A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností Schválený ROZPOČET PO % PLNĚNÍ 1122 5 400 4 928 100% 4 928 593,00 daň z příjmů právnických osob 1341 360 360 95% 342 919,00 poplatek ze psů 1342 5 6 103% 6 165,00 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 550 550 71% 391 216,50 poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 5 5 53% 2 640,00 poplatek z ubytovací kapacity 1361 350 350 76% 267 325,00 poplatky správní Celkem daňové příjmy 6 670 6 199 96% 5 938 858,50 B. Příjmy nedaňové - z vlastní činnosti, pronájmů, prodeje nekapitálového majetku Oddíl 10 - Zemědělství Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2016 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený ROZPOČET PO % PLNĚNÍ 10 12 2131 1 000 1 000 98% 984 593,09 pachtovné 10 19 2131 10 18 100% 18 067,00 příjmy z pronájmů zahrádek celkem 1 010 1 018 98% 1 002 660,09 Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 21 69 2212 5 27 100% 27 000,00 sankční platby podle stavebního zákona celkem 5 27 100% 27 000,00 Oddíl 33 - Kultura a sdělovací prostředky 33 99 2111 33 150 198 100% 198 000 příjem z reklamy Den radnice 33 99 2321 33 0 25 100% 25 000 dary - Den radnice 33 99 2111 20 20 0% reklamní činnost - kulturní akce celkem 170 243 92% 223 000,00 Oddíl 36 - Komunální služby a územní rozvoj 36 13 2132 1 998 1 998 96% 1 927 803,30 příjmy za pronájmy NEBYTOVÝCH nemovitostí 36 12 3112 příj. za pozem. pod prod. domy Osová- odvod na MMB 36 39 2139 2 2 0% 0,00 příjmy za pronájem jiného majetku celkem 2 000 2 000 96% 1 927 803,30 Oddíl 55 - Požární ochrana
55 12 2132 2 2 11% 216,00 pronájem hasička celkem 2 2 11% 216,00 Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva 61 71 2111 15 18 98% 17 562,00 příjmy z poskytování služeb 61 71 2132 1 1 83% 826,00 pronájem společenského sálu 61 71 2212 5 193 97% 187 187,00 vybrané pokuty 61 71 2322 10 10 49% 4 896,00 přijaté pojistné z náhrad 61 71 2329 70 89 69% 61 132,70 ostatní nedaňové příjmy 63 10 2141 150 640 102% 651 275,97 úroky z účtů celkem 251 951 97% 922 879,67 Celkem nedaňové příjmy 10, 21, 33, 36, 55, 3 438 4 241 97% 4 103 559,06 Q. Příjmy kapitálové Schválený ROZPOČET PO % PLNĚNÍ 55 12 3113 0 100 100% 100 000,00 příjem z prodeje hasičského vozidla Celkem kapitálové příjmy 0 100 100% 100 000,00 C. Přijaté transfery Schválený ROZPOČET PO Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu % PLNĚNÍ 0 4112 5 416 5 416 100% 5 416 000,00 státní správa 0 4111 98193 0 387 100% 387 000,00 krajské volby 0 4116 13011 0 1 520 100% 1 520 000,00 SPOD celkem 5 416 7 323 100% 7 323 000,00 Transfery z rozpočtu města dle článku 76 Statutu města Brna 63 30 4137 107 107 100% 107 000,00 požární ochrana (výdaj s UZ 74) 63 30 4137 33 036 33 036 100% 33 036 000,00 neúčelový transfer 63 30 4137 0 50 100% 50 000,00 transfer na hasiče z MČ Nový Lískovec 63 30 4137 897 897 100% 897 000,00 údržba a úklid chodníků (výdaj s UZ 77) 63 30 4137 217 217 100% 217 000,00 účelové komunikace (výdaj s UZ 73) 63 30 4137 51 0 115 100% 115 000,00 transfer na provozní náklady SVČ ( výdaj s UZ51) 63 30 4137 215 0 1 492 100% 1 491 370,00 podíl na příjmech - prodej majetku města 63 30 4137 32 0 156 91% 142 638,00 referendum - poloha nádraží (UZ 32) 63 30 4137 3192 56 0 450 84% 377 695,00 neinvest.přij.trasf.města OŠMT - mšlab oprava příp.kuch.
