, , , , Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva , , , ,00

Transkript

1 Návrh rozpočtu příjmů na rok 2017 Rozpočet Rozpočet Skutečnost Návrh 2016 upravený rozpočtu 2017 Třída 1 Daňové příjmy , , , , Poplatek ze psů , , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , , , Popl. za užívání veřejného prostranství , , , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , , Správní poplatky , , , , Daň z nemovitostí , , , ,00 Rozpočet Rozpočet Skutečnost Návrh 2016 upravený rozpočtu 2017 Třída 2 Nedaňové příjmy , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , Odvody příspěvkových organizací , , , , Příjmy z úroků , , , , Přijaté sankční platby , , , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0, , , , Ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,00 0, Přijaté neinvestiční dary , , , , Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , Neidentifikované příjmy 0,00 0, ,00 0, Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0, ,00 0, Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a jiných subjektů , , , , Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva , , , ,00 Rozpočet Rozpočet Skutečnost Návrh 2016 upravený rozpočtu 2017 Třída 3 Nedaňové příjmy 0, ,00 0,00 0, Přijaté investiční dary 0, ,00 0,00 0,00 Rozpočet Rozpočet Skutečnost Návrh 2016 upravený rozpočtu 2017 Třída 4 Přijaté dotace , , , ,00 Neinvestiční přijaté transfery ze SR státní správa , , , ,00 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP , , , ,00 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti SBF , , , ,00 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční přijaté transfery se SR 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní invest.přijaté transf. ze SR 0,00 0,00 0,00 0,00 převody z vlastních fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 Úhrn příjmů , , , ,00

2 Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2017 Výdaje 2017 Rozpočet Rozpočet Skutečnost Návrh odbor 2016 upravený Třída 5 Běžné výdaje , , , , Silnice , , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , , Pitná voda , , , , Ostatní záležitosti vody , ,00 0,00 0, Odvádění a čištění odpad.vod a nak.s kaly , , , , Úpravy drobných vodních toků 0,00 0,00 0,00 0, Revitalizace říčních systémů , ,00 0,00 0, Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl 0, , , , Předškolní zařízení , , , , Základní školy , , , , Speciální základní školy 0,00 0,00 0,00 0, První stupeň základních škol , , , , Ostatní záležitosti předš.výchovy a zákl. vzdělávání , , , , Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání , , , , Činnosti knihovnické , , , , Vydavatelská činnost 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní záležitosti kultury , , , , Zachování a obnova kulturních památek , , , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , , , Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků , , , , Ostatní tělovýchovná činnost , , , , Využití volného času dětí a mládeže , , , , Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , , Prevence před drogami, alk.,nikot.atd , , , , Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným , ,00 0,00 0, Pohřebnictví , , , , Komunální služby a územní rozvoj , , , , Monitoring ochrany ovzduší 0,00 0,00 0,00 0, Sběr a svoz komunálního odpadu , , , , Využívání a zneškodňování kumun.odpadů , , , , Monitoring nakládání s odpady 0,00 0,00 0, , Ochrana druhů a stanovišť 0,00 0,00 0,00 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , , Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací 0, , , , Ostatní činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní výdaje související se soc.poradenstvím , , , , Ostatní sociální péče a pomoc rodině manželství , ,00 0, , Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyvatelstva , , , , Osobní asist. peč. služba a podpora samost.bydlení , , , , Denní stacionáře a centra denních služeb 0,00 0,00 0,00 0, Čin.org.kr.říz.na úř.úr. a dal. úz.spr.úř. v obl. krizového řízení , , , , Bezpečnost a veřejný pořádek , , , , Požární ochrana - dobrovolná část , , , , Zastupitelstva obcí , , , , Volby do zastupitelství obcí 0,00 0,00 0,00 0, Činnost místní správy , , , , Obecné příjmy a výdaje z fin.operací , , , , Převody vl.fondům v rozp.územní úrovně 0, , ,75 0, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatel , , , , Volby do EP 0,00 0,00 0,00 0, Volby prezidenta republiky 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Rozpočet Rozpočet Skutečnost Návrh odbor 2016 upravený Třída 6 Kapitálové výdaje , , , , Silnice , , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , , Revitalizace říčních systémů 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině 0,00 0,00 0,00 0, Předškolní zařízení , , , , Základní školy , , , , Speciální základní školy 0,00 0,00 0,00 0, První stupeň základních škol 0,00 0,00 0, , Ostatní záležitosti kultury 0,00 0,00 0, , Zachování a obnova kulturních památek , , , , Sportovní zařízení v majetku obce 0, , , , Ostatní tělovýchovná činnost 0, , , , Využití volného času dětí a mládeže , , , , Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 0,00 0, , Pohřebnictví , , , , Komunální služby a územní rozvoj , , , , Odstarňování tuhých emisí 0,00 0,00 0,00 0, Sběr a svoz komunálního odpadu , , , , Využívání a zneškodňování kumun.odpadů 0,00 0,00 0,00 0, Denní stacionáře a centra denních služeb 0, ,00 0, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , , Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení 0,00 0,00 0,00 0, Činnost místní správy , , , ,00 Výdaje celkem , , , ,00 Financování ,00

