MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 6 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. Zpráva na 25. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 13.12.2017 Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2017 Obsah materiálu: Materiál předkládá: Materiál zpracoval: Důvodová zpráva Příloha č. 1 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2017 Příloha č. 2 - plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 30. 9. 2017 Rada MČ - Rada městské části Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-střed bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 30. 6. 2017, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu. Důvodová zpráva: RMČ BS materiál projednala na svém 166. zasedání dne 27.11.2017 s výsledkem: Usnesení RMČ/2017/166/13 Zpráva o hospodaření městské části Brnostřed k 30. 9. 2017 RMČ BS na 166. schůzi, konané dne 27.11.2017, bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 30. 9. 2017, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu, a ukládá Vytvořeno 06.12.2017 12:39:29 1

Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit výše uvedené materiály na nejbližším zasedání ZMČ BS k projednání. Termín: 30.11.2017 Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula pro pro pro pro pro pro pro omluven pro pro pro Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 51. zasedání dne 22.11.2017 s výsledkem: Stanovisko FV: usnesení č. FV 51.17.04 ze dne 22. 11. 2017 Finanční výbor bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2017 a doporučuje RMČ BS a ZMČ BS k projednání. Hlasování: 8 pro, 0 proti, 2 se zdrželi Usnesení bylo přijato. Bílek Soukalová Bezvodová Dvořák Pazdírek Krčmařová Butula Oplatek Pelikán Stankovič Šťástka Pro Pro Zdržela se Pro Pro Pro Pro Omluven Pro Pro Zdržel se V souladu s metodikou rozpočtu Statutárního města Brna je předkládána Zastupitelstvu městské části Brno-střed zpráva o hospodaření podle rozpočtu k 30. 9. 2017. 1. Příjmy rozpočtu Příjmy k 30. 9. 2017 dosáhly výše 468 989 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů činil 562 326 tis. Kč, upravený rozpočet (dále jen UR ) k 30. 9. 2017 je 670 844 tis. Kč. Plnění UR příjmů tak dosáhlo výše 69,9 %. 1.1.Daňové příjmy 73 706 tis. Kč (93,6 % UR) Nejvýznamnějšími příjmy jsou daň z příjmů z vedlejší hospodářské činnosti (30 421 tis. Kč), poplatek za užívání veřejného prostranství (28 009 tis. Kč), poplatek ze vstupného (2 133 tis. Kč), poplatek z ubytovací kapacity (3 919 tis. Kč), správní poplatky (3 632 tis. Kč) a poplatek ze psů (1 240 tis. Kč). 1.2.Nedaňové příjmy 10 023 tis. Kč (68,5 % UR) Zahrnují zejména příjmy z pronájmu majetku (4 420 tis. Kč), příjmy z vlastní činnosti (2 813 tis. Kč), přijaté sankční platby (554 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy (1 776 tis. Kč). 1.3.Kapitálové příjmy 4 943 tis. Kč Tyto příjmy jsou v průběhu roku odesílány na účet města Brna. Vytvořeno 06.12.2017 12:39:29 2

1.4.Přijaté transfery 380 317 tis. Kč (65,9 % UR) 1.4.1.Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního r Dotace na volby prezidenta republiky 1.4.2.Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnnéh Patří sem dotace na výkon státní správy, stavebního úřadu, matriky, zvláštní matriky a ostatní státní správy. 1.4.3. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 25 39 Zahrnuje dotace od Úřadu práce na výkon veřejně prospěšných prací a dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí a sociálně-právní ochranu dětí. 1.4.4. Dotace z rozpočtu města Brna 226 1 Zahrnuje účelovou dotaci na výkon pečovatelské služby a zvláštní matriky, dotaci na úklid místních komunikací a chodníků a neúčelovou dotaci a účelové dotace na investiční akce. 1.4.5. Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 200 Dotace na sociální služby. 1.4.6. Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 290 t Dotace CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystem Network 1.4.7. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 93 37 Jedná se o převod z vedlejší hospodářské činnosti - bytového hospodářství do rozpočtu na investice v bytové oblasti. 2. Výdaje rozpočtu Výdaje k 30. 9. 2017 dosáhly výše 437 203 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů činil 602 208 tis. Kč, upravený rozpočet k 30. 9. 2017 je 787 358 tis. Kč. Čerpání výdajů dosáhlo hodnoty 55,5 %. 1210 Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů 1 572 tis. Kč (58,9 % UR) Zahrnuje zejména výrobu a distribuci zpravodaje MČ (1 333 tis. Kč). 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj1 275 tis. Kč (51,5 %) Zahrnuje výdaje na pořádání architektonických soutěží. 2000 Odbor právní a organizační 917 tis. Kč (43,5 % UR) Čerpání zahrnuje externí právní poradenství. 2100 Oddělení kancelář tajemníka 598 tis. Kč (55,4 % UR) Vytvořeno 06.12.2017 12:39:29 3

