MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Transkript

1 Odbor finanční V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informace o rozpočtových opatřeních schválených radou města v 2. pololetí roku 212 Ing. Vojtěch Bubník, místostarosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Roman Svoboda, MBA, vedoucí odboru Ing. Roman Koc, vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků

2 Důvodová zpráva: Zastupitelstvu města je předkládán přehled rozpočtových opatření, která schválila v průběhu 2. pololetí roku 212 na svém jednání rada města, a ve kterých se zapojovaly do rozpočtu finanční prostředky z dotací viz tabulka níže vč. detailů jednotlivých rozpočtových opatření (vyjma rozpočtových opatření schválených zastupitelstvem města č. 5 61, a 73-83). Celkový přehled rozpočtových opatření města Písek v 2. pololetí roku 212 RO č. kapitola schváleno radou (zastupitelstvem) města dne Životní prostředí Školství Kultura a cestovní ruch 48. Zapojení dotací za měsíc červenec 49. Zapojení dotací za měsíc srpen 5. Příjmy města Životní prostředí Doprava Školství Kultura a cestovní ruch Oddělení starosty Vnitřní věci Městská policie Sociální věci Rozvoj, investice a majetek města Všeobecná pokladní správa Všeobecná pokladní správa 62. Zapojení dotací za měsíc září Školství Rozvoj, investice a majetek 65. Zapojení dotací za měsíc říjen Životní prostředí Sociální věci Doprava Kultura a cestovní ruch Městská policie Rozvoj, investice a majetek města 72. Zapojení dotací za měsíc listopad 73. Příjmy města Životní prostředí Doprava Školství Kultura a cestovní ruch Oddělení starosty Vnitřní věci Městská policie Sociální věci Rozvoj, investice a majetek města Výstavba a územní plánování Vnitřní věci Rozvoj, investice a majetek města Výstavba a územní plánování 87. Zapojení dotací za měsíc prosinec RM ZM RM ZM RM ZM RM stránka 2 (celkem 12)

3 RO č. 45/12 Kapitola 72 Životní prostředí v tis. Kč Neinvestiční výdaje Odpadkové koše (nákup, instalace) Odpadkové koše (oprava a údržba) Útulek pro psy - nákup služeb Údržba pozemků Veřejná zeleň, studie ozelenění Kraj pod horou Mehelník-Přírodně naučný areál Semice Flekačky 25 Odbor životního prostředí tímto opatřením navrhoval přesun části finančních prostředků původně určených pro nákup a instalaci odpadkových košů na opravu a údržbu již instalovaných košů, dále odbor požadoval snížit prostředky původně rozpočtované k nákupu služeb pro psí útulek a jejich přesun na údržbu pozemků ve výši 1 tis. Kč. Důvody k této změně vyplývaly z jednání vedení města společně s odborem rozvoje, investic a majetku města, odborem životního prostředí a společností Městské služby Písek s. r. o. ve věci údržby pozemků nad rámec již uzavřené obstaravatelské smlouvy. Poslední změnou této kapitoly bylo snížení prostředků v částce 25 tis. Kč na položce veřejné zeleně a jejich přesun na přírodně naučný areál. Jednalo se o přesun finančních prostředků nutných k pokrytí nákladů, které vznikly v souvislosti s podáním žádosti u Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí v rámci 1. výzvy poskytované na projekty zaměřené na podporu udržitelného rozvoje v České republice. RO č. 46/12 Kapitola 714 Školství, mládež a tělovýchova v tis. Kč Příspěvky na práci s mládeží Příspěvky na práci s mládeží - fyzické osoby Příspěvky na práci s mládeží - obecně prospěšné společnosti 1 Provoz odboru Byty školníků - opravy a údržba -78 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím ZŠ Svobodná - energetické úspory na budově 16. MŠ ZŠ T. Šobra - dokončení výměny osvětl. těles na ZŠ a 12. MŠ ZŠ T. Šobra - malování a úpravy prostor ZŠ a 12. MŠ po výměně osvětlovacích těles 81 Usnesením zastupitelstva města byl schválen příspěvek pro Seniorský klub Písek o. p. s. v částce 1 tis. Kč na akci Senioři dětem dětský den v Seniorském domě Písek. Z tohoto důvodu žádal správce kapitoly školství o přesun finančních prostředků v rámci neinvestičních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže z položky původně určené pro příspěvky fyzickým osobám na položku příspěvků obecně prospěšným společnostem. Současně byl navržen přesun finančních prostředků v částce 78 tis. Kč z položky původně určené na opravy a údržbu bytů školníků na položku energetických úspor budovy 16. mateřské školy Základní školy Svobodná. Prostředky byly využity na úhradu za vypracování zadávacích podmínek pro výběrové řízení na dodavatele stavby a technologie tepelných čerpadel. Samotná akce bude následně financována částečně z dotačních prostředků Státního fondu životního prostředí a zbývající částí z rozpočtu města. Odbor současně požádal o přesun finančních prostředků ze schváleného účelového příspěvku na dokončení výměny osvětlovacích těles Základní školy T. Šobra a 12. mateřské školy na neinvestiční akci právě po výměně těchto osvětlovacích těles. Částka ve výši 81 tis. Kč byla určena na vymalování a úpravy prostor po odstranění starých zářivkových těles. stránka 3 (celkem 12)