63 30 4137 3192 56 0 2 000 100% 2 000 000,00 neinvest. přij.transf. z města OI - oprava oploce+spot.areál 63 30 4137 57 0 60 100% 60 000,00 neinvest. přij.transf. z města OŠMT - nábyt. do tříd ZŠLab 63 30 4137 59 0 200 100% 200 000,00 transfer na mzdové prostředky domovníka preventisty 63 30 4137 57 0 34 100% 34 000,00 neinvestiční transfer z města na mixér ZŠ Bos 63 30 4137 67 0 86 100% 86 000,00 investiční přijatý transfer z města na ele.pec.zšbos 63 30 4137 3009 69 0 290 100% 290 000,00 investiční transfer na kont.stání komunál. Odpadu 63 30 4137 3192 66 0 4 270 100% 4 270 000,00 celkem 34 257 43 460 100% 43 373 703,00 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti investič. Přij. transfer z města na rek.soc.zař.zšlab+rekon.zahrad MŠ 63 30 4131 400 50 56 113 93% 52 271 565,08 bytové hospodářství celkem 50 56 113 52 271 565,08 Celkem přijaté transfery 39 723 106 896 96% 102 968 268 Příjmy MČ celkem 49 831 117 436 96% 113 110 685,64 D. Financování (užití fondů) Schválený ROZPOČET PO F I N A N C O V Á N Í % PLNĚNÍ 8115 135 151-30 002,24 Sociální fond 8115 28 850 31 861-160 208,48 Fond rozvoje a rezerv 8115 30 100-49 679-46 345 720,83 Fond bytové výstavby 8115 0 34 630 Financování (fin.vypořádání 2015) 8115 551 0 700 Financování - převod transferu JMK z rok 2015 celkem 59 085 17 663-46 535 931,55 Financování MČ celkem 59 085 17 663-126% -22 168 922,33 ZDROJE MČ celkem 108 916 135 099 67% 90 941 763,31 24 367 009 ostatní změna na bankovních účtech V Ý D A J E
E. Provozní výdaje Schválený ROZPOČET PO % PLNĚNÍ Oddíl 10 - Zemědělství 10 12 5169 40 50 54% 27 216,00 služby spojené s pronájmy pozemků celkem 40 50 54% 27 216,00 Oddíl 22 - Doprava 22 12 5169 2 600 2 614 98% 2 550 607,10 údržba - čištění, odvoz odpadu po blok. čištění 22 19 5169 77 897 897 100% 897 000,00 zimní údržba chodníků 22 19 5169 3 974 4 112 97% 3 985 224,09 služby - údržba chodníků, výběrové řízení 22 19 5171 200 200 40% 80 901,05 opravy chodníků, parkovišť aj., vč. vod. značení a vpustí 22 19 5171 73 217 217 46% 99 946,00 opravy účelových komunikací 22 19 5192 5 5 0% náhrady škod 22 23 5169 40 40 13% 5 023,92 služby - radar 22 23 5171 5 5 0% opravy a údržba - radar celkem 7 938 8 090 94% 7 618 702,16 Oddíl 31 - Vzdělávání (příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím) 31 11 5331 11 665 665 100% 665 192,00 příspěvek MŠ Bosonožská 31 11 5331 13 809 809 100% 808 813,00 příspěvek MŠ Kosmonautů 31 11 5331 15 635 635 100% 634 956,00 příspěvek MŠ Labská 31 11 5331 16 559 559 100% 559 366,00 příspěvek MŠ Oderská 31 11 5169 13 0 3 73% 2 178,00 revize kanalizace na MŠ Kosmonautů 31 11 5171 11 1 489 1 723 98% 1 695 420,33 oprava soc.zařízení ve 3 třídách MŠ Boson - fin MČ 31 11 5171 215/3192 56 0 