Zahrnuje prostředky na přípravné projekty studie k žádostem o financování investičních a neinvestičních akcí z fondů EU, které budou realizovány z úrovně jednotlivých odborů ÚMČ Brno-střed. 2030 Oddělení personální a mzdové 103 176 tis. Kč (73,2 % UR) Platy zaměstnancům, odměny zastupitelům, náhrady mezd v době nemoci, ošatné, poštovné v souvislosti s platy, školení, odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné úrazové pojištění. 2300 Odbor matrika 451 tis. Kč (83,1 % UR) Nákup materiálu (např. matriční knihy, kytice), nákup služeb (varhaníci, recitace). 2400 Odbor informatika 5 275 tis. Kč (68,3 % UR) Údržba výpočetní techniky, materiál (tonery), poštovné, telekomunikační poplatky, servisní smlouvy k software, nákup software, nákup výpočetní techniky. 2500 Odbor ekonomický 12 301 tis. Kč (135,6 % UR) Zahrnuje daň z příjmů právnických osob za rok 2016, kterou MČ platí sama sobě (3 120 tis. Kč), vratky dotací z finančního vypořádání za rok 2016 (2 718 tis. Kč), vratky dotací z předchozích let (5 025 tis. Kč) a transfery soukromoprávním subjektům (1 251 tis. Kč). 2800 Odbor sociální a zdravotní 2 446 tis. Kč (62,6 %UR) Sociální pohřby, provoz pečovatelské služby a centra denních služeb. Kluby seniorů, sbor pro občanské záležitosti (např. vítání občánků). 2900 Odbor školství, sportu, kultury a mládeže 88 637 tis. Kč (60,8 % UR) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ, ZŠ, ŠJ, KVS, SRAKH) byly převedeny ve výši 60 284 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na opravy a rekonstrukce mateřských a základních škol. 3100 Odbor životního prostředí 71 551 tis. Kč (59,6 % UR) Deratizace, čištění komunikací a chodníků (včetně zimní údržby), svoz a údržba odpadkových košů, provoz veřejných WC, likvidace černých skládek, údržba veřejné zeleně. 3200 Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad11 tis. Kč (11,0 % UR) Byly hrazeny znalecké posudky. 3400 Odbor dopravy a majetku 5 195 tis. Kč (40,3 % UR) Fond zaměstnavatele - dětská rekreace, příspěvek na dovolenou, příspěvek na stravování, kultura, sport, nákup kolků, opravy účelových komunikací. Vytvořeno 06.12.2017 12:39:29 4

3500 Odbor investiční a správy bytových domů 143 798 tis. Kč (42,6 % UR) Investiční akce, investiční výdaje do bytového hospodářství. Provoz a správa budov - energie, nájem, materiál, opravy, cestovné, pohonné hmoty, nákup kolků. Mezi největší akce v rozpočtu na rok 2017 patří - Rekonstrukce bytových domů - 200 mil. Kč - hrazeno ze zisku VHČ z minulých let. - Zelný trh 14 - rekonstrukce - 54 048 tis. Kč - Dětské centrum - ulice Pivovarská - 10 586 tis. Kč 3. Financování -31 786 tis. Kč Představuje rozdíl mezi výdaji a příjmy. 4. Vedlejší hospodářská činnost (bytové hospodářství) Celkové výnosy k 30. 9. 2017 dosáhly výše 257 036 tis. Kč, které jsou tvořeny především výnosy z nájemného (232 475 tis. Kč). Celkové náklady byly ve výši 239 536 tis. Kč. Největší položkou jsou náklady na opravy bytových domů (193 768 tis. Kč). Podrobný rozbor VHČ je uveden v příloze č. 2. Zůstatek peněžních prostředků na účtu VHČ činí 225 017 673,15 Kč. Vytvořeno 06.12.2017 12:39:29 5

Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 30. 9. 2017 Příjmy (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2016 SR UR S 2017 S/UR (%) 1 Daňové příjmy 91 653 72 700 78 719 73 706 93,6 2 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost 2 135 3 120 3 120 100,0 3 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost 41 621 29 000 30 421 30 421 100,0 4 1341 Poplatek ze psů 1 291 1 300 1 300 1 240 95,4 5 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 958 1 600 1 600 1 232 77,0 6 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 29 352 27 000 28 478 28 009 98,4 7 1344 Poplatek ze vstupného 6 783 5 500 5 500 2 133 38,8 8 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 789 4 000 4 000 3 919 98,0 9 1361 Správní poplatky 4 724 4 300 4 300 3 632 84,5 10 Nedaňové příjmy 13 828 14 528 14 628 10 023 68,5 11 211x Příjmy z vlastní činnosti 4 016 4 297 4 297 2 813 65,5 12 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Veřejné toalety 190 250 250 146 58,4 13 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 660 1 000 1 000 390 39,0 14 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 7 15 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba 2 627 2 600 2 600 1 938 74,5 16 4356 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Centrum denních služeb 186 110 110 131 119,1 17 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy pro jiné MČ, vitríny, atd. 353 337 337 201 59,6 18 213x Příjmy z pronájmu majetku 4 898 6 549 6 549 4 420 67,5 19 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Zahrady 1 794 1 730 1 730 1 792 103,6 20 3745 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Veřejná zeleň 118 155 155 88 56,8 21 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Kamenná čtvrť, pod garážemi 604 500 500 691 138,2 22 2141 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Tržiště - sklady 0 5 5 0 0,0 23 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Školní prostory 923 940 940 740 78,7 24 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 807 2 694 2 694 1 023 38,0 25 2141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Tržiště - slunečníky, apod. 577 525 525 50 9,5 26 6171 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 75 0 0 36 27 2141 Příjmy z úroků 83 400 400 418 104,5 28 6310 2141 Příjmy z úroků 83 400 400 418 104,5 29 221x Přijaté sankční platby 2 606 1 470 1 470 554 37,7 30 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty dle stavebního zákona 296 250 250 0 0,0 31 3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 0 5 32 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 310 1 220 1 220 549 45,0 33 222x Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 38 0 0 28 34 4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 38 0 0 28 35 231x Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 0 0 0 36 6171 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Výkup železného odpadu 0 0 0 0 37 232x Ostatní nedaňové příjmy 2 180 1 807 1 907 1 776 93,1 38 3639 2322 Přijaté neinvestiční dary 0 0 0 7 39 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 14 0 0 0 40 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 89 41 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury 0 0 0 7 42 3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 4 43 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 0 0 28 44 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 41 0 0 16 45 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11 0 0 7 46 4356 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 30 0 0 0 47 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 328 100 100 123 123,0 48 6171 2328 Neidentifikované příjmy 0 0 0 1 49 2212 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 84 0 0 0 50 2229 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 0 0-1 51 3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 136 0 100 123 123,0 52 4329 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 0 4 53 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 172, os.asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení 5 0 0 0 54 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 0 0 0 41 55 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 525 1 707 1 707 1 327 77,7 1/23

