,00 0,00 0,00 0, ,00 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva , , , , ,00

Transkript

1 Návrh rozpočtu příjmů na rok Rozpočet Rozpočet Skutečnost Oček.skut. Návrh 2015 upravený 2015 k rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy , , , , ,00 Poplatek ze psů , , , , ,00 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 6 000, , , , ,00 Popl. za užívání veřejného prostranství , , , , ,00 Poplatek z ubytovací kapacity , , , , ,00 Správní poplatky , , , , ,00 Daň z nemovitostí , , , , ,00 Rozpočet Rozpočet Skutečnost Oček.skut. Návrh 2015 upravený 2015 k rozpočtu Třída 2 Nedaňové příjmy , , , , ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , ,00 Odvody příspěvkových organizací , , ,04 0, ,00 Příjmy z úroků , , , , ,00 Přijaté sankční platby , , , , ,00 Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozpočtů 0, , , ,93 0,00 Ostatní přijaté vratky transferů , , , ,96 0,00 Přijaté neinvestiční dary , , , , ,00 Přijaté pojistné náhrady 0, , , ,00 0,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , ,00 Neidentifikované příjmy 0,00 0, , ,00 0,00 Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0, , ,00 0,00 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a jiných subjektů ,00 0,00 0,00 0, ,00 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva , , , , ,00 Rozpočet Rozpočet Skutečnost Oček.skut. Návrh 2015 upravený 2015 k rozpočtu Třída 3 Nedaňové příjmy , ,00 0, ,00 0,00 Přijaté investiční dary , ,00 0, ,00 0,00 Rozpočet Rozpočet Skutečnost Oček.skut. Návrh 2015 upravený 2015 k rozpočtu Třída 4 Přijaté dotace , , , , ,00 Neinvestiční přijaté transfery ze SR-st.správa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční přijaté transfery ze SR-školství a státní správa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční přijaté transfery ze SR státní správa , , , , ,00 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP , , , , ,00 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - ZJ 028 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní neinv.přija.transf. od rozp. územní úrovně /předškoláček/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti SBF , , , , ,00 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční přijaté transfery se SR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní invest.přijaté transf. ze SR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 převody z vlastních fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Úhrn příjmů , , , , ,00 Rozpočet Rozpočet Skutečnost Oček.skut. Návrh 2015 upravený 2015 k rozpočtu Třída 8 Financování , , , , ,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , , , , ,00 Finanční zdroje celkem , , , , , :28 1 Rozpis rozpočtu na _final verze

2 Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok Výdaje Rozpočet Rozpočet Skutečnost Oček.skut upravený 2015 k Třída 5 Běžné výdaje , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Silnice , , , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , , , Pitná voda , , , , , Ostatní záležitosti vody , , , , , Odvádění a čištění odpad.vod a nak.s kaly , , , , , Úpravy drobných vodních toků 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Revitalizace říčních systémů , , , , , Předškolní zařízení , , , , , Základní školy , , , , , Speciální základní školy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, První stupeň základních škol , , , , , Ostatní záležitosti předš.výchovy a zákl. vzdělávání , , , , , Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání , , , , , Činnosti knihovnické , , , , , Vydavatelská činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní záležitosti kultury , , , , , Zachování a obnova kulturních památek , , , , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , , , , Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků , , , , , Ostatní tělovýchovná činnost , , , , , Využití volného času dětí a mládeže , , , , , Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , , , Prevence před drogami, alk.,nikot.atd , , , , , Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným , , , , , Pohřebnictví , , , , , Komunální služby a územní rozvoj , , , , , Monitoring ochrany ovzduší , ,00 0,00 0,00 0, Sběr a svoz komunálního odpadu , ,00 0, , , Využívání a zneškodňování kumun.odpadů , , , , , Monitoring nakládání s odpady , ,00 0,00 0,00 0, Ochrana druhů a stanovišť 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , , , Ostatní činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo 0, ,00 0, ,00 0, Ostatní výdaje související se soc.poradenstvím , , , , , Ostatní sociální péče a pomoc rodině manželství , , , , , Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyvatelstva , , , , , Osobní asist. peč. služba a podpora samost.bydlení , , , , , Čin.org.kr.říz.na úř.úr. a dal. úz.spr.úř. v obl. krizového řízení , ,00 0, , , Bezpečnost a veřejný pořádek , , , , , Požární ochrana - dobrovolná část , , , , , Zastupitelstva obcí , , , , , Volby do zastupitelství obcí 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Činnost místní správy , , , , , Obecné příjmy a výdaje z fin.operací , , , , , Převody vl.fondům v rozp.územní úrovně 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatel , , , , , Volby do EP 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Volby prezidenta republiky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozpočet Rozpočet Skutečnost Oček.skut. Návrh rozpočtu 2015 upravený 2015 k Třída 6 Kapitálové výdaje , , , , , Silnice , , , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , , , Revitalizace říčních systémů 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Předškolní zařízení , , , , , Základní školy , , , , , Speciální základní školy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, První stupeň základních škol 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní záležitosti kultury 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zachování a obnova kulturních památek , , , , , Využití volného času dětí a mládeže , , , , , Pohřebnictví 0,00 0,00 0,00 0, , Komunální služby a územní rozvoj , , , , , Odstarňování tuhých emisí 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sběr a svoz komunálního odpadu 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Využívání a zneškodňování kumun.odpadů 0,00 0,00 0,00 0, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 0,00 0,00 0, , Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení ,00 0,00 0,00 0,00 0, Činnost místní správy , , , , ,00 Výdaje celkem , , , , ,00 Rozpočet Rozpočet Skutečnost Oček.skut upravený 2015 k Třída 8 Financování , , , , , Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , , , , , :28 2 Rozpis rozpočtu na _final verze