672 100% 672 170,00 oprava soc.zařízení ve 3 třídách MŠ Boson - fin OŠMT 31 11 5171 13 255 442 95% 419 596,23 oprava umýv a záchodků ve 3 třídách MŠKos-finMČ 31 11 5171 215/3192 56 0 1 972 100% 1 972 170,00 oprava umývár. a záchod. ve 3 třídách MŠ Kosm-finOŠMT 31 11 5171 13/3192 56 0 400 100% 400 000,00 oprava oplocení MŠ Kosmon -fin OI 31 11 5171 13 90 0 387 100% 386 620,74 oprava oplocení MŠ Kosmon -fin mč UZ90 31 11 5171 15/3192 56 0 450 0% oprava přípravných kuch. Mšlabská - trasf. Z OŠMT orj15 31 11 5171 15 0 0 oprava chodníku v mšlabská 31 11 5171 16/3192 56 0 400 100% 400 000,00 oprava oplocení MŠ Oderská -fin OI 31 11 5171 16 90 0 198 100% 197 459,82 oprava oplocení MŠ Oderská -fin mč UZ90 31 13 5331 27 2 098 2 098 100% 2 098 284,00 příspěvek ZŠ a MŠ El. Přemyslovny 31 13 5331 27 90 0 67 100% 67 000,00 příspěvek ZŠ a MŠ El. Přem. - UZ90-oprava učebny 31 13 5331 28 57 0 34 55% 18 755,00 příspěvek ZŠ Bosonožská na ponorný mixér 31 13 5331 28 2 809 2 809 100% 2 808 830,00 příspěvek ZŠ Bosonožská 31 13 5331 29 3 625 3 775 100% 3 775 202,00 příspěvek ZŠ Labská 31 13 5331 29 57 0 0 přísp. ZŠ Labská na vybav.škol.tříd nábyt.- fin OŠMT
31 13 5171 27/3192 56 0 650 94% 612 119,83 oprava oplocení ZŠ El.Přem - fin OI 31 13 5169 28 0 37 70% 26 015,00 dotační management ZŠ Bosonožská 31 13 5171 28 0 465 100% 463 316,90 opravy ZŠ Bosonožská(např.učebna -kuch.) 31 13 5171 28 90 0 204 99% 201 572,80 UZ 90 - opravy ZŠ Bosonožská (učebna - kuchyňka) 31 13 5171 29/3192 56 0 550 68% 371 800,00 oprava sportovního areálu - ZŠ Labská - fin OI 31 13 5137 29 57 60 100% 60 000,00 nábytek zšlab z dotace - DDHM nad 1tis.kč 31 13 5137 29 14 100% 13 937,00 nábytek zšlab fin mč - DDHM nad 1tis.kč 31 13 5139 29 70 100% 69 714,00 nábytek zšlab fin mč - DDHM do 1tis.kč 31 13 5171 29 90 0 2 085 83% 1 729 694,00 opravyzšlab-vým. podhl.vč. osv.baz haly a opr. sport.areálu 31 11, 13 5901 31 11, 13 5901 11,13,15 16,27,28,29 965 576 0% rezerva pro školství 11,13,15 16,27,28,29 90 0 48 0% rezerva pro školství ÚZ 90 31 11 5331 11,13,15,16 2 668 2 668 100% 2 668 327,00 Příspěvky MŠ celkem 31 13 5331 27,28,29 8 532 8 783 100% 8 768 071,00 Příspěvky ZŠ celkem celkem 13 909 22 857 92% 21 130 182,65 Oddíl 32 - Školské služby 32 33 5151 51 30 30 6% 1 653,05 voda - středisko volného času (SVČ), Kosmonautů 4 32 33 5151 51 0 24 100% 24 000,00 voda - středisko volného času (SVČ), Kosmonautů 5 32 33 5153 51 250 250 2% 4 226,00 plyn SVČ 32 33 5153 51 0 60 100% 60 000,00 plyn SVČ 32 33 5154 51 100 100 16% 16 080,00 elektřina SVČ 32 33 5154 51 0 31 100% 31 000,00 elektřina SVČ 32 33 5169 51 40 70 19% 13 244,00 ost. služby (odpad, revize) SVČ,záv.vyh.revit. 