4 RO č. 47/12 Kapitola 716 Kultura a cestovní ruch v tis. Kč Zahájení letní turistické sezóny - Cipískoviště Nákup materiálu Sochy z písku v Písku -42 Partnerské vztahy Cestovné Podpis partnerské smlouvy -8 Správce kapitoly kultura a cestovní ruch tímto opatřením požadoval přesun finančních prostředků v rámci neinvestičních výdajů akce Cipískoviště v souladu se skutečnými náklady na jednotlivé položky rozpočtu akce. Položka původně určená na nákup služeb se snížila o částku 42 tis. Kč a o stejnou částku se navýšila položka určená pro nákup materiálu. Dále byl navržen přesun finančních prostředků v rámci neinvestičních výdajů na partnerské vztahy z položky služeb v rámci partnerské smlouvy na položku cestovného. Částka ve výši 8 tis. Kč byla určena na úhradu letecké přepravy pro zástupce infocentra, člena delegace za město Písek, na akci v partnerském městě Caerphilly. RO č. 48/12 Kapitola Zapojení dotací za měsíc červenec v tis. Kč Projekt "Písek, Tyršova ulice - úprava přechodu pro chodce" Projekt "Písek, Tyršova ulice - úprava přechodu pro chodce" Centrální registr vozidel Drobný hmotný dlouhodobý majetek - počítače Pomocný analytický přehled - dotace DBS Pomocný analytický přehled - dotace DBS Cipískoviště - dar JčK Cipískoviště - dar JčK Zelené brány píseckých hor - dotace ERDF Zelené brány píseckých hor - dotace SFŽP Odbahnění rybníků Adamec a Pánovec - dotace ERDF, NZ Odbahnění rybníků Adamec a Pánovec - dotace ERDF, NZ Odbahnění rybníků Adamec a Pánovec - dotace SFŽP, NZ Odbahnění rybníků Adamec a Pánovec - dotace SFŽP, NZ Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti - dotace FS, NZ Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti - dotace FS, NZ Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti - dot. SFŽP, NZ Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti - dot. SFŽP, NZ V rámci tohoto dotačního opatření byly do příjmové strany rozpočtu města zapojeny finanční prostředky v celkové výši 1 78 tis. Kč a do výdajové strany tis. Kč. stránka 4 (celkem 12)