3 Plnění počtu pracovníků skutečnost k plán % Kmenové středisko k fyzický počet 16/15 fyzický poč. zaměst. zaměstnanců doprava (pol. 2212) ,00% místní hospodářství (pol. 3639) ,00% pohřebnictví (pol. 3632) ,00% zeleň (pol. 3745) ,00% kompostárna (pol. 3725) ,00% sběrný dvůr (pol.3722) ,00% pečovatelská sl. (pol. 4351) ,00% státní správa (pol.6171) ,67% SBF hospodář. činnost ,00% SOUČET ÚMČ ,65% úřad práce * 6 15 * údaj je mimo rozpočet MČ (hrazeno z obdržené dotace ÚP), v případě neposkytnutí dotace počet zaměstnanců 0, pracovní poměr uzavřen do :28 3 Rozpis rozpočtu na _final verze

4 Výdaje mzdové a sociální fond Mzdové výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , , , , Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění , , , , , Využívání a zneškodňování kumun.odpadů , , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , , , , Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění , , , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , , , , Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění , , , , , Silnice , , , , , Ostatní osobní výdaje 0, ,00 0, , Ostatní záležitosti sděl. prostředků 0, ,00 0,00 0, , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 0,00 0, , Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , , Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění , , ,00 Ostatní sociální péče a pomoc rodině 4339 manželství , ,00 0,00 0, , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , , , , Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění , , , , ,00 Osobní asist. peč.služba a podpora 4351 samost.bydlení , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , ,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a 3399 sděl.prostředků , , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , , , , Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění , , , , , Pohřebnictví , , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , , , , Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění , , , , , Komunální služby a územní rozvoj , , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , , , , Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění , , , , , Odstupné , ,00 0,00 0, , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , , , Mzdové náhrady 0,00 0, , ,67 0, Náhrady mezd v době nemoci , , , , , Ostat.neinv.trans.obyvat. - spoluúčast úraz 0,00 0, Pohoštění - vánoční večírek UZ , ,00 0, , , Pronájem drah Bowling - vánoční večírek UZ , ,00 0, , , Dary obyvatelstvu - UZ 810 Sociální fond jubilea, důchody , , , , , Ostat.neinv.trans.obyvat. - UZ 810 soc.fond poukázky a penzijní připojištění , , , , , Nákup ostatních služeb - UZ 810 soc.fond stravenky , , , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu UZ , , , , ,00 UZ sociální fond , , , , , Činnost místní správy , , , , , Náhrady , , , , , xxx Náklady na volby 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Volby prezidenta 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní platy , , , , , odměny nezastupitelé , ,00 0,00 0,00 0, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , , , Náhrady ušlého výdělku OSVČ , , , , , Ostatní povinné pojistné placené zaměstn , , , , , Zastupitelstva obcí , , , , ,00 XX12 Mzdové výdaje + sociální fond , , , , ,00 Mzdové výdaje ,00 Sociální fond ,00 Kontrola , :28 4 Rozpis rozpočtu na _final verze

