Závazné ukazatele běžných výdajů na rok Odvětvov é třídění RS Druhové třídění RS ORJ / UZ ORG Návrh rozpočet 2018.

Transkript

1 Příloha č. 1 - návrh rozpočtu na rok 2018 Závazné ukazatele běžných výdajů na rok 2018 Druh výdaje Odvětvov é třídění RS Druhové třídění RS ORJ / UZ ORG Návrh rozpočet 2018 Kč Odobor ekonomický a mzdové výdaje a náhrady, 5xxx (bez sociálního fondu) ORJ12, UZ ,00 Sociální fond ORJ12, UZ ,00 Odbor hosporářské správy a investic 5xxx ORJ 20, UZ ,00 MA21 - Národní síť zdravých měst 5xxx ORJ 13, UZ ,00 Kancelář úřadu Městské části - bez reprezentačních výdajů 5xxx ORJ 11, UZ ,00 kancelář úřadu Městské části - starostka reprezentační výdaje 5xxx ORJ 11, UZ ,00 Odbor výstavby a územního rozvoje 5xxx ORJ 15, UZ ,00 Výbor pro partnerství 5xxx ORJ 14, UZ ,00 Odbor živnostenský a občanskosprávních agend 5xxx ORJ 14, UZ ,00 Odbor sociálních věcí 5xxx (bez odpa 3421/ pol 5901) ORJ 30, UZ ,00 Individuální dotace a dary kultura, školství a sociální oblast Odpa 3421/pol 5901 ORJ 30, UZ ,00 Podpora kultury, školství a sociální oblasti z dotace VHP 5xxx ORJ 30, UZ ,00 Neinv. příspěvky zřízeným PO z rozpočtu MČ (včetně ŠJ) provozní i účelové 5331 ORJ 40, UZ ,00 Neinv. příspěvky zřízeným PO z rozpočtu MČ účelové hrazené z dotace VHP 5331 ORJ 40, UZ ,00 Podpora nestátní neziskové organizace sport z dotace VHP 5xxx UZ ,00 Vvýdaje odbor školství 5xxx (bez odpa 3419/pol 5901) ORJ 40, UZ ,00 Individuální dotace sport Odpa 3419/ pol 5901 ORJ40, UZ ,00 Odbor životního prostředí a dopravy bez cyklokoncepce 5xxx ORJ 50, UZ ,00 Cyklodoprava 5xxx ORJ 50, UZ ,00 Odbor místního hospodářství 5xxx ORJ 60, UZ ,00 Oddělení informatiky a správy dat 5xxx ORJ 70, UZ ,00 Běžné výdaje - třída 5 5XXX ,00 0,00 Závazné ukazatelé příjmů: rok 2018 Daňové příjmy 1XXX ,00 Nedaňové příjmy 2XXX ,00 z nedaňových příjmů: odvody příspěvkových organizací: ,00 ZŠ Ratibořická ,00 MŠ Rybníček ,00 Chvalský zámek ,00 splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a jiných subjektů (Neposeda z.ú.) ,00 Přijaté dotace ,00 neinvestiční prijaté transfery ze SR státní správa ,00 neinvestiční transfery přijaté od obcí MHMP ,00 převody z vlastních fondů (VHČ, SBF) ,00 Příjmy celkem ,00 Investiční výdaje 6XXX ,00 Financování z vlastních zdrojů (fin. prostředky z BÚ) ,00 Rozpočet sociálního fondu - účet Dotace sociálního fondu na rok 2018 z rozpočtu MČ ,00 Výdaje sociálního fondu 5xxx ,00

2 Příloha č. 2 - návrh rozpočtu na rok 2018 Výše neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace (závazné ukazatele) ORG končí Neinvestiční příspěvek na provoz ŠJ Účelový neinvestiční příspěvek Účelová neinvestiční příspěvek z dotace VHP UZ 98 Účelová investiční dotace příspěvk z dotace VHP UZ 98 Účelová investiční dotace Celkem příspěvky ZŠ Ratibořická , , , , ,00 ZŠ Stoliňská , , ,00 FZŠ Chodovická , , , ,00 ZŠ a MŠ Spojenců MŠ Chodovická , , , , , , , , , , , , ,00 MŠ Křovinovo nám , , , , , , ,00 DDM ,00 0, , , , , , ,00 MVK ,00 0, , KC ,00 0, , CHZ ,00 0, , Celkem , , , , , , ,00 Závazné ukazatele mzdových výdajů pro příspěvkové organizace: Mzdové náklady 2018: Kč KC Horní Počernice ,00 Chvalský zámek ,00 MVK ,00 Odvod z investičního fondu v roce 2018: ZŠ Ratibořická ,00 MŠ Rybníček ,00 Chvalský zámek ,00 Celkem ,00