4 Plnění počtu pracovníků 2017 skutečnost k plán 2017 % Kmenové středisko k fyzický počet 16/15 fyzický poč. zaměst. zaměstnanců doprava (pol. 2212) ,00% místní hospodářství (pol. 3639) ,00% pohřebnictví (pol. 3632) ,00% zeleň (pol. 3745) ,50% kompostárna (pol. 3725) ,00% sběrný dvůr (pol.3722) ,00% pečovatelská sl. (pol. 4351) ,00% státní správa (pol.6171) ,90% SBF hospodář. činnost ,00% SOUČET ÚMČ ,63% úřad práce * 3 * údaj je mimo rozpočet MČ (hrazeno z obdržené dotace ÚP), v případě neposkytnutí dotace počet zaměstnanců 0, pracovní poměr uzavřen do

5 Výdaje mzdové a sociální fond Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , , , Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění , , , , Využívání a zneškodňování kumun.odpadů , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , , , Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění , , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , , , Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění , , , , Silnice , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , Ostatní záležitosti sděl. prostředků , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 0, , Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 0, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , , Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění , ,00 0, , Ostatní sociální péče a pomoc rodině manželství , ,00 0, , Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 0, , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam ,00 0, , Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění ,00 0, , Ost. soc.péče a pomoc ost.skup. obyvatelstva 0, ,00 0, , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , , , Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění , , , , Osobní asist. peč.služba a podpora samost.bydlení , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , , , Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění , , , , Pohřebnictví , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , , , Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění , , , , Komunální služby a územní rozvoj , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , Ostatní osobní výdaje - digitalizace archivu org ,00 0,00 0, , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , , , Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění , , , , Odstupné , ,00 0, , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , , Náhrady mezd v době nemoci , , , , Pohoštění - vánoční večírek , , , , Pronájem drah Bowling - vánoční večírek 6 000, ,00 0, , Dary obyvatelstvu - Sociální fond - jubilea, 5349 důchody , , , , Ostat.neinv.trans.obyvat. - soc.fond poukázky a penzijní připojištění , , , ,00

6 Nákup ostatních služeb - soc.fond - stravenky , , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , , ,00 Sociální fond , , , , Činnost místní správy , , , , Náhrady , , , , xxx Náklady na volby 0,00 0,00 0,00 0, Volby prezidenta 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní platy , , , , odměny nezastupitelé , , , , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , , Náhrady ušlého výdělku OSVČ , , , , Ostatní povinné pojistné placené zaměstn , , , , Zastupitelstva obcí , , , ,00 XX12 Mzdové výdaje + sociální fond , , , ,00 XX12 Mzdové výdaje , , , ,00 UZ 810 Sociální fond , , , ,00 Kontrola , , , ,00

