5. Kulatý stůl INVESTICE A ROZPOČET s radním Jiřím Matyáškem

Mgr. Jiří Matyášek radní pro finance a rozpočet MČ e-mail: jiri.matyasek@praha22.cz tel.: +420 271 071 831 mobil: +420 602 208 779 5. Kulatý stůl INVESTICE A ROZPOČET s radním Jiřím Matyáškem 21. března 2018 PROGRAM: 1. Infrastrukturní projekty v roce 2017 2. Infrastrukturní projekty v roce 2018 3. Rozpočet 2018 4. Diskuze občanů Projekt Strategie komunikace ÚMČ Praha 22 Reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0002769

1. Infrastrukturní projekty v roce 2017

Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2017 2018) Navýšení kapacity ZŠ U Obory Rozpočtové náklady činí 74,5 mil. Kč vč. DPH - nejvyšší investice MČ Prahy 22 za rok 2017/18 (předpokládá se investice nižší vzhledem k vysoutěžené ceně) Zdroj financování: dotace z OP Praha Pól růstu, financování až 80 % dotace + 20 % návratná finanční výpomoc HMP Aktivity: 9 kmenových tříd (kapacita 270 dětí) zahájení provozu v nové přístavbě školy lze tak předpokládat od 30. 6. 2018

Navýšení kapacity ZŠ U Obory půdorys 1.NP.

Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2017 2018) Ordinace lékařů Lékařský dům II Celkové náklady 15 000 000 Kč vč. DPH Získání 100% dotace MHMP Aktivity: MČ pořídila do svého majetku 4 ordinace v rámci obytného projektu VIVUS (2. etapa) Ordinace: pediatr, praktický lékař pro dospělé, gynekolog, ortopedická chirurgie Dokončení plánováno na konec roku 2017, v provozu od jaro/léto 2018

Ordinace lékařů Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2017 2018)

Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2017 2018) Víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů Celkové náklady 55 000 000 Kč vč. DPH HMP 27 000 000 Kč (dotace HMP z rezervy 2017) MČ 2017 3 000 000 Kč MČ 2018 25 000 000 Kč (návratná finanční výpomoc HMP) Aktivity: Získáno pravomocné SP, odevzdána dokumentace pro Výběr zhotovitele, běží VŘ na dodavatele stavby, možné zahájení stavby 3.Q.2018, dokončení 2019

Víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů

Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2017 2018) Chodník ul. Františka Diviše Předpokládané stavební náklady činí cca 3 200 000 Kč vč. DPH V rozpočtu roku 2018 je vyčleněno 2,15 mil. Kč s předpokladem navýšení do výše skutečných nákladů zdroj financí: rozpočet MČ Aktivity: V současné době se provádí etapa 1 Předpokládaný termín dokončení stavby je 4. čtvrtletí roku 2018

Chodník ul. Františka Diviše

Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2017 2018) Nouzové byty krizové pomoci 2017 Celkové náklady 3 630 000 Kč vč. DPH (z původních 4,5M) Zdroj financování: rozpočet MČ Aktivity: Jedná se o rekonstrukci nebytových prostor (v dezolátním stavu) v přízemí č.p. 199 v ulici K Sokolovně na nouzové byty Včetně hlukové studie a revize spalinových cest, nákupu vybavení bytů Dovybavení bytů cca 50 tis. Kč v r. 2018

Původní prostory byly v dezolátním stavu

Plně vybavené byty, připraveny ihned k nastěhování

Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2017 2018) Cyklostezka Pitkovice Benice Celkové předpokládané náklady: 15 000 000 mil. Kč vč. DPH (bude nutno najít investice z dotačních zdrojů) rozpočet 2018 241 000 Kč PD - MČ Aktivity: Během roku 2018 očekáváme udělení stavební povolení (ÚR už je). Zahájení vlastní realizace se předpokládá v r 2018/2019 Akce je společným projektem MČ Praha 22 a MČ Praha Benice Záměr je propojení obou MČ vybudováním cyklostezky sloužící pro cyklisty + pro pěší Projekt si vyžádá bourací a stavební práce, odvodnění, přeložky kabelů, oprava izolace, úprava inž. sítí, osazení stromové aleje, drenáž