3 Příloha č. 3 - návrh rozpočtu na rok 2018 ORG UZ Odbor Objekt (místo inv. akce) Popis investiční akce Rozpočet rok HSI katastr Horních Počernice sportovní hala , HSI Areál Chvalského tvrze rekonstrukce objektu stodoly , HSI Areál Chvalského tvrze Rekonstrukce fasády objektu Špejchar , HSI BD Mezilesí rekonstrukce střechy , HSI katastr Horních Počernice PD startovací byty , HSI katastr Horních Počernice PD vícegenerační dům , HSI U DPS výkup pozemku pro denní stacionář , HSI U DPS Stavba denního stacionáře , HSI Mezileší 2058 Rekonstrukce RC MUM , HSI ZŠ Stoliňská PD klimatizace do nové budovy , HSI katastr Horních Počernice Nabíjecí stanice pro elektromobily , HSI Jívanská 647 PD pro přístavbu budovy ÚMČ P 20 - Jívanská , HSI katastr Horních Počernice Výkup pozemků , HSI Slatiňanská ulice Sanace skály , HSI Jívanská 635 Zabezpečovací zařízení proti úniku vody , HSI Jívanská 647 Stavební úpravy budovy ÚMČ , HSI ZŠ Ratibořická Dílny , HSI FZŠ Chodovická a gymnázium Rekonstrukce ležatých rozvodů II. etapa , HSI FZŠ Chodovická a gymnázium Rekonstrukce toalet a invalidní WC , HSI ZŠ a MŠ Spojenců Vzduchotechnika a klimatizace pro hospodářský pavilon , HSI ČOV bývalá rekonstrukce objektu , HSI Pozemek 4276/1 Vybudování sportoviště , HSI ul. Ve Žlíbku chodníky , HSI Náchodská 754 Rekonstrukce objektu - pozastávka , *** HSI katastr Horních Počernice Rekonstrukce komunikace Mezilesí - dotace z MHMP , ** HSI katastr Horních Počernice Rekonstrukce chodníků Náchodská , *** HSI katastr Horních Počernice Rekonstrukce chodníků Náchodská , HSI katastr Horních Počernice Park Houslový klíč - dotace MHMP ,00

4 ORG UZ Odbor Objekt (místo inv. akce) Popis investiční akce Rozpočet rok HSI katastr Horních Počernice Park Houslový klíč - vlastní prostředky , HSI FZŠ Chodovická a gymnázium Výtahy - bezbariérový přístup -dotace MHMP UZ , HSI FZŠ Chodovická a gymnázium Výtahy - 2 výtahy a bezbariérové WC , ** HSI katastr Horních Počernice Rekonstrukce komunikací - dotace z roku 2017 od MHMP , HSI Investiční rezerva , INF Úřad Investice IT , MA21 katastr Horních Počernice participace rozpočtu , MH katastr Horních Počernice Pump track - II. část (particip. rozpočtu 2017) , MH MH Pick-up , MH katastr Horních Počernice Herní prvek Stráně , MH péče o zeleň Traktor a sekačka příkopů , MH katastr Horních Počernice Vizuální odclonění popelnic - participace rozpočtu , MH MH SD , MH katastr Horních Počernice Fitpark , MH katastr Horních Počernice Spoluúčast sportoviště dotace hl. m. Praha , MH katastr Horních Počernice Rekonstrukce hřišť - Lhotská, Ruprechtická, Cuřinka , OSVŠ ZŠ a MŠ Spojenců Magic box , OSVŠ ZŠ a MŠ Spojenců Elektrický sporák , OVÚR Ostatní nákupy DDNM ,00 60 ŽPD katastr Horních Počernice Vybudování cyklostezky ,00 61 ŽPD katastr Horních Počernice Cyklodoprava Božanovská ORG , ŽPD katastr Horních Počernice Cyklodoprava - cyklostezka , ŽPD katastr Horních Počernice Nolčův park revitalizace , ŽPD ostatní nákupy DDNM OŽPD , ŽPD katastr Horních Počernice pasporty komunální zeleně, dřevin, travnaté plochy , ŽPD katastr Horních Počernice P + R parkoviště , ŽPD katastr Horních Počernice studie rekreační zóny v HP, koncepce zeleně ,00 Investice celkem ,00