5 Kancelář úřadu Příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 0, , , , Přijaté neinvestiční dary , ,00 0, , , , Využití volného času dětí a mládeže , ,00 0, , , ,00 XX11 Příjmy celkem KUMČ , ,00 0, , , ,00 Výdaje běžné Konzultační, poradenské a právní služby 0, ,00 0, ,00 0, Silnice 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Ostatní nákupy j.n. - (krizové řízení) , ,00 0, , , ,00 Čin.org.kr.říz.na úř.úr. a dal. úz.spr.úř. v obl krizového řízení , ,00 0, , , , Nákup materiálu , , , , , , Bezpečnost a veřejný pořádek , , , , , , Rezerva na akce podporované MČ , , , , , , Dary obyvatelstvu , ,00 0, , , , Ostatní tělovýchovná činnost , , , , , , Pronájem , ,00 0, , , , Služby , ,00 0, , , , Využití volného času dětí a mládeže , ,00 0, , , ,00 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady část čl.popl , , , , , , Nespecifikované rezervy - Národní síť zdr.měst granty , , , , , , Nákup ostatních služeb , , , , , , Nákup materiálu , , , , , , Cestovné , ,00 0,00 0,00 0, , Pohoštění , , , , , , Věcné dary , , , , , , Ostaní zájmová činnost a rekreace , , , , , , Konzultační, poradenské a právní služby 333 0, ,00 0, , ,00 0,00 Ostatní činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo 0, ,00 0, , ,00 0, Léky a zdravotnický materiál 1 000, ,00 181, , , , Nákup materiálu , , , , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , , , , Služby školení a vzdělávání , , , , , , Nákup ostatních služeb , , , , , , Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady část , ,00 0,00 0, , , Věcné dary , , , , , , Kolky , ,00 200,00 266, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 000, ,00 838, , ,00 0, Rezerva (RADY a ZASTUPITELSTVA) , ,00 0,00 0, , , Činnost místní správy , , , , , , Nákup materiálu , , , , , , Školení 3 000, ,00 850, , ,00 0, Nákup ostatních služeb , , , , , , Pohoštění , , , , , , Pohoštění (starostka) , , , , , , Ostatní nákupy j.n , , , , , , Věcné dary , , , , , , Věcné dary (starostka) , ,00 0, , , , Dary obyvatelstvu peněžité - (starostka) , ,00 0, , , , Rezerva (STAROSTKY) , ,00 0,00 0, , , Zastupitelstva obcí , , , , , ,00 XX11 Výdaje celkem , , , , , , :28 5 Rozpis rozpočtu na _final verze

6 Odbor ekonomický Příjmy Přijaté neinvestiční dary , , , ,00 0, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , ,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů (úhrada daňového nedoplatku) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 0, Činnost místní správy 0, , , ,00 0, Příjmy z úroků , , , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , , ,00 Příjmy celkem EO , , , , ,00 Výdaje běžné Nákup materiálu , ,00 101, , , Služby pošt 100,00 100,00 0,00 100,00 100, Služby peněžních ústavů , , , , , Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání , , , , , Zpracování dat a služby souv. s inf. techn , , , , , Nákup ostatních služeb , , , , , Cestovné , , , , , Pohoštění 1 500, ,00 476,00 634, , Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady exekuce , , , , , Platby daní a popl.stát.rozpočtu 2 000, ,00 0,00 0, , Činnost místní správy , , , , , Pojištění odpovědnosti zastupitelů 0, , , , , Finanční dary - činnost MČ , ,00 0,00 0, , Zastupitelstvo , , , , , Služby peněžních ústavů , , , , , Obecné příjmy a výdaje z fin.operací , , , , , Převody vl.rozpočt.účtům 6330 Převody vl.fondům v rozp.územní úrovně 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0, , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , , , , Ostatní činnosti j.n , , , , ,00 Běžné výdaje ekonomický odbor , , , , , :28 6 Rozpis rozpočtu na _final verze