32 33 5171 51 20 20 0% opravy SVČ 32 33 5339 51 0 12 100% 12 000,00 transfer na činnost celkem 440 597 27% 162 203,05 Oddíl 33 - Kultura 33 14 5331 15 20 100% 20 000,00 příspěvek - knihovna - přednášky, výstavy 33 19 5169 85 85 86% 73 000,00 mediální služby 33 19 5222 3 0 80 100% 80 000,00 Orel - transfer na kulturní činnost 33 49 5169 305 305 80% 244 229,20 služby - tisk místních novin 33 99 5139 33 20 20 97% 19 305,00 Den radnice - materiál 33 99 5139 34 20 26 81% 21 091,00 materiál - jubilanti, premianti, aj. 33 99 5139 35 10 10 5% 450,00 materiál - kulturní akce 33 99 5169 33 185 185 95% 176 118,00 Den radnice - služby 33 99 5169 34 15 15 98% 14 750,00 služby - hudba, varhaník 33 99 5169 35 30 30 25% 7 500,00 služby - kulturní akce 33 99 5175 33 15 15 97% 14 563,00 Den radnice - občerstvení 33 99 5175 34 45 56 96% 53 482,00 pohoštění - jubilanti, premianti, aj. 33 99 5194 100 100 73% 73 109,64 propagační předměty MČ
33 99 5194 34 200 183 78% 143 469,00 věcné dary - jubilanti, studenti, noví občánci, aj. 33 99 5901 100 100 0% rezerva na kulturní činnost celkem 1 145 1 230 77% 941 066,84 Oddíl 34 - Zájmová činnost 34 12 5151 3 3 47% 1 398,00 voda hřiště Bosonožská 34 12 5154 12 12 2% 288,00 elektřina hřiště Bosonožská 34 12 5137 0 25 98% 24 503,00 pořízení DHM 34 12 5139 20 20 49% 9 700,00 hřiště - materiál 34 12 5169 230 230 87% 200 559,00 hřiště - služby - revize, aj. 34 12 5171 700 700 64% 444 694,00 hřiště - opravy a udržování 34 19 5222 3 0 20 100% 20 000,00 Orel - transfer na sportovní činnost 34 19 5222 23 0 6 100% 6 000,00 transfer - TOM 20203Oftalmo 34 19 5222 39 0 10 100% 10 000,00 transfer - Korfbal klub Brno 34 19 5222 36 0 18 100% 18 000,00 transfer - Dětský tábor Brněnka 34 21 5222 7 0 40 100% 40 000,00 transfer na zájmovou činnost - Junák 34 21 5222 20 0 7 100% 7 000,00 transfer na zájmovou činnost - Slunovrat 34 29 5151 0 20 0% 0,00 voda - areál TJ Tatran 34 29 5222 10 15 15 100% 15 000,00 Svaz tělesně postižených 34 29 5222 24 30 30 100% 30 000,00 Svaz důchodců ČR 34 29 5222 8 0 20 100% 20 000,00 transfer - SDH 34 29 5222 9 0 20 100% 20 000,00 transfer - SDH Sport 34 29 5222 37 0 5 100% 5 000,00 transfer - Unie neslyšících Brno 34 29 5223 12 0 40 100% 40 000,00 transfer - Římskokatolická farnost 34 12 5901 250 72 rezerva na zájmovou činnost celkem 1 260 1 313 69% 912 142,00 Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 36 13 5151 15 15 61% 9 117,39 voda - nebytové prostory 36 13 5153 20 20 5% 976,00 plyn - nebytové prostory 36 13 5154 20 20-81% -16 122,00 elektřina - nebytové prostory 36 13 5169 20 20 56% 11 151,20 služby - revize, aj. v nebytových prostorách 36 13 5171 30 30 2% 599,00 opravy a údržba nebytových prostor 36 12 5021 59 0 149 0% mzdové nákl.domov.prevetisty - mzda 36 12 5031 59 0 37 0% mzdové nákl.domov.prevetisty - soc.poj. 36 12 5032 59 0 14 0% mzdové nákl.domov.prevetisty - zdr.poj. 36 32 5192 40 40 47% 18 630,00 pohřebnictví - na státní útraty 36 39 5151 30 30 1% 335,00 voda na veřejném prostranství 36 39 5154 100 100 71% 70 536,11 elektřina na veřejném prostranství 36 39 5169 40 40 67% 26 784,00 služby na veřejném prostranství 36 39 5169 410 0 71 99% 70 180,00 studie regenerace sídliště
