Komentář k plnění rozpočtu

Transkript

1 Příjmy: Komentář k plnění rozpočtu Správní poplatky položka 1361 evidence motorových a přípojných vozidel 3 858,1 tis.kč VHP 697,0 tis.kč za vydávání OP a cestovních dokladů 639,4 tis.kč živnostenské listy 433,5 tis.kč za úřední výkon 392,2 tis.kč stavební povolení 179,8 tis.kč rybářské lístky 94,2 tis.kč za povolení VH staveb 93,9 tis.kč výstup z ISVS 124,0 tis.kč Czech Point 72,2 tis.kč matrika 39,6 tis.kč za užívání komunikace 14,7 tis.kč za lovecké lístky 7,9 tis.kč ostatní 43,6 tis.kč 6 690,1 tis.kč Vnitřní obchod příjmy ze služeb IC Ostatní správa pokuty Stavebního úřadu Doprava náhrada škody za poškozenou dopr. značku příspěvek H z K na infrastrukturu prodej vyřazené dlažby pokuty odboru dopravy Předškolní zařízení odvod MŠ Sluníčko pojistná náhrada MŠ Humpolka příspěvek DD za žáky MŠ Základní školy příspěvek DD za žáky ZŠ Ostatní záležitosti kultury přeplatek roku 2007 za teplo Ostatní záležitosti kultury, církví příjmy z plesu Osobní asistenční a pečovatelská služba příjmy z poskytovaných služeb DPS Králova DPS K Čimperku PS příjmy z pronájmu DPS Králova byty nebyty movitých věcí DPS K Čimperku příjmy z prodeje majetku 2 bubnové pračky pojistné náhrady 16,1 tis.kč 14,0 tis.kč 1,7 tis.kč 62,8 tis.kč 3,1 tis.kč 488,5 tis.kč 556,1 tis.kč 200,0 tis.kč 29,9 tis.kč 5,5 tis.kč 235,4 tis.kč 76,4 tis.kč 58,2 tis.kč 104,1 tis.kč 7 211,6 tis.kč 1 075,1 tis.kč 943,1 tis.kč 1 073,8 tis.kč 218,8 tis.kč 300,7 tis.kč 6 71,0 tis.kč 6,9 tis.kč ,0 tis.kč 1

2 Místní správa za služby telefon, kopírování, reklama z pronájmu majetku informační systém a používání sloupů VO pokuty ŽÚ, ŽP a OP prodej drobného majetku neinvestiční dary na Memoriál Ivo Medka pojistné náhrady příspěvky a náhrady vyúčtování frankostroje vymožené pohledávky ostatní nedaňové příjmy nečerpané mzdy za 12/07 náklady řízení ostatní 64,0 tis.kč 170,5 tis.kč 91,8 tis.kč 1,0 tis.kč 1 15,4 tis.kč 37,9 tis.kč 37,5 tis.kč 362,5 tis.kč 99,5 tis.kč 23,3 tis.kč 918,4 tis.kč Výdaje: Zemědělství a lesní hospodářství ozdravování zvířat pěstební činnost správa v lesním hospodářství Vnitřní obchod informační centrum a prezentace města Doprava čištění a zimní údržba místních komunikací opravy místních komunikací dopravní značení výkup ulice M. Pavlíkové ulice Formánkova nám. 28. října pozastávka z roku 2007 čištění a zimní údržba chodníků opravy chodníků Jamborova, Halasova, Květnická rekonstrukce ulicí Květnická a Polní dopravní obslužnost Vodní hospodářství srážkové vody Vzdělávání příspěvek na provoz MŠ MŠ Humpolka oprava střechy a rozvodů vody MŠ Sluníčko stavební opravy MŠ Humpolka výměna oken MŠ Sluníčko rekonstrukce soc. zařízení příspěvek na provoz ZŠ za žáky jiným obcím nákup materiálu cement rekonstrukce kotelny ZŠ Smíškova příspěvek Gymnázium Tišnov 20,7 tis.kč 464,5 tis.kč 1 811,7 tis.kč 2 296,9 tis.kč 227,4 tis.kč 962,7 tis.kč 552,4 tis.kč 164,9 tis.kč ,6 tis.kč 140,7 tis.kč 419,1 tis.kč 1 311,9 tis.kč 5 714,8 tis.kč 415,8 tis.kč ,9 tis.kč 139,4 tis.kč 2 380,0 tis.kč 248,2 tis.kč 329,8 tis.kč 186,6 tis.kč 75,2 tis.kč 6 200,0 tis.kč 13,9 tis.kč 0,2 tis.kč 1 149,7 tis.kč 7,0 tis.kč ,6 tis.kč 2