7 MA 21 Výdaje běžné Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady část čl.popl. 0, , , , Nespecifikované rezervy - Národní síť zdr.měst dotace, neinv. příspěvky pro školy 0, , , , Nákup ostatních služeb 0, , , , Nákup materiálu 0, , , , Cestovné 0, , , , Pohoštění 0, , , , Věcné dary 0, , , , Školení 0,00 0,00 0, , Ostaní zájmová činnost a rekreace 0, , , , Spotřeba materiálu ORG neuzn.výdaje 0,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby ORG neuzn. výdaje 0,00 0,00 0, , Konzultační, poradenské a právní služby ORG spoluúčast grant SFŽP 0,00 0,00 0, , Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací 0,00 0,00 0, ,00 XX13 Výdaje celkem 0, , , ,00

8 Kancelář úřadu Příjmy Návrh odbor Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 0, Přijaté neinvestiční dary , , ,00 0, Spl. půjč. prostředky od obecně prosp.spol , , , , Využití volného času dětí a mládeže , , , ,00 XX11 Příjmy celkem KUMČ , , , ,00 Výdaje běžné Návrh odbor Ostatní nákupy j.n. - (krizové řízení) , , , , Čin.org.kr.říz.na úř.úr. a dal. úz.spr.úř. v obl. krizového řízení , , , , Nákup materiálu , , , , Bezpečnost a veřejný pořádek , , , , Věcné dary 0, , ,00 0, První stupeň základních škol 0, , ,00 0, Rezerva na akce podporované MČ , , , , Dary obyvatelstvu , ,00 0,00 0, Ostatní tělovýchovná činnost , , , , Pronájem , , , , Odměny za užití duševního vlastnictví , , ,00 0, Využití volného času dětí a mládeže , , , , Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady část čl.popl , , ,70 0, Nespecifikované rezervy - Národní síť zdr.měst granty , , ,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 0, Nákup materiálu , , ,00 0, Cestovné , ,00 0,00 0, Pohoštění , , ,00 0, Věcné dary , , ,00 0, Ostaní zájmová činnost a rekreace , , ,70 0, Léky a zdravotnický materiál 1 000, , , , Nákup materiálu , , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , , Služby školení a vzdělávání , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady část , ,00 0, , Věcné dary , , , , Kolky 5 000, , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 0, , Rezerva (RADY a ZASTUPITELSTVA) , ,00 0, , Činnost místní správy , , , , Nákup materiálu , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Pohoštění , , , , Pohoštění (starostka oficiální večeře) , , , , Ostatní nákupy j.n , , ,67 0, Věcné dary , , , , Věcné dary (starostka) , , , , Dary obyvatelstvu peněžité - (starostka) , , , , Rezerva (STAROSTKY) , ,00 0, , Zastupitelstva obcí , , , ,00 XX11 Výdaje celkem , , , ,00

9 Odbor ekonomický Příjmy Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 0, Komunální služby a územní rozvoj j.n. 0, , ,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2212 (úhrada daňového nedoplatku) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 0, Činnost místní správy 0, , ,00 0, Příjmy z úroků , , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , ,00 Příjmy celkem EO , , , ,00 Výdaje běžné Nákup materiálu , , , , Služby pošt 100,00 100,00 0,00 100, Služby peněžních ústavů , , , , Služby školení a vzdělávání , , , , Zpracování dat a služby souv. s inf. techn , ,00 0, , Nákup ostatních služeb , , , , Cestovné , , , , Pohoštění 1 500, , , , Zaplacené sankce 0, ,00 0, , Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady - exekuce , , , , Neinv.transfery spolkům 0, , , , Platby daní a popl.stát.rozpočtu 2 000, ,00 0, , Rezervy 0, ,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0, , ,00 0, Činnost místní správy , , , , Pojištění odpovědnosti zastupitelů , , , , Finanční dary - činnost MČ , , , , Zastupitelstvo , , , , Služby peněžních ústavů , , , , Obecné příjmy a výdaje z fin.operací , , , , Převody mezi statut. Městy 0, , ,75 0, Převody vl.fondům v rozp.územní úrovně 0, , ,75 0, Nespecifikované rezervy , ,00 0, , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 0, , Ostatní činnosti j.n , ,00 0, ,00 Běžné výdaje ekonomický odbor , , , ,00