36 39 5171 80 80 82% 65 943,40 opravy objektů VP u polikliniky, studní aj. celkem 395 666 39% 258 130,10 Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí 37 22 5169 746 746 78% 581 134,30 likvidace odpadu 37 29 5169 200 200 48% 95 746,70 likvidace černých skládek 37 45 5137 150 150 49% 73 568,00 pořízení DKP - lavičky, odpad. koše 37 45 5139 150 150 8% 11 666,00 nákup materiálu 37 45 5169 7 099 6 738 88% 5 939 040,14 služby - veř. zeleň, výsadba, kácení, postřiky 37 45 5171 400 400 28% 112 143,00 opravy a udržování, vč. erozních svahů celkem 8 745 8 384 299% 6 813 298,14 Oddíl 43 - Sociální služby (péče a pomoc dětem a mládeži) 43 24 5011 13011 900,000 100% 900 000,00 SPOD - hrubé mzdy 43 24 5031 13011 225,000 100% 224 715,00 SPOD - sociální pojištění 43 24 5032 13011 81,000 100% 81 000,00 SPOD - zdravotní pojištění 43 24 5136 13011 2,000 99% 1 981,00 SPOD -odborná literatura 43 24 5137 13011 22,052 100% 22 051,90 SPOD - DDHM 43 24 5139 13011 187,155 100% 186 381,80 SPOD - materiál 43 24 5156 13011 6,000 100% 5 995,00 SPOD PHM 43 24 5162 13011 15,500 94% 14 588,28 SPOD telefony 43 24 5167 13011 59,200 100% 59 200,00 SPOD - školení 43 24 5169 13011 9,243 100% 9 243,00 SPOD - ostatní služby 43 24 5173 13011 10,850 100% 10 850,00 SPOD - cestovné 43 24 5362 13011 2,000 75% 1 500,00 SPOD - dálniční známky 43 29 5194 15 15 98% 14 754,00 dětské domovy celkem 15 1 535,00 100% 1 532 259,98 Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy (ochrana obyvatelstva) 52 12 5169 5 5 0% integrovaný záchranný systém celkem 5 5 0% 0 Oddíl 55 - Požární ochrana Hasiči Točná 5 HASIČKA 55 12 5019 5 1 0% refundace mezd 55 12 5132 10 34 73% 24 901,80 ochranné pomůcky 55 12 5137 10 32 94% 30 000,00 nákup drobného dlouhodobého majetku 55 12 5139 20 5 83% 4 159,00 nákup/spotřeba materiálu 55 12 5151 25 25 74% 18 383,00 voda 55 12 5153 43 43 1% 217,00 plyn 55 12 5153 74 107 107 100% 107 000,00 plyn 55 12 5154 60 60 79% 47 694,00 el. energie 55 12 5156 25 25 98% 24 554,00 pohonné hmoty a maziva
