Město Kralupy nad Vltavou předkládá veřejnosti návrh závěrečného účtu Města Kralupy nad Vltavou za rok 2013.

Transkript

1 Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou Tel , fax Město Kralupy nad Vltavou předkládá veřejnosti návrh závěrečného účtu Města Kralupy nad Vltavou za rok Závěrečný účet Města Kralupy nad Vltavou za rok 2013 se bude schvalovat na veřejném jednání zastupitelstva města dne 11. června Součástí závěrečného účtu je zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok Závěr zprávy: Auditor vyjadřuje výrok k souladu hospodaření Města Kralupy nad Vltavou s hledisky přezkoumání hospodaření za rok 2013 se závěrem bez výhrad. Při přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2013 jsme nezjistili chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva města. V Kralupech nad Vltavou dne 26. května 2014 Zveřejněno dne: Sejmuto dne:

2 Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou tel.: , fax , Návrh závěrečného účtu Města Kralupy nad Vltavou za rok ) Plnění příjmů a výdajů za rok 2013 ( v tis. Kč ) Text RS*) RU *) Výsledek od začátku roku % RS % RU Daňové příjmy , , ,20 113,88 109,86 Nedaňové příjmy , , ,38 92,65 105,20 Přijaté transfery (dotace) 15, , ,17 x 100,01 Kapitálové příjmy x 50,00 50,00 x x Převody z HČ , , ,14 22,90 26,82 Převody z rozp.účtu SF 2 370, , ,50 100,00 100,00 Příjmy celkem , , ,39 105,59 92,60 Příjmy po konsolidaci , , ,89 105,64 92,55 Běžné výdaje , , ,25 89,36 81,96 Kapitálové výdaje , , ,81 89,00 64,07 Převody z rozp.účtu SF 2 370, , ,50 100,00 100,00 Výdaje celkem , , ,56 89,25 73,03 Výdaje po konsolidaci , , ,06 89,20 72,92 Financování - příjmy , , ,00 Financování - výdaje 4 982, , ,83 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Financování celkem po konsolidaci , , , , , ,17 Rozpočet Města Kralupy nad Vltavou na rok 2013 byl schválen jako schodkový s tím, že schodek byl financován z vlastních finančních zdrojů a úvěrem. Hospodaření města skončilo se schodkem ,17 tis. Kč. *) Poznámka: RS Rozpočet schválený RU Rozpočet upravený 1

3 2) Hospodářská činnost Města Kralupy nad Vltavou Výnosy příjmy z nájmu pozemků a nebytových prostor jsou průběžně plněny dle smluv příjmy za prodeje nemovitostí a věcná břemena jsou odvislé od schválení ZM a RM příjmy z nájmu pozemků pod stánky jsou sníženy o nájemné, které bylo prominuto RM z důvodu požáru snížené nájemné RM a odpuštění dvou měsíčních nájmů v celkové výši 20 tis. Kč z důvodu povodní příjmy z prodeje LDN byly menší než bylo plánováno privatizace bytového fondu nebyla dokončena tržby z prodeje bytových domů Lidové náměstí čp. 378 a 379 budou v roce 2014 Náklady výdaje na opravy a údržbu jsou čerpány dle potřeby na plánované revize, vzniklé závady a havárie OD Máj vyúčtování záloh na energie a služby nájemců za rok 2012 oprava pláště smuteční síně byla dražší než bylo plánováno, schváleno RM daň z převodu nemovitostí je odváděna v návaznosti na uskutečněné prodeje bytových domů Plánované náklady byly v celkovém součtu vyčerpány na 80,50 %. Výnosy byly plněny na 77,63 %. Saldo výnosů a nákladů k činilo ,46 tis. Kč. 3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací Výkaz Rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou přílohami ke Zprávě nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření, dále jsou dostupné dálkovým přístupem na účet. K nahlédnutí jsou na ekonomickém odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů. 4) Stav účelových fondů a finančních aktiv Vyúčtování Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou Počáteční stav účtu k Příjmy fondu: Splátky půjček od občanů (splátky ,82 + úroky ,03) Celkem příjmy ,18 Kč ,85 Kč ,85 Kč Výdaje fondu: Poskytnuté půjčky občanům (2 půjčky) Odměna pro Českou spořitelnu, a.s. dle smlouvy Celkem výdaje ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2