č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2016 SR UR S 2017 S/UR (%) 56 24xx Přijaté splátky půjčených prostředků 7 5 5 14 280,0 57 2460 Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele 7 5 5 14 280,0 58 Kapitálové příjmy 0 0 0 4 943 59 31xx Příjmy z prodeje dl. majetku a ost. kapitálové příjmy 0 0 0 4 943 60 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství - MMB - za prodané domy 0 0 0 4 943 61 Přijaté transfery 382 570 475 098 577 497 380 317 65,9 62 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 2 185 0 30 30 100,0 63 4112 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpúz 98193 2 185 0 0 0 64 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpúz 98008 - volby prezidenta 0 0 30 30 100,0 65 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 38 285 43 812 43 812 32 859 75,0 66 4112 Stavební úřad 67 4112 Matrika 68 4112 Zvláštní matrika 69 4112 Ostatní státní správa 70 4112 Školství 71 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 22 691 7 292 29 469 25 397 86,2 72 4116 Činnost domovníků ÚZ 00013101 0 0 255 321 125,9 73 4116 Sociálně právní ochrana dětí ÚZ 00013011 10 300 0 13 813 13 813 100,0 74 4116 Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ 104113013 2 183 1 285 2 609 1 879 72,0 75 4116 Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ 104513013 10 208 6 007 12 792 9 384 73,4 76 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - celkem 263 790 213 494 287 812 226 171 78,6 77 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 282 0 2 201 2 200 100,0 78 4122 Transfery ze státního rozpočtu - sociální služby ÚZ 13305 1 779 1 772 1 772 100,0 79 4122 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK ÚZ 435 431 0 428 428 100,0 80 4122 Dotace z JMK pro KVS ÚZ 331 72 0 0 81 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 18 0 0 290 82 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network 18 0 0 290 83 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Odpisy a zisk VHČ (ÚZ 400) 53 319 210 500 214 174 93 370 43,6 84 Příjmy celkem 488 051 562 326 670 844 468 989 69,9 S 2016 Skutečnost k 31. 12. 2016 S 2017 Skutečnost k 30. 9. 2017 SR Schválený rozpočet na rok 2017 UR Upravený rozpočet roku 2017 (rozpočet po provedených úpravách k 30. 9. 2017) S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu 2/23

Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 30. 9. 2017 Výdaje (v tis. Kč) 1 1210 Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů 5 085 2 671 1 572 58,9 2 Provozní výdaje 5 085 2 651 1 552 58,5 3 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 955 2 641 1 547 58,6 4 3319 51xx Ostatní záležitosti kultury 130 130 79 60,8 5 3319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 20 6 30,0 6 3319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 70 70 42 60,0 7 3319 5194 0100101000000 Věcné dary 40 40 31 77,5 8 3349 51xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2 000 2 000 1 333 66,7 9 3349 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zpravodaj MČ BS, výroba, distribuce, náklady 2 000 2 000 1 333 66,7 10 3399 51xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 100 0 0 11 3399 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 100 0 0 12 3419 51xx Ostatní tělovýchovná činnost 10 10 5 50,0 13 3419 5194 0100101000000 Věcné dary 10 10 5 50,0 14 3632 51xx Pohřebnictví 50 0 0 15 3632 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 50 0 0 16 5273 51xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení 100 100 0 0,0 17 5273 5137 0100101000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 80 0 0,0 18 5273 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 50 10 0 0,0 19 5273 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 50 10 0 0,0 20 5212 51xx Ochrana obyvatelstva 10 10 0 0,0 21 5212 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 10 10 0 0,0 22 5319 51xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 70 88 78 88,6 23 5319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění prevence kriminality 6 0 0,0 24 5319 5139 0100202000000 52 Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečný střed pro seniory 0 18 15 83,3 25 5319 5154 0100101000000 Elektrická energie 2 0 0 26 5319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 18 14 13 92,9 27 5511 51xx Požární ochrana - profesionální část 50 50 50 100,0 28 5511 5319 0100101000000 Ostatní neinvestiční tarnsfery jiným veřejným rozpočtům 50 50 50 100,0 29 6171 51xx Činnost místní správy 485 303 52 17,2 30 6171 5166 0100101000000 Konzultační, poradenské a právní služby 50 0 0 31 6171 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 350 80 1 1,3 32 6171 5169 0100216000000 Nákup ostatních služeb Sněm starostů 0 8 0 0,0 33 6171 5169 0000000000216 59 Nákup ostatních služeb Památník holocaustu, použití dotace FBV 30 0 0,0 34 6171 5175 0100101000000 Pohoštění 40 145 34 23,4 35 6171 5175 0100216000000 Pohoštění Výdaje - Sněm starostů 10 0 0,0 36 6171 5192 0100101000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Poplatky OSA, Intergram 10 5 4 80,0 37 6171 5194 0100101000000 Věcné dary 35 25 13 52,0 38 52xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 2 055 0 0 39 31xx 52xx Vzdělávání a školské služby 70 0 0 40 3111 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Předškolní zařízení 30 0 0 41 3119 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti předšk. 10 0 0 42 3119 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti předšk. 30 0 0 43 32xx 52xx Vzdělávání a školské služby 40 0 0 44 3239 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Zájmové studium 40 0 0 45 33xx 52xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 770 0 0 46 3311 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Divadelní činnost 20 0 0 47 3311 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Divadelní činnost 40 0 0 3/21

