Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-10/2017

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-10/2017 R 2017 R po RO č. 1 R po RO č. 2 R po RO č. 3 R RO č. 4 R po RO č. 5 R po RO č. 6 R po RO č. 7 R po RO č. 8 plnění plnění v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis Kč v tis Kč v tis Kč v tis Kč v Kč k RO č. 8 PŘÍJMY CELKEM 104 706,800 104 987,304 118 573,533 119 192,433 122 464,210 122 894,310 124 499,672 124 677,337 124 942,075 116 496 282,68 93% Příjmy celkem bez financování 65 350,400 65 630,904 66 008,133 66 627,033 69 898,810 70 328,910 71 934,272 72 111,937 72 376,675 63 930 882,28 88% Třída 1 - daňové příjmy - celkem 47 493,000 47 493,000 47 606,180 47 606,180 45 535,950 45 535,950 45 535,950 45 535,950 45 536,750 38 888 656,57 85% 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 0,000 0,000 89,120 89,120 89,120 89,120 89,120 89,120 89,120 89 117,96 100% daň z nemovitých věcí 2 332,000 2 332,000 2 332,000 2 332,000 2 332,000 2 332,000 2 332,000 2 332,000 2 332,000 1 523 430,37 65% daň z příjmu právnických osob - poplatníkem město Moravský Beroun 7 000,000 7 000,000 7 000,000 7 000,000 4 929,360 4 929,360 4 929,360 4 929,360 4 929,360 4 929 360,00 100% sdílené daně - daň z přidané hodnoty 16 754,000 16 754,000 16 754,000 16 754,000 16 754,000 16 754,000 16 754,000 16 754,000 16 754,000 14 482 082,55 86% sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost 8 150,000 8 150,000 8 150,000 8 150,000 8 150,000 8 150,000 8 150,000 8 150,000 8 150,000 7 054 970,73 87% podíl 1,5% - fyzické osoby - závislá činnost dle počtu zaměstnanců v obci 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 330 725,60 90% sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 703 274,97 90% sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 147 468,59 74% sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby 8 870,000 8 870,000 8 870,000 8 870,000 8 870,000 8 870,000 8 870,000 8 870,000 8 870,000 7 202 627,72 81% správní poplatky 244,000 244,000 244,000 244,000 244,000 244,000 244,000 244,000 244,000 132 380,00 54% místní poplatek ze psů 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 68 708,00 98% místní poplatek za užívání veřejného prostranství 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 8 310,00 42% výtěžek - výherní hrací přístroje, loterie a jiná technická zařízení 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 872 088,25 73% místní poplatek za komunální odpad 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 317 860,83 88% poplatek za odnětí pozemků- funkce les 0,000 0,000 24,060 24,060 24,470 24,470 24,470 24,470 25,270 25 264,00 100% místní poplatek z ubytovací kapacity 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 987,00 20% Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem 1 645,400 1 645,400 1 660,900 1 660,900 1 706,120 1 899,120 1 899,120 1 976,120 1 981,120 1 614 168,30 81% poskytované služby - psi 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1 800,00 60% služby a náhrady knihovna 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 24 836,00 99% činnost Městského kulturního a turistického informačního centra 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 79,000 71 001,00 90% úhrada pečovatelské služby 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 82 085,00 68% honební pozemky 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 4 948,00 38% výtěžek z honebního společenství 20,000 20,000 20,000 20,000 24,570 24,570 24,570 24,570 24,570 24 566,00 100% pronájem - pozemky 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 348 133,00 83% nájem a služby Výchovně vzdělávací centrum a sál Národního domu 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 37 062,00 53% příjmy z pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 16 150,00 20% úroky z účtů 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 14 921,06 83% pokuty a penále 20,000 20,000 20,000 20,000 35,000 63,000 63,000 110,000 110,000 99 058,55 90% parkovné 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 29 615,00 74% vstupné kino 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 214 562,71 86% pohřebnictví - nájmy hrobových míst, služby 