Daň z příjmu FO podle místa pracoviště Daň z příjmů FO zvláštní sazba

PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 17 650 17 650 17 616 849 100 2 1111 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště 1 330 1 330 1 330 708 100 3 1112 DPFO 30 % (podle trvalého bydliště) 4 2 000 2 000 1 617 205 81 4 1112 Daň z příjmů FO podnikatelská činnost 3 450 450 314 202 70 5 1113 Daň z příjmů FO zvláštní sazba 1 855 1 855 1 843 059 99 6 1121 Daň z příjmů právnických osob 17 150 17 150 15 991 799 93 7 1122 Daň z příjmů PO poplatník město 2 925 2 925 2 970 270 102 8 1211 Daň z přidané hodnoty 35 390 36 080 38 596 166 107 9 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 10 10 0 0 10 1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 3 3 22 1 11 1335 Poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa 2 2 0 0 12 1340 Místní poplatek za komunální odpad 4 100 4 100 3 733 419 91 13 1341 Místní poplatek ze psů 260 260 247 321 95 14 1342 Místní poplatek za rekreační pobyt 70 70 39 297 56 15 1343 Místní poplatek za veřejné prostranství 130 130 135 550 104 16 1345 Místní poplatek z ubytovací kapacity 40 40 35 592 89 17 1347 Místní poplatek za provozovaný VHP 20 0 0 18 1351 Odvod loterií a podobných her kromě VHP 300 300 378 318 126 19 1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti 250 202 205 300 102 20 1355 Odvod z jiných herních technických zařízení 5 400 5 400 6 923 539 128 1359 Ekologická daň -68 000 21 1361 Správní poplatky 3 300 3 300 3 358 676 102 22 1511 Daň z nemovitostí 4 500 4 500 4 809 841 107 23 Celkem daňové příjmy 97 135 97 757 100 079 132 102 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Zemědělství a lesní hospodářství 24 2131 Pronájem pozemků 460 460 511 752 111 25 2132 Nájem BUS Line 350 350 350 004 100 26 2111 Příjmy lesního hospodářství 1 000 1 000 1 022 681 102 27 Celkem zemědělství a lesní hosp. 1 810 1 810 1 884 437 104 Vodní hospodářství 28 2111 Vodné od obyvatel Dachov 1 1 0 0 29 2132 Nájemné VOS a. s. 166 106 107 544 101 30 Celkem vodní hospodářství 167 107 107 544 101 Školství 31 2132 Nájemné z pronájmu nebytových prostor 1 002 1 002 1 001 120 100 32 Celkem školství 1 002 1 002 1 001 120 100 Kultura 33 2111 Příjmy muzea a galerie, MVS 60 50 50 113 100 34 2111 Příjmy knihovny 140 140 140 468 100 35 2329 Ostatní činnost v oblasti kultury a MIC 360 335 333 866 100 36 Celkem kultura 560 525 524 447 100 Pronájem bytů, NP a ostat. majetku 37 2111 Byty služby a ostatní příjmy, vytápění 2 900 2 960 2 961 455 100 38 2132 Byty nájemné 3 600 3 600 3 628 906 101 Stránka 1