7 Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000, ,00 144,00 0,00 0,00 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů OSA+ŽU , , , , , , Činnost místní správy , , , , , ,00 Příjmy celkem , , , , , ,00 Výdaje běžné Nákup materiálu , , , , , , Pohoštění 5 000, ,00 921, , , , Věcné dary , , , , , , Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. - SPOZ (sbor pro obč.záležitosti) , , , , , , Ostatní osobní výdaje - VPP , ,00 0, , , Nákup materiálu - VPP , , , , , Nákup ostatních služeb - VPP , ,00 0, , , Cestovné - VPP , , , , , Pohoštění - VPP , , , , , Věcné dary - VPP , , , , , Zastupitelstva obcí - VPP , , ,76 0, , , Nákup materiálu , , , , , , Služby pošt 5 000, ,00 51,00 68, , , Pronájem - fotokabiny 0,00 0,00 0,00 0, , , Nákup ostatních služeb , , , , , , Služby školení a vzdělávání , , , , , , Pohoštění 1 000, ,00 614, , , , Ostatní nákupy jinde neuvedené (ošatné, úprava zevněšku) , , , , , , Činnost místní správy , , , , , ,00 XX Běžné výdaje , , , , , , :28 7 Rozpis rozpočtu na _final verze

8 Odbor stavební Příjmy Oč.skutečno st Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 400, , , , , , Sankční platby přijaté od jiných 2212 subjektů , , , , , , Činnost místní správy , , , , , ,00 XX15 Příjmy celkem OVÚR , , , , , ,00 Výdaje běžné Oč.skutečno st Konzultační, poradenské a právní 5166 služby , , , , , , Nákup ost.služeb (demolice, 5169 odstr.stavby) , ,00 0,00 0, , , Studie do 60 tis. Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Komunální služby a územní rozvoj , , , , , , Spotřeba materiálu 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0, , Služby školení a vzdělávání , , , , , , Pohoštění 1 500, ,00 706, , , , Činnost místní správy , , , , , ,00 XX15 Výdaje - odbor OVÚR , , , , , ,00 Výdaje investiční Oč.skutečno st Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - použitelnost delší než 1 rok a cena za dílo od 60 tis. Kč , ,00 0,00 0,00 0, , Komunální služby a územní rozvoj , ,00 0,00 0,00 0, ,00 XX15 Výdaje - investiční OVÚR , ,00 0,00 0,00 0, ,00 XX15 Výdaje běžné + investiční celkem , , , , , , :28 8 Rozpis rozpočtu na _final verze

9 Odbor hospodářské správy a investic Příjmy xx 2322 Přijaté pojistné náhrady 0, , , ,00 0,00 0, xx 0, , , ,00 0,00 0, Přijaté nekap.příspěvky a náhrady spl.el.energie, příjmy z reklamací 5 000, , , , , Dary na pořízení dlouhodobého majetku , ,00 0, ,00 0,00 0, Komunální služby a územní rozvoj , , , , ,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Přijaté nekap.příspěvky a náhrady spl.el.energie, odpad - SBF převod do VHČ 0, , , , , , Činnost místní správy , , , , , ,00 XX20 Příjmy celkem HSI , , , , , ,00 Výdaje Oprava komunikace - Jívanská, Sekeřická Oprava komunikace - Jívanská, Sekeřická 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nájemné - pronájem pozemků ORO , , , , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , , , , Nákup DDHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Spotřeba materiálu , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0, , Opravy a udržování , , , , , , FZŠ Chodovická - reko sprch a WC u tělocvičen, venkovní šatna pro sportovní areál , ZŠ Stoliňská přeložení střechy , ZŠ Stoliňská oprava střechy , ZŠ Stoliňská - tělocvična výměna podlahy , ZŠ Ratibořická - úpravy v tělocvičně, obložení tělocvičny, výměna dveří z dotace VHP UZ , ZŠ Ratibořická - úpravy v tělocvičně, obložení tělocvičny, výměna dveří z dotace VHP , Základní školy , , , , , , Spotřeba materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Nákup ostatních služeb , , , , , ,00 MŠ Ratibořická PD - oprava vodovodního potrubí, odpadů a WC v obou křídlech (k opravě) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 PD - MŠ Spojenců - vzduchotechnika do kuchyně 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , MŠ Spojenců PD oprava WC 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Opravy a udržování , , , , , , MŠ Ratibořická výměna vodního potrubí, odpadů a oprava WC v obou křídlech 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , MŠ Chodovická oprava omítky na přístřešku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MŠ Křovinovo nám - oprava střechy , , , ,00 0,00 0, MŠ Ratibořická 2299 budova Domino - oprava elektro a svislých rozvodů kanalizace a vody etapa včetně malování , , , ,00 0,00 0, Předškolní zařízení , , , , , , ZŠ Spojenců a MŠ Spojenců opravy , ,00 0,00 0, , , První stupeň základních škol , ,00 0,00 0, , , Domeček - oprava přístupové cesty , Letní divadlo - odvodnění plochy , , , ,00 0,00 0, Opravy a udržování 0, , , , , , Ostatní záležitosti kultury , , , , , , Nákup DDHM - basket.koše 0, , , ,00 0,00 0, Ostatní tělovýchovná činnost 0, , , ,00 0,00 0, :28 9 Rozpis rozpočtu na _final verze

