Návrh rozpočtu na rok 2009 (v tis. Kč)

Transkript

1 PŘÍLOHA č. 1 Návrh rozpočtu na rok 2009 (v tis. Kč) ROZPIS PŘÍJMŮ - list č. 1,oddíl text rok 2009 Tř. 1 Daňové příjmy (položkové členění) xxxx (1111) Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činností ,00 xxxx (1112) Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výděl.činnosti 1 100,00 xxxx (1113) Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 800,00 xxxx (1121) Daň z příjmů právnických osob ,00 xxxx (1211) Daň z přidané hodnoty ,00 (1511) Daň z nemovitosti 4 500,00 mezisoučet ,00 xxxx (1337) Poplatek za komunální odpad (90%) 2 865,36 xxxx (1341) Poplatek ze psů 270,00 xxxx (1343) Poplatek za užívání věřejného prostranství 80,00 xxxx (1344) Poplatek ze vstupného 10,00 xxxx (1347) Místní poplatek za provoz výher. hracích příst ,00 xxxx (1351) Odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů 1 234,00 xxxx (1361) Správní poplatky VŽPD (doprava, veř.studny) 15,00 xxxx (1361) Správní poplatky matrika 190,00 xxxx (1361) Správní poplatky výherní hrací přístroje 1 168,00 součet třídy 1: ,36 Tř. 2 Nedaňové příjmy 3722 EKO-KOM (tříděný odpad) 350, Komunál.odpad (osoby podnikající) 300, Pronájem pozemků 338, ZŠ nám. Míru - nájem z bytu školníka 25, Základní umělecká škola - nájem 28, Základní škola Sladovní - nájem 114, Poliklinika - nájemné 2 055, Místní správa - služby 30, Za výkon státní správy od obcí (Veřejnoprávní smlouvy) 21, Nájem kotelen (Technis Kojetín s.r.o.) 2 500, Koupaliště - pronájem nebyt. prostor 5, Obřadní smuteční síň - pronájem nebyt. prostor 39, Pronájem hrobových míst (Technis) 40, Umístění antény ALIACON - pronájem 4, Nájemné - bytový fond 5 050, Nájem r pivovar 300, Nájem r pivovar 300, Promájmy sloupů VO - reklamy 42, Pronájem plynár.zařízení (ze smlouvy) 85, Příjmy z úroků 60,00 součet třídy 2: ,81

2 ROZPIS PŘÍJMŮ - list č. 2,oddíl text rok 2009 Tř. 3 Kapitálové příjmy 3639 Prodej pozemku (po p. Melichárkovi) 300, Prodej požární zbrojnice Kovalovice 600, Prodej pozemků (v areálu bývalého Školního statku) 700, Prodej bytu Nádražní č.908, Popůvky čp ,00 součet třídy 3: 2 300,00 Tř. 4 Dotace (položkové členění) xxxx (4112) Výkon státní správy 3 548,50 xxxx (4112) Školství (1 401,- Kč na žáka) 1 084,80 xxxx (4112) Sociální dávky (ÚZ ) 8 400,00 (6402) Doplatek (finanční vypořádání) volby r ,69 xxxx (4121) Dotace za dojíždějící žáky 308,00 součet třídy 4: ,99 PŘÍJMY celkem: ,16 SCHODEK - saldo příjmů a výdajů ,99 ROZPIS FINANCOVÁNÍ,oddíl text rok 2009 Tř. 8 Financování (položkové členění) (8113) Zapojení kontokorentu 5 163,74 (8115) Změna stavu bank.účtů (převod z FRB-P) 909,00 (8124) Spátky úvěrů a půjček ,75 FINANCOVÁNÍ celkem: 3 338,99 Vyvěšeno: 12. ledna 2009 Sejmuto: 28. ledna 2009