48 3312 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Hudební činnost 40 0 0 49 3312 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Hudební činnost 50 0 0 50 3312 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost 20 0 0 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým 51 3313 5212 0100210000000 osobám Filmová tvorba, kina 20 0 0 52 3313 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Filmová tvorba, kina 0 0 0 53 3313 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Filmová tvorba, kina 20 0 0 54 3316 5222 0100101000000 Neinvestiční transfery spolkům Vydavatelská činnost 55 3317 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Výstavní činnosti 100 0 0 56 3317 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Výstavní činnosti v kultuře 10 0 0 57 3319 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Ostatní záležitosti kultury 100 0 0 58 3319 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Ostatní záležitosti kultury 40 0 0 59 3319 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti kultury 10 0 0 60 3319 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti kultury 200 0 0 61 3319 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní záležitosti kultury 5 0 0 62 3319 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury 10 0 0 63 3392 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Zájmová činnost v kultuře 40 0 0 64 3399 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám 15 0 0 65 3399 5213 0100101000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Společenské události 66 3399 5221 0100101000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Společenské události 67 3399 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Společenské události 10 0 0 68 3399 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Společenské události 20 0 0 69 34xx 52xx Tělovýchova a zájmová činnost 555 0 0 70 3419 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Tělovýchovná činnost 40 0 0 71 3419 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Tělovýchovná činnost 0 0 0 72 3419 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Tělovýchovná činnost 200 0 0 73 3419 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Tělovýchovná činnost 0 0 0 74 3421 5212 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám 0 0 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým 75 3421 5213 0100101000000 osob. Volnočasové aktivity dětí 76 3421 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Volnočasové aktivity dětí 21 0 0 77 3421 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Volnočasové aktivity dětí 200 0 0 78 3421 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Volnočasové aktivity dětí 0 0 0 79 3429 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. 29 0 0 80 3429 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 40 0 0 81 3429 5221 0100101000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 82 3429 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní zájmová činnost a rekreace 25 0 0 83 35xx 52xx Zdravotnictví 50 0 0 84 3543 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Pomoc zdrav. postiženým 50 0 0 85 37xx 52xx Ochrana životního prostředí 120 0 0 86 3792 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ekologická výchova 0 0 0 87 3745 5221 0100210000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 20 0 0 88 3745 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 80 0 0 4/21

89 3745 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Péče o vzhled obcí a zeleň 20 0 0 90 43xx 52xx Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstn. 450 0 0 91 4351 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Osobní asistence, peč. služ. 50 0 0 92 4339 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 50 0 0 93 4356 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Denní stacionáře 0 0 0 94 4357 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Domovy 55 0 0 95 4359 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče 200 0 0 96 4359 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče 30 0 0 97 4375 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Nízkoprahová zařízení 40 0 0 98 4379 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální prevence 20 0 0 99 4399 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti soc. věcí 5 0 0 100 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 65 0 0 101 31xx 53xx Vzdělávání a školské služby 15 0 0 102 3111 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Předškolní zařízení 5 0 0 103 3111 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 10 0 0 104 33xx 53xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 40 0 0 105 3312 5332 0100210000000 Neinvestiční transfery vysokým školám Hudební činnost 20 0 0 106 3313 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Filmová tvorba, kina 10 0 0 107 3319 5332 0100210000000 Neinvestiční transfery vysokým školám 10 0 0 108 34xx 53xx Tělovýchova a zájmová činnost 10 0 0 109 3419 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní tělovýchovná činnost 10 0 0 110 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 10 5 50,0 111 6171 54xx Činnost místní správy 10 10 5 50,0 112 6171 5492 0100101000000 Dary obyvatelstvu 10 10 5 50,0 113 6330 53xx Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody 0 20 20 100,0 114 6330 5347 0100216000000 Výdaje - sněm starostů 0 20 20 100,0 115 2000 Odbor právní a organizační 1 060 2 110 917 43,5 116 Provozní výdaje 1 060 2 110 917 43,5 117 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 060 2 110 917 43,5 118 3392 51xx Zájmová činnost v kultuře 0 25 0 0,0 119 3392 5169 0100102000000 Nákup ostatních služeb 0 25 0 0,0 120 4341 54xx Sociální pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůsobivým 0 0 0 121 4341 5492 0100102000000 Dary obyvatelstvu 0 0 0 122 6171 51xx Činnost místní správy 1 060 2 085 917 44,0 123 6171 5166 0100102000000 Konzultační, poradenské a právní služby 510 1 260 684 54,3 124 6171 5169 0100102000000 Nákup ostatních služeb 485 760 233 30,7 125 6171 5179 0100102000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené 65 65 0 0,0 126 2100 Oddělení kanceláře tajemníka 1 040 1 079 598 55,4 127 Provozní výdaje 1 040 1 079 598 55,4 128 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 040 1 079 598 55,4 129 3636 51xx Územní rozvoj 1 000 835 528 63,2 130 3636 5169 0100209000000 Nákup ostatních služeb 1 000 835 528 63,2 131 6171 51xx Územní rozvoj 0 204 60 29,5 132 6171 5169 0100103000000 Nákup ostatních služeb 0 5 3 60,0 133 6171 5169 0100103000003 104113013 Nákup ostatních služeb 0 21 6 28,7 134 6171 5169 0100103000003 104513013 Nákup ostatních služeb 0 178 51 28,7 135 6171 51xx Činnost místní správy 40 40 10 25,0 136 6171 5175 0100209000000 Pohoštění 40 40 10 25,0 137 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 780 2 477 1 275 51,5 138 Provozní výdaje 780 2 477 1 275 51,5 139 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 780 2 477 1 275 51,5 5/21