5 Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2018 Výdaje 2018 Rozpočet Rozpočet 2017 upravený Třída 5 Běžné výdaje , , , , Silnice , , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , , Pitná voda , , , , Ostatní záležitosti vody 0,00 0,00 0,00 0, Odvádění a čištění odpad.vod a nak.s kaly , , , , Úpravy drobných vodních toků 0,00 0,00 0,00 0, Revitalizace říčních systémů 0,00 0,00 0,00 0, Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl , , , , Předškolní zařízení , , , , Základní školy , , , , Speciální základní školy 0,00 0,00 0,00 0, První stupeň základních škol , , , , Ostatní záležitosti předš.výchovy a zákl. vzdělávání , , , , Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání , , , , Činnosti knihovnické , , , , Vydavatelská činnost 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní záležitosti kultury , , , , Zachování a obnova kulturních památek , , , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , , , Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků , , , , Ostatní tělovýchovná činnost , , , , Využití volného času dětí a mládeže , , , , Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , , Prevence před drogami, alk.,nikot.atd , , , , Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 0,00 0,00 0,00 0, Pohřebnictví , , , , Komunální služby a územní rozvoj , , , , Monitoring ochrany ovzduší 0,00 0,00 0,00 0, Sběr a svoz komunálního odpadu , , , , Využívání a zneškodňování kumun.odpadů , , , , Monitoring nakládání s odpady ,00 0,00 0, , Ochrana druhů a stanovišť 0,00 0,00 0,00 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , , Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací , , , , Ostatní činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní výdaje související se soc.poradenstvím , , , , Ostatní sociální péče a pomoc rodině manželství , , , , Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyvatelstva , , , , Osobní asist. peč. služba a podpora samost.bydlení , , , , Denní stacionáře a centra denních služeb 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence 0, , , , Čin.org.kr.říz.na úř.úr. a dal. úz.spr.úř. v obl. krizového řízení ,00 0,00 0, , Bezpečnost a veřejný pořádek , ,00 501, , Požární ochrana - dobrovolná část , , , , Zastupitelstva obcí , , , , Volby do zastupitelství obcí 0,00 0,00 0,00 0, Činnost místní správy , , , , Obecné příjmy a výdaje z fin.operací , , , , Převody vl.fondům v rozp.územní úrovně 0, , ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatel , ,00 0, , Volby do EP 0,00 0,00 0,00 0, Volby prezidenta republiky 0,00 0,00 0, ,00

6 Rozpočet Rozpočet 2017 upravený Třída 6 Kapitálové výdaje , , , , Silnice , , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , , Revitalizace říčních systémů 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině 0,00 0,00 0,00 0, Předškolní zařízení , , ,86 0, Základní školy , , , , Speciální základní školy 0,00 0,00 0,00 0, První stupeň základních škol , ,00 0, , Ostatní záležitosti kultury , , ,00 0, Zachování a obnova kulturních památek , , , , Sportovní zařízení v majetku obce , , , , Ostatní tělovýchovná činnost 0, , ,00 0, Využití volného času dětí a mládeže , , , , Ostatní zájmová činnost a rekreace , ,00 0, , Bytové hospodářství , , , , Pohřebnictví , , ,53 0, Komunální služby a územní rozvoj , , , , Odstraňování tuhých emisí 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 0, ,00 0, , Sběr a svoz komunálního odpadu , , , , Využívání a zneškodňování kumun.odpadů 0,00 0,00 0,00 0, Denní stacionáře a centra denních služeb , ,00 0, , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0, , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , , Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení 0,00 0,00 0,00 0, Činnost místní správy , , , ,00 Výdaje celkem , , , ,00 Financování ,00