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 97 894,00 163% nájem nebytových prostor a ostatního majetku 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 2 027,00 60% hlášení rozhlasem o ostatní služby 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 34 538,00 89% ostatní příspěvky, vratky a náhrady, věcná břemena 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 110,000 110,000 117 170,30 107% příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,000 0,000 15,500 15,500 41,150 56,150 56,150 56,150 56,150 48 825,00 87% svoz odpadu - podnikatelé 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 79 860,00 57% odměna za zpětný odběr a využití odpadů z obalů 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 320,000 320,000 320,000 320,000 265 115,68 83% Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 662,100 662,100 662,100 662,100 314 553,00 48% prodej pozemků 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 312,100 312,100 312,100 312,100 137 104,00 44% prodej nemovitostí a jejich částí 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 177 449,00 51% Třída 4 - dotace - celkem 15 762,000 16 042,504 16 291,053 16 909,953 22 206,740 22 231,740 23 837,102 23 937,767 24 196,705 23 113 504,41 96%

příspěvek na výkon státní správy 1 700,000 1 858,500 1 858,500 1 858,500 1 858,500 1 858,500 1 858,500 1 858,500 1 858,500 1 549 000,00 83% dotace - veřejně prospěšné práce a společensky účelné místo 476,000 598,004 598,004 670,004 1 600,004 1 600,004 1 600,004 1 600,004 1 600,004 1 212 074,00 76% průtoková dotace - MŠ 0,000 0,000 248,549 248,549 248,549 248,549 248,549 248,549 248,549 248 548,80 100% průtoková dotace - ZŠ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 460,233 460,233 460,233 460 233,00 100% dotace na poskytování sociálních služeb 0,000 0,000 0,000 396,900 396,900 396,900 396,900 396,900 396,900 396 900,00 100% dotace na výkon sociální práce 0,000 0,000 0,000 0,000 287,500 287,500 287,500 287,500 287,500 287 500,00 100% dotace na volby prezidenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 30,000 30 000,00 100% dotace na volby do PS Parlamentu ČR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 158,538 158 538,00 100% dotace - podpora lesních ekosystémů - stavba oplocení 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,400 0,00 0% dotace JSDH - akceschopnost 0,000 0,000 0,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150 000,00 100% dotace - Rekonstrukce lesní cesty Sedm Dvorů 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 145,129 1 153,794 1 153,794 1 153 794,00 100% dotace - obnova kamenné nádrže - Křížový vrch 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 62,000 62,000 62 000,00 100% dotace - Asistent prevence kriminality 0,000 0,000 0,000 0,000 1 656,063 1 656,063 1 656,063 1 656,063 1 656,063 1 656 063,04 100% dotace - Podpora sociální práci ve městě Moravský Beroun 0,000 0,000 0,000 0,000 1 310,010 1 310,010 1 310,010 1 310,010 1 310,010 1 310 006,30 100% dotace - Rozvoj komunitních aktivit 0,000 0,000 0,000 0,000 1 113,214 1 113,214 1 113,214 1 113,214 1 113,214 1 113 214,27 100% dotace - Výchovně vzdělávací pořady pro děti, mládež a dospěle 0,000 0,000 0,000 0,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25 000,00 100% převody z hospodářské činnosti - nájem Smetanova 635 730,000 730,000 730,000 730,000 730,000 730,000 730,000 730,000 730,000 591 021,00 81% převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 657 726,00 82% převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty-nebyt. prostory 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 51 886,00 93% převod zisku z hospodářské činnosti a zálohový převod na rok 2017 12 000,000 12 000,000 12 000,000 12 000,000 12 000,000 12 000,000 12 000,000 12 000,000 12 000,000 12 000 000,00 100% Třída 8 - financování - celkem 39 356,400 39 356,400 52 565,400 52 565,400 52 565,400 52 565,400 52 565,400 52 565,400 52 565,400 52 565 400,40 100% zůstatek na bankovních účtech k 01.01.běžného roku 39 356,400 39 356,400 52 565,400 52 565,400 52 565,400 52 565,400 52 565,400 52 565,400 52 565,400 52 565 400,40 100%

