výměna prosklené stěny - vchod, vč. PD 0,0 0,0 165,0 165,0 100, účelové prostředky roku 12,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Habrmanova 2 624, , , ,0 100, základní škola 1 719, , , ,0 100, školní jídelna 835,0 850,0 650,0 650,0 100, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 132,0 132,0 132,0 100, služby a opravy po rekonstrukci ZŠ 0,0 0,0 941,0 941,0 100, účelové prostředky roku 8,0 0,0 0,0 0,0 --- Tabulková část I. - strana 15 z 63

17 BĚŽNÉ VÝDAJE ZŠ Mandysova 3 907, , , ,0 100, mateřská škola 0, , , ,0 100, základní škola 3 322, , , ,0 100, školní jídelna 500,0 519,0 519,0 519,0 100, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 100, lavice a židle 0,0 0,0 200,0 200,0 100, vybavení ŠJ 0,0 0,0 26,0 26,0 100, malování 0,0 0,0 100,0 100,0 100, oprava podhledů 0,0 0,0 120,0 120,0 100, ZŠ Mandysova - výměna oken 0,0 0,0 800,0 800,0 100, ZŠ Mandysova -oprava soc. zařízení 0,0 0,0 100,0 100,0 100, MŠ Pohádka - zastínění 0,0 0,0 80,0 80,0 100, provozní vybavení ZŠ 0,0 0, , ,0 100, účelové prostředky roku 11,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Svobodné Dvory 2 147, , , ,0 100, mateřská škola 323,8 334,0 334,0 334,0 100, základní škola 1 286, , , ,0 100, školní jídelna 390,0 403,0 403,0 403,0 100, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 62,0 62,0 100, MŠ - instalace zabezpečovacího systému 25,0 0,0 0,0 0, MŠ - úprava terénu kolem budovy MŠ 49,7 0,0 200,0 200,0 100, ZŠ - malování, nátěry 0,0 0,0 415,0 415,0 100, MŠ - malování 0,0 0,0 70,0 70,0 100, účelové prostředky roku 11,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Úprkova 3 109, , , ,0 100, mateřská škola 190,8 202,0 210,0 210,0 100, základní škola 1 816, , , ,0 100, školní jídelna 542,0 558,0 558,0 558,0 100, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 100, MŠ - instalace zabezpečovacího systému 34,0 0,0 0,0 0, internet pro seniory 0,0 125,0 125,0 125,0 100, termoporty pro dovoz stravy z jiných ŠJ, vybavení výdejny 0,0 283, , ,0 100, oprava venkovního oplocení školy 300,0 0,0 0,0 0, ŠJ - dveře vchodové a boční 0,0 0,0 150,0 150,0 100, ZŠ Úprkova - oprava ŠJ 0,0 0,0 170,0 170,0 100, ZŠ Úprkova - vybavení cvičné kuchyně 0,0 0,0 300,0 300,0 100, MŠ - finanční dar na nákup stavebnic 5,0 0,0 0,0 0, účelové prostředky roku 148,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Zálabí 1 586,0 0,0 0,0 0, základní škola 1 136,0 0,0 0,0 0, školní jídelna 450,0 0,0 0,0 0,0 --- Tabulková část I. - strana 16 z 63

18 BĚŽNÉ VÝDAJE ZŠ Kukleny 3 798, , , ,6 100, mateřská škola 321,3 337,0 337,0 337,0 100, základní škola 2 420, , , ,0 100, školní jídelna 900,0 918,0 918,0 918,0 100, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 100, MŠ - instalace zabezpečovacího systému 25,0 0,0 0,0 0, vybavení ZŠ - sportovní potřeby 0,0 0,0 8,6 8,6 100, MŠ - účelová dotace - dřevěné prvky na zahradu 0,0 100,0 100,0 100,0 100, MŠ - malování 0,0 0,0 50,0 50,0 100, úprava prostor pro cvičnou kuchyň 0,0 0,0 147,0 147,0 100, MŠ - dar IPB - vybavení zahrady herními prvky 30,0 0,0 0,0 0, účelové prostředky roku 28,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Malšova Lhota 834,8 818,0 927,0 927,0 100, základní škola 809,8 818,0 818,0 818,0 100, MŠ - instalace zabezpečovacího systému 25,0 0,0 0,0 0, nábytek 0,0 0,0 40,0 40,0 100, objednávkový systém do školní jídelny 0,0 0,0 50,0 50,0 100, MŠ obnova pískoviště 0,0 0,0 4,0 4,0 100, MŠ - malování 0,0 0,0 15,0 15,0 100,0 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 3 166, , , ,0 100, účelové prostředky roku 5,0 0,0 0,0 0, mateřská škola 173,8 420,0 428,0 428,0 100, základní škola 2 400, , , ,0 100, školní jídelna 588,0 942,0 942,0 942,0 100, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 0,0 74,0 74,0 74,0 100, internet pro seniory 0,0 125,0 125,0 125,0 100, nábytek, vnitřní vybavení ZŠ 0,0 0,0 130,0 130,0 100, ZŠ - malování 0,0 0,0 80,0 80,0 100, MŠ - malování 0,0 0,0 70,0 70,0 100, dotace KÚ - ekologická výchova 0,0 0,0 53,0 53,0 100,0 ZUŠ Habrmanova 1 079, ,0 979,0 979,0 100, základní umělecká škola - provoz 1 079, ,0 979,0 979,0 100,0 ZUŠ Na Střezině 1 191, , , ,0 100, základní umělecká škola - provoz 1 191, , , ,0 100, ZUŠ výročí 0,0 0,0 50,0 50,0 100,0 Dům dětí a mládeže 1 630, , , ,0 100, Dům dětí a mládeže - provoz 1 623, , , ,0 100, dotace KÚ - zabezpečení okresních kol soutěží 0,0 0,0 215,0 215,0 100, dotace KÚ - zabezpečení regionálních funkcí 0,0 0,0 380,0 380,0 100, dotace KÚ - soutěž v radioelektronice 0,0 0,0 10,0 10,0 100, účelové prostředky roku 7,0 0,0 0,0 0,0 --- Tabulková část I. - strana 17 z 63