140 363x 51xx Komunální služby a územní rozvoj 780 2 477 1 275 51,5 141 3636 5021 0100215000000 Ostatní osobní výdaje 720 1 490 1 030 69,1 142 3636 5169 0100215000000 Nákup ostatních služeb 57 709 241 34,0 143 3636 5166 0100215000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0 245 0 0,0 144 3636 5175 0100215000000 Pohoštění 0 25 4 16,0 145 3636 5192 0100215000000 Poskytnuté náhrady 3 8 0 0,0 146 3639 5169 0100215000000 Nákup ostatních služeb 0 0 0 147 2030 Oddělení personální a mzdové 117 823 140 986 103 176 73,2 148 Provozní výdaje 117 823 140 986 103 176 73,2 149 50xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 114 983 138 589 101 418 73,2 150 2219 50xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6 840 13 447 10 106 75,2 151 2219 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 476 919 653 71,1 152 2219 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 2 224 4 294 3 053 71,1 153 2219 5011 0100103000002 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 423 817 535 65,5 154 2219 5011 0100103000002 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 1 977 3 819 3 209 84,0 155 2219 5011 0100103000004 Platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP Charita 0 9 156 2219 5011 0100103000004 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 185 83 44,9 157 2219 5031 0100103000000 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 119 230 163 71,0 158 2219 5031 0100103000000 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 559 1 074 764 71,2 159 2219 5031 0100103000002 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 106 204 134 65,6 160 2219 5031 0100103000002 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 494 955 803 84,1 161 2219 5031 0100103000004 13101 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce - VPP Charita 0 47 21 44,7 162 2219 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 43 83 59 71,4 163 2219 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 203 387 275 71,2 164 2219 5032 0100103000002 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 38 74 48 65,3 165 2219 5032 0100103000002 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 178 344 289 84,1 166 2219 5032 0100103000004 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění VPP Charita 0 1 167 2219 5032 0100103000004 13101 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Aktivní politika zaměstnanosti 17 7 41,2 168 3612 50xx Bytové hospodářství 342 583 441 75,7 169 3612 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 44 77 58 75,7 170 3612 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 208 358 271 75,6 171 3612 5031 0100103000000 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 12 19 15 78,3 172 3612 5031 0100103000000 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 54 90 68 75,9 173 3612 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 4 7 5 72,5 174 3612 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 20 32 24 74,4 175 4324 50xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 13 309 8 148 61,2 176 4324 5011 0100103000000 13011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z dotace MPSV 0 9 933 6 056 61,0 177 4324 5031 0100103000000 13011 zaměstnanosti Z dotace MPSV 0 2 483 1 538 61,9 178 4324 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0 179 4324 5032 0100103000000 13011 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z dotace MPSV 0 893 554 62,0 180 4351 50xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 9 213 11 241 8 924 79,4 181 4351 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 5 995 5 995 5 803 96,8 182 4351 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 718 718 0 0,0 183 4351 5011 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 306 0 0,0 184 4351 5011 0100103000000 13305 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby 0 1 233 781 63,3 185 4351 5021 0100103000000 72 Ostatní osobní výdaje Z příjmů od města 30 30 48 160,0 6/21