5 RO č. 49/12 Kapitola Zapojení dotací za měsíc srpen v tis. Kč Oprava ledolamů Kamenného mostu - dotace JčK Oprava ledolamů Kamenného mostu - dotace JčK Obnova kaple P. Marie Svatohorské - dotace JčK Obnova kaple P. Marie Svatohorské - dotace JčK Cipískoviště grant JčK Cipískoviště materiál Cipískoviště služby Volby prezidenta ČR - dotace JčK Nákup materiálu Dotace IPRM - sídliště Portyč IPRM - sídliště Portyč - dotace Program regenerace památek - dotace MK ČR Program regenerace památek - dotace MK ČR Odbahnění rybníků Adamec a Pánovec - dotace SFŽP, NZ Odbahnění rybníků Adamec a Pánovec - dotace SFŽP, NZ Odbahnění rybníků Adamec a Pánovec - dotace ERDF, NZ Odbahnění rybníků Adamec a Pánovec - dotace ERDF, NZ Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti-dotace FS, NZ Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti-dotace FS, NZ Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti-dotace FS, NZ Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti-dotace FS, NZ Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti-dot. SFŽP, NZ Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti-dot. SFŽP, NZ Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti-dot. SFŽP, NZ Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti-dot. SFŽP, NZ Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti-dot. SFŽP, NZ Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti-dot. SFŽP, NZ Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti-dot. SFŽP, NZ Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti-dot. SFŽP, NZ Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí - platy Sociálně právní ochrana dětí - sociální pojištění Sociálně právní ochrana dětí - zdravotní pojištění Pomocný analytický přehled - dotace město Pomocný analytický přehled - platy 7 Zapojením dotací do rozpočtu města se v měsíci srpnu navýšily příjmy i výdaje rozpočtu shodně o celkovou částku tis. Kč. stránka 5 (celkem 12)

6 RO č. 62/12 Kapitola Zapojení dotací za měsíc září v tis. Kč Zelené brány píseckých hor - dotace JčK Zelené brány píseckých hor - dotace JčK MěK - Reginální funkce knihoven - dotace JčK MěK - Reginální funkce knihoven - dotace JčK Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí - platy, kap Sociálně právní ochrana dětí - sociální pojištění, kap Sociálně právní ochrana dětí -zdravotní pojištění, kap Sociálně právní ochrana dětí - DHDM, kap Sociálně právní ochrana dětí - nákup služeb, kap Odbahnění rybníků Adamec a Pánovec, dotace SFŽP, NZ Odbahnění rybníků Adamec a Pánovec, dotace SFŽP, NZ Odbahnění rybn. Adamec a Pánovec, dot. SFŽP, ERDF NZ Odbahnění rybn. Adamec a Pánovec, dot. SFŽP, ERDF NZ Dotace, které obdrželo město v průběhu měsíce září, navýšily příjmovou i výdajovou stranu rozpočtu o částku tis. Kč. RO č. 63/12 Kapitola 714 Školství, mládež a tělovýchova v tis. Kč Rezerva na připravované akce - KHS, PO, BOZP ZŠ T. Šobra - oprava střešní krytiny pavilonu v areálu ZŠ PD na opravy rozvodů, odpadů a topení školských objektů ZŠ T. G. M. - PD otopných ploch a rozvodů vytápění II. st. ZŠ ZŠ T. Šobra - PD na úpravu hlavního vstupu ZŠ 27 Při kontrole střechy ZŠ T. Šobra byl zjištěn havarijní stav a bylo nutné provést celkovou opravu ještě před zimou z důvodu zamezení vzniku větších škod, proto kapitola školství žádala o přesun finančních prostředků z rezervy odboru ve výši 1 tis. Kč na tuto akci. Vzhledem k připravovaným akcím bylo dále nezbytné vypracování projektových dokumentací, proto správce kapitoly žádal o přesun částky 97 tis. Kč z položky projektové dokumentace oprav na projektové dokumentace otopných ploch a rozvodů vytápění ZŠ T. G. Masaryka a na úpravu hlavního vstupu do ZŠ Svobodná a ZŠ T. Šobra. RO č. 64/12 Kapitola 739 Rozvoj, investice a majetek města v tis. Kč Neinvestiční výdaje odboru: V a K Opravy kanalizačních šachet a dešťové kanalizace Výměny kanalizačních řadů -1 Ostatní výdaje odboru Havárie, běžná údržba a drobné úpravy Výměna oken a opravy fasády objektu DDM Teplo - pára Elektrická energie 6 Osadní výbor Hradiště Drobný majetek Služby Opravy 1 stránka 6 (celkem 12)