Cyklostezka Pitkovice - Benice

Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2017 2018) Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka V rozpočtu na rok 2017 bylo vyčleněno V rozpočtu na rok 2018 je vyčleněno 1 400 000 Kč vč. DPH (na PD) 981 000 Kč vč. DPH na odbahnění Zdroje financování na celkovou revitalizaci: předpoklad získání účelové dotace z MHMP, žádost 17M CZK Aktivity: Rekultivace Cukrovarského rybníka Vypuštění a vylovení rybníka Vyčištění, stavební úprava a osazení rybníka Vybourání a odstranění veškerých původních inženýrských objektů Výstavba nového vypouštěcího zařízení (požerák) Revitalizace parku Nové terénní úpravy, nové pěší trasy propojení na ul. Přátelství po vycházkovém molu nad rybníkem, nová lávka přes Říčanský potok Vybudování nové dětské hřiště a cvičební vybavení, nový altán Nové osvětlení parku Celý park bude otevřený většímu výhledu na Cukrovarský rybník

Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka

Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2017 2018) Park Pitkovické rybníky finanční shrnutí úprav Celkové náklady 6 029 367 Kč vč. DPH Dotace z HMP 2 714 000 Kč (45%) MČ 3 315 337 Kč (55%) Aktivity: Nákup pozemků ve výši 8 008 000 Kč (včetně znaleckého posudku) 7.200 000 Kč (90% přispění HMP) a 800 800 Kč (10% MČ) Revitalizace okolí Pitkovických rybníků, které bude plnit funkci krajinářského rekreačního lesoparku Akce zahrnuje mimo jiné vybudování mlatových cest v celkové délce cca 800m a cca 120m povalových chodníků Hlavní práce byly zahájeny koncem února 2017 a dokončeny do konce 2017 a doplnění výsadby keřů a drobné zeleně jaro 2018

Park Pitkovické rybníky revitalizace rekreačního lesoparku v blízkosti obytného souboru odstranění a rekultivace exist. zátěží Rok 2017 obnova cest a zřízení celodřevěného mostku pro pěší doplnění jednoduchého základního mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, infosystém) doplnění drobných rekreačních prvků (dřevěný altánek, cvičební prvky, herní prvky pro děti) výsadba keřů a stromů, drobné zeleně Pejsci jen na vodítku! Park má sloužit především pro rekreaci lidí.

PITKOVICE a Hájek 2017/2018 Vánoční stromek Nové Pitkovice + jednorázová finanční podpora MČ Praha 22 Klubovna Hájek + Pitkovice + jednorázová finanční podpora MČ Praha 22 ve výši 3 mil. Kč Park Pitkovické rybníky Přímý podíl MČ cca 4,5 mil. Kč (pozemek a realizace parku), zbytek je dotace Pro veřejnost je park k dispozici již od 11. listopadu 2017 s výjimkou poničeného dřevěného most, který byl z důvodu zajištění bezpečnosti uzavřen

2. Infrastrukturní projekty v roce 2018

FITPARK PITKOVICE 2018 dotace HMP ve výši 600 000 Kč, převod do roku 2018 Vlastní zdroje MČ 400-500 tis. Kč Pro investici se uvažuje s pozemkem par. č. 219/717 v k.ú. Pitkovice v blízkosti stávajícího dětského hřiště v ulici Penízovková Rozměr fitparku by měl být 200m2 a fitpark měl by obsahovat minimálně 4 herní prvky na zpevněním gumoumělém povrchu VZMR 1Q 2018 a vlastní realizace by následovala dle vyhodnocení a v návaznosti na klimatické podmínky

Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2018) Nová ZŠ ROMANCE rok 2018 Celkové náklady 320 000 000 Kč vč. DPH - Nejvyšší investice MHMP v oblasti školství! Akci bude financovat HMP Možné navýšení investice na 370 mil. Kč, ev. možná etapizace Aktivity: Zpracování záměru, demografické prognózy a vytipování lokality Zpracování ověřovací hmotové studie a nákup pozemku Získání podpory od Rady HMP a zařazení do investic HMP Projektová dokumentace (spolupráce MČ a projektanta)

Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2018) ZŠ ROMANCE Vznikne nová ZŠ s celkovou kapacitou 810 žáků Kmenové třídy, odborné učebny, družiny (se samost. herními prvky) Školní klub, sborovna, kabinety, knihovna Nová jídelna, kuchyně a vývařovna pro MŠ (pro 1900 strávníků) Nová tělocvična (2 sály) Venkovní prostory pro tělovýchovu i oddechový čas Kompletní infrastruktura areálu včetně kapacitního parkoviště Termíny: 2017 předání PD ke stavebnímu povolení a zahájení ÚŘ, 2018 zisk ÚR, 2019 SP + výběr zhotovitele, zahájení stavby 2019/2020, dokončení stavby 2.Q. 2022, zahájení provozu 3.Q.2022

ZŠ ROMANCE

Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2018) Rekonstrukce silničního propustku Celkové náklady Dotace z HMP 2017 MČ 2018 Dar = dofinancování 3 500 000 Kč vč. DPH 2 000 000 Kč 1 012 000 Kč Aktivity: Nutnost převedení přívalových průtoků nad Q20 Ochrana investice fotbalového areálu 2017/18 zpracování PD, 2018 zisk SP, výběr zhotovitele, zahájení stavby

Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2018) Rekonstrukce silničního propustku

Rekonstrukce silničního propustku

Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2018) Obnova cesty pro pěší Hájek Podkova Celkové náklady 2 295 000 Kč vč. DPH (rozpočet 2018) Zdroj financování: rozpočet MČ Aktivity: Obnovení cesty pro pěší z ulice Pod Markétou od sídliště Podkova napojeno na cyklostezky v Netlukách Občané Hájku možnost spojení s lokalitou Třešňovka, dále do Obory v Uhříněvsi, nebo k rybníku Podlesák Plánován asfaltový povrch s betonovou obrubou (délka 390m, šířka 3m) Trasa vedena výhradně po pozemcích MČ Praha22

Obnova cesty pro pěší Hájek - Podkova

Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2018) Veřejné WC Celkové orientační náklady 3 000 000 Kč vč. DPH (zde jsou započteny všechny náklady, související s PD, SP) Aktivity: Je zpracována studie a probíhá výběrové řízení na zhotovitele PD Zisk SP, soutěž na dodavatele a realizace 2018 Předpoklad dokončení stavby 4Q 2018

Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2018) Veřejné WC Aktivity: termín zahájení prací...termín dokončení

Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2018) Výhledový záměr Multifunkční sportovní hala ZŠ U Obory Předpoklad získání dotačních titulů na stavbu a nákup pozemku Aktivity: Zdroje financování na úrovni MŠMT a MHMP MČ 2 000 000 Kč spoluúčast na výkup pozemku MČ 1 000 000 Kč projektová dokumentace Nová multifunkční hala u areálu SK Čechie Sportovní zázemí pro ZŠ U Obory Sportovní zázemí pro sportovní kluby MČ Praha 22 a veřejnost Zpracovává se studie Předpoklad PD v roce 2018/2019, předpoklad zahájení výstavby 2019/2020

Multifunkční hala Uhříněves

Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2018) Výhledový záměr Nová MŠ V Bytovkách 6 oddělení (kapacita 168 dětí) Celkové náklady 60 000 000 Kč vč. DPH - odhad HMP předpoklad dotačního financování 2018/2019 MČ 1 800 000 Kč vč. DPH rozpočet 2018, studie, PD, pozemek níže: MČ 3 747 400 Kč vč. DPH výkup pozemku 1646/29, sml. 88/2017 MŠ 803 Aktivity: Spojení pozemků MČ a koupeného pozemku Zpracování PD a získání SP v roce 2018 Zahájení výstavby v roce 2019