10 Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 112,50 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů OSA+ŽU , , , , Činnost místní správy , , , ,00 Příjmy celkem , , , ,00 Výdaje běžné Nákup materiálu , , , , Poštovní služby 0, ,00 242, , Pohoštění 3 000, , , , Věcné dary , , , , Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. - SPOZ (sbor pro obč.záležitosti) , , , , Ostatní osobní výdaje - VPP , , , , Nákup materiálu - VPP , , , , Nákup ostatních služeb - VPP , , , , Cestovné - VPP , , , , Pohoštění - VPP , , , , Věcné dary - VPP , , , , Zastupitelstva obcí - VPP , , , , Nákup materiálu , , , , Služby pošt 2 000,00 0,00 0,00 0, Pronájem - fotokabiny , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Služby školení a vzdělávání , , , , Pohoštění 1 000, , , , Ostatní nákupy jinde neuvedené (ošatné, 5179 úprava zevněšku) , , , , Činnost místní správy , , , ,00 XX Běžné výdaje , , , ,00 Běžné výdaje OŽOSA , , , ,00 VPP , , , ,00 Kontrola , , , ,00

11 Odbor stavební Příjmy Návrh odbor Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 200, , , , Sankční platby přijaté od jiných 2212 subjektů , , , , Činnost místní správy , , , ,00 XX15 Příjmy celkem OVÚR , , , ,00 Výdaje běžné Návrh odbor Konzultační, poradenské a právní 5166 služby , , , , Nákup ost.služeb (demolice, 5169 odstr.stavby) , ,00 0, , Studie do 60 tis. Kč , ,00 0, , Komunální služby a územní rozvoj , , , , Spotřeba materiálu 0, ,00 0, , Nákup ostatních služeb 7 000, ,00 0, , Služby školení a vzdělávání , , , , Pohoštění 1 500, , , , Činnost místní správy , , , ,00 XX15 Výdaje - odbor OVÚR , , , ,00 Výdaje investiční Návrh odbor 2017 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - použitelnost delší než 1 rok a cena za dílo od 60 tis. Kč , ,00 0, , Komunální služby a územní rozvoj , ,00 0, ,00 XX15 Výdaje - investiční OVÚR , ,00 0, ,00 XX15 Výdaje běžné + investiční celkem , , , ,00

12 Odbor hospodářské správy a investic Příjmy xx 2322 Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 0, xx 0, , ,00 0, Přijaté nekap.příspěvky a náhrady spl.el.energie, příjmy z reklamací 5 000, , , Dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 0, Komunální služby a územní rozvoj 0, , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 0,00 0, Přijaté nekap.příspěvky a náhrady spl.el.energie, odpad - SBF převod do VHČ 7 500, , , Činnost místní správy 7 500, , ,70 0,00 XX20 Příjmy celkem HSI 7 500, , , ,00 Výdaje Oprava komunikace Oprava komunikace 0,00 0,00 0,00 0, Nájemné - pronájem pozemků ORO , , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , , Nákup DDHM , ,00 0,00 0, Spotřeba materiálu 0, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , FZŠ Chodovická - reko sprch a WC u tělocvičen, 5171 venkovní šatna pro sportovní areál , , ,68 0, ZŠ Stoliňská přeložení střechy , , ,00 0, ZŠ Stoliňská - tělocvična výměna podlahy , , ,00 0, ZŠ Stoliňská -výměna podlahy v tělocvičně VHP 5171 UZ 98 0, , ,00 0, ZŠ Ratibořická - úpravy v tělocvičně, obložení tělocvičny, výměna dveří z dotace VHP UZ , , ,00 0, ZŠ Ratibořická - úpravy v tělocvičně, obložení 5171 tělocvičny, výměna dveří z dotace VHP , , ,00 0, FZŠ Chodovická UZ 98 sport ostatní- oprava 5171 sprch a WC u tělocvičen 0,00 0,00 0, , FZŠ Chodovická oprava a sprch a WC u 5171 tělocvičen , ZŠ Ratibořická nátěry dřevěného venkovního obložení vikýřů ve 3. nadzemním 5171 podlaží malé budovy 0,00 0,00 0, , Základní školy , , , , Spotřeba materiálu 5 000, ,00 0, , Nákup ostatních služeb , , , , MŠ Ratibořická PD - oprava vodovodního potrubí, odpadů a WC v obou křídlech (k 5169 opravě) ,00 0, , MŠ Ratibořická výměna vodobodního 5169 potrubí 0, , ,00 0, MŠ Spojenců PD oprava WC , , ,00 0, Opravy a udržování , , , , MŠ Ratibořická výměna vodního potrubí, odpadů a oprava WC v obou křídlech , , ,00 0,00