7 Odbor rozvoje, investic a majetku tímto opatřením navrhoval přesun finančních prostředků mezi položkami v rámci vodofondu za účelem výměny kanalizačních poklopů, dále pak snížení položky neinvestiční akce v Domu dětí a mládeže po jejím skončení a převod částky 1 tis. Kč na případné havárie, údržbu a opravy. Současně došlo k posílení položky elektrické energie pro potřeby zajištění rezervy event. nedoplatků po vyúčtování energií na konci kalendářního roku. Správce kapitoly rovněž požádal o přesun mezi jednotlivými položkami prostředků určených pro potřeby osadního výboru Hradiště. RO č. 65/12 Kapitola Zapojení dotací za měsíc říjen v tis. Kč Volby do zastupitelstva kraje Refundace Ostatní osobní výdaje Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Nájemné Nákup služeb Cestovné Občerstvení Činnost lesního hospodáře Činnost lesního hospodáře - fyzické osoby Činnost lesního hospodáře - právnické osoby Činnost lesního hospodáře - podnikatelské subjekty Činnost lesního hospodáře - fyzické osoby nepodnikající Školící centrum ORP - egon, NZ Kompostárna - dotace SFŽP, FS, NZ Kompostárna - dotace SFŽP, NZ Kompostárna - dotace SFŽP, NZ Kompostárna - dotace SFŽP, NZ Kompostárna - dotace SFŽP, NZ Kompostárna - dotace SFŽP, NZ Kompostárna - dotace SFŽP, NZ Sběrný dvůr u kompostárny - dotace SFŽP, NZ Sběrný dvůr u kompostárny - dotace SFŽP, NZ Sběrný dvůr u kompostárny - dotace SFŽP, NZ Sběrný dvůr u kompostárny - dotace SFŽP, NZ Sběrný dvůr u kompostárny - dotace SFŽP, NZ Kamerový systém - dotace MKMS Kamerový systém - dotace MKMS 3 Zapojením dotačních prostředků do rozpočtu města se v měsíci říjnu navýšily příjmy města o částku tis. Kč a výdaje o tis. Kč. RO č. 68/12 Kapitola 71 Doprava v tis. Kč Neinvestiční výdaje Likvidace vraků Pasport komunikací Plošný obnova krytu komunikací Havarijní plán pro případ uzavření Šrámkova mostu Dopravní studie Likvidace vyřazených SPZ a registračních značek Opravy komunikací nad rámec běžné údržby 61 stránka 7 (celkem 12)

8 Odbor dopravy tímto opatřením navrhoval přesun uspořených finančních prostředků z položek likvidací vraků, pasportu komunikací, plošné obnovy krytu komunikací, havarijního plánu, dopravních studií a likvidace značek v celkové částce 61 tis. Kč na položku oprav komunikací před nadcházejícím zimním obdobím. RO č. 69/12 Kapitola 716 Kultura a cestovní ruch v tis. Kč Projekty cestovní ruch Neinvestiční výdaje Kniha Písek - stručné dějiny města -52 Propagační materiály Nákup služeb 52 Správce kapitoly školství a kultury požádal o přesun nevyčerpaných prostředků v částce 52 tis. Kč z položky původně schválené pro nákup knih na položku nákupu služeb v rámci propagačních materiálů. Z této položky byla následně hrazena sazba knihy Písek stručné dějiny města v rozsahu cca 1 stran. RO č. 7/12 Kapitola 72 Městská policie v tis. Kč Neinvestiční výdaje Studená voda Elektrická energie Služby školení a vzdělávání Náhrada mezd v době nemoci 9 Městská policie tímto opatřením snížila nevyčerpané prostředky položky určené k úhradě nákladů na studenou vodu o částku 1 tis. Kč a navýšila o tuto částku položku elektrické energie. Důvodem tohoto návrhu byla potřebná rezerva na vyúčtování za předcházející kalendářní rok, které bylo provedeno v měsíci listopadu. Rovněž byl tímto opatřením navržen přesun částky 9 tis. Kč z položky služby školení a vzdělávání na položku náhrady mezd v době nemoci, neboť položka těchto náhrad již byla vyčerpána a bylo nezbytné navýšení položky pro případ pracovních neschopností v měsících listopad a prosinec. RO č. 71/12 Kapitola 739 Rozvoj, investice a majetek města v tis. Kč Neinvestiční výdaje Osadní výbor Smrkovice Benzín Služby Opravy 8 Osadní výbor Nový Dvůr Drobný majetek Služby Občerstvení 1 Osadní výbor sv. Václav Drobný majetek Materiál Nájem sálu Služby Opravy Občerstvení -4 stránka 8 (celkem 12)