7 Návrh rozpočtu příjmů na rok 2018 Rozpočet Rozpočet Návrh 2017 upravený rozpočtu 2018 Třída 1 Daňové příjmy , , , , Poplatek ze psů , , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , , , Popl. za užívání veřejného prostranství , , , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , , Správní poplatky , , , , Daň z nemovitostí , , , ,00 Rozpočet Rozpočet Návrh 2017 upravený rozpočtu 2018 Třída 2 Nedaňové příjmy , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , Odvody příspěvkových organizací , , , , Příjmy z úroků , , , , Přijaté sankční platby , , , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , , , Ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,00 0, Přijaté neinvestiční dary , , , , Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , Neidentifikované příjmy 0,00 0,00-348,44 0, Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0, ,00 0, Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a jiných subjektů , , , , Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva , , ,00 0,00 Rozpočet Rozpočet Návrh 2017 upravený rozpočtu 2018 Třída 3 Nedaňové příjmy 0, , ,00 0, Přijaté investiční dary 0, , ,00 0,00 Rozpočet Rozpočet Návrh 2017 upravený rozpočtu 2018 Třída 4 Přijaté dotace , , , ,00 Neinvestiční přijaté transfery ze SR státní správa , , , ,00 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP , , , ,00 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti SBF , , , ,00 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční přijaté transfery se SR 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní invest.přijaté transf. ze SR 0,00 0,00 0,00 0,00 převody z vlastních fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 Úhrn příjmů , , , ,00

8 Plnění počtu pracovníků 2018 skutečnost k plán 2018 % Kmenové středisko k fyzický počet 18/17 fyzický poč. zaměst. zaměstnanců doprava (pol. 2212) ,00% místní hospodářství (pol. 3639) ,00% pohřebnictví (pol. 3632) ,00% zeleň (pol. 3745) ,57% kompostárna (pol. 3725) ,00% sběrný dvůr (pol.3722) ,00% pečovatelská sl. (pol. 4351) ,00% státní správa (pol.6171) ,94% SBF hospodář. činnost ,00% SOUČET ÚMČ ,72%

9 Výdaje mzdové a sociální fond Rozpočet 2017 RU 2017 v Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , , , Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění , , , , Využívání a zneškodňování kumun.odpadů , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , Ostatní osobní výdaje 0, , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , , , Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění , , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , , , Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění , , , , Silnice , , , , Ostatní osobní výdaje 0, , , , Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací 0, , , , Ostatní osobní výdaje , , , , Ostatní záležitosti sděl. prostředků , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , Ostatní osobní výdaje 0,00 0, , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , , , Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění , , , , Ostatní sociální péče a pomoc rodině manželství , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 0, , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , ,00 0, , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam ORG 13 podaná ruka 0, , , , Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění , ,00 0, , Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění - org podaná ruka 0, ,00 666, , Ostatní osobní výdaje ORG 13 podaná ruka 0, , , , Ost. soc.péče a pomoc ost.skup. obyvatelstva , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , , , Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění , , , , Osobní asist. peč.služba a podpora samost.bydlení , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 0, , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 0,00 0, , , Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění 0,00 0, , , Platy zaměstnanců komunitní centrum dotace 50xx UZ 77, ORG , , , , Platy zaměstnanců komunitní centrum dotace 50xx UZ , ORG , , , , Platy zaměstnanců komunitní centrum dotace 50xx UZ , ORG , , , , Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence (komunitní centrum) 0, , , , Ostatní osobní výdaje , , , , Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , , , Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění , , , , Pohřebnictví , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , , ,00

10 Rozpočet 2017 RU 2017 v Kč Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění , , , , Komunální služby a územní rozvoj , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , Ostatní osobní výdaje - digitalizace archivu org , , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , , , Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění , , , , Odstupné , ,00 0, , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , , Náhrady mezd v době nemoci , , , , Pohoštění - vánoční večírek , ,00 0, , Pronájem drah Bowling - vánoční večírek 6 000, ,00 0, , Dary obyvatelstvu - Sociální fond - jubilea, 5349 důchody , , , , Ostat.neinv.trans.obyvat. - soc.fond poukázky a penzijní připojištění , , , , Nákup ostatních služeb - soc.fond - stravenky , , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu ,00 0,00 0,00 0,00 Sociální fond , , , , Činnost místní správy , , , , Náhrady ,00 0,00 0,00 0, xxx Náklady na II. kole voleb 0,00 0,00 0, , Náklady na volby 0,00 0,00 0, , Ostatní platy , , , , odměny nezastupitelé , ,00 0, , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , , Náhrady ušlého výdělku OSVČ , , , , Ostatní povinné pojistné placené zaměstn , , , , Zastupitelstva obcí , , , ,00 XX12 Mzdové výdaje + sociální fond , , , ,00 XX12 Mzdové výdaje , , , ,00 UZ 810 Sociální fond , , , ,00 Kontrola , , , ,00