55 12 5162 2 2 67% 1 331,00 telefon 55 12 5163 7 7 66% 4 604,00 pojištění členů, majetku 55 12 5167 7 0 školení 55 12 5169 25 31 94% 29 022,63 nákup služeb - odpady, revize, kontroly, zdr. kontroly 55 12 5499 0 18 100% 18 000,00 odměny hasiči 55 12 5171 20 18 96% 17 353,00 opravy celkem 366 408 80% 327 219,43 Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva ÚMČ Oderská 4 ÚMČ 61 12 5021 90 90 100% 89 704,00 členové komisí a výborů na DoPP/DoPČ (nezastupitelé) 61 12 5023 1 100 1 100 92% 1 014 500,00 odměny členů ZMČ - zastupitelé vč. samosprávy 61 12 5031 150 159 100% 158 924,00 SP - sociální pojištění, vč. DoPP a DoPČ - zastup.i nezastup 61 12 5032 100 100 91% 91 216,00 ZP - zdrav. poj. vč DoPP a DoPČ - zastup.i nezastup. 61 12 5019 5 5 0% náhrady mezd zastupitelům 61 12 5424 5 5 0% náhrada mzdy po dobu nemoci - nem. dávky zastup. v sam. 61 15 5011 98193 0 59 100% 59 011,00 volby kraj 2016 -přesčasy 61 15 5019 98193 0 5 85% 4 232,00 volby kraj 2016 - refundace mezd 61 15 5021 98193 0 180 89% 160 790,00 volby kraj 2016 - odměny OVK, dohody o PP, přesčasy 61 15 5031 98193 0 15 98% 14 753,00 volby kraj 2016 -soc.poj. 61 15 5032 98193 0 6 89% 5 311,00 volby kraj 2016 -zdr.poj. 61 15 5137 98193 0 6 100% 6 000,00 volby kraj 2016 - volební zástěny 6 ks 61 15 5139 98193 0 55 88% 48 412,00 volby kraj 2016 - kancelářský materiál 61 15 5156 98193 0 1 11% 110,00 volby kraj 2016 - pohonné hmoty - služ.vozidlo 61 15 5161 98193 0 1 0% volby kraj 2016 - poštovné 61 15 5169 98193 0 45 69% 31 110,00 volby kraj 2016 - služby (školy, doprava, praní ubrusů) 61 15 5173 98193 0 1 0% volby kraj 2016 - cestovné 61 15 5175 98193 0 13 95% 12 320,00 volby kraj 2016 - občersvení - stravenky 61 71 5011 7 600 7 600 86% 6 573 667,00 platy zaměstnanců 61 71 5021 250 280 92% 258 440,00 ost. osobní výdaje DoPP a DoPČ 61 71 5031 1 940 1 940 86% 1 660 178,00 SP - sociální zabezp., vč. dohod 61 71 5032 700 700 85% 596 682,00 ZP - zdrav. poj. vč. dohod 61 71 5038 60 60 86% 51 660,53 zákonné úrazové pojištění zaměstnanců 61 71 5132 10 10 0% ochranné pracovní pomůcky 61 71 5136 15 15 91% 13 648,00 knihy, učební pomůcky, odb. literatura, noviny 61 71 5137 500 300 67% 201 819,37 nákup drob. dlouh. majetku 61 71 5139 250 350 83% 289 429,66 nákup materiálu (kanc. potř., myši, šňůry, klávesnice) 61 71 5151 70 70 77% 54 040,00 voda (vodné, stočné) 61 71 5153 210 210 31% 66 132,00 plyn 61 71 5154 220 220 68% 150 530,00 elektřina 61 71 5156 30 30 27% 8 136,00 pohonné hmoty
61 71 5161 200 200 79% 158 333,00 služby pošt 61 71 5162 150 150 95% 142 713,76 služ. telekom. (platby za hovorné, aktivace, SIMky) 61 71 5163 200 200 87% 174 151,00 pojištění majetku 61 71 5167 120 120 91% 109 396,00 školení, vzdělávání, školitelé 61 71 5169 1 100 1 448 79% 1 150 293,40 služby - např. úklid; poplatky za R,TV; stravenky 61 71 5169 107 150 166 63% 104 339,20 nákup služeb - sociální fond 61 71 5171 150 150 45% 67 572,00 opravy, údržba 61 71 5172 160 60 0% SW programové vybavení 61 71 5173 40 40 70% 28 138,00 cestovné 61 71 5175 30 30 65% 19 