9 Odbor rozvoje, investic a majetku města navrhl změny v rozpočtech osadních výborů na základě jejich požadavků. Ve Smrkovicích probíhaly drobné opravy a údržbářské práce v rámci výkonu trestu obecně prospěšných prací. Z toho vyplývaly výdaje na opravu sekačky, výměnu oleje, nákup benzínu a natěračské potřeby. Osadní výbor Nový Dvůr navrhl zakoupení křovinořezu pro potřeby osadního výboru a osadní výbor sv. Václav navrhoval uhradit náklady na úpravu okolí okolo popelnic v parku na Václavském náměstí - naproti prodejně Spar (zhotovení podkladu pod popelnice, odstranění starého betonového krytu na nádoby apod.). RO č. 72/12 Kapitola Zapojení dotací za měsíc listopad v tis. Kč ZŠ T.G.M.-Projekt "Rozvoj prac. dovedn."-neinvest. CZ,NZ ZŠ T.G.M.-Projekt "Rozvoj prac. dovedn."-neinvest. CZ,NZ ZŠ T.G.M.-Projekt "Rozvoj prac. dovedn."-neinvest. CZ,NZ ZŠ T.G.M.-Projekt "Rozvoj prac. dovedn."-neinvest. CZ,NZ Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Zelené brány píseckých hor Zelené brány píseckých hor Rekonstrukce topolové aleje Nový Dvůr, dotace JčK Rekonstrukce topolové aleje Nový Dvůr, dotace JčK Energeticky úsporné prostředky základních škol 1 Tímto opatřením se do rozpočtu města zapojily dotační prostředky obdržené v měsíci listopadu, jejichž důsledkem došlo k navýšení příjmů rozpočtu o celkovou částku 1 85 tis. Kč a výdajů rozpočtu o 985 tis. Kč. RO č. 84/12 Kapitola 719 Vnitřní věci v tis. Kč NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Správa úřadu Elektrická energie Nákup materiálu Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 Odbor vnitřních věcí požádal o přesun mezi jednotlivými položkami rozpočtu kapitoly za účelem materiálového zabezpečení referenda. Elektrická energie se nečerpala v původně plánovaném množství, tudíž se alokovaná částka snížila o 1 tis. Kč a naopak se navýšily položky určené pro nákup materiálu a drobného dlouhodobého hmotného majetku. stránka 9 (celkem 12)

10 RO č. 85/12 Kapitola 739 Rozvoj, investice a majetek města v tis. Kč Neinvestiční výdaje Domovní a bytová správa města Písku Teplá voda - ubytovna Sedláčkova Opravy a údržba ubytovna Sedláčkova Opravy a údržba ubytovna Horákové Vodné, stočné - ubytovna Horákové Teplo ubytovna Horákové Služby ubytovna Horákové Opravy a údržba ubytovna Purkratice 2 V a K Opravy na čistírně odpadních vod Opravy na úpravně vody 4 Ostatní výdaje Konzultační a poradenské služby (studie, posudky) Geometrické plány, znalecké posudky, dražby Vodné, stočné Plyn -5 Osadní výbor Semice Materiál Benzín do sekačky na trávu Služby Opravy Občerstvení Věcné dary -5 Osadní výbor Smrkovice Služby Občerstvení Věcné dary -4 Odbor rozvoje, investic a majetku města tímto opatřením navrhl přesuny finančních prostředků v rámci nákladů na správu ubytoven, vodárenské správy, ostatních výdajů odboru a osadních výborů. Důvodem k těmto návrhům byl mj. reálný vývoj energetické náročnosti a spotřeby, potřeba dofinancování oprav dvou ubytovacích buněk ubytovny Sedláčkova, přesunutí plánovaných oprav ubytovny Horákové do následujícího roku a vznik neplánovaných výdajů na služby u této ubytovny. Položka oprav a udržování ubytovny Purkratice se navýšila z důvodu dofinancování plánovaných oprav. Vodárenská správa prostřednictvím odboru navrhla snížení položky oprav na čistírně odpadních vod a navýšení položky určené k zajištění nutných oprav na úpravně vody. Ostatní výdaje odboru se přesunuly z důvodu zajištění finančních prostředků na odborné posudky životnosti stavebních konstrukcí a technologie plaveckého stadionu, položky energií se upravily v souladu s vytvořením rezervy na pokrytí případných nedoplatků při vyúčtování vodného a stočného. Součástí návrhu rozpočtových opatření byly rovněž požadavky osadních výborů na přesuny mezi jednotlivými položkami. RO č. 86/12 Kapitola 745 Výstavba a územní plánování v tis. Kč Opravy a údržba památek Jmenovitá údržba památek 1 Odbor výstavby a územního plánování tímto opatřením navrhl přesun mezi položkami údržby památek z důvodu dofinancování jejich jmenovité údržby. stránka 1 (celkem 12)

