Rozpočet ÚMČ Brno-Žebětín - r. 2018 Příjmy (v tis. Kč) Návrh roku 2018 komentář 1 - daňové 1341 poplatek ze psů 198 1342 poplatek za rekreační a lázeňský pobyt 2 1343 poplatek za užívání veř.prostran. 32 1344 poplatek ze vstupného 50 1345 poplatek z ubytovací kapacity 8 1361 správní poplatky 150 celkem 440 2 - nedaňové 1019-2131 příjmy z pronájmu pozemku 26 zahrádky 2169-2212 sankce 20 sankce 3633-2139 pronájem plynovodu 314 pronájem plynovodu 3639-2132 příjmy z pronájmu ost.nemov. 45 příjmy z pronájmu Katolického domu 6171-2111 příjmy z poskyt.služeb a výr. 100 kopírování, příspěvek na el., plyn, Telefonica 02 6171-2139 příjmy z pronájmu majetku 115 pronájem hasičky - Telefonica 02, ZŠ - Křiv.nám. 11 6171-2321 přijaté neinvestiční dary 4 SDH 6310-2141 příjmy z úroků 3 celkem 627 4 - dotace 4112 neinvest.dotace ze SR 1 886 sociální dávky, státní správa, školství 6330-4137 neinvest.dotace od obcí 20 544 6330-4137 investiční transfery přijaté od města 2 300 Přístavba 2. stupně ZŠ Otevřená ÚZ 66, ORG 3028 6330-4137 investiční transfery přijaté od města 660 pčístavba SDH ÚZ 69, ORG 3009 financování 8115 FRR 1 800 zapojení FRR celkem 27 190 Příjmy celkem 28 257 Výdaje (v tis. Kč) 2212-silnice 5137 drobný hmotný majetek 50 rezerva, koše 5139 všeobecný materiál 90 nafta, písek, sůl, oleje, ND, smeták, baterie, pneu 5154 el. energie 30 el. energie radar, vánoce 5169 nákup služeb 50 doprava písku, soli atd., služby 5171 opravy a udržování 80 opravy traktorů, dopravních prostředků 6121 budovy, stavby 300 kontejnerová stání, chodník celkem 600 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5011 platy zaměstnanců 164 úklid komunikací - dohody ÚZ 77 5021 ostatní osobní výdaje 20 úklid komunikací - dohody ÚZ 77 5031 povinné poj.na soc. zabezp. 45 Povinné pojištění sociální ÚZ 77 5032 povinné zdrav. pojištění 16 zdrav. pojištění ÚZ 77 5134 výdaje na prádlo, oděv, obuc 30 pracovní oděvy ÚZ 77 5139 všeobecný materiál 88 materiál ÚZ 77 5139 všeobecný materiál 30 materiál 5171 opravy a udržování 174 údržba chodníků a komunikací ÚZ 77 celkem 567
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5171 opravy a udržování 1 883 opravy chodníků a komunikací ÚZ 73 celkem 1 883 2321-odváděn odapdních vod 6121 kanalizace 200 kanalizace Pod Borovníkem celkem 200 2333-úprvy drobných vodních toků 6121 kanalizace 100 celkem 100 3111-mateřská škola 5331 neinvestiční příspěvky 2 093 6121 budovy, haly, stavby 200 altán MŠ Kohoutovická 6123 dopravní prostředky 200 auto celkem 2 493 3113-základní škola 5331 neinvestiční příspěvky 3 370 dle rozpisu ZŠ 6121 budovy, haly, stavby 2 300 přístavba ZŠ Otevřená celkem 5 670 ÚZ 66, ORG 3028 3349-záležitosti sdělovacích prostředků 5021 ostatní osobní výdaje 70 Občasník 5169 nákup služeb 180 Občasník celkem 250 3399-záležitosti kultury, církví 5041 poplatek OSA 10 poplatek OSA 5137 DHDM 20 vánoční výzdoba - osvětlení 5139 všeobecný materiál 20 reklamní mat. 5151 voda 2 stará škola 5153 plyn 35 stará škola 5154 el.energie 31 stará škola 5169 nákup služeb 150 půjčovné kroje, jeřáb, čistící stroj, ohňostroj. 5169 nákup služeb 65 kulturní akce ÚZ ÚZ 78 5171 opravy a udržování 30 5175 pohoštění 10 akce pořádané MČ, vítání občánků, jubilanti 5192 neinvestiční příspěvky a náhrady 10 poskytnuté náhrady 5194 věcné dary 90 dary do tombol po 1-1 500,-Kč;jubilanti,občánci 5331 neinvestiční příspěvek 20 celkem 493 3419-tělovýchovná činnnost 5222 neinvestiční transfery spolkům 150 celkem 150 3421-využití volného času dětí a mládeže 5139 nákup materiálu 8 5169 nákup služeb 80 5171 opravy 30 5222 neinvestiční dotace 96 celkem 214 3429-zájmová činnost a rekreace 5169 nákup služeb 50 5222 neinvestiční dotace 93