3 Kultura, církve a sdělovací prostředky různá hudební vystoupení 20,9 tis.kč Concentus 63,1 tis.kč příspěvek Americké jaro knihovna 2 050,5 tis.kč Jamborův dům 116,7 tis.kč příspěvek Umělecká agentura Musica Viva Katolická vzdělávací jednota 22,0 tis.kč KPVU Tišnov 1,0 tis.kč Sdružení SCAN Tišnov 40,0 tis.kč Společnost Anny Pamrové 12,0 tis.kč Letní festival 30,0 tis.kč Umělecké sdružení Tišnov 30,0 tis.kč Moravan kašna 7,6 tis.kč provoz TTV 892,7 tis.kč nákup kamery 768,4 tis.kč digitalizace imfokanálu 103,5 tis.kč tišnovské noviny 903,2 tis.kč příspěvek MěKS 1 800,0 tis.kč opravy MěKS 148,1 tis.kč kniha O Tišnově 143,0 tis.kč ples 91,5 tis.kč ohňostroj 50,0 tis.kč grafické zpracování dětských kreseb 25,2 tis.kč trhy adventní vystoupení 11,0 tis.kč SPOZ 76,6 tis.kč oprava klavíru 4 ostatní 29,2 tis.kč 7 526,2 tis.kč Tělovýchova a zájmová činnost provoz koupaliště 832,5 tis.kč studie rekonstrukce koupaliště 142,8 tis.kč volejbalový turnaj 3,7 tis.kč příspěvek TTC Koral Tišnov 43,0 tis.kč 1. FC Květnice 23,8 tis.kč YCNEGA BIKERS Klub turistů 6,0 tis.kč Auto klub Tišnov 3 TJ Sokol Tišnov (z toho 500 tis. Kč na rekonstrukci hřiště) 843,0 tis.kč AFK Tišnov (z toho 40 tis. Kč na nákup sekačky) 142,8 tis.kč SK HC Tišnov 72,3 tis.kč Atletický klub Tišnov 60,0 tis.kč SK Tenis Tišnov 175,8 tis.kč Železný muž Kynologický klub Tišnov 19,0 tis.kč SK Basketbal Tišnov 62,4 tis.kč Volejbalový klub Tišnov 26,5 tis.kč SSK Tišnov 260,0 tis.kč 3

4 příspěvek na činnost DDM Tišnov 1 000,0 tis.kč vybudování hřiště na ulici Dlouhá 350,4 tis.kč údržba dětských hřišť 97,5 tis.kč příspěvek BRĎO Tišnov Jezdecký klub Loučka 19,0 tis.kč SRPŠ Smíškova KPŠ ZŠ 28. října 21,0 tis.kč Junák Tišnov BRĎO GINGO MC Studánka 43,0 tis.kč ODYSSEA Tišnov 12,0 tis.kč provoz LT Brumov 449,1 tis.kč zájezdy sociální komise 56,9 tis.kč příspěvek Svaz tělesně postižených Svaz chovatelů Tišnov 7,0 tis.kč Za sebevědomé Tišnovsko 1 Diecézní charita 4 Svaz diabetiků Svaz postižených civilizačními chorobami Roska Brno-venkov Radioklub Tišnov 1 Tišnovský kras Občanské sdružení AMICUS Tišnovský komorní orchestr 30,0 tis.kč Tišnovský vozíčkář 8,0 tis.kč Občanské sdružení Ovečka 18,0 tis.kč STREET LIFE 12,0 tis.kč 5 062,5 tis.kč Bydlení, komunální služby a územní rozvoj výdaje na údržbu bytového fondu 2 802,6 tis.kč (z toho rekonstrukce bytového domu Kostelní 705,3 tis. Kč) správa a opravy nebytových prostor 2 499,8 tis.kč rekonstrukce nízkoprahového centra 1 978,7 tis.kč rekonstrukce Katastrálního úřadu 1 124,3 tis.kč rekonstrukce Hotelu Květnice 921,4 tis.kč rekonstrukce kotelny na Poliklinice 459,5 tis.kč veřejné osvětlení 4 388,5 tis.kč pohřebnictví 272,5 tis.kč územní plánování 2 397,9 tis.kč příspěvek na činnost DSO Tišnovsko 83,6 tis.kč mzdy a odvody z veřejně prospěšných prací 563,8 tis.kč projekty 1 264,2 tis.kč nákup pozemků 151,5 tis.kč geometrické plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí aj. 302,1 tis.kč ,4 tis.kč Ochrana životního prostředí sběr a svoz nebezpečných odpadů 103,1 tis.kč sběr a svoz komunálního odpadu 5 868,7 tis.kč plastové nádoby na bio odpad 174,9 tis.kč sběrný dvůr 1 857,7 tis.kč 4

5 veřejná zeleň 3 049,5 tis.kč nám. 28. října 1 486,4 tis.kč nákup vysavače listí 59,4 tis.kč správa v ochraně ŽP 34,1 tis.kč ,8 tis.kč Dávky a podpory v sociálním zabezpečení ,7 tis.kč Sociální péče ostatní sociální péče mládež 16,1 tis.kč komunitní plánování 56,2 tis.kč DPS Králova ,4 tis.kč DPS K Čimperku 970,2 tis.kč Pečovatelská služba 3 899,1 tis.kč ,0 tis.kč Požární ochrana činnost SDH pořízení hasičského auta 6 198,2 tis.kč 6 619,4 tis.kč Územní samospráva zastupitelstvo města 2 917,5 tis.kč volby do zastupitelstva JMK 286,2 tis.kč mzdy včetně odvodů ,2 tis.kč nákup DHM 1 135,1 tis.kč spotřeba materiálu 971,7 tis.kč poštovní služby 1 185,7 tis.kč služby telekomunikací 591,3 tis.kč el. energie, voda, PHM 855,7 tis.kč poradenské služby 298,7 tis.kč školení 465,3 tis.kč opravy 304,5 tis.kč služby 3 093,9 tis.kč příspěvek Svazu měst a obcí, Sdružení obcí JMK a Svazku VaK 55,3 tis.kč vestavba 6 141,5 tis.kč klimatizace 225,4 tis.kč kopírky 3 ks 217,8 tis.kč ostatní výdaje MěÚ 607,9 tis.kč ,1 tis.kč Ostatní činnosti obecné příjmy a výdaje z fin. operací úroky z úvěru a poplatky 118,3 tis.kč pojištění majetku města 507,5 tis.kč daň z příjmů právnických osob za obce 1 870,6 tis.kč finanční vypořádání účelových dotací z roku ,0 tis.kč 3 627,4 tis.kč V Tišnově Ing. Jiljí Sedláček 5

6 6 ved. fin. odboru