11 MA 21 Výdaje běžné Rozpočet 2017 RU 2017 v Kč Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady část čl.popl , , , , Nespecifikované rezervy - Národní síť zdr.měst dotace, neinv. příspěvky pro školy , , , , Nákup materiálu 5 000, , , , Školení , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Cestovné , , , , Pohoštění , , , , Věcné dary , , , , Ostaní zájmová činnost a rekreace , , , , Konzultační, poradenské a právní služby ORG neuzn. výdaje , ,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby ORG spoluúčast grant SFŽP , , ,00 0, Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací , , ,00 0, Nákup materiálu 0, , , , Zprac.dat a služby souv. s inf. a kom. techn. 0, ,00 457,00 0, Nákup ostatních služeb 0, ,00 119, , Pohoštění 0, ,00 760,00 0, Ost.soc.péče a pomoc ostatním skupinám obyv. - ORG 513 Projekt podaná ruka 0, , , ,00 XX13 Výdaje celkem , , , ,00 Výdaje investiční 2018 RU 2017 v Kč Participace rozpočtu - inv. akce volnočasové 6901 plochy ve spol. s občany HP UZ 109 0,00 0,00 0, , Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 0,00 0, ,00 x413 Výdaje investiční - odbor ŽPD 0,00 0,00 0, ,00 xx13 Výdaje běžné + investiční celkem , , , ,00

12 Kancelář úřadu Příjmy Rozpočet 2017 RU 2017 v Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,00 0, Spl. půjč. prostředky od obecně prosp.spol , , , , Využití volného času dětí a mládeže , , , ,00 XX11 Příjmy celkem KUMČ , , , ,00 Výdaje běžné Rozpočet 2017 RU 2017 v Kč Ostatní nákupy j.n. - (krizové řízení) ,00 0,00 0, , Čin.org.kr.říz.na úř.úr. a dal. úz.spr.úř. v obl. krizového řízení ,00 0,00 0, , Nákup materiálu , ,00 0, , Bezpečnost a veřejný pořádek , ,00 0, , Rezerva na akce podporované MČ , ,00 0,00 0, Ostatní tělovýchovná činnost , ,00 0,00 0, Pronájem , , ,00 0, Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 0, Léky a zdravotnický materiál 1 000, ,00 598, , Nákup materiálu , , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , , Služby školení a vzdělávání , , , , ** Setkání tajemníků 0, , ,00 0, Nákup ostatních služeb , , , , Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady část , ,00 0, , Věcné dary , , , , Ostatní neinv. transfery 0, , ,00 0, Kolky , ,00 0, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 0, , Rezerva (RADY a ZASTUPITELSTVA) ,00 0,00 0, , Činnost místní správy , , , , Nákup materiálu , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Pohoštění , , , , Pohoštění - ORG , , , , Věcné dary , , , , Věcné dary - ORG , , , , Dary obyvatelstvu peněžité - (starostka) , ,00 0, , Rezerva (STAROSTKY) ,00 0,00 0, , Zastupitelstva obcí , , , ,00 XX11 Běžné výdaje celkem , , , ,00 Výdaje investiční 2018 RU 2017 v Kč Lavička Václava Havla 0, , ,00 0, Komunální služby a územní rozvoj 0, , ,00 0,00 XX20 Výdaje - investiční OHSI 0, , ,00 0,00 OHSI Výdaje běžné + investiční celkem , , , ,00

13 Odbor ekonomický Příjmy Rozpočet 2017 RU 2017 v Kč Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , Činnost místní správy 0, , , , Příjmy z úroků , , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , ,00 Příjmy celkem EO , , , ,00 Výdaje běžné 2018 RU 2017 v Kč Nákup materiálu , , , , Služby pošt 100,00 100,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů , , , , Nájemné 7 600, , , Služby školení a vzdělávání , , , , Zpracování dat a služby souv. s inf. techn , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , , , Cestovné , , , , Pohoštění 1 500, ,00 648, , Zaplacené sankce , ,00 0,00 0, Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady - exekuce , , , , Neinv.transfery spolkům 5 000, , , , Platby daní a popl.stát.rozpočtu 2 000, ,00 0,00 0, Činnost místní správy , , , , Pojištění odpovědnosti zastupitelů , , , , Finanční dary - činnost MČ , , , , Zastupitelstvo , , , , Služby peněžních ústavů , , , , Obecné příjmy a výdaje z fin.operací , , , , Převody mezi statut. Městy 0, , ,00 0, Převody vl.fondům v rozp.územní úrovně 0, , ,00 0, Nespecifikované rezervy , ,00 0, , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 0, , Ostatní činnosti j.n , ,00 0, ,00 Běžné výdaje ekonomický odbor , , , ,00