4 Konečný stav k Vyúčtování depozitního účtu Počáteční stav k Příjmy: Důchody pro nesvéprávné občany Obědy- pečovatelská služba Připsané úroky vedení účtu Vratka z mezd 2012 Převod zádržného Mane stavební s.r.o. Složené kauce na výběrové řízení Celkem příjmy Výdaje: Vyplacené důchody pro nesvéprávné občany Obědy- pečovatelská služba Mzdy vyplacené v lednu 2013 za 12/2012 Mzdy vyplacené v pokladně za 12/2012 Mzda 12/2012 složenkou Rozdíl mezi odhadem mezd-převeden do příjmů Převod fin. prostředků z poj. plnění a záruky Převod zádržného městu (Mane stavební s.r.o.) Vrácené kauce z ukončených výběrových řízení Poplatky u banky za vedení účtu Celkem výdaje Konečný stav k ,03 Kč ,89 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4 418,43 Kč 1 187,00 Kč ,54 Kč ,00 Kč ,97 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 6 497,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 203,847,54 Kč ,00 Kč 5 915,94 Kč ,48 Kč ,38 Kč Vyúčtování Sociálního fondu Počáteční stav k Příjmy fondu: Splátky půjček od zaměstnanců Jednotný příděl 5% z objemu mzdových prostř. Úroky běžného účtu Celkem příjmy Výdaje fondu: Nepeněžní dary Příspěvek na stravování Příspěvek na dovolenou Příspěvek na penzijní připojištění Odměny při prac. a život. jubileu Sociální výpomoc v tíživé situaci Bezúročné půjčky zaměstnancům Bankovní poplatky Celkem výdaje Konečný stav k ,08 Kč ,47 Kč ,00 Kč 54,00 Kč ,47 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,88 Kč ,00 Kč ,06 Kč 687,20 Kč ,64 Kč ,91 Kč 3

5 Vyúčtování úvěru DEZA k Stav účtu k Splátka úvěru s úrokem ( , ,51) Připsaný úrok bankou Převod úroků na příjmový účet města Konečný stav k ,49 Kč ,83 Kč 1 841,68 Kč ,74 Kč ,26 Kč Vyúčtování Fondu rozvoje a rezerv Počáteční stav k Příjmy: přijaté finanční dary úroky převod z výdajového účtu na poplatky Celkem příjmy Výdaje: čerpané finanční dary poplatky převod úroků na příjmový účet Celkem výdaje Konečný stav k ,84 Kč ,00 Kč 1 422,56 Kč 96,40 Kč ,96 Kč ,60 Kč 288,30 Kč 1 469,25 Kč ,15 Kč ,65 Kč Přehled přijatých finančních darů na účet města (FRR) v roce 2013 DARY ROK 2013 účel datum částka J.Čepek DPS péče o seniory ,00 RH - arch s.r.o. Máj-videokamera ,00 Bidvest Czech Republic Sportovec roku ,00 J.Holeček Sportovec roku ,00 Cinert Zdeněk DPS péče o seniory ,00 Špačková Milena DPS péče o seniory ,00 Ing. Václav Kohout Dny Kralup ,00 Česká Rafinérská a. s. odstranění škod po povodních ,00 Šnejdarová Věra DPS péče o seniory ,00 Divišová Marie DPS péče o seniory ,00 Středočeský kraj Hasiči Kralupy - čerpadla ,00 Středočeský kraj Hasiči Minice - čerpadla ,00 Středočeský kraj Hasiči Kralupy - hadice ,00 Středočeský kraj Hasiči Minice - hadice ,00 Středočeský kraj Dar od hejtmana ,00 MERO ČR, a.s. odstranění škod po povodních ,00 Lékárna Lobeček, s.r.o. Městský klub důchodců ,00 Česká Rafinérská a. s. Podpora aktivit města ,00 Podrabská Bohumila DPS péče o seniory ,00 Litoš Bedřich DPS péče o seniory ,00 Nováková Vladimíra DPS péče o seniory ,00 Nadace České Spořitelny DPS akce pro seniory ,00 4