561,00 pohoštění RMČ, ZMČ, aj. 61 71 5182 0 0 zůstatek pokladny 61 71 5192 10 80 87% 69 354,00 náhrady za pracovní úrazy, bolestné, soudní poplatky 61 71 5194 107 15 15 99% 14 850,00 věcné dary - sociální fond (SF) 61 71 5424 50 50 64% 31 756,00 náhrada mzdy po dobu nemoci - nem. dávky zaměstnancům 61 71 5499 107 420 420 90% 376 000,00 příspěvky na dovolenou, kulturní vyžití, aj. ze SF 61 73 5011 32 0 20 99% 19 780,00 referendum-přesčasy 61 73 5019 32 0 0 refundace zš a zaměstnavatelé 61 73 5021 32 0 75 99% 74 100,00 odměny, dohody o provedení práce 61 73 5031 32 0 5 99% 4 945,00 referendum-soc.poj. 61 73 5032 32 0 9 94% 8 450,00 referendum - zdr.poj. 61 73 5139 32 0 8 95% 7 600,00 kancelářský materiál 61 73 5156 32 0 1 10% 52,00 pohonné hmoty 61 73 5161 32 0 0 0% poštovné 61 73 5169 32 0 30 67% 20 011,00 služby doprava 61 73 5173 32 0 1 0% cestovné 61 73 5175 32 0 8 100% 7 700,00 občerstvení 61 73 5169 0 2 0% služby - praní ubrusů - bez UZ celkem 16 100 16 918 84% 14 209 850,92 Oddíl 63 - Finanční operace 63 10 5163 40 40 5% 2 171,00 poplatky peněžním ústavům 63 30 5347 0 1 100% 1 000,00 přísp.na Sněm starostů 63 30 5347 215 0 23 100% 23 032,56 vratka nevyčerpaných dotací za rok 2015 - FV 63 99 5365 0 709 100% 709 403,00 DPPO za zdaňovací období 63 99 5362 800 0 DPPO za zdaňovací období celkem 840 773 95% 735 606,56 Oddíl 64 - Ostatní činnosti 64 09 5901 6 986 4 120,00 0% REZERVA rozpočtu 64 09 5901 400 0 3 095,00 0% REZERVA rozpočtu-převod z VHČ celkem 6 986 7 215 0% 0,00
Celkem provozní výdaje 58 184 70 041,000 78% 54 667 877,83
F. Kapitálové výdaje Oddíl 22 - Doprava Schválený ROZPOČET PO % PLNĚNÍ 22 19 6121 0 5 89% 4 453,00 zábradlí Mikuláškovo náměstí celkem 0 5 89% 4 453,00 Oddíl 31 - Vzdělávání 31 11 6121 3192 66 0 410 100% 410 000,00 rekonstrukce chodníku na škol.zahrad MŠLab - finošmt 31 11 6121 15 100 0 684 100% 683 388,00 rekonstrukce chodníku na škol.zahrad MŠLab - finmč 31 11 6121 11/3192 66 0 480 100% 480 000,00 oplocení zahrady včetně brány MŠBos - finošmt 31 11 6121 11 90 0 140 100% 139 760,17 oplocení zahrady včetně brány MŠBos - finmč UZ90 31 11 6121 16/3192 66 0 380 100% 380 000,00 rekonstrukce školní zahrady - MŠOde - finošmt 31 11 6121 16 100 0 136 93% 126 677,00 rekonst. školní zahrady MŠ Oderská - fin MČUZ100 31 11 6121 16 1 197 1 462 98% 1 429 639,44 rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Oderská - fin MČ 31 11 6121 215/3192 66 0 972 100% 972 170,00 rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Oderská - fin OŠMT 31 11 6121 1/16 0 30 0% rekonst.