R 2017 R po RO č. 1 R po RO č. 2 R po RO č. 3 R po RO č. 4 R po RO č. 5 R po RO č. 6 R po RO č. 7 R po RO č. 8 čerpání čerpání v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis Kč v tis Kč v tis Kč v tis Kč v Kč k RO č. 8 VÝDAJE CELKEM 104 706,800 104 987,304 118 573,533 119 192,433 122 464,210 122 894,310 124 499,672 124 677,337 124 942,075 68 978 261,17 55% výdaje celkem bez financování 102 562,200 102 842,704 116 428,933 117 047,833 120 319,610 120 749,710 122 355,072 122 532,737 122 797,475 67 370 060,17 55% Skupina 1 - zemědělství a lesnictví 152,400 152,400 152,400 152,400 152,400 152,400 152,400 152,400 252,800 95 020,96 38% oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství 152,400 152,400 152,400 152,400 152,400 152,400 152,400 152,400 252,800 95 020,96 38% péče o odchycené psy a ostatní zvířata 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 28 092,96 54% převod dotace do HČ - podpora lesních ekosystémů - stavba oplocení 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,400 0,00 0% lesy - odborný dozor 100,400 100,400 100,400 100,400 100,400 100,400 100,400 100,400 100,400 66 928,00 67% Skupina 2 - průmysl. a ost.odvětví hospodářství 13 020,500 13 020,500 14 134,372 14 414,372 14 638,372 14 638,372 14 638,372 14 728,372 14 285,772 1 999 726,39 14% oddíl 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby 635,500 635,500 635,500 635,500 635,500 635,500 635,500 635,500 687,900 456 339,86 66% Městské kulturní a turistické informační centrum 635,500 635,500 635,500 635,500 635,500 635,500 635,500 635,500 687,900 456 339,86 66% oddíl 22 - doprava 7 735,000 7 735,000 7 797,000 7 797,000 7 797,000 7 797,000 7 797,000 7 887,000 7 392,000 927 873,21 13% dopravní obslužnost 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 163 695,00 76% místní komunikace a mosty 4 100,000 4 100,000 4 100,000 4 100,000 4 100,000 4 100,000 5 496,000 5 496,000 5 496,000 88 851,00 2% chodníky 1 800,000 1 800,000 1 862,000 1 862,000 1 862,000 1 862,000 466,000 466,000 466,000 82 057,00 18% dopravní značení a ost.služby v silniční dopravě 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 70,000 36 068,00 52% bezpečnost silničního provozu 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 50,000 0,00 0% zimní údržba 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 740,000 740,000 556 202,21 75% příprava projektu - cyklostezka 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 0,00 0% vybudování smíšené stezky pro cyklisty a chodce - spolufinancování 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 205,000 1 000,00 0% oddíl 23 - vodní hospodářství 4 650,000 4 650,000 5 701,872 5 981,872 6 205,872 6 205,872 6 205,872 6 205,872 6 205,872 615 513,32 10% vytvoření fin.rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací 4 600,000 4 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 převod rezervy na obnovu VAK z minulých let 0,000 0,000 5 651,872 5 651,872 5 651,872 5 651,872 5 651,872 5 651,872 5 651,872 0% čerpání rezervy na přípravu projektů a realizace - obnova vodovodů a kanalizací -4 600,000-4 600,000-4 600,000-4 600,000-4 692,000-4 692,000-4 692,000-4 692,000-4 692,000 0,00 0% kanalizace - opravy 0,000 0,000 0,000 80,000 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 302 091,75 60% provoz kašny a ostatní údržba - vodovody 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 39 445,00 79% příprava projektů na obnovu vodov. a kanalizací a obnova vod. a kanalizací 4 600,000 4 600,000 4 600,000 4 800,000 4 692,000 4 692,000 4 692,000 4 692,000 4 692,000 273 976,57 6% Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo 60 914,300 60 918,180 68 125,229 68 133,429 70 390,429 70 430,929 71 524,406 71 584,406 71 943,744 58 044 723,04 81% oddíl 31 - vzdělávání 6 707,500 6 707,500 6 956,049 6 956,049 6 991,049 6 991,049 7 551,526 7 611,526 7 114,034 5 176 647,80 73% příspěvek na činnost MŠ 1 390,900 1 390,900 1 390,900 1 390,900 1 390,900 1 390,900 1 491,144 1 551,144 1 551,144 1 349 324,00 87% příspěvek na činnost MŠ - odpisy 0,000 0,000 0,000 150,200 150,200 150,200 150,200 150,200 150,200 150 200,00 100% příspěvek na činnost ZŠ 2 532,800 2 532,800 2 532,800 2 532,800 2 532,800 2 532,800 2 532,800 2 532,800 2 532,800 2 110 670,00 83% příspěvek na odpisy - opravy a vybavení ZŠ 516,600 516,600 516,600 516,600 516,600 516,600 516,600 516,600 516,600 0,00 0% účelový příspěvek na opravy ZŠ 97,400 97,400 97,400 97,400 97,400 97,400 97,400 97,400 97,400 0,00 0% ostatní příspěvky ZŠ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 44 610,00 89%