14 Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Příjmy Rozpočet 2017 RU 2017 v Kč Přijaté nefinanční dary 0, , ,95 0, Zastupitelstva obcí - VPP 777 0, , ,95 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 12,00 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů OSA+ŽU , , , , Činnost místní správy , , , ,00 Příjmy celkem , , , ,00 Výdaje běžné 2018 RU 2017 v Kč Nákup materiálu , , , , Poštovní služby 1 000, ,00 124, , Pohoštění 3 000, ,00 706, , Věcné dary , , , , Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. - SPOZ (sbor pro obč.záležitosti) , , , , Ostatní osobní výdaje - VPP , ,00 0, , Nákup materiálu - VPP , ,00 438, , Nákup ostatních služeb - VPP , , , , Cestovné - VPP , , , , Pohoštění - VPP , , , , Věcné dary - VPP , , , , Zastupitelstva obcí - VPP , , , , Nákup materiálu , , , , Pronájem - fotokabiny , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Služby školení a vzdělávání , , , , Pohoštění 1 000, ,00 0, , Ostatní nákupy jinde neuvedené (ošatné, 5179 úprava zevněšku) , , , , Činnost místní správy , , , ,00 XX Běžné výdaje , , , ,00 Běžné výdaje OŽOSA , , , ,00 VPP , , , ,00 Kontrola , , , ,00

15 Odbor stavební Příjmy Rozpočet 2017 RU 2017 v Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 500, , , , Sankční platby přijaté od jiných 2212 subjektů , , , , Činnost místní správy , , , ,00 XX15 Příjmy celkem OVÚR , , , ,00 Výdaje běžné RU 2017 v Kč Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 0, , Nákup ost.služeb (demolice, odstr.stavby) , ,00 0, , Studie do 60 tis. Kč , ,00 0, , Komunální služby a územní rozvoj , ,00 0, , Spotřeba materiálu 1 000, ,00 0, , Nákup ostatních služeb 7 000, ,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání , , , , Pohoštění 1 500, ,00 0, , Činnost místní správy , , , ,00 XX15 Výdaje - odbor OVÚR , , , ,00 Výdaje investiční Rozpočet 2017 RU 2017 v Kč Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - použitelnost delší než 1 rok a cena za dílo od 60 tis. Kč , ,00 0, , Komunální služby a územní rozvoj , ,00 0, ,00 XX15 Výdaje - investiční OVÚR , ,00 0, ,00 XX15 Výdaje běžné + investiční celkem , , , ,00

16 Odbor hospodářské správy a investic Příjmy Rozpočet 2017 RU 2017 v Kč Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0, , ,00 0, Komunální služby a územní rozvoj j.n. 0, , ,00 0, xx 2322 Přijaté pojistné náhrady 0, xx Školská zařízení 0,00 0,00 0,00 0, Přijaté nekap.příspěvky a náhrady spl.el.energie, příjmy z reklamací 9 000, , , , Dary na pořízení dlouhodobého majetku 0, Komunální služby a územní rozvoj 9 000, , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,64 0, Přijaté nekap. Příspěvky a náhrady - opravy 2324 školská zařízení 0, , ,50 0, Přijaté nekap.příspěvky a náhrady spl.el.energie, odpad - SBF převod do VHČ , , , , Činnost místní správy , , , ,00 XX20 Příjmy celkem HSI , , , ,00 Výdaje 2018 RU 2017 v Kč Nájemné - pronájem pozemků ORO , , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , , Spotřeba materiálu 0, , ,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,50 0, Opravy a udržování , , , , FZŠ Chodovická UZ 98 sport ostatní- oprava 5171 sprch a WC u tělocvičen , , ,00 0, FZŠ Chodovická oprava a sprch a WC u 5171 tělocvičen , , ,12 0, ZŠ Ratibořická nátěry dřevěného venkovního obložení vikýřů ve 3. nadzemním 5171 podlaží malé budovy , , ,61 0, ZŠ Ratibořická výměna dlažby v nadzemním podlaží 0,00 0,00 0, , Základní školy , , , , Spotřeba materiálu , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, MŠ Ratibořická oprava vodovodního 5171 potrubí, odpadů WC 2.n.p. 0,00 0,00 0, , MŠ Chodovická - oprava chodníku v areálu 0,00 0,00 0, , Opravy a udržování , ,00 0, , Předškolní zařízení , ,00 0, , Nákup ostatní služeb 0, , ,00 0, MŠ Spojenců - oprava nákladního výtahu hospodářský pavilon 0,00 0,00 0, , ZŠ Spojenců a MŠ Spojenců opravy , , , , První stupeň základních škol , , , , Prádlo, oděvy a obuv , ,00 0, , Osobní asist., peč.sl. a podpora sam.bydlení , ,00 0, , Nákup DDHM - komunitní centrum HP 0, , ,52 0, Nákup materiálu 0, , ,86 0, xxx Komunitní centrum povinná spoluúčast 0, , ,13 0, Studená voda - komunitní centrum provoz 0, ,00 121, , Plyn - komunitní centrum provoz 0, , , , Elektrická energie - komunitní centrum provoz 0, , , ,00