MŠ V Bytovkách

Rozšíření provozní kapacity Školní jídelny Školní jídelna nových 100 míst Celkové náklady 14 000 000 Kč vč. DPH - odhad HMP předpoklad dotačního financování 2018/2019 MČ 10% spoluúčast, studie, PD Aktivity: 2000 strávníků max. (od roku 2000 již 3x zvýšená z původních 700) Vypracována hmotová studie Plán zahrnuje zvětšení jídelny o 1/3 do prostoru k Muzeu a ke Knihovně výšení kapacity o cca 100 míst, včetně odpovídajícího zázemí (šatny, sociální zázemí) Dokončení rok přelom 2019/2020

Rozšíření provozní kapacity Školní jídelny

Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2018) Výhledový záměr Nový park Otevřené zahrady Uhříněves na Novém náměstí Celkové náklady pozemku 7 682 500 Kč vč. DPH HMP předpoklad dotačního financování MČ 7 682 500 Kč vč. DPH rozpočet 2018, výkup pozemku Aktivity: Zahájení výstavby v roce 2019/2020 Není PD

Nový park Otevřené zahrady Uhříněves na Novém náměstí

Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2018) Výhledový záměr Multifunkční dětské hřiště Jezera Uhříněves Celkové náklady 9 000 000 Kč vč. DPH HMP zatím nežádáno MČ 500 000 Kč vč. DPH rozpočet 2018 Aktivity: PD pro ÚŘ, vydáno ÚR 2016 2018 zpracování PD pro SP, získání SP, výběr zhotovitele

Multifunkční dětské hřiště Jezera - Uhříněves

Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2018) Výhledový záměr Pozemky Pitkovice Celkové náklady 24 000 000 Kč vč. DPH Aktivity: Schválena na ZMČ smlouva o budoucí kupní smlouvě Předpoklad dotačního financování, spoluúčast MČ 10% Využití pro Polyfunkční dům, komunitní a mateřské aktivity, výstava, jednací sál

Pozemky Pitkovice

Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2018) Výhledový záměr DPS Betlímek Celkové náklady HMP 49 900 000 Kč vč. DPH 48 100 000 Kč (příslib z Fondu dostupného bydlení MHMP) (25 724 000 Kč rok 2018, 22 376 000 rok 2019) duben RHLMP MČ 1 800 000 (spoluúčast 2017, 2018 a 2019) Aktivity: Postavením DPS Betlímek vznikne 15 nových bytů pro seniory (+ 1 krizový byt) Zpracování PD 2017 a získání SP v roce 2018 Zahájení výstavby v roce 2018 Pozemek vlastní MČ Praha 22

DPS Betlímek

Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2018) Výhledový záměr Parkoviště u nádraží Celkové náklady 11 600 000 Kč vč. DPH HMP 11 600 000 Kč vč. DPH (90% - z Fondu dostupného bydlení MHMP), z toho: HMP 1 470 597 Kč vč. DPH v rozpočtu 2018 z Finančního vyrovnání 2017 MČ 1 200 000 Kč vč. DPH rozpočet 2018, spoluúčast na výkupu pozemku ČD Aktivity: Zahájení výstavby v roce 2018/19 80 nových parkovacích míst