10 Prádlo, oděvy a obuv , ,00 506,00 0, , , Osobní asist., peč.sl. a podpora sam.bydlení , ,00 506,00 0, , , Opravy a udržování 0, , , , , , Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0, , , Vybavení nové knihovny nábytkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Činnosti knihovnické 0, , , , , , Nákup materiálu 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup služeb , ,00 0,00 0, , , Opravy a udržování , , , , , , Zachování a obnova kulturních památek , , , , , , Nákup ostatních služeb 0, , , , , , Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 0, , , , , ,00 Nákup ostatních služeb - (DDM, sportoviště atd.) , , , , , , Opravy a udržování (DDM, sportoviště atd.) , , , , , , DDM - rekonstrukce WC 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , DDM - výměna podhledů 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Využití volného času dětí a mládeže , , , , , , Prádlo, oděvy a obuv , , , , , , Nákup DDHM - magnet.vitríny bud.býv.skl , , , ,00 0,00 0, Materiál - k vitrínám 1 000, ,00 869,60 869,60 0,00 0, Studená voda , , , , , , Plyn , , , , , , Elektrická energie , , , , , , Nákup ostatních služeb , , , , , , Opravy a udržování , , , , , , Komunální služby a územní rozvoj , , , , , , Prádlo, oděvy a obuv , , , , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , , , , Drobný hmotný majetek , , , , , , Nákup materiálu , , , , , , Studená voda , , , , , , Plyn , , , , , , Elektrická energie , , , , , , Pohonné hmoty , , , , , , Služby pošt , , , , , , Nájemné - přehrádečné, pronájem přístrojů na vodu , , , , , , Služby školení a vzdělávání , , , , , , Nákup ostatních služeb , , , , , , Opravy a udržování , , , , , , Občerstvení 0, ,00 0, , , , Odvody za nepl.povin.zaměst.zdrav.post ,00 500,00 0,00 0, , ,00 XX Činnost místní správy , , , , , ,00 Běžné výdaje OHSI , , , , , ,00 Výdaje investiční Výkup pozemku pd cyklostezkou do Klánovic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rekonstrukce komunikace Češovská 0, , ,00 0,00 0, , Rekonstrukce komunikace Běluňská - Sekeřická , , , ,04 0,00 0, Silnice , , , ,04 0, , Chodník ve Žlíbku pokr. (Prospeed) , ,00 0, , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , ,00 0,00 0,00 0, , MŠ Křovinovo nám. - PD zateplení objektu , , ,00 0,00 0,00 0, :28 10 Rozpis rozpočtu na _final verze