19 BĚŽNÉ VÝDAJE Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 1 431,9 865, , ,5 81, Nadační fond na podporu středoškolských studentů 150,0 150,0 150,0 150,0 100, úhrada obcím za dojíždějící žáky 14,0 25,0 0,0 0, záležitosti MŠ a ZŠ j. n. 30,0 90,0 266,3 260,0 97, volnočasové akce /+Internet pro rodiče/ 199,4 0,0 0,0 0, internet pro seniory 1 000,0 0,0 0,0 0, finanční prostředky z konečného vyúčtování zruš.org. 38,5 0,0 0,0 0, pasportizace školních jídelen 0,0 300,0 607,0 606,9 100, projekt pro nejefektivnější využití venkovních ploch 0,0 300,0 300,0 300,0 100, projekt SCIO 0,0 0,0 302,0 0,0 0, multifunkční hřiště Slatina 0,0 0,0 12,0 13,6 113, hřiště Malšova Lhota 0,0 0,0 9,0 9,0 100,0 Tabulková část I. - strana 18 z 63

20 BĚŽNÉ VÝDAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ , , , ,9 92,7 Jesle Orlická kotlina - organizační složka 3 389, , , ,9 79, materiál 74,8 90,0 810,0 169,9 21, energie 291,4 320,0 360,0 295,1 82, služby 40,5 40,0 120,0 53,3 44, opravy 37,4 50,0 100,0 48,5 48, platy zaměstnanců 2 182, , , ,2 93, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 763,4 900,0 950,0 892,0 93,9 Jesle Štefánikova - organizační složka 1 445, , ,0 993,1 83, materiál 31,4 45,0 25,0 6,3 25, služby 134,6 160,0 110,0 100,3 91, opravy 22,2 25,0 25,0 0,0 0, platy zaměstnanců 932, ,0 730,0 658,2 90, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 325,4 340,0 300,0 228,3 76,1 Jídelna důchodců - organizační složka 2 713, , , ,4 87, materiál 1 209, , , ,5 86, energie 231,7 300,0 381,0 332,9 87, služby 42,0 50,0 50,0 32,6 65, opravy 37,5 30,0 60,0 33,3 55, platy zaměstnanců 884, , ,0 935,7 89, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 308,3 350,0 350,0 327,5 93,6 Dětský denní rehabilitační stacionář 5 160, , , ,0 100, příspěvek na provoz 5 160, , , ,0 100,0 Dávky sociální pomoci celkem , , , ,6 94, dávky sociální péče pro rodinu a děti , , , ,0 92, dávky sociální péče pro sociálně vyloučené 16,4 50,0 50,0 40,0 80, příspěvek při péči o osobu blízkou , , , ,7 98, příspěvek na zvláštní pomůcky 5 333, , , ,7 99, příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 866, , ,0 907,7 82, příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla 7 485, , , ,8 93, příspěvek na provoz motorového vozidla , , , ,8 95, příspěvek na individuální dopravu 436,3 700,0 700,0 468,6 66, dávky sociální péče pro staré občany 1 386, , , ,3 86,3 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 1 698, , , ,9 57, příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje 150,0 150,0 150,0 150,0 100, pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 57,8 60,0 110,0 40,5 36, aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 87, ,0 105,0 0,0 0, koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 227, , , ,0 62, půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.pro zdrav.post , , ,0 584,0 55, kluby důchodců 76,2 90,0 110,0 61,3 55, terénní sociální práce 54,7 30,0 156,0 47,7 30, ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,1 10,0 10,0 0,0 0, půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.ze soc.důvodů 20,0 50,0 50,0 5,4 10, přestěhování nájemníků domu s pečovatelskou službou 22,5 0,0 57,5 39,9 69, rezerva odboru soc. věcí a zdravotnictví 0,0 340,0 0,0 0,0 --- Tabulková část I. - strana 19 z 63