3. Schválený rozpočet MČ Praha 22 pro rok 2018

Rozpočet MČ Praha 22 pro rok 2018 PŘÍJMY - daňové : 15 540 000 Kč - nedaňové : 1 207 400 Kč - kapitálové příjmy 15 640 000 Kč - přijaté dotace : 72 344 000 Kč - převody z HČ : 52 000 000 Kč - financování 77 292 900 Kč CELKEM 234 024 300 Kč SCHODEK (krytý financováním) 77 292 900 Kč Schodek rozpočtu bude financován: zapojením prostředků z fondu rozvoje a rezerv ve výši 3 459 700 Kč, Fondu darů ve výši 23 500 000 Kč, zůstatkem nevyčerpaných dotačních finančních prostředků z odvodu VHP roku 2017 ve výši 2 567 800 Kč, nedočerpané části dotace z OPPPR na navýšení kapacity ZŠ U Obory ve výši 10 757 400 Kč a zůstatku návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2017 (na navýšení kapacity ZŠ U Obory a víceúčelovou sportovní halu ZŠ Jandusů) ve výši 37 008 000 Kč. Další projednané příjmy Finančního vypořádání 2017 z MHLMP: 53 876 105 Kč SCHODEK k 22.3.2018: 53 379 907 Kč krytý vlastními zdroji; 29,9 mil. Kč zvýšení výdajů rozpočtu a 23,9 mil. snížení schodku (Tělocvična ZŠ Jandusů, Fitpark, Parkoviště u železniční stanice, Rekonstrukce hřiště Nové náměstí, Rekonstrukce silničního propustku)

Rozpočet MČ Praha 22 pro rok 2018 - Příjmy Rozpočtové příjmy Daňové příjmy 15 540 000 Nedaňové příjmy 1 207 400 Kapitálové příjmy - dary na pořízení dlouhodobého majetku 15 640 000 Dotační příjmy 124 344 000 Příjmy celkem 156 731 400 Rozpočtové příjmy (v tis. Kč) 15 540 000 1 207 400 15 640 000 Nedaňové příjmy Daňové příjmy Kapitálové příjmy Dotační příjmy 124 344 000

Rozpočet MČ Praha 22 pro rok 2018 Výdaje běžné Oddíl 21 - správa ve stavebnictví 50 000 Oddíl 22 - doprava 6 637 000 Oddíl 23 - vodní hospodářství 254 000 Oddíl 31 - školství 14 593 300 Oddíl 33 - kultura 6 740 200 Oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost 2 895 000 Oddíl 35 - zdravotnictví 87 100 Oddíl 36 - bydlení, komunální služby 2 213 000 Oddíl 37 - ochrana životního prostředí 2 910 000 Oddíl 43 - sociální péče a pomoc (pečovatelská služba) 1 775 000 Oddíl 52 - připravenost na krizové stavy 20 000 Oddíl 61 - státní správa a samospráva 63 184 200 Oddíl 63 - finanční operace (pojistné, splátky návratné finanční výpomoci) 9 295 000 Běžné výdaje celkem 110 653 800 Běžné výdaje (v tis. Kč) 9 295 000 50 000 6 637 000 254 000 14 593 300 správa ve stavebnictví doprava vodní hospodářství školství 6 740 200 kultura tělovýchova a zájmová činnost 2 895 000 zdravotnictví bydlení, komunální služby 63 184 200 87 100 ochrana životního prostředí sociální péče 2 213 000 2 910 000 připravenost na krizové stavy státní správa a samospráva 1 775 000 finanční operace 20 000

Rozpočet MČ Praha 22 pro rok 2018 Výdaje -kapitálové Oddíl 22 - doprava 7 173 600 Oddíl 31 - školství 85 350 400 Oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost 7 500 000 Oddíl 36 - bydlení, komunální služby 11 742 500 Oddíl 37 - ochrana životního prostředí 5 201 000 Oddíl 43 - sociální péče a pomoc (pečovatelská služba) 1 170 000 Oddíl 53 - bezpečnost a veřejný pořádek 1 233 000 Oddíl 61 - státní správa a samospráva 4 000 000 Kapitálové výdaje celkem 123 370 500 1 170 000 5 201 000 1 233 0 00 4 000 000 7 173 600 Kapitálové výdaje (v tis. Kč) 11 742 500 doprava školství 7 500 000 tělovýchova a zájmová činnost bydlení, komunální služby ochrana životního prostředí sociální péče a pomoc 85 350 400 bezpečnost a veřejný pořádek státní správa a samospráva