13 Předškolní zařízení , , , , ZŠ Spojenců a MŠ Spojenců opravy , , , , První stupeň základních škol , , , , Domeček - oprava přístupové cesty , , ,47 0, Opravy a udržování , , , , Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0, Ostatní záležitosti kultury , , , , Prádlo, oděvy a obuv , , , , Osobní asist., peč.sl. a podpora sam.bydlení , , , , Opravy a udržování , ,00 0, , Nákup ostatních služeb , ,00 0, , Vybavení nové knihovny nábytkem , ,00 0, , Činnosti knihovnické , ,00 0, , Nákup materiálu 0, ,00 867, , Nákup služeb , ,00 0, , Opravy a udržování , , , , Oprava kaple na Chvalech 0,00 0,00 0, , Oprava kaple na Křovinově nám. 0,00 0,00 0, , Zachování a obnova kulturních památek , , , , Nákup ostatních služeb 3 000, ,00 0,00 0, Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 3 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - (DDM, sportoviště 5169 atd.) , , , , Opravy a udržování (DDM, sportoviště atd.) , , , , DDM - rekonstrukce WC , , ,66 0, DDM - výměna podhledů , , ,34 0, DDM - výměna podhledů 2. etapa 0,00 0,00 0, , Využití volného času dětí a mládeže , , , , Prádlo, oděvy a obuv , , , , Studená voda , , , , Plyn , , , , Elektrická energie , , , , Konzultační, poradenské a právní sl. 0, , ,00 0, Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Komunální služby a územní rozvoj , , , , Odměny za užití počítačových pragramů 0,00 100,00 100,00 0, Prádlo, oděvy a obuv , , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , , Drobný hmotný majetek , , , , Nákup materiálu , , , , Studená voda , , , , Plyn , , , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty , , , , Služby pošt , , , , Nájemné - přehrádečné, pronájem přístrojů na 5164 vodu , , , , Služby školení a vzdělávání , , , ,00