celkem 143 3543-Pomoc zdravotně postiženým 5229 neinvestiční příspěvek 5 celkem 5 3699 -Ostatní záležitosti bydlení 5229 neinvestiční příspěvek 45 celkem 45 3633-výstavba a údržba místních inženýrských sítí 5171 opravy 39 údržba plynovodu celkem 39 3722-likvidace odpadu 5169 nákup služeb 36 kontejnery pro MČ + rezerva celkem 36 3729-ostatní nakládání s odpady 5011 platy 30 úklid nepovolených skládek pracovní četou 5031 povinné pojistné na soc. politiku 9 5032 povinné poj.na zdrav.pol. 4 5169 nákup ostatních služeb 17 úklid nepovolených skládek firmou + SSO celkem 60 3745-péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 drobný hmotný majetek 30 křovinořez, lavičky 5139 všeobecný materiál 57 struny, oleje, benzin, řetěz na pilu, Roundap 5151 voda 4 5169 nákup služeb 200 odborná údržba zeleně 5171 opravy a udržování 40 opravy sekaček, křovinořezů atd. celkem 331 3639-komunální služby 5169 mobilní WC, tel. budka 46 mobilůní WC - hřbitov celkem 46 4372-Krizová pomoc 5222 neinvestiční transfer 8 celkem 8 5512-požární ochrana 5019 refundace 2 refundace za zásah 5132 ochranné pomůcky 30 rukavice, boty, obleky atd. 5136 knihy, noviny, časopisy 1 noviny 5137 drobný hmotný majetek 30 přilby, hadice a dst. DHM ÚZ 74 5139 všeobecný materiál 51 nafta, olej, ND ÚZ 74 5139 všeobecný materiál 30 nafta, olej, ND 5151 voda 10 vodné + stočné 5153 plyn 30 plyn 5154 el. energie 30 el. energie (vysílač Telefonica 02) ÚZ 74 5154 el. energie 120 el. energie (vysílač Telefonica 02Eurotel) 5162 služby telekomunikací 5 telefonní poplatky 5163 služby peněžních ústavů 6 pojištění 5167 služby školení a vzdělávání 6 školení hasičů 5169 nákup služeb 20 lékařské prohlídky, revize 5171 opravy a udržování 30 5175 pohoštění 10 občerstvení na soutěžích, pořádaných SDH 6121 budovy, stavby 500 projekt 6121 budovy, stavby 660 přístavba hasičské zbrojnice ÚZ 69, ORG 3009
celkem 1 571
6112-místní zastupitelské orgány 5021 ostatní osobní výdaje 84 odměny členům výborů 5023 odměny 1 490 uvolněným a neuvolněným funkcionářům 5031 povinné pojistné na soc. politiku 185 5032 povinné poj.na zdrav.pol. 139 5134 výdaje na prádlo, oděv a obuv 2 pracovní oděv 5167 školení 5 členů zastupitelstva vč. rezervy 5175 pohoštění 13 na zasedání + reprefond starosty 5492 dary obyvatelstvu 30 odměny členům komisí celkem 1 948 6171-činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců 6 150 mzdy prac. úřadu 5021 ostatní osobní výdaje 230 dohody: správce, topič, prac.četa 5031 povinné poj. na soc.pol. 1 538 5032 povinné poj. na zdrav.pol. 650 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 40 5132 ochranné pomůcky 13 krémy, rukavice 5134 výdaje na prádlo, oděv a obuv 40 pracovní oděvy pro četu 5136 výdaje na nákup knih, novin a časopisů 40 aktualizace zákonů, tisk, knihy 5137 drobný hmotný majetek 200 rezerva 5139 všeobecný materiál 140 materiál pro provoz MČ 5151 voda 50 vodné + stočné 5153 plyn 180 spotřeba plynu 5154 el. energie 120 spotřeba elektřiny 5161 služby pošt 70 poplatky za poštovné 5162 služby telekomunikací 100 poplatky za telef., mobil, internet 5163 služby peněž.ústavů 160 pojištění 5164 nájemné 200 nájemné budovy MČ 5165 nájemné za půdu 4 nájemné za půdu - akce MČ (čarodejnice, atd.) 5166 výdaje na dodav. pořízení informací 15 právní porady, odborné posudky 5167 školení 150 školení pracovníků úřadu 5169 nákup služeb 750 dohoda s Bystrcí, údržba PC, revize, atd. 5171 dodavatel. zajišťované opravy a udržba 40 kancelářských strojů, ÚT, kotle 5172 programové vybavení 0 programové vybavení PC 5173 cestovné 90 5175 dary, občerstvení 11 reprefond - úřad 5179 ostatní nákupy 4 členské příspěvky 5361 nákup kolků 1 5424 náhrada mezd v době nemoci (UMČ) 30 náhrada nemocenské hrazená ÚMČ 5499 ostatní neinvestiční transfery 260 příspěvky ze SF 6122 stroje, přístroje a zařízení 80 kopírka, PC, tiskárny celkem 11 356 Finanční operace 6310-příjmy a výdaje z finančních operací 5163 služby peněžních ústavů 49 poplatky za vedení bankovních účtů Výdaje celkem 28 257