6 Antonín Kuča Dny Kralup ,00 Švehlová Ludvíka DPS péče o seniory ,00 Al-Namura, spol. s r. o. Dny Kralup ,00 Jindáčková Marie DPS péče o seniory ,00 Jiroušková Marie DPS péče o seniory ,00 Černá Eva DPS péče o seniory ,00 Framberk Václav DPS péče o seniory ,00 Špačková Milena žádost o vrácení části daru ,00 SLA a KOU s.r.o. Dny Kralup ,00 Celkem ,00 Informace o stavu finančních prostředků z prodeje akcií Unipetrolu, a.s., které jsou vedeny mimo rozpočet a jsou určeny na uhrazení nákladů spojených s přestavbou centra města. Stav finančních prostředků k ,88 Kč Příjmy: - splátka půjčky na výstavbu DPS ,74 Kč - úroky z Raiffeisen bank, a.s ,14 Kč - úroky z GE Money bank, a.s ,00 Kč - úroky z UniCredit Bank, a.s ,39 Kč Výdaje: - Adaptace OD Máj na MěÚ ,98 Kč Stav finančních prostředků k ,17 Kč Přehled - dotace Reforma veřejné správy UZ Dotace čerpáno zbývá Rok , , ,69 Rok , , ,67 Rok , ,92 Rok , ,52 Rok , , ,22 Rok , ,83 Rok , ,83 Rok , ,83 Rok , ,83 Rok , ,83 Rok , ,83 Rok , ,83 Celkem , , ,83 Finanční prostředky jsou vedeny mimo rozpočet. Budou použity na nákup nábytku do nového MěÚ. V roce 2013 byly pravidelně zhodnocovány spolu s volnými prostředky města určenými na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí centra města. 5

7 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Přehled transferů (dotací) poskytnutých městu během roku (v Kč) Neinv. dotace na sociálně-právní ochranu dětí ,00 Neinv. dotace na výkon pěstounské péče 364,000,00 Neinv. dotace na volby do PS Parlamentu ČR ,00 Vratka dotace na volby ,27 Neinv.dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ,00 Vratka dotace na volby ,56 Neinv. dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu ,00 Invest. dotace na havarijní stav lávky V Olších ,00 Neinv.dotace na podporu poskytování sociálních služeb ,00 Neinv.dotace na činnost odborného lesního hospodáře ,00 Neinv.dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin ,00 Neinv. dotace na odstranění škod po povodni na komunikacích ,00 Neinv. dotace Náhrada škod při odstraň. povodní v Zeměchách ,00 Neinv. dotace na prvotní náklady při odstraň. škod po povodni ,00 Vratka dotace na prvotní náklady po povodni ,25 Neinv. dotace na pořízení prostř. k likvidaci odpadu po povodni ,00 Neinv. transfery od obcí na úhradu provozních výdajů škol ,60 Neinv. transfery od obcí za přestupky ,00 Neinv. dotace Proti bariérám pro ZŠ G. Klapálka ,98 Neinv. dotace Středočeský taneční pohár pro DDM ,00 Neinv. dotace na soutěže a přehlídky pro ZUŠ ,00 Vratka dotace na soutěže a přehlídky ,00 Neinv. dotace na soutěže a přehlídky pro DDM ,00 Vratka dotace na soutěže a přehlídky ,00 Neinv. dotace Odstranění černých skládek ,00 Neinv. dotace Středočeská in-line 2013 pro ZŠ Komenského 8.000,00 Invest. dotace na umístění světelných signálů v Přemyslově ul ,00 Neinv.dotace na úhradu nákladů JSDH ,00 Neinv. dotace na mimoř. náklady po povodni pro JSDH ,00 Invest. dotace Aktualizace digitálního a povod. plánu ,60 Invest. dotace Zateplení KaSS ,76 Invest. dotace Zateplení sport. haly u plaveckého bazénu ,99 Invest. dotace Zateplení ZŠ V. Havla ,77 celkem ,62 Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu. Dotace na prezidentské volby vratka ,56 Kč odeslána dne Dotace na volby do PS Parlamentu ČR vratka ve výši ,27 Kč odeslána dne Dotace na prvotní náklady při odstraň. škod po povodni vratka ,25 dne Dotace na soutěže a přehlídky pro ZUŠ - vratka ve výši ,- Kč odeslána dne Dotace na soutěže a přehlídky pro DDM vratka ve výši 4.000,- Kč odeslána dne