17 Rozpočet 2017 RU 2017 v Kč Konzultační, poradenské a právní sl komunitní centrum 0, , ,00 0, Nákup ostatní služeb - komunitní centrum 0, ,00 217, , Opravy a udržování - komunitní centrum 0,00 0,00 0, , Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 0, , , , Opravy a udržování , , ,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 0, DDHM , , ,36 0, Nákup materiálu 0, , ,17 0, Činnosti knihovnické , , ,53 0, Nákup DDHM 0, , ,00 0, Nákup materiálu 0, ,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , , Ostatní záležitosti kultury , , , , Nákup materiálu 1 000, , , , Nákup služeb , , , , Opravy a udržování , ,00 0, , Oprava zdi - Chvalský zámek 0, , ,27 0, Oprava kaple na Chvalech , , ,45 0, Oprava kaple na Křovinově nám , , ,00 0, Zachování a obnova kulturních památek , , , , Nákup ostatních služeb - (DDM, sportoviště 5169 atd.) , ,00 0, , Opravy a udržování (DDM, sportoviště atd.) , , , , DDM - výměna podhledů 2. etapa , , ,89 0, Konzultační, poradenské a právní služby žádost o dotaci na rekonstrukci RC MUM 0,00 0,00 0, , Využití volného času dětí a mládeže , , , , Prádlo, oděvy a obuv , , , , Studená voda , , , , Plyn , , , , Elektrická energie , , , , Nájemné 0,00 0,00 0,00 500, Konzultační, poradenské a právní sl. 0, , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Komunální služby a územní rozvoj , , , , Léky a zdravotnický materiál 0, , , , Prádlo, oděvy a obuv , , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , , Drobný hmotný majetek , , , , Nákup materiálu , , , , Studená voda , , , , Plyn , , , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty , , , , Služby pošt , , , , Nájemné - přehrádečné, pronájem přístrojů na 5164 vodu , , , ,00