14 Zpracování dat a služby souv. s inf. 0, , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Občerstvení 1 500, , , , Odvody za nepl.povin.zaměst.zdrav.post ,00 0,00 0, ,00 XX Činnost místní správy , , , ,00 Běžné výdaje OHSI celkem , , , ,00 OHSI bez UZ , , , ,00 OHSI UZ 98 0,00 0,00 0, ,00 Kontrola , , , ,00 Výdaje investiční Rekonstrukce komunikace Češovská , , ,98 0, Rekonstrukce komunikace Běluňská - Sekeřická 0,00 0,00 0,00 0, Reko Mezilesí komunikace dotace MHMP ORG , , , , Silnice , , , , Chodník ve Žlíbku pokr. (Prospeed) - ORG , , , , Reko chodníků Náchodská dotace MHMP ORG , , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , , MŠ Ratibořická TZH ,00 0,00 0,00 0, MŠ Chodovická zateplení , , ,00 0, MŠ Křovinovo nám. zpevnění venkovních ploch , , ,18 0, MŠ Chodovická 1900 stará budova - vstupvní 6121 rampa a odvodnění venkovních ploch , , ,00 0, MŠ Spojenců venkovní úpravy a 6121 odvodnění atria , , ,90 0, MŠ Ratibořická MaR pro ohřev vody 6121 včetně čerpadla , , ,80 0, MŠ Chodovická - vchodové dveře z ul Chodovická 0,00 0,00 0, , MŠ Křovinovo nám. - PD osvětlení zahrady 0,00 0,00 0, , Předškolní zařízení - budovy, haly a stavby , , , ,00 ZŠ Ratibořická - rekonstrukce WC v budově školy , , ,66 0, FZŠ Chodovická - konvektomat , , , , Gymnázium Chodovická podhledy , , ,00 0, ZŠ Stoliňská reko bývalého bytu pro 6121 potřeby školy , , ,37 0, ZŠ Stoliňská přívod vody a vybudování 6121 odpadu v keramické dílně ,00 0,00 0,00 0, ZŠ Ratibořická vytvoření kanceláře pro 6121 ekonoma školy , , ,91 0, FZŠ Chodovická - venkovní šatna + WC zázemí pro venkovní sportoviště, vchod z parkoviště 6121 před MŠ Chodovická 0,00 0,00 0, , FZŠ Chodovická - reko ležatých rozvodů FZŠ a 6121 gymnázium 0,00 0,00 0, , Gymnázium Chodovická podhledy 0,00 0,00 0, , ZŠ Stoliňská PD klimatizace do nové 6121 budovy 0,00 0,00 0, , ZŠ Stoliňská II. etapa přestavba bytu na 6121 učebnu 0,00 0,00 0, , ZŠ Stoliňská reko WC 0,00 0,00 0, , ZŠ Stoliňská - zasíťování budovy 0,00 0,00 0, ,00

15 ZŠ Ratibořická PD nové dílny v prostoru 6121 bývalé kotelny 0,00 0,00 0, , Základní školy , , , , ZŠ Spojenců - půdní vestavba 0,00 0,00 0, , První stupeň základních škol 0,00 0,00 0, , Letní divadlo el. instalace a osvětlení areálu 0,00 0,00 0, , Ostatní záležitosti kultury 0,00 0,00 0, , Fasáda objektu Špejchar ORG , , , , Stodola - rekonstrukce ORG , , , , Banner MČ 0, , ,00 0, Zachování a obnova kulturních památek , , , , Sportovní hala ORG , , , , DDM - MAR , , ,50 0, Využití volného času dětí a mládeže , , , , Venkovní sportovní hřiště pozemek 4276/1 - PD 6121 (ORG ) 0, , ,20 0, Venkovní sportovní hřiště na pozemku 4276/ / (ORG ) 0,00 0,00 0, , Sportovní zařízení v majetku obce 0, , , , Výkup pozemků , , , , Půdní vestavba domů BD Dobšická (ORG ) , , , , Budova - sídlo ZUŠ zateplení a výměna 6121 oken , , , , Reko objektu Náchodská (knihovna) ORG , , , , BD Mezilesí - požárně bezpečnostní opatření , , ,80 0, ČOV rekonstrukce (ORG ) , , , ,00 BD Mezilesí požárně bezpečnostní opatření 0,00 0,00 0, , BD Mezilesí - střechy 0,00 0,00 0, , BD Mezilesí - vstupní dveře 0,00 0,00 0, , BD Dobšická - vstupní dveře 0,00 0,00 0, , PD Startovací byty 0,00 0,00 0, , PD vícegenerační dům 0,00 0,00 0, , Rezerva kapitálových výdajů (ORG 999) , , , , Komunální služby a územní rozvoj , , , , Pozemky - spoluúčast MČ (ORG ) 0, ,00 0, , Denní stacionář - spoluúčast MČ (ORG ) 0,00 0,00 0, , Denní stacionáře a centra denních služeb 0, ,00 0, , Klimatizace pro budovy ÚMČ ORG , , , , PD přístavba budovy ÚMČ , ,00 0, , Rekonstrukce vytápění v budově Jívanská ORG , , , , Činnost místní správy , , , ,00 XX20 Výdaje - investiční OHSI , , , ,00 OHSI Výdaje běžné + investiční celkem , , , ,00