11 MŠ Ratibořická - zateplení, okna a PD půdní nástavby - vl. prostředky dopl. akce , , , ,00 0,00 0, MŠ Ratibořická - zateplení II. Etapa , , ,40 0,00 0,00 0, MŠ Ratibořická - TZH budovy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , MŠ Chodovická - zateplení staré budovy , , ,30 0,00 0, ,00 MŠ Křovinovo nám. - úprava venkovních zpevněných ploch a jejich odvodnění 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 MŠ Chodovická 1900 stará budova - vstupvní rampa a odvodnění venkovních ploch 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 MŠ Spojenců venkovní úpravy a odvodnění atria 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 MŠ Ratibořická MaR pro ohřev vody včetně čerpadla 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Předškolní zařízení - budovy, haly a stavby , , , ,00 0, , ZŠ Ratibořická - zateplení těl , , , ,98 0,00 0, FZŠ Chodovická - zateplení střechy, reko podhledů a osvětlení , , , ,00 0,00 0, ZŠ Stoliňská, peč. Sl. Sněhové zábrany , , , ,00 0,00 0, ZŠ Stoliňská - odvod dešťových vod 0, , , ,00 0,00 0, FZŠ Chodovická - výměna oken, zateplení a kotelna - vl.prostředky - dokončení akce , , , ,00 0,00 0, ZŠ Ratibořická - rekonstrukce WC v budově školy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , FZŠ Chodovická - konvektomat 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Gymnázium Chodovická podhledy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ZŠ Stoliňská reko bývalého bytu pro potřeby školy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ZŠ Stoliňská přívod vody a vybudování odpadu v keramické dílně 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ZŠ Ratibořická vytvoření kanceláře pro ekonoma školy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Základní školy , , , ,98 0, , ZŠ Bártlova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Speciální základní školy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZŠ Spojenců - půdní vestavba 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, První stupeň základních škol 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, KC - Horní Počernice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní záležitosti kultury 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fasáda objektu Špejchar 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Stodola - rekonstrukce , , , , , , Rekonstrukce objektu býv.sklenářství , , , ,00 0,00 0, Zachování a obnova kulturních památek , , , , , , Sportovní hala , ,00 0,00 0,00 0, , DDM - MAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , DDM zateplení , , , ,00 0,00 0, Využití volného času dětí a mládeže , , , ,00 0, , Výkup pozemků , , , ,00 0, , Výkup pozemků BD Avia , , , ,00 0,00 0, Půdní vestavba domů BD Dobšická 0, , , ,00 0, ,00 Budova - sídlo ZUŠ zateplení a výměna oken 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Reko objektu Náchodská (knihovna) , , , , BD Dobšická plynofikace , , , ,86 0,00 0, BD Mezilesí - požárně bezpečnostní opatření 0, , , ,00 0, , ČOV rekonstrukce 0, ,00 0, ,00 0, , Rezerva kapitálových výdajů , ,00 0,00 0,00 0, , Komunální služby a územní rozvoj , , , ,86 0, , Technické zhodnocení budov 635,647 0, , , , , , PD pro plánované investiční akce 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Činnost místní správy 0, , , , , ,00 XX20 Výdaje - investiční OHSI , , , , , ,00 OHSI Výdaje běžné + investiční celkem , , , , , , :28 11 Rozpis rozpočtu na _final verze