18 Rozpočet 2017 RU 2017 v Kč Služby školení a vzdělávání , , , , Zpracování dat a služby souv. s inf , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Občerstvení 1 500, ,00 0, , Odvody za nepl.povin.zaměst.zdrav.post ,00 0,00 0, ,00 XX Činnost místní správy , , , ,00 Běžné výdaje OHSI celkem , , , ,00 Výdaje investiční 2018 RU 2017 v Kč Rekonstrukce komunikací UZ 84, , , , , Reko Mezilesí komunikace dotace MHMP ORG UZ , , , , Silnice , , , , Chodník ve Žlíbku pokr. (Prospeed) - ORG , , , , Reko chodníků Náchodská dotace MHMP ORG UZ 84 0, , , , Reko chodníků Náchodská dotace MHMP ORG UZ , , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , , MŠ Chodovická vchodové dveře z ul Chodovická 0, , ,93 0, MŠ Chodovická 1900 stará budova - vstupní 6121 rampa a odvodnění venkovních ploch 0, , ,00 0, MŠ Chodovická - vchodové dveře z ul Chodovická , , ,93 0, MŠ Křovinovo nám. - PD osvětlení zahrady 6121 (ORG 17210) , ,00 0,00 0, Předškolní zařízení - budovy, haly a stavby , , ,86 0, FZŠ Chodovická - konvektomat , ,00 0,00 0, FZŠ Chodovická - venkovní šatna + WC zázemí pro venkovní sportoviště, vchod z parkoviště 6121 před MŠ Chodovická , , ,92 0, FZŠ Chodovická - reko ležatých rozvodů FZŠ a 6121 gymnázium , , ,80 0, Gymnázium Chodovická podhledy , , ,07 0, Bezbariérový přístup FZŠ a gymnázium 6121 Chodovická UZ 84 0, , , , Berbariérový přístup FZŠ a gymnázium 6121 Chodovická , ,00 0, , ZŠ Stoliňská PD klimatizace do nové 6121 budovy (včetně alternativ řešení) , ,00 0,00 0, ZŠ Ratibořická - dílny 0,00 0,00 0, , FZŠ Chodovická a gymp. II. Etapa - reko 6121 ležatých rozvodů 0,00 0,00 0, , FZŠ (gymnázium) - rekonstrukce toalet invalidní WC 0,00 0,00 0, , ZŠ Stoliňská reko WC a byt , , ,22 0, ZŠ Stoliňská - zasíťování budovy , , ,00 0, ZŠ Ratibořická PD nové dílny v prostoru 6121 bývalé kotelny ,00 0,00 0,00 0, Základní školy , , , , ZŠ Spojenců - půdní vestavba , ,00 0,00 0, MŠ Spojenců - vzduchotechnioka a klimatizace 6121 pro hospodářský pavilon 0,00 0,00 0, , První stupeň základních škol , ,00 0, , Letní divadlo el. instalace a osvětlení areálu , , ,00 0, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 0, Fasáda objektu Špejchar ORG , ,00 0, ,00

19 Rozpočet 2017 RU 2017 v Kč Stodola - rekonstrukce ORG , , , , Zachování a obnova kulturních památek , , , , Sportovní hala ORG , , , , Využití volného času dětí a mládeže , , , , Víceúčelové hřiště modernizace 0, , ,00 0, Venkovní sportovní hřiště na pozemku 4276/ / (ORG ) , , , , Sportovní zařízení v majetku obce , , , , Výkup pozemků (1820) , , , , Půdní vestavba domů BD Dobšická (ORG ) , , ,23 0, Budova - sídlo ZUŠ zateplení a výměna 6121 oken ,00 0,00 0,00 0, Reko objektu Náchodská (knihovna) ORG , , , , ČOV rekonstrukce (ORG ) , ,00 0, ,00 BD Mezilesí požárně bezpečnostní opatření (ORG 17123) , , ,50 0, BD Mezilesí - vstupní dveře , , ,56 0, BD Dobšická - vstupní dveře , , ,40 0, Výkup nemovitosti BD Náchodská (ORG 17204) 0, , ,00 0, Sanace skály Slatiňanská ul. 0,00 0,00 0, , Rezerva kapitálových výdajů (ORG 999) , ,00 0, , Komunální služby a územní rozvoj , , , , BD Mezilesí - střechy (ORG 17124) , , , , PD Startovací byty Beranka (ORG 17201) , , , , PD vícegenerační dům (ORG 17202) , , , , Bytové hospodářství , , , , Nabíjecí stanice pro elektromobily 0, ,00 0, , Ostaní činnosti k ochraně ovzduší 0, ,00 0, , Projekt na úpravu SD 0,00 0,00 0,00 0, Sběr a svoz komunálního odpadu 0,00 0,00 0,00 0, Park houslový klíč - ORG UZ 84 0, , , ,00 Park houslý klíč - vlastní prostředky ORG ,00 0,00 0, , Péče o vzhled a veřejnou zeleň 0, , , , Pozemky - spoluúčast MČ (ORG 17203) , ,00 0, , Denní stacionář - spoluúčast MČ (ORG 17205) , ,00 0, , Denní stacionáře a centra denních služeb , ,00 0, , PD - rekonstrukce RC MUM (ORG 17208) 0, , , , Ostatní služby a činnosti v obl. soc.prev. 0, , , , Klimatizace pro budovy ÚMČ ORG , , ,32 0, Zabezpečovací zařízení proti úniku vody 0, , , , PD přístavba budovy 647 (ORG 17611) , ,00 0, , Úpravy bytu v budově Jívanská 647 na 6121 kanceláře 0,00 0,00 0, , Kotelna Jívanská , , ,58 0, Činnost místní správy , , , ,00 XX20 Výdaje - investiční OHSI , , , ,00 OHSI Výdaje běžné + investiční celkem , , , ,00