186 4351 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 40 40 18 45,0 187 4351 5031 0100103000000 72 zaměstnanosti Z příjmů od města 1 400 1 400 1 400 100,0 188 4351 5031 0100103000000 zaměstnanosti 400 400 0 0,0 189 4351 5031 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 76 0 0,0 190 4351 5031 0100103000000 13305 zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby 0 283 272 96,0 191 4351 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města 550 550 541 98,4 192 4351 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 80 80 0 0,0 193 4351 5032 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 28 0 0,0 194 4351 5032 0100103000000 13305 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby 102 61 60,0 195 4356 50xx Denní stacionáře a centra denních služeb 318 591 179 30,3 196 4356 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 204 204 134 65,7 197 4356 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 30 30 0 0,0 198 4356 5011 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 14 0 0,0 199 4356 5011 0100103000000 13305 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby 0 190 0 0,0 200 4356 5031 0100103000000 72 zaměstnanosti Z příjmů od města 60 60 33 55,0 201 4356 5031 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 3 0 0,0 202 4356 5031 0100103000000 13305 zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby 0 47 0 0,0 203 4356 5032 0100103000000 0 0 0 204 4356 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města 24 24 12 50,0 205 4356 5032 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 1 0 0,0 206 4356 5032 0100103000000 13305 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby 17 0 0,0 207 5319 50xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 0 18 0 0,0 208 5319 5021 0100202000000 52 Ostatní osobní výdaje Bezpečný střed pro seniory 0 18 0 0,0 209 6112 50xx Zastupitelstva obcí 13 929 13 929 9 919 71,2 210 6112 5019 0100103000000 Ostatní platy Refundace mezd 5 5 0 0,0 211 6112 5021 0122110000000 Ostatní osobní výdaje PO - Neuvolnění zstupitelé 205 205 153 74,6 212 6112 5023 0100103000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Uvolnění zastupitelé 5 984 5 984 4 400 73,5 213 6112 5023 0122110000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Neuvolnění zastupitelé 5 020 3 820 2 765 72,4 214 6112 5023 0122120000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů neuvolnění členové komisí a výborů RMČ a ZMČ 0 1 200 644 53,7 215 6112 5031 0100103000000 zaměstnanosti 1 665 1 665 1 212 72,8 216 6112 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 050 1 050 745 71,0 217 6114 50xx Volby do Parlamentu ČR 0 0 54 218 6114 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 0 0 40 219 6114 5031 0100103000000 zaměstnanosti 0 0 10 220 6114 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 0 4 221 6171 50xx Činnost místní správy 75 765 76 896 57 688 75,0 222 6171 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 54 675 54 439 39 508 72,6 223 6171 5011 0100103000001 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. 325 325 216 66,5 224 6171 5011 0100103000003 ORG Pracovníci VPP 28 33 117,9 225 6171 5011 0100103000003 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 82 65 79,7 226 6171 5011 0100103000003 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Z evropských fondů - 82,38% 0 693 555 80,1 227 6171 5011 0100103002220 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. ostatní MČ 0 1 651 228 6171 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 450 700 539 77,0 229 6171 5021 0100103000001 Ostatní osobní výdaje 400 400 310 77,5 230 6171 5021 0100103000003 ORG Pracovníci VPP 8 9 112,5 7/21

231 6171 5021 0100103000003 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 26 18 68,6 232 6171 5021 0100103000003 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Z evropských fondů - 82,38% 0 223 157 70,4 233 6171 5024 0100103000000 Odstupné 200 200 255 127,5 234 6171 5031 0100103000000 zaměstnanosti 13 920 13 758 10 030 72,9 235 6171 5031 0100103000001 zaměstnanosti 180 180 132 73,3 236 6171 5031 0100103000003 ORG Pracovníci VPP 7 8 114,3 237 6171 5031 0100103000003 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 21 17 82,2 238 6171 5031 0100103000003 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 0 176 141 80,2 239 6171 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 050 4 992 3 611 72,3 240 6171 5032 0100103000001 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 65 65 47 72,3 241 6171 5032 0100103000003 ORG Pracovníci VPP 3 3 100,0 242 6171 5032 0100103000003 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 7 6 80,5 243 6171 5032 0100103000003 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 0 63 51 80,6 244 6171 5038 0100103000000 Povinné pojistné na úrazové pojištění 500 500 326 65,2 245 6171 50xx Činnost místní správy - zvláštní matrika 8 576 8 576 5 959 69,5 246 6171 5011 0123300000000 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 1 685 1 685 1 685 100,0 247 6171 5011 0123300000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 715 4 715 2 751 58,3 248 6171 5021 0123300000000 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 249 6171 5031 0123300000000 zaměstnanosti 1 600 1 600 1 120 70,0 250 6171 5032 0123300000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 576 576 403 70,0 251 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 340 1 820 1 358 74,6 252 4351 51xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 63 183 136 74,3 253 4324 5179 0100103000000 13011 Ostatní nákupy jinde nezařazené SPOD 0 120 87 72,5 254 4351 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Příspěvek na dopravu 63 63 49 77,8 255 6112 51xx Zastupitelstva obcí 550 590 370 62,7 256 6112 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné 500 500 317 63,4 257 6112 5173 0100103000001 Cestovné 0 40 31 77,5 258 6112 5176 0100103000000 Účastnické poplatky na konference 0 10 5 50,0 259 6112 5167 0100103000000 Služby školení a vzdělávání 50 40 17 42,5 260 6171 51xx Činnost místní správy 1 727 1 047 852 81,4 261 6171 5161 0100103000000 Služby pošt 17 17 3 17,6 262 6171 5167 0100103000000 Služby školení a vzdělávání 900 900 624 69,3 263 6171 5176 0100103000000 Účastnické poplatky na konference 10 10 7 70,0 264 6171 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné 800 120 218 181,7 265 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 500 577 400 69,3 266 2219 54xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100 126 90 71,4 267 2219 5424 0100103000000 104113013 Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu - 17,62% 18 9 7 77,8 268 2219 5424 0100103000000 104513013 Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů - 82,38% 82 41 31 75,6 269 2219 5424 0100103000000 33113234 Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu 0 0 0 270 2219 5424 0100103000000 33513234 Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů 0 0 0 271 2219 5424 0100103000002 104113013 Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu - 17,62% 13 10 79,9 272 2219 5424 0100103000002 104513013 Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů - 82,38% 57 39 67,8 273 2219 5424 0100103000004 Náhrady mezd v době nemoci 0 3 274 2219 5424 0100103000004 13101 Náhrady mezd v době nemoci Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce - VPP Charita 6 0 0,0 275 3612 54xx Bytové hospodářství 10 10 0 0,0 276 3612 5424 0100103000000 104113013 Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu - 17,62% 2 2 0 0,0 8/21