8 Přehled grantů, které město poskytlo v roce 2013 Žadatel Název projektu Výše grantu Městský klub důchodců I - Fr. Pavlík Činnost v roce ,00 Kč Farní charita Kralupy nad Vltavou Druhé kralupské vinnobraní ,00 Kč Farní charita Kralupy nad Vltavou Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - REPSUN ,00 Kč FBC Kralupy nad Vltavou, o. s. RFL-regionální florbalová liga ,00 Kč SD ČR - územní organizace Kralupy Činnost nadace SDČR ,00 Kč Městský klub důchodců II - J. Činnost v roce 2013 Staňková 4 500,00 Kč Klub přátel Prahy, o. s. Činnost v roce ,00 Kč FBC Kralupy nad Vltavou, o. s. RŠFL - regionální školní florbalová liga ,00 Kč Základní kynologická org. Strachov Výcvik psů, kynologická činnost 5 000,00 Kč Jaroslav Zavoral - svaz bojovníků za svobodu Činnost v roce ,00 Kč Taneční a pohybové studio Zuzany Štarkové Taneční koncert ,00 Kč Oblastní spolek ČKK Mělník Oceňování bezpříspěvkových dárců krve ,00 Kč Podpora zájmové činnosti mládeže - úprava MO ČRS prostor pro kroužek ,00 Kč MO ČRS Činnost mládeže v roce ,00 Kč Ivana Slabá Loutkařský soubor Rolnička - pořízení záznamové techniky a podpora činnosti ,00 Kč Senior Minichor - V. Brixová Aktivační a zájmová činnost seniorů ,00 Kč Bike team Kralupy, o. s. Činnost Bike teamu Kralupy ,00 Kč Kralupské hudební sdružení Bluegrass advent 16. ročník ,00 Kč Lukáš Kolc RedBull Crashed Ice World Championship ,00 Kč TJ Sokol Kralupy nad Vltavou Rozvoj atletické přípravky ,00 Kč Sdružení amatérských cyklistů ČR Mistrovství ČR v závodě horských kol ,00 Kč Myslivecké sdružení Kralupy - Zeměchy, o. s. Rekonstrukce spol. sálu MS - III. etapa ,00 Kč Vojtěch Stránský Činnost v roce ,00 Kč TJ Kralupy - oddíl MTB Činnost oddílu MTB ,00 Kč TJ Kralupy - KČT Hostibejcké schody ,00 Kč TOM 3511 Vltavský paprsek Táborové aktivity ,00 Kč Ladislav Vosáhlo Dětský den a letecká show leteckých modelů ,00 Kč Mezinárodní basketbalový camp pro děti a BK Kralupy mládež ,00 Kč TJ Kralupy - silový trojboj Strongman Kralupy ,00 Kč Radomír Dvořák, PhDr. Kralupští žesťoví sólisté ,00 Kč Mgr. Petra Klozová Činnost studia ATAK ,00 Kč ČSCH ZO Kralupy nad Vltavou Činnost v roce ,00 Kč Dvořákův komorní sbor 15. let pro Kralupy ,00 Kč Tomáš Strunecký Hokejový turnaj o putovní pohár starosty města ,00 Kč SDH Minice Oddíl "mladý hasič" ,00 Kč FK Čechie Kralupy Rekonstrukce svodů a odpadů na stadionu ,00 Kč AZ centrum, o. s. Podpora AZ školky ,00 Kč 7