oprava oplocení a brány - školní zahrada ZŠ 0,000 0,000 0,000 0,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 34 485,00 99% průtoková dotace - MŠ 0,000 0,000 248,549 248,549 248,549 248,549 248,549 248,549 248,549 248 548,80 100% průtoková dotace - ZŠ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 460,233 460,233 460,233 460 233,00 100% příspěvek na činnost ZUŠ 149,800 149,800 149,800 149,800 149,800 149,800 149,800 149,800 149,800 124 830,00 83% účelový příspěvek na opravy ZUŠ 326,000 326,000 326,000 326,000 326,000 326,000 326,000 326,000 326,000 326 000,00 100% příspěvek na odpisy - opravy ZUŠ 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 20 715,00 22% účelový investiční příspěvek MŠ 349,800 349,800 349,800 349,800 349,800 349,800 349,800 349,800 349,800 307 032,00 88% příspěvek na odpisy - investice MŠ 150,200 150,200 150,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 příspěvek na odpisy - investice ZŠ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 0,00 0% zateplení MŠ, projekt na změnu vytápění - příprava 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 502,508 0,00 0% oddíl 33 - kultura, církve a sděl. prostředky 4 488,000 4 488,000 4 488,000 4 488,000 4 488,000 4 488,000 4 566,000 4 566,000 4 423,000 2 358 403,75 53% kronika 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 0,00 0% pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 1 281,500 1 281,500 1 281,500 1 281,500 1 281,500 1 281,500 1 281,500 1 281,500 1 281,500 859 128,40 67% expozice města 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 133,000 116 395,45 88% výdaje knihovna 619,500 619,500 619,500 619,500 619,500 619,500 619,500 619,500 619,500 358 797,76 58% Výchovně vzdělávací centrum 568,000 568,000 568,000 568,000 568,000 568,000 646,000 646,000 496,000 276 315,39 56% sál Národního domu 415,000 415,000 415,000 415,000 415,000 415,000 415,000 415,000 415,000 128 830,31 31% oprava kulturních památek místního významu 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 226,00 0% činnost SPOZ 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 62 067,00 83% výdaje kino 833,500 833,500 833,500 833,500 833,500 833,500 833,500 833,500 833,500 542 743,44 65% vánoční výzdoba 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 12 900,00 65% oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost 36 645,800 36 649,680 43 349,680 43 352,880 44 287,880 44 306,880 44 306,880 44 306,880 44 306,880 42 849 551,52 97% příspěvky na tělovýchovu a zájmovou činnost 775,800 779,680 779,680 782,880 782,880 801,880 801,880 801,880 801,880 775 411,00 97% naučná stezka 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 2 368,00 12% dětská hřiště a ostatní činnost 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 250,790 250,790 250,790 66 836,00 27% příprava plochy pro in-line dráhu a skatepark 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 0,00 0% dětské dopravní hřiště 0,000 0,000 2 200,000 2 200,000 2 290,000 2 290,000 2 239,210 2 239,210 2 239,210 2 239 201,83 100% Novostavba sportovní haly a kuželny v Moravském Berouně 35 500,000 35 500,000 40 000,000 40 000,000 40 845,000 40 845,000 40 845,000 40 845,000 40 845,000 39 765 734,69 97% oddíl 36 - bydlení, komunál.služby a územní rozvoj 7 800,000 7 800,000 8 058,500 8 058,500 8 058,500 8 080,000 8 080,000 8 080,000 8 601,130 2 265 615,02 26% pohřebnictví, hřbitov 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 148,550 119 311,03 80% veřejné osvětlení - elektrická energie 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 319 480,51 53% veřejné osvětlení - opravy a údržba 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 88 847,00 89% majetek města odhady, geometrické plány, správní poplatky, majetkové da 285,000 285,000 345,200 345,200 345,200 345,200 345,200 345,200 345,200 173 740,05 50% provoz budovy Smetanova - komunální služby 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 64 192,52 32% kompenzace nákladů - Městské služby M.B. s.r.o. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500 000,00 100% péče o majetek města (opravy, pojištění a ost.péče, studie, demolice, zpevněné pl. 1 970,000 1 970,000 1 042,000 1 042,000 1 042,000 1 042,000 1 042,000 1 042,000 1 042,000 323 420,35 31% zhotovení příjezdové komunikace a inženýrské sítě pro 4 RD 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000 99 850,00 3% rozšíření veřejného osvětlení v Moravském Berouně 770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 239 304,00 31% přístřešky na popelnice 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 47 916,00 96% výstavba kolumbária 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 235,700 235 360,56 100% demolice čp. 65 0,000 0,000 1 076,300 1 076,300 1 076,300 1 076,300 1 076,300 1 076,300 1 538,180 18 150,00 1% koupě a směna pozemků 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 71,500 71,500 71,500 71,500 36 043,00 50%

oddíl 37 - ochrana životního prostředí 5 273,000 5 273,000 5 273,000 5 273,000 6 553,000 6 553,000 7 003,000 7 003,000 7 481,700 5 377 504,95 72% vzhled obce, veřejná zeleň, park Křížový vrch 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 668,675 768,675 511 926,86 67% příprava revitalizace a založení zeleně ve městě 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 80,000 0,00 0% pracovníci vzhled obce a veřejně prospěšné práce - platy a odvody 1 258,000 1 258,000 1 258,000 1 258,000 2 188,000 2 188,000 2 188,000 2 188,000 2 188,000 1 695 602,75 77% ostatní náklady vzhled obce - materiál, ochranné pomůcky 180,000 180,000 180,000 180,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 182 828,24 65% svoz nebezpečného odpadu 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 6 630,00 44% svoz komunálního odpadu - popelnice 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 863,000 1 294 345,02 69% provoz kompostárny 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 453 724,38 76% provoz zametacího stroje 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 64 303,37 32% svoz velkoobjemového odpadu 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 590,000 590,000 705,700 673 455,69 95% využívání a zneškodňování komunálního odpadu 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 214 277,64 86% nákup techniky na údržbu veřejné zeleně 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 281,325 281,325 275 571,00 98% projekt úpravy veřejného prostranství u základní školy 0,000 0,000 0,000 0,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 4 840,00 2% oddíl 39 - ostatní činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo 0,000 0,000 0,000 5,000 12,000 12,000 17,000 17,000 17,000 17 000,00 100% poskytnutí daru z rozpočtu 0,000 0,000 0,000 5,000 12,000 12,000 17,000 17,000 17,000 17 000,00 100% Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstn. 4 736,000 4 736,000 4 736,000 4 996,000 5 486,000 5 840,670 4 973,792 4 973,792 5 157,792 1 923 837,14 37% pečovatelská služba 517,000 517,000 517,000 517,000 1 007,000 1 007,000 1 007,000 1 007,000 1 009,500 613 979,27 61% dotace z rozpočtu města 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60 000,00 100% projekt - Rozvoj komunitních aktivit 1 746,000 1 746,000 1 746,000 1 746,000 1 746,000 1 746,000 879,122 879,122 1 060,622 290 101,49 27% projekt - Podpora sociální práce 1 258,000 1 258,000 1 258,000 1 258,000 1 258,000 1 612,670 1 612,670 1 612,670 1 376,970 664 421,38 48% nákup automobilu pro pečovatelskou službu 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 0,00 0% projekt - Podpora sociální práce - investice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 235,700 235 700,00 100% domy pro sociální bydlení a komunitní centrum - příprava 260,000 260,000 260,000 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 37 510,00 7% Vestavba 7 pečovatelských bytů do objektu č.p. 365 M. B. - spolufinancová 675,000 675,000 675,000 675,000 675,000 675,000 675,000 675,000 675,000 22 125,00 3% Skupina 5 - bezp. státu a právní ochrana 6 296,000 6 296,000 6 296,000 6 338,000 6 381,500 6 381,500 6 403,500 6 403,500 6 403,500 2 826 509,73 44% požární ochrana M.Beroun a ochrana obyvatelstva - JSDH 925,000 