školní zahrady MŠ Oderská - ORJ1/ORG16 - finmć 31 13 6121 27 100 0 0 herní prvek pro ZŠ El.Přemyslovny 31 13 6121 27 0 510 0% projektová dokumentace na přístavbu ZŠ El. Přem. 31 13 6351 27 100 0 237 100% 236 787,00 herní prvek pro ZŠ El.Přemyslovny 31 13 6121 28 100 0 483 91% 439 631,00 vybudování odborný učeben zšbos UZ100 fin MČ 31 13 6121 28 0 115 37% 42 350,00 sportovní hřiště ZŠ Bosonožská 31 13 6121 29 0 53 99% 52 437,00 modernizace WC a sprch ZŠ Labská 31 13 6121 29 100 0 1 374 98% 1 339 937,14 rekonstr.soc.zař. vč.sprch u bazénu ZŠ Lab - fin MČ UZ100 31 13 6121 3192 66 0 3 000 100% 3 000 000,00 rekonstr. soc.zař. vč. sprch u bazénu ZŠ Lab 31 13 6351 28 67 0 86 95% 82 099,00 transfer ZŠ Boson na nákup el.pece - fin OŠMT celkem 1 197 10 552 93% 9 814 875,75 Oddíl 34 - Zájmová činnost 34 12 6121 105 13 950 13 950 1% 137 655,00 volnočasový areál Sluníčka 34 12 6121 334 100% 333 960,00 oplocení dětských hřišť 34 29 6121 27 96% 26 034,20 hřiště pro psy Labská - vyplacení pozastávky celkem 13 950 14 311 3% 497 649,20 Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby 36 12 6121 404 400 50 84 100% 83 594,28 předpl. nájem. nebytové - podnoží 36 12 6121 403 400 0 26 98% 25 560,00 předpl. nájem. Byty
36 12 6121 405 400 30 000 0 modernizace výtahů v bytových domech Dunajská 37,39,41,43,45, Kosmonautů 23, Labská 29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9,11 Vltavská 2 36 12 6121 406 400 100 100 0% revitalizace bytových domů Dunajská 37-65 36 12 6121 215 63 0 31 081 modernizace výtahů v bytových domech Dunajská 37,39,41,43,45, 23 898 575,65 Kosmonautů 23, Labská 29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9,11 77% Vltavská 2 36 13 6121 100 209 6% 12 100,00 rekonstrukce objektu Klobásova 9 36 39 6121 0 12 0% zábradlí Jemelkova - veřejné prostranství DON 36 39 6121 304 35 35 0% kontejnerová stání celkem 30 285 31 547 76% 24 019 829,93 Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí 37 23 6121 0 330 0% 0,00 projektová dokumentace na kont.stání 37 22 6121 3009 69 0 290 0% 0,00 kontejnerová stání na separ.odpad z transf.mmb 37 45 6121 0 361 91% 327 811,30 rekonstrukce parčíku Hermannova celkem 0 981 33% 327 811,30 Oddíl 55 - Požární ochrana 55 12 6123 700 740 100% 739 900,00 nákup ojetého hasičského vozidla CAS 55 12 6123 551 0 700 100% 700 000,00 nákup ojetého hasičského vozidla CAS (z dotace JMK) celkem 700 1 440 100% 1 439 900 Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva 61 71 6121 55 4 500 4 500 1% 47 398,30 zateplení Oderská 4, aj. 61 71 6121 550 100 100 0% 0,00 parkoviště Oderská 4 61 71 6122 0 123 99% 121 968,00 multifunkční zařízení celkem 4 600 4 723 4% 169 366,30 Oddíl 64 - Ostatní činnosti 64 09 6901 100 0 1 499 0% investiční rezerva celkem 0 1 499 0% 0 Celkem kapitálové výdaje 22,31,34,36,61,64 50 732 65 058 56% 36 273 885,48 VÝDAJE MČ celkem 108 916 135 099 67% 90 941 763,31 ZDROJE - VÝDAJE v tis.kč -0 0,00000 0