277 3612 5424 0100103000000 104513013 Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů - 82,38% 8 8 0 0,0 278 4324 54xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 51 31 60,8 279 4324 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 0 0 0 280 4324 5424 0100103000000 13011 Náhrady mezd v době nemoci Z dotace MPSV 0 51 31 60,8 281 4351 54xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 70 70 45 64,3 282 4351 5424 0100103000000 72 Náhrady mezd v době nemoci Z příjmů od města 14 14 14 100,0 283 4351 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 56 56 31 55,4 284 6171 54xx Činnost místní správy 320 320 234 73,1 285 6171 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 300 300 218 72,7 286 6171 5424 0123300000000 Náhrady mezd v době nemoci Zvláštní matrika 20 20 16 80,0 287 2300 Odbor matrika 543 543 451 83,1 288 Provozní výdaje 543 543 451 83,1 289 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 536 536 449 83,8 290 3399 51xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 7 7 2 28,6 291 3399 5194 0100109000000 Věcné dary 7 7 2 28,6 292 6171 51xx Činnost místní správy 383 383 313 81,7 293 6171 5136 0100104000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 3 3 2 66,7 294 6171 5139 0100104000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 200 192 96,0 295 6171 5169 0100104000000 Nákup ostatních služeb 180 180 119 66,1 296 6171 51xx Činnost místní správy - zvláštní matrika 153 153 136 88,9 297 6171 5136 0100105000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 3 3 1 33,3 298 6171 5139 0100105000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 150 135 90,0 299 2400 Odbor informatika 6 730 7 720 5 275 68,3 300 Provozní výdaje 5 840 6 830 4 674 68,4 301 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 5 840 6 830 4 674 68,4 302 6171 51xx Činnost místní správy 5 840 6 830 4 674 68,4 303 6171 5137 0000000003009 59 Památník holocaustu Použití dotace MMB - volné zdroje 2014 0 70 70 100,0 304 6171 5137 0100106000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 740 1 200 741 61,8 305 6171 5137 0100124000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zelný trh rekonstrukce 0 306 6171 5139 0100106000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 850 850 558 65,6 307 6171 5161 0100106000000 Služby pošt 1 700 2 000 1 591 79,6 308 6171 5162 0100106000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 600 800 405 50,6 309 6171 5169 0100106000000 Nákup ostatních služeb 1 700 1 700 1 150 67,6 310 6171 5171 0100106000000 Opravy a udržování 150 110 78 70,9 311 6171 5172 0100106000000 Programové vybavení 100 100 81 81,0 312 Kapitálové výdaje 890 890 601 67,5 313 61xx Investiční nákupy a související výdaje 890 890 601 67,5 314 6171 61xx Činnost místní správy 890 890 601 67,5 315 6171 6111 0100106000000 Programové vybavení 220 165 164 99,4 316 6171 6121 0100106000000 Budovy, haly a stavby 150 150 148 98,7 317 6171 6122 0100106000000 Stroje, přístroje a zařízení 100 230 229 99,6 318 6171 6125 0100106000000 Výpočetní technika 420 345 60 17,4 319 2500 Odbor ekonomický 2 310 9 074 12 301 135,6 320 Provozní výdaje 2 310 9 074 12 301 135,6 321 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 150 150 58 38,7 322 6171 51xx Činnost místní správy 50 50 0 0,0 323 6171 5161 0100107000000 Služby pošt 10 10 0 0,0 324 6171 5169 0100107000000 Nákup ostatních služeb 30 30 0 0,0 325 6171 5192 0100107000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10 10 0 0,0 326 6310 51xx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100 100 58 58,0 327 6310 5163 0100107000000 Služby peněžních ústavů 100 100 58 58,0 328 52xx 0 2 011 1 251 62,2 329 3111 52xx Mateřské školy 0 30 20 66,7 330 3111 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 30 20 66,7 9/21