925,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 552 403,22 63% Městská policie 1 306,000 1 306,000 1 306,000 1 306,000 1 288,400 1 288,400 1 310,400 1 310,400 1 310,400 961 788,18 73% projekt - Asistent prevence kriminality (APK a domovník) 1 955,000 1 955,000 1 955,000 1 955,000 1 955,000 1 955,000 1 955,000 1 955,000 1 955,000 1 166 824,57 60% protipovodňová ochrana - služby, údržba 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 25 372,56 42% rezerva na řešení krizových situací 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 0,00 0% Rozšíření bezpečnostního kamerového systému 0,000 0,000 0,000 0,000 61,100 61,100 61,100 61,100 61,100 61 008,20 100% rozšíření bezdrátového rozhlasu - protipovodňová ochrana 0,000 0,000 0,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 0,00 0% investiční výdaje - JSDH 2 000,000 2 000,000 2 055,000 2 055,000 2 055,000 2 055,000 2 055,000 2 055,000 2 055,000 59 113,00 3% Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby 17 443,000 17 719,624 22 984,932 23 013,632 23 270,909 23 305,839 24 662,602 24 690,267 24 753,867 2 480 242,91 10% oddíl 61 - státní správa a územní samospráva 16 747,000 16 747,000 16 747,000 16 967,000 16 967,000 16 967,000 16 967,000 16 997,000 17 271,538 10 688 976,61 63% Činnost zastupitelstva města 2 078,000 2 078,000 2 078,000 2 078,000 2 078,000 2 078,000 2 078,000 2 078,000 2 194,000 1 550 681,20 71% Činnost místní správy - z toho : 14 669,000 14 669,000 14 669,000 14 889,000 14 889,000 14 889,000 14 889,000 14 889,000 14 889,000 9 136 314,21 61% - platy zaměstnanců včetně odvodů, OOV, Kooperativy a náhrad v době n 8 079,000 8 079,000 8 079,000 8 299,000 8 299,000 8 299,000 8 299,000 8 299,000 8 134,000 5 419 225,25 67%

- ostatní výdaje na provoz (materiál, služby, energie/) 4 609,000 4 609,000 4 609,000 4 609,000 4 609,000 4 609,000 4 609,000 4 609,000 4 309,000 2 505 091,96 58% - investiční výdaje 1 310,000 1 310,000 1 310,000 1 310,000 1 310,000 1 310,000 1 310,000 1 310,000 1 775,000 778 557,00 44% - sociální fond 671,000 671,000 671,000 671,000 671,000 671,000 671,000 671,000 671,000 433 440,00 65% Volby do PS Parlamentu ČR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 158,538 1 981,20 1% Volba přezidenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 30,000 0,00 0% oddíl 63 - finanční operace celkem 505,000 505,000 505,000 505,000 391,500 391,500-9 264,500-9 264,500-9 264,500-8 783 271,11 95% - služby peněžních ústavů 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 17 964,40 56% - úroky z úvěru Sberbank - Smetanova 635 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 48 091,19 74% - úroky z úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 6 394,30 80% - nadměrný odpočet DPH -100,000-100,000-100,000-100,000-100,000-100,000-9 756,000-9 756,000-9 756,000-9 242 219,00 95% - daň z příjmu - poplatníkem město Moravský Beroun 500,000 500,000 500,000 500,000 386,500 386,500 386,500 386,500 386,500 386 498,00 100% oddíl 64 - ostatní činnosti celkem 191,000 467,624 5 732,932 5 541,632 5 912,409 5 947,339 16 960,102 16 957,767 16 746,829 574 537,410 3% - finanční rezerva 0,000 147,353 5 158,639 4 967,339 5 338,116 5 373,046 16 384,909 16 382,549 16 171,611 0,00 0% - příspěvek MAS Bystřička 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,025 77,025 77 025,00 100% - příspěvek Mikroregion Šternbersko 22,000 57,836 57,836 57,836 57,836 57,836 58,736 58,736 58,736 58 736,00 100% - příspěvek Svazku obcí mikroregionu Moravskoberounsko 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 91 320,00 99% - vztah k hospodářské činnosti města 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 - vratky transferů z minulých let 0,000 93,435 347,457 347,457 347,457 347,457 347,457 347,457 347,457 347 456,41 100% Třída 8 - financování - celkem 2 144,600 2 144,600 2 144,600 2 144,600 2 144,600 2 144,600 2 144,600 2 144,600 2 144,600 1 608 201,00 75% splátka úvěru Sberbank - Smetanova 635 599,000 599,000 599,000 599,000 599,000 599,000 599,000 599,000 599,000 449 001,00 75% splátka úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 1 545,600 1 545,600 1 545,600 1 545,600 1 545,600 1 545,600 1 545,600 1 545,600 1 545,600 1 159 200,00 75%