9 TJ Kralupy - oddíl volejbalu Memoriál Simony Machanové ročník ,00 Kč TJ Kralupy - oddíl volejbalu Kralupská vánočka 8 000,00 Kč Ladislav Durdoň Romský ples ,00 Kč Jindřich Havlík Evropský týden mobility ,00 Kč Filip Tomáš - akropolis Jaroslav Seifert ,00 Kč Kateřina Bartoňová Zikanová Dětský letní tábor - Taneční skupina Dixi ,00 Kč Sdružení rodáků a příznivců města Činnost v roce ,00 Kč Klub vodních sportů Kralupy n. Vlt. Kotva na fest ,00 Kč TJ Kralupy - oddíl moderního pětiboje Vzduchová a laserová střelnice - trénink mládeže TJ Kralupy - oddíl moderního pětiboje Nadějní mládežníci ,00 Kč ,00 Kč Kruh přátel hudby Kralupy n. Vltavou 41. ročník slavností A. Dvořáka ,00 Kč Jiu - jitsu Kralupy Sportovní vybavení pro mládež ,00 Kč Luboš Šuda Sportovní vybavení pro kroužek bojových sportů ,00 Kč Martin Štěpán Nákup sport. vybavení - sada sjezdových lyží ,00 Kč Ekologické centrum Kralupy Festival "Voda pro život" ,00 Kč DS Scéna Kralupy Festival "Za vodou" ,00 Kč DS Scéna Kralupy Tyjátjátra ,00 Kč TJ Kralupy - oddíl kanoistiky Podpora talentů - Koblencová, Šupolík ,00 Kč TJ Kralupy - oddíl judo Cvičení rodičů s dětmi ,00 Kč Pes pro tebe Soustředění nevidomých ,00 Kč KVS Kralupy nad Vltavou Vybavení pro mládež ,00 Kč SDH Kralupy nad Vltavou Oddíl Soptíci ,00 Kč Andrej Plecháček, RNDr. Letní tábor pro děti ,00 Kč Otevřené volnočasové kluby a podpora Společnost pro rozvoj DG pěveckého sboru DG ,00 Kč Plavecký klub Kralupy, o. s. Nákup plaveckého materiálu ,00 Kč Petr Šebesta Slunovrat ,00 Kč TJ Sokol Zeměchy Dětský den v areálu TJ Sokol Zeměchy ,00 Kč Ing. Klára Kloučková Galerie VK 37 pro rok ,00 Kč FK Kralupy 1901 Den dětí - v rámci Dnů Kralupy ,00 Kč HK Kralupy Dlouhodobý nábor mladých sportovců ,00 Kč HK Kralupy Talent - podpora talentovaných hráčů ,00 Kč Granty celkem ,00 Kč Přehled neinvestičních příspěvků na tělovýchovnou činnost, které město poskytlo v roce 2013 Finanční příspěvky na činnost Pořadatel FK Čechie Oh Do Kwan Kanoistika Plavání Volejbal Basket Junior KČT 8 Příspěvek na činnost ,-Kč 4.200,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč

10 Tenis SOKOL HK Kralupy JUDO AHL Hokejbal Krasobruslení Šachy Klub vodních sportů MTB Horská kola Florbal FBC FIT FOR YOU SDH Kralupy Moderní Pětiboj Jiu Jitsu SDH Minice Ski Klub Tiger Jiu Jitsu BK Kralupy Kralupy 1901 Rugby Celkem ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč 6.600,-Kč 6.600,-Kč 9.350,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč 7.200,-Kč 5.400,-Kč ,-Kč ,- Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč Finanční příspěvky na podporu akcí regionálních a celorepublikových v Kralupech n.vlt. Pořadatel Název akce Krasobruslení Kralupská klička ,-Kč Šachy Meziměstská liga 500,-Kč KČT Mistrov.Středoč.kraje - Turistický závod ,-Kč Judo Klasifikační soutěž žáků Středoč.kraj 6.000,-Kč Florbal Kralupy Open ,-Kč Kanoistika MČR dorostu ,-Kč Fit For You Aerobic Master Class ,-Kč Florbal Rookie Floorball Cup 4.400,-Kč Judo Kralupy Cap ,-Kč Basket Junior Mladší minižačky - turnaj Den Kralup 5.000,-Kč Volejbal Turnaj mladších žákyň 5.000,-Kč Volejbal Turnaj minižaček 6.000,-Kč MTB region.orient.závod na horských kolech ,-Kč Kanoistika Memoriál J.Froňka ,-Kč SKI MČR a finále ČP in-line slalom ,-Kč Moderní pětiboj Cena města Kralup v moderním pětiboji ,-Kč Fit For You Mistrovství Kralupska v Ropeskippingu ,-Kč Florbal Vánoční turnaj 1.800,-Kč KČT Mistrovství ČR - štafety ,-Kč Rugby Reg.turnaj žactva - oblastní přebor Čech 7.000,-Kč Hokej Mezinárodní turnaj 7. a 8. třída 5.000,-Kč Celkem ,-Kč 9