3 Návrh rozpočtu na rok 2009 (v tis. Kč) ROZPIS VÝDAJŮ - list č. 1 Kapitola 702 -Odbor VŽPD (veř.studny, zvířata) 1014 Umístění psů do útulku 120, Krmivo pro psy 3, kotce pro odchycené psy 40, Opravy kotců pro psy 5, Celoplošná deratizace 62, Pitná voda - opravy veřejných studní 45,00 součet za kapitolu 702: 275,78 Kapitola Odbor MIM (pozemky) 3639 Nájem za pozemek (Gymnázium) 12, Nájem za pozemek (knihovna Popůvky) 1, Odkoupení pozemku od p. Melichárka 260, Výkup pozemku Popůvky (knihovna) 45,00 součet za kapitolu 709: 318,39 Kapitola Odbor VŽPD (doprava) 2212 Silnice - opravy místních komunikací (rozpis) 2 865, Zimní údržba MK -Technis 420, Provoz veř. silniční dopravy (dopravní obslužnost) 775, Územní plánování 100,00 součet za kapitolu 710: 4 160,00 Kapitola Odbor VVŠK (školství) Příspěvek na provoz MŠ 850, Příspěvek na provoz ZŠ nám. Míru 1 350, Příspěvek na provoz ZŠ Svat.Čecha 950, Příspěvek na provoz ŠJ 675, Příspěvek na provoz MěDDM 450, Nejlepší žáci, sportovci (dary) 40,00 součet za kapitolu 714: 4 315,00 Kapitola Odbor MIM (správa polikliniky) Provoz polikliniky 2 200,00 * vysvětl. z toho : na platy 575,00 tis. Kč Kapitola Odbor VVŠK (kultura)??? 3399 Charita Kojetín - dotace na mzdy 100, Zájmová činnost, rekreace (dotace nezisk. organizacím) 500, Komise pro občanské záležitosti 82, Příspěvek na činnost knihovny- MěKS 1 200, Příspěvek na činnost MěKS 2 730,00 součet za kapitolu 716: 4 612,00

4 ROZPIS VÝDAJŮ - list č.2 Kapitola Odbor VVŠK (správa,zastupitelstvo,sdh) Městské zastupitelstvo 1 877, Dary obyvatelstvu (ostatní sociální péče) 50, Příspěvky do mikroregionu 130, Městský úřad ,00 * vysvětl. z toho : na platy ,00 tis. Kč Sbor dobrovolných hasičů 300,00 součet za kapitolu 719: ,00 Kapitola Městská policie 5311 Městská policie - provoz 3 691,35 * vysvětl. z toho : na platy 2 381,00 tis.kč Kapitola Centrum sociálních služeb Příspěvek na provoz - Centrum sociálních služeb 2 000,00 součet za kapitolu 728: 2 000,00 Kapitola Odbor SV (sociální dávky) 4399 Záležitosti soc. věcí (poštovné) - nová právní úprava 2, Pohřby - občané bez příbuzných 20, Příspěvek na živobytí 7 000, Doplatek na bydlení 589, Mimořádná okamžitá pomoc 800, Příspěvek při péči o osobu blízkou 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 11, Komunitní plánování 10, Sociální pomoc dětem a mládeži (tábory) 100,00 součet za kapitolu 729: 8 532,00 Kapitola Odbor MIM (VPS - Technis) Čistění města 1 440, Koupaliště 805, Veřejné osvětlení 1 340, Veřejná zeleň 2 615,00 mezisoučet: 6 200, Gymnázium - příspěvek (oprava U rampy) 30,00 součet za kapitolu 736: 6 230,00 Kapitola 737 Odbor MIM (bytový fond, pronájmy) 3612 Technis s.r.o. - údržba byt.fondu 2 291, Technis s.r.o. - zařizovací předměty 100, Technis s.r.o. - mandátní smlouva 500, Údržba bytového fondu - převod z FRB-P 909, Ostatní služby 100, Bytový fond - volné prostory a byty 67, Odstranění drobných staveb 30, Pojištění majetku (město) 420,00 součet za kapitolu 737: 4 417,00