16 Odbor sociální Příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků obědy , , , , Příjmy z poskyt.služeb - org zákl.úkony 2111 peč.sl , , , , Příjmy z poskyt.služeb - org 531 fak. úkony 9 600, , , , Příjmy z poskyt. služeb - org ostatní příjmy 2111 (výlety) , , , , Pečovatelská služba - ostatní nákl. neuzn. 0,00 0,00 360,00 300, Osobní asist.,peč.sl.a podpora samost.bydlení , , , , Příjmy z poskyt.služeb 0,00 0,00 96,00 0, Činnost místní správy 0,00 0,00 96,00 0,00 XX30 Příjmy celkem sociální odbor , , , ,00 Výdaje běžné Léky a zdravotnický materiál 1 000, , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, ,00 585, , Nákup materiálu** , , , , Nákup DDHM , ,00 0, , Studená voda 4 000, , , , Plyn , , , , Elektrická energie , , , , PHM , , , , Poštovné 0,00 200,00 200,00 0, Služby telekomunikací , , , , Služby školení a vzdělávání , , , , Nákup ostatních služeb** , , , , Členský příspěvěk 2 300, , , , Cestovné , , , , Opravy a udržování 5 000, , , , Věcné dary , ,00 0, , Osobní asist.péče a podpora sam.bydlení , , , , Nákup materiálu 5 000, ,00 0, , Nájemné , , , , Nákup ostatních služeb - org , , , , Nákup ostatních služeb - org , , , , Opravy a udržování , ,00 0, , Prevence před drogami, alk.,nikot.atd , , , , Pohonné hmoty a maziva , ,00 593, , Pohoštění , , , , Věcné dary , , , , Ostatní výdaje související se soc.poradenstvím , , , , xxx Pěstounská péče , ,00 0, , Pěstounská péče , ,00 0, , Léky a zdravotnický materiál 0, , , , XXX Dotace sociální práce 0, , , , Nákup ostatních služeb - KPSS , ,00 0, , Pohoštění , , , , Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyvatelstva , , , , Poskytnuté neinv.příspěvky - soc. pohřby , , , , Pohřebnictví , , , , VHP UZ 98- účelová dotace - kultura GRANTY, 5901 sociální, zdravotní , , , ,00

17 Dary na akce ve spolupráci s MČ P20 0,00 0,00 0, , Využití volného času dětí a mládeže , , , , Granty ostatní , ,00 0,00 0, Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným , ,00 0,00 0, xxx SPOD - fin. org , , , , Školení - ostatní , , , , Činnost místní správy , , , ,00 XX30 Běžné výdaje - sociální odbor , , , ,00 Sociální odbor , , , ,00 UZ , , , ,00 Kontrola , , , ,00