11 Finanční příspěvky na energie Provozovatel Zařízení FK Junior FK Čechie Kralupy + FK ,-Kč Čechie Kralupy Čechie stadion ,-Kč Sokol Areál Sokola ,-Kč KČT Turist. základna, Ke Koupališti ,-Kč Tenis Tenisový areál Kuzmínova ,-Kč JUDO Tělocvična Tomáškova ,-Kč SKI Chata v Roudnici - Krkonoše ,-Kč Rugby Club Stadion Mikovice 5.500,-Kč Kanoistika Slalomový kanál 3.285,-Kč Celkem ,-Kč Finanční příspěvky na akce pro veřejnost Pořadatel Název akce Sokol Atletické závody žactva 3.200,-Kč KČT Do Okoře bez oře / 42.ročník ,-Kč Sokol Pětiboj pro předškolní děti 3.200,-Kč Šachy Náborový turnaj pro mládež 480,-Kč Sokol Krtečkovy závody pro děti a rodiče 2.800,-Kč KČT Dvořákova Nelahozeves 6.400,-Kč KČT Velvarský tolar 8.400,-Kč MTB Tréninková MTB tour ,-Kč Florbal Evening Penalty Floorbal 6.720,-Kč MTB MTB Kralupské kolo ,-Kč Fit For You Den plný pohybu pro celou rodinu ,-Kč KVS Den na vodě 9.000,-Kč Celkem ,-Kč Pořadatel Název akce AKCE MIMO ÚZEMÍ ČR Volejbal Hennigsdorf - Německo ,-Kč SKI soustředění na ledovci ,-Kč Judo Velké ceny v zahraničí ,-Kč Volejbal Komárno - Slovensko ,-Kč Celkem ,-Kč Grantová podpora KČT - TOM Jaro, léto, podzim, zima, 6.000,-Kč KČT - TOM Turistické závody ,-Kč Celkem ,-Kč 10

12 Nadstavbová část Volejbal Český pohár 3. a 4. kolo ,-Kč BK Junior Turnaj vítězů oblast ,-Kč Volejbal Přebor ČR žákyň 1. a 2. kolo 5.000,-Kč HK Kralupy Na využití ledové plochy ,-Kč Finanční příspěvky z loterií Basket BK Junior Fit For You FK Kralupy 1901 Florbal Futsal AFC Kralupy Hokej Hokejbal Jiu-Jitsu Kralupy Judo KČT Kanoistika Krasobruslení Moderní pětiboj MTB Silový trojboj Ski klub Sokol Šachy Tenis Volejbal Hokej pronájem ledu Celkem ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč 6.760,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč 3.772,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč Příspěvky byly poskytnuty v celkové výši ,- Kč. Finanční příspěvky byly řádně vyúčtovány. 6) Hospodaření organizací založených městem Kralupská sportovní, s r.o. (v tis. Kč) Schválený rozp. Upravený rozp. Čerpáno Neinvestiční transfery 7 061, , ,00 Investiční transfery 0, , ,89 Výsledek hospodaření Kralupské sportovní, s r.o. Náklady HČ Výnosy HČ Výsledek hospodaření tis. Kč tis. Kč tis. Kč 11

13 7) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Přehled příspěvků na provoz Název organizace Schválený rozp. Upravený rozp. Čerpáno (v tis. Kč) MŠ Beneše 1 686, , ,00 MŠ G. Klapálka 2 427, , ,30 ZŠ a MŠ Třebízského 3 260, , ,00 ZŠ G. Klapálka 4 435, , ,00 ZŠ Komenského 2 990, , ,00 ZŠ Václava Havla 2 673, , ,00 ZŠ 28. října 1 558, , ,00 ZŠ Praktická 1 108, , ,00 Základní umělecká škola 435,50 435,50 435,50 Dům dětí a mládeže 3 037, , ,00 Kulturní a společenské středisko 5 947, , ,72 Městské muzeum 3 463, , ,00 Městský bytový podnik 5 889, , ,00 Technické služby , , ,90 Stavy fondů příspěvkových organizací k Příspěvková organizace Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond reprodukce majetku Fondy celkem MŠ Beneše 49,27 57,59 478,85 58,39 644,10 MŠ Gen. Klapálka 60,00 44,43 211,85 294,97 611,25 ZŠ a MŠ Třebízského 179,37 84,36 ZŠ Gen. Klapálka 158,19 147,28 291,97 335,84 350,38 31,69 420,32 217,55 291,97 949,95 31,69 943,34 ZŠ Komenského 85,20 117,48 784,78 339, ,27 4,88 4,88 ZŠ Václava Havla 179,24 222,39 257,60 525, ,77 (v tis. Kč) fin.prostř.z EU fin.prostř.z EU fin.prostř.z EU ZŠ 28. října 14,93 103,43 113,94 0,00 232,30 ZŠ Praktická 46,59 155,27 99,95 0,00 301,81 Základní umělecká škola 89,34 91,63 180,51 453,19 814,67 Dům dětí a mládeže 79,70 75,08 437,69 306,01 898,48 Kulturní a společenské středisko 0,00 60,63 0, , ,74 Městské muzeum 203,84 0,00 432,52 94,80 731,16 Městský bytový podnik 500,45 132, ,62 598, ,91 Technické služby 1 022,02 158, , , ,72 12