5 ROZPIS VÝDAJŮ - list č.3 Kapitola Odbor MIM (likvidace odpadu) 3722 Komunální odpad 3 010, Tříděný odpad 530, Tříděný odpad - opravy 50, Velkoobjemový odpad, bioodpad 80, Odpad-hřbitov 140, Odpadkové koše 140, Černé skládky 80, Sběrový dvůr - provoz 910, Sběrový dvůr - nebezpečný odpad 60,00 Mezisoučet (Technis) 5 000, Nákup kontejnerů EKO KOM (město) 60, Nebezpečný odpad biopas (město) 40,00 součet za kapitolu 738: 5 100,00 Kapitola Odbor MIM (pohřebnictví,veř. zeleň) 3632 Pohřebnictví - drobná údržba (jiná firma) 5, Pohřebnictví (Mandátní smlouva - Technis) 350,00 mezisoučet: 355, Platební výměry - daň z převodu nemovitostí 50, Znalecké posudky, geometrická zaměření 100, Nákup kolků 10, Nákup materiálu (různé) 1, Údržba rybníka Jordán (Hála) 50, VZ - posudky stromů 5, Likvidace spladlých stromů, větví 5,00 mezisoučet: 221,00 součet za kapitolu 739: 576,00 Kapitola 740 Odbor MIM (investice, údržba budov) 2321 Kanalizace: VaK invest. příspěvek na kanalizaci (splatnost ) 5 000,00 Kanalizace PH - stoka F, II. etapa 600,00 mezisoučet: 5 600, Bytové hospodářství - demolice ul. Padlých hrdinů 200, Veřejné osvětlení - rozšíření VO ul. Přiční 90, Místní inžen.sítě - proúčtování plynovodu 65, Komunál.služby a územní rozvoj Kontroly a revize PO 30,00 Revize elektro 50,00 Odchyt holubů ze 3 lokalit (MÚ, Sladovna, St. Masara) 80,00 Opravy po revizích PO 20,00 Opravy po revizích elektro 80,00 Opravy a havarie nebytových staveb 100,00 Nátěry kapličky Kovalovice (r. 2008) 42,60 Rekonstrukce výtahu na poliklince 1 000,00 Studie+PD k žádostem o dotace (rozúčt.dle skutečnosti) 1 000,00 mezisoučet: 2 402,60

6 ROZPIS VÝDAJŮ - list č Bezpečnost a veřejný pořádek - kamerový systém II.etapa 200, Bytové hospodářství - kotelny v majetku města Čidla měřění CO a úniku plynu v 6 kotelnách 349,00 mezisoučet: 349, Komunální služby a územní rozvoj Studie+PD - regenerece sídliště SEVER III. etapa 150,00 Regenerace panelového sídliště SEVER II. etapa 1 000,00 mezisoučet: 1 150, Silnice 1043 Rekonstrukce MK Lešetín I. etapa realizace 3 975, Studie+PD Lešetín II. etapa 200, Rekonstrukce MK Růžová (doplatek z r. 2008) 1 700,00 mezisoučet: 5 875, Obnova kulturních památek - ter. úpravy Pivovar (r.2008) 374,70 Komunál.služby a územní rozvoj Sanace a kanalizace - radnice 1 300, Ochrana přepětí - radnice (r. 2008) 59, Energetické audity (ŠJ, Sokolovna, ZUŠ) 150,00 mezisoučet: 1 509, Předškolní zařízení - opravy budov MŠ 200,00 Základní škola nám. Míru Opravy budovy 80, Realizace doporučení energ. auditu 440, Realizace projektu multimediální učebny (spoluúčast) 865,00 mezisoučet: 1 385, Základní škola Sv.Čecha - opravy budovy 50, Gymnázium - výsadba zeleně 20, Základní umělecká škola - opravy budovy 50, Speciální základní škola - výměna oken III. etapa 120,00 Komunál.služby a územní rozvoj - Městské kult.středisko Oprava střechy - sokolovna 150, Oprava střechy - muzeum (dvorní trakt) 160, Drobné opravy na VIC 80,00 mezisoučet: 390, Zneškodňování komunál. odpadu - údžba skládky Popůvky 90,00 součet za kapitolu 740: ,90 Kapitola Odbor VVŠK 6310 Úroky z kontokorentního úvěru 120,00 (5141) Úroky z půjček a úvěrů 1 713, Vratka sociálních dávek (za rok 2008 ÚZ )) 57,60 Vratka (dotace - tábor ÚZ ) 4,50 (5163) Služby pěněžních ústavů 80,00 součet za kapitolu 741: 1 975,73 VÝDAJE celkem ,15