12 Odbor sociální Příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků obědy , , , , , , Příjmy z poskyt.služeb - org zákl.úkony 2111 peč.sl , , , , , , Příjmy z poskyt.služeb - org 531 fak. úkony 2 000, , , , , ,00 Příjmy z poskyt. Služeb - org ostatní příjmy (výlety) 5 000, , , , , , Osobní asist.,peč.sl.a podpora samost.bydlení , , , , , , Příjmy z poskyt.služeb 0,00 0, , ,00 0, Činnost místní správy 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 XX30 Příjmy celkem sociální odbor , , , , , ,00 Výdaje běžné Léky a zdravotnický materiál 1 000, ,00 515, , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, ,00 835, , , , Nákup materiálu** , , , , , , Nákup DDHM , , , , , , Studená voda 3 500, , , , , , Plyn 4 500, , , , , , Elektrická energie , , , , , , PHM , , , , , , Služby telekomunikací , , , , , , Služby školení a vzdělávání , , , , , , Nákup ostatních služeb** , , , , , , Členský příspěvěk 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Cestovné , , , , , , Opravy a udržování 5 000, ,00 0,00 0, , , Věcné dary , , , , , , Osobní asist.péče a podpora sam.bydlení , , , , , , Materiál z VHP 0, ,00 0, ,00 0, Nákup ostatních služeb z VHP 0, ,00 0, ,00 0, Osobní asist.péče a podpora sam.bydlení 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Nákup materiálu 5 000, ,00 0,00 0,00 0, , Nájemné , , , , , , Nákup ostatních služeb - org 301 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Nákup ostatních služeb - org , , , , , , Opravy a udržování , ,00 0,00 0, , , Prevence před drogami, alk.,nikot.atd , , , , , , Pohonné hmoty a maziva , ,00 0,00 0,00 0, , Pohoštění , , , , , , Věcné dary , , , , , , Ostatní výdaje související se soc.poradenstvím , , , , , , xxx Pěstounská péče , , , , , , Pěstounská péče , , , , , , Nákup ostatních služeb - KPSS , , , , , , Pohoštění 5 000, , , , , , Granty sociální a zdravotní, kultura , , , , ,00 0, Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyvatelstva , , , , , , Poskytnuté neinv.příspěvky - soc. pohřby , , , , , , Pohřebnictví , , , , , , VHP UZ 98- účelová dotace - kultura GRANTY, 5901 sociální, zdravotní , , , ,00 0, , Využití volného času dětí a mládeže , , , ,00 0, , Granty ostatní , , , , , , Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným , , , , , , xxx SPOD - fin , , , , , , Školení - ostatní ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Činnost místní správy , , , , , ,00 XX30 Běžné výdaje - sociální odbor , , , , , ,00 Granty, dary ,00 Granty, dary - ostatní ,00 Sociální věci ,00 Kontrola , :28 12 Rozpis rozpočtu na _final verze

13 Odbor školství Příjmy Ostatní neinv.přij.transf.od rozp. územní bez 4129 úrovně - předškoláček UZ 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní neinv.přij.transf.od rozp. územní bez 4129 úrovně - předškoláček UZ 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 0, , Předškolní zařízení , , , ,00 0, , Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 0, , Ostatní přijaté vratky transferů 0, , , ,55 0,00 0, Základní školy , , , ,00 0, , Ostatní přijaté vratky transferů 0, , , ,04 0,00 0, Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 0, , První stupeň základních škol , , , ,04 0, , Ostatní přijaté vratky transferů 0, , , ,00 0,00 0, Činnosti knihovnické 0, , , ,00 0,00 0, Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 0, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, , , ,63 0,00 0, Zachování a obnova kulturních památek , , , ,00 0, , Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní přijaté vratky transferů 0, , , ,92 0,00 0, Ostatní tělovýchovná činnost 0, , , ,92 0,00 0,00 XX40 Příjmy celkem odbor školství , , , ,96 0, ,00 Výdaje běžné Neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ Chodovická , , , ,00 0, , Neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ U Rybníčku , , , ,00 0, ,00 Neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ Chodov účelová dotace s UZ 98 opravy krytin, dveře , ,00 0, ,00 0, ,00 Neinv. Příspěvek zřízeným PO - MŠ Chodovická oprava omítky na přístřešku , , , ,00 0, , Předškolní zařízení , , , ,00 0, , Neinv.příspěvky zřízeným PO - FZŠ Chodovická , , , ,00 0, , Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ratibořická , , , ,00 0, , Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ Stoliňská , , , ,00 0, ,00 Neinv.příspěvky zřízeným PO - FZŠ Chodovická účelová dotace malování , , , ,00 0, ,00 VHP účelová dotace FZŠ Chodovická hřiště údržba UZ 98 - sport , , , , , ,00 VHP účelová dotace - Zš Stoliňská nátěry radiátorů a parapetů 0, ,00 Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ratibořická účelová dotace- nábytek UZ , , , ,00 0, ,00 Neinv. Příspěvek zřízeným PO -ZŠ Ratibořická malování tříd ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ratibořická výměna podlahové krytiny ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ Stoliňská účelová dotace , ,00 0, ,00 0,00 0, Dary obyvatelstvu 0, , , ,00 0,00 0, Základní školy , , , , , ,00 Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ Spojenců , , , ,00 0, ,00 Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ Spojenců - účelová dotace , , , ,00 0, , První stupeň základních škol , , , ,00 0, , Nákup ostatních služeb 0, , Materiál VHP - rozvrhy UZ 98 0, , , ,00 0, :28 13 Rozpis rozpočtu na _final verze