11 RO č. 87/12 Kapitola Zapojení dotací za měsíc prosinec v tis. Kč Činnost lesního hospodáře Činnost lesního hospodáře - fyzické osoby Činnost lesního hospodáře - právnické osoby Činnost lesního hospodáře - podnikatelské subjekty Činnost lesního hospodáře - fyzické osoby nepodnikající Oprava ledolamů Kamenného mostu - dotace JčK Volby do zastupitelstva kraje Nákup materiálu Nákup služeb Ostatní osobní výdaje Volba prezidenta ČR Nákup materiálu Ostatní osobní výdaje Centrální registr vozidel Mzdy Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZŠ T.G.M.-Projekt "Rozvoj dovedností žáků"-neinv. CZ, NZ ZŠ T.G.M.-Projekt "Rozvoj dovedností žáků"-neinv. CZ, NZ ZŠ T.G.M.-Projekt "Rozvoj dovedností žáků"-neinv. EU, NZ ZŠ T.G.M.-Projekt "Rozvoj dovedností žáků"-neinv. EU, NZ Územně analytické podklady ZŠ JKT.- Projekt "Zlepšení podm. vzdělávání"-neinv. CZ, NZ ZŠ JKT.- Projekt "Zlepšení podm. vzdělávání"-neinv. EU, NZ Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů Drobný hmotný dlouhodobý majetek Modernizace a rozšíř. kompostárny-neinv. dotace MŽP, NZ Modernizace a rozšíř. kompostárny-neinv. dotace SFŽP, NZ Modernizace a rozšíř. kompostárny-invest. dotace MŽP, NZ Modernizace a rozšíř. kompostárny-invest. dotace MŽP, NZ Modernizace a rozšíř. kompostárny-invest. dotace MŽP, NZ Modernizace a rozšíř. kompostárny-invest. dotace SFŽP, NZ Modernizace a rozšíř. kompostárny-invest. dotace SFŽP, NZ Modernizace a rozšíř. kompostárny-invest. dotace SFŽP, NZ Sběrný dvůr u kompostárny - invest. dotace MŽP, NZ Sběrný dvůr u kompostárny - invest. dotace MŽP, NZ Sběrný dvůr u kompostárny - invest. dotace MŽP, NZ Sběrný dvůr u kompostárny - invest. dotace SFŽP, NZ Sběrný dvůr u kompostárny - invest. dotace SFŽP, NZ Sběrný dvůr u kompostárny - invest. dotace SFŽP, NZ Energeticky úsporné prostředky základních škol 1 Závěrečným rozpočtovým opatřením roku 212 bylo zapojení dotací do rozpočtu města, kterým se navýšily příjmy rozpočtu města o celkovou částku tis. Kč a výdaje rozpočtu o celkovou částku tis. Kč. stránka 11 (celkem 12)

12 Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje informace o rozpočtových opatřeních schválených radou města v 2. pololetí roku 212 projednat. Legislativní rámec: Zákon č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Vyhláška č. 323/22 Sb., o rozpočtové skladbě v platném znění, Vztah k rozpočtu: Rozpočtovými opatřeními schválenými radou města docházelo v citovaném období k přesunům finančních prostředků v rozpočtu města bez důsledku navyšování jeho deficitu. Vztah ke strategickému plánu: --- Přílohy: --- stránka 12 (celkem 12)