Rozpočet MČ v letech 2010-2017 (skutečnost v tis. Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Daňové příjmy 13 085 13 251 13 832 14 400 15 508 14 887 17 022 18 273 Nedaňové příjmy 777 9 928 3 093 2 820 1 943 1 374 1 588 1 321 Kapitálové příjmy 0 0 0 175 0 6 500 0 20 050 Účelové dotace 75 318 46 576 28 197 20 272 42 208 47 988 108 650 160 838 Dotační vztah s HMP 37 535 37 015 48 170 46 763 46 988 49 660 49 784 51 141 Příspěvek na výkon státní správy 13 220 11 910 12 351 10 996 11 299 11 520 11 945 12 859 Rozpočtové příjmy celkem 139 935 118 680 105 643 95 426 117 946 131 929 188 989 264 482 Běžné výdaje 100 271 92 290 80 764 69 217 76 670 76 413 86 775 135 712 Kapitálové výdaje 35 307 19 946 21 812 28 350 11 285 37 242 87 615 62 070 Rozpočtové výdaje celkem 135 578 112 236 102 576 97 567 87 955 113 655 174 390 197 782 Výsledek hospodaření (- schodek,+ přebytek) 4 357 6 444 3 067-2 141 29 991 18 274 14 599 66 700

Porovnání hospodaření v letech 2010-2017 (rozpočet schválený/skutečnost) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Plán hospodaření dle schváleného rozpočtu 2 000 2 094 3 298-14 141-9 663-38 203-41 000-47 550 Skutečný výsledek hospodaření 4 357 6 444 3 067-2 141 29 991 18 274 14 599 66 700

Dotační příjmy MČ Praha 22 v letech 2014-2017 (skutečnost v tis. Kč) 2014 2015 2016 2017 Investiční dotace 10 985 27 733 79 300 96 505 Neinvestiční dotace 10 015 11 577 13 295 15 290 Dotace celkem 21 000 39 310 92 595 111 795

4. Diskuse Děkujeme za pozornost

Škola ROMANCE a spádovost Spádovost bude plánována dle aktuálního stavu kapacit u obcí zřízených ZŠ s přihlédnutím k dopravní dostupnosti. Bohužel nelze nyní odhadovat, kam budou děti do ZŠ chodit za 3 4 roky. Bude záležet, jaké bude skutečné naplnění spádové ZŠ U Obory (obecně závazná vyhláška č. 1/2018 HMP o školských obvodech). Její kapacita se aktuální přístavbou navýší o 300 žáků na 970, takže lze očekávat, že bude i nadále dostačující i pro děti z Pitkovic. Určitě bude dále zohledněna dopravní dostupnost trasy BUS MHD.

Seznámení s projekty občanské vybavenosti s podporou MČ

Penny market

Seznámení s projekty občanské vybavenosti s podporou MČ Billa Aktivity: Billa se bude budovat v rámci projektu VIVUS (v rámci 3. etapy)

Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2017 2020) Lávky ul. Ke Kříži (2 etapy, každá po jedné straně železničního mostu ) Celkové náklady 24 200 000 Kč vč. DPH Dotace z HMP - jednáno o převod investice na OTV MHMP MČ 2 600 000 Kč Aktivity: Etapa č. 1 (před železničním mostem směrem od náměstí) Bylo vydáno územní rozhodnutí a a je odevzdána dokumentace pro stavební povolení, zažádáno o SP Předpokládaný termín stavebního povolení je 3. čtvrtletí 2018 V případě získání dotačního titulu či zařazení vlastních zdrojů zahájení stavby koncem roku 2018 (po dohodě s OTV MHMP) Etapa č. 2 (za železničním mostem směrem od náměstí) Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele PD až do SP (Realizace OTV MHMP) 2019/2020

Lávky ul. Ke Kříži

Lávky ul. Kříži

Seznámení s projekty občanské vybavenosti s podporou MČ Lidl