331 3119 52xx Ostatní záležitosti základního vzdělávání 0 15 0 0,0 332 3119 5221 0100210000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 0 10 0 0,0 333 3119 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 5 0 0,0 334 3239 52xx Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené 0 40 0 0,0 335 3239 5213 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 0 40 0 0,0 336 3311 52xx Divadelní činnost 0 104 104 100,0 337 3311 5212 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 0 9 9 100,0 338 3311 5221 0100210000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 0 20 20 100,0 339 3311 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 75 75 100,0 340 3312 52xx Hudební činnost 0 193 140 72,5 341 3312 5212 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 0 23 23 100,0 342 3312 5213 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 0 13 13 100,0 343 3312 5221 0100210000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 0 40 7 17,5 344 3312 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 97 97 100,0 345 3312 5229 0100210000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 0 20 0 0,0 346 3313 52xx Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv 0 61 31 50,8 347 3313 5212 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 0 20 10 50,0 348 3313 5213 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 0 21 21 100,0 349 3313 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 20 0 0,0 350 3317 52xx Výstavní činnosti v kultuře 0 10 0 0,0 351 3317 5212 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 0 0 0 352 3317 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 10 0 0,0 353 3319 52xx Ostatní záležitosti kultury 0 322 120 37,3 354 3319 5212 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 0 7 5 71,4 355 3319 5213 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 0 40 10 25,0 356 3319 5221 0100210000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 0 10 0 0,0 357 3319 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 250 105 42,0 358 3319 5223 0100210000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 0 5 0 0,0 359 3319 5229 0100210000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 0 10 0 0,0 360 3392 52xx Zájmová činnost v kultuře 0 40 0 0,0 361 3392 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 40 0 0,0 362 3399 52xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 0 90 90 100,0 363 3399 5212 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 0 45 45 100,0 364 3399 5221 0100210000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 0 10 10 100,0 365 3399 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 35 35 100,0 366 3399 5223 0100210000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 0 0 0 367 3419 52xx Výstavní činnosti v kultuře 0 306 266 86,9 368 3419 5212 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 0 40 0 0,0 369 3419 5213 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 0 10 10 100,0 370 3419 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 256 256 100,0 371 3421 52xx Využití volného času dětí a mládeže 0 136 113 83,1 372 3421 5212 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 0 13 0 0,0 373 3421 5221 0100210000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 0 20 10 50,0 374 3421 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 53 53 100,0 375 3421 5229 0100210000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 0 50 50 100,0 376 3429 52xx Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 73 53 72,6 377 3429 5212 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 0 6 6 100,0 378 3429 5213 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 0 0 0 379 3429 5221 0100210000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 0 0 0 380 3429 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 25 21 84,0 381 3429 5223 0100210000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 0 8 8 100,0 382 3429 5229 0100210000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 0 34 18 52,9 383 3543 52xx Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 0 40 0 0,0 384 3543 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 40 0 0,0 385 3599 52xx Ostatní činnost ve zdravotnictví 0 10 10 100,0 10/21

386 3599 5229 0100210000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 0 10 10 100,0 387 3745 52xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 110 2 1,8 388 3745 5221 0100210000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 0 20 0 0,0 389 3745 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 70 2 2,9 390 3745 5229 0100210000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 0 20 0 0,0 391 3792 52xx Ekologická výchova a osvěta 0 10 10 100,0 392 3792 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 10 10 100,0 393 4319 52xx Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím 0 25 25 100,0 394 4319 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 25 25 100,0 395 4339 52xx Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 25 15 60,0 396 4339 5223 0100210000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 0 25 15 60,0 397 4351 52xx Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení 0 25 25 100,0 398 4351 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 25 25 100,0 399 4357 52xx Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež. 0 65 20 30,8 400 4357 5221 0100210000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 0 25 20 80,0 401 4357 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 40 0 0,0 402 4359 52xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 221 157 71,0 403 4359 5221 0100210000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 0 45 45 100,0 404 4359 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 146 82 56,2 405 4359 5223 0100210000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 0 30 30 100,0 406 4375 52xx Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 40 40 100,0 407 4375 5221 0100210000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 0 30 30 100,0 408 4375 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 10 10 100,0 409 4379 52xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0 10 0 0,0 410 4379 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 10 0 0,0 411 4379 5229 0100210000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 0 0 0 412 4399 52xx Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti 0 25 25 100,0 413 4399 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 10 10 100,0 414 4399 5229 0100210000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 0 15 15 100,0 415 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 2 160 6 142 5 951 96,9 416 3111 53xx Mateřské školy 0 20 10 50,0 417 3111 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 20 10 50,0 418 3311 53xx Divadelní činnost 0 10 10 100,0 419 3311 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 10 10 100,0 420 3315 53xx Činnost muzeí a galerií 0 30 30 100,0 421 3315 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 30 30 100,0 422 3421 53xx Využití volného času dětí a mládeže 0 22 21 95,5 423 3421 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 14 13 92,9 424 3421 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 8 8 100,0 425 3429 53xx Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 17 17 100,0 426 3429 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 17 17 100,0 427 3612 53xx Bytové hospodářství 155 155 0 0,0 428 3612 5362 0100107000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z převodu nemovitostí 150 150 0 0,0 429 3612 5363 0100107000000 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 5 0 0,0 430 3745 53xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 40 20 50,0 431 3745 5339 0100107000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 40 20 50,0 432 6171 53xx Činnost místní správy 5 5 0 0,0 433 6171 5363 0100107000000 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 5 0 0,0 434 6330 53xx Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 2 718 2 718 100,0 435 6330 5347 0100107000000 216 Finanční vypořádání 2016 0 2 718 2 718 100,0 436 6399 53xx Ostatní finanční operace 2 000 3 120 3 120 100,0 437 6399 5362 0100107000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z příjmů práv. osob 0 0 0 438 6399 5365 0100107000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z příjmů práv. osob 2 000 3 120 3 120 100,0 439 3312 54xx Hudební činnost 0 5 5 100,0 440 3312 5493 100210000000 0 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 5 5 100,0 11/21