14 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2013 ( v tis. Kč ) Příspěvkové organizace Náklady celkem Náklady hlavní čin. Náklady hosp.čin. Výnosy celkem Výnosy hlavní čin. Výnosy hosp.čin. HV celkem HV hlav.čin. HV hosp.čin. daň HV po zdanění MŠ Dr. E. Beneše , ,15 19, , ,01 26,95 105,29 97,86 7,43 105,29 MŠ Gen. Klapálka , ,66 6, , ,33 6,30 196,67 196,67 0,00 196,67 ZŠ a MŠ Třebízského , ,77 451, , ,77 617,73 281,60 115,00 166,60 281,60 ZŠ Komenského nám , , , , , ,66 125,99 30,05 95,94 125,99 ZŠ Gen. Klapálka , ,44 80, , ,91 222,68 152,26 10,47 141,79 152,26 ZŠ Václava Havla , ,48 23, , ,95 152,86 184,23 54,47 129,76 184,23 ZŠ 28.října 6 707, ,49 11, , ,61 29,93 105,83 87,12 18,71 105,83 Základní škola praktická 7 400, ,58 0, , ,08 0,00-8,50-8,50 0,00-8,50 Základní umělecká škola , ,24 0, , ,49 0,00 309,25 309,25 0,00 309,25 Dům dětí a mládeže 8 386, ,04 26, , ,98 76,99 77,99 27,94 50,05 77,99 Městské muzeum 3 709, ,90 1, , ,50 5,23 197,38 193,60 3,78 197,38 Kulturní a spol.středisko , , , , , ,89 149,37 35,10 114,27 149,37 Městský bytový podnik , , , , , ,00 921,75-847, ,29 235,6 686,15 Technické služby města , , , , , , , ,28 647, ,48 13

15 8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2013 Přezkoumání hospodaření města za rok 2013 bylo provedeno na základě smlouvy mezi objednatelem Městem Kralupy nad Vltavou, zastoupeným starostou města panem Petrem Holečkem a zhotovitelem auditorskou společností ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o. zastoupenou Ing. Vladimírem Pechem, ředitelem a jednatelem společnosti. Závěr Auditor vyjadřuje výrok k souladu hospodaření Města Kralupy nad Vltavou s hledisky přezkoumání hospodaření za rok 2013 se závěrem bez výhrad. Při přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2013 jsme nezjistili chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2013 je přílohou k závěrečnému účtu. Zpracovala: Jana Apltová - referent ekonomického odboru Schválila: Ing. Marie Jakoubková vedoucí ekonomického odboru V Kralupech nad Vltavou dne 5. května 2014 Petr Holeček Libor Lesák Ing. Marek Czechmann starosta místostarosta místostarosta Přílohy: 1) Tabulka plnění příjmů rozpočtu k ) Tabulky čerpání výdajů rozpočtu k dle jednotlivých odborů včetně komentáře. 3) Tabulky hospodaření příspěvkových organizací města a spol. s r.o. za rok 2013 včetně komentáře. 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok Tyto přílohy, které obsahují údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2013 v plném členění podle rozpočtové skladby dle jednotlivých odborů, příspěvkových organizací a spol. s r.o. jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou. 14