18 Odbor školství Příjmy Odvody příspěvkových organizací , , , , Ostatní přijaté vratky transferů 0, ,00 0,00 0, Předškolní zařízení , , , , Odvody příspěvkových organizací , , , , Ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,50 0, Základní školy , , , , Ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,34 0, Odvody příspěvkových organizací , , , , První stupeň základních škol , , , , Ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,63 0, Činnosti knihovnické 0, , ,63 0, Odvody příspěvkových organizací , , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, , ,92 0, Zachování a obnova kulturních památek , , , , Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 0, Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 0, Mateřské školy 0, , ,00 0, Ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,67 0, Ostatní tělovýchovná činnost 0, , ,67 0,00 XX40 Příjmy celkem odbor školství , , , ,00 Výdaje běžné Oč.skutečnost Neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ Chodovická , , , , Neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ U Rybníčku , , , ,00 Neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ Chodov účelová dotace s UZ 98 opravy krytin, dveře , , ,00 0, MŠ Chodovická - účelový příspěvek mzdy 0,00 0,00 0, ,00 MŠ Ratibořická - účelový příspěvek - oprava vodovodního potrubí, odpadů a WC 0,00 0,00 0, , MŠ Rybníček - odrážedla a šlapadla 0, , ,00 0, MŠ Chodovická - podlahové krytiny z fondu 0, , ,00 0, Neinv. Příspěvek zřízeným PO - MŠ Chodovická oprava omítky na přístřešku , , ,00 0, Předškolní zařízení , , , , Neinv.příspěvky zřízeným PO - FZŠ Chodovická , , , , Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ratibořická , , , , Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ Stoliňská , , , , Neinv.příspěvky zřízeným PO - FZŠ Chodovická 5331 účelová dotace malování , , ,00 0, VHP účelová dotace FZŠ Chodovická hřiště 5331 údržba UZ 98 - sport , , , , FZŠ Chodovická -obložení šaten u tělocvičen lavičky z odvodu inv. fondu 0, , , , VHP účelová dotace - Zš Stoliňská nátěry 5331 radiátorů a parapetů , , ,00 0, Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ratibořická - účelová dotace- malování inves. fondu , , ,00 0,00

19 Oč.skutečnost Neinv. Příspěvek zřízeným PO -ZŠ Ratibořická nábytek UZ , , , , Neinv. Účelový příspěvek ZŠ Ratibořická - nákup 5331 lavic a stolů 0,00 0,00 0, , Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ratibořická 5331 výměna podlahové krytiny , , ,00 0, Rezerva škola 0, ,00 0, Základní školy , , , , Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ 5331 Spojenců , , , , Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ 5331 Spojenců - účelová dotace 8 000, , , , MŠ Spojenců - účelový příspěvek - oprava 5331 kanalizace a vody hospodářská budovy 0,00 0,00 0, , ZŠ a MŠ Spojenců - účelová dotace 5331 gastronádobí 0, , ,00 0, První stupeň základních škol , , , , Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby 0, , ,00 0, Pohoštění , , , , Věcné dary , , , , Dary obyvatelstvu - finanční , , , , Rezerva VHP UZ 98 - kultura, školství, sociální 5901 rezerva , ,00 0,00 0, Rezerva školy , ,00 0,00 0, MAP vzdělávání - dotace ORG xxx UZ 77 povinná spoluúčast 0, , , , MAP vzdělávání - dotace ORG povinná spoluúčast MČ Praha 20 k projektu 5xxx UZ % EU 0, , , , MAP vzdělávání - dotace ORG povinná spoluúčast MČ Praha 20 k projektu 5xxx UZ % SR 0, , , , Ostatní záležitosti předš.výchovy a zákl. vzdělávání , , , , Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ FZŠ 5331 Chodovická , , , , Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ ZŠ Ratibořická , , , , Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ ZŠ Stoliňská , , , , Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ ZŠ + MŠ 5331 Spojenců , , , , Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ MŠ 5331 Chodovická , , , , Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ MŠ U 5331 Rybníčku , , , , Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání , , , , Neinv.příspěvky zřízeným PO - Místní veřejná 5331 knihovna , , , , MVK účelová dotace mzdy 0,00 0,00 0, , Neinv.příspěvky zřízeným PO - Místní veřejná 5331 knihovna - účelová dotace UZ , , , , MVK navýšení neinv. příspěvku UZ 98 0, , ,00 0, Činnosti knihovnické , , , , Věcné dary 8 000, , , , KC Horní Počernice - účelová dotace 0, , ,00 0, Neinv.příspěvky zřízeným PO - KC Horní 5331 Počernice , , , , KC Hořní Počernice - účelový příspěvek 5331 vánoční pořad pro děti 0,00 0,00 0, ,00