39 2111 Nebyty služby a ostatní příjmy 1 800 1 835 1 874 301 102 40 2132 Nebyty nájemné 2 700 2 700 2 900 803 107 41 2139 Kino Biograf Na Špici nájemné 825 825 832 092 101 42 2139 Nájemné Městská energetická s.r.o. 1 955 1 955 1 979 376 101 43 Celkem pronájem bytů a NP 13 780 13 875 14 176 933 102 Ostatní nedaňové příjmy 44 2111 Úhrady za svoz a likvidaci odpadu 270 210 211 399 101 45 2141 Úroky z účtů a vkladů 20 20 21 876 109 46 2210 Pokuty ukládané MěÚ a MěP 1 500 1 150 1 148 734 100 47 2460 Splátka půjčky JUNÁK skauti 42 42 41 167 98 48 2329 Ostatní a nahodilé příjmy 300 232 232 311 100 48.1 2222 Dofinancování voleb a SPOD 51 50 651 99 48.2 2324 Příspěvek Ministerstva spravedlnosti (soudní spor) 165 165 000 100 48.3 2222 Doplatek volby do krajských zastupitelstev 45 45 45 194 100 48.4 2324 Zajištění administrace KPOV 34 33 750 99 48.5 2322 Pojistné - škodná událost na OD MěÚ 62 61 789 100 48.6 2324 SMO meziobecní spolupráce 443 442 977 100 48.7 2329 Příspěvek GFŘ na inženýrské sítě v areálu TS 198 197 623 100 49 2324 Příspěvek z visegrádských fondů 150 0 0 50 Celkem ostatní příjmy 2 327 2 652 2 652 471 100 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 51 3112 Prodej bytů Jablonského, Havlíčkova 810 2 753 2 754 614 100 51.1 3112 Prodej NP Havlíčkova 57 990 990 000 100 52 3111 Prodej pozemků Šalounova lokalita 2 385 5 561 5 562 317 100 52.1 3111 Prodej nemovitosti v areálu TS Hořice 1 915 1 915 660 100 52.2 3122 Investiční příspěvek k nemovitosti v areálu TS 0 0 53 Celkem kapitálové příjmy 3 195 11 219 11 222 591 100 4. PŘIJATÉ DOTACE 54 4111 Dotace volby prezidenta 171 171 000 100 54.1 4111 Dotace - volby PS 173 173 000 100 55 4112 Dotace ze SR na výkon státní správy 14 343 14 343 14 343 100 100 56 4116 Dotace zvýšení kvality řízení neinv. 2 235 745 744 686 100 57 4116 Dotace vzdělávání v egon centru 170 637 636 875 100 57.1 4116 Dotace ÚP VPP 1 199 1 199 804 100 57.2 4116 Dotace na SPOD 1 188 1 188 182 100 57.3 4116 Dotace ÚP azylanti v ÚSP 141 141 230 100 57.4 4116 Dotace OLH, dřeviny 411 410 397 100 57.5 4116 Dotace MPO příprava energetických projektů 0 57.6 4116 Dotace MK sousoší Přátelé stromoví 64 64 000 100 58 4116 Dotace technologické centrum neinvestiční 312 325 325 225 100 59 4116 Dotace efektivní řízení neinvestiční 1 190 250 251 175 100 60 4213 Dotace na opravu Kalíšku a okolí 150 150 150 570 100 60.1 4213 Dotace SFŽP zateplení budovy MŠ Pod Lipou 54 53 539 99 60.11 4216 Dotace SF RU zateplení budovy MŠ Pod Lipou 910 910 167 100 60.2 4213 Dotace SFŽP technologie kompostárna (traktor) 63 63 162 100 60.22 4216 Dotace SF EU technologie kompostárna (traktor) 1 074 1 073 753 100 61 4213 Dotace na akci Sběrný dvůr SFŽP 7 465 417 414 574 99 Stránka 2

62 4216 Dotace technologické centrum investiční 5 431 4 271 4 272 071 100 63 4216 Dotace na okály Domov pro seniory 4 800 4 800 4 800 000 100 64 4216 Dotace na akci Sběrný dvůr FS EU 7 048 7 047 751 100 65 4121 Neinvestiční prostředky přijaté od obcí 550 616 616 147 100 66 4113 Dotace na orientační systém 67 67 66 694 100 66.1 4122 Dotace DKK Jazznights a HHS 120 120 000 100 66.2 4122 Dotace KHK ZŠ Na Habru 16 16 000 100 66.3 4122 Dotace ZŠ Komenského 567 568 256 100 66.4 4122 Dotace na výdaje po povodních; JSDH 401 400 693 100 66.5 4122 Dotace na sociální služby DD, MěNem. 578 578 000 100 66.6 4122 Dotace Husitský den, Hořické trubičky 35 35 000 100 66.7 4122 Dar KHK pro ZUŠ - akce "Světlo za Lidice" 10 10 000 100 67 Celkem přijaté dotace 36 713 40 844 40 845 053 100 68 PŘÍJMY CELKEM 156 689 169 791 172 493 727 102 69 Převod zůstatku ZBÚ 31.12.2012-4 055-4 055-4 135 598 70 CELKEM zdroje financování (ř. 67 až 69) 152 634 165 736 168 358 129 VÝDAJE 1. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Lesní hospodářství 1 1032 Pěstební činnost v lesích 350 761 740 398 97 Doprava 2 2212 Údržba místních komunikací a chodníků 1 200 2 855 2 852 876 100 Vodní hospodářství 3 2310 Údržba zařízení (kašna, Kalíšek, posudky OŽP) 50 50 35 592 71 Školství 4 3111 Mateřská škola Na Habru 202 795 795 795 000 100 5 3111 Mateřská škola Na Habru oprava komínů 202 20 20 20 000 100 6 3111 Mateřská škola Husova ul. 203 1 400 1 400 1 400 000 100 7 3111 MŠ Husova ul. výměna topení (radiátory) 203 100 100 0 0 8 3111 MŠ Husova ul. nové sociální zařízení 203 120 120 167 134 139 9 3111 Mateřská škola Pod Lipou 204 600 600 600 000 100 10 3111 MŠ Pod Lipou výměna vchodových dveří 204 55 55 70 000 127 11 3113 Základní škola a MŠ Na Daliborce 210 1 870 1 960 1 915 000 98 12 3113 Základní škola Na Habru 211 1 355 1 400 1 399 500 100 13 3113 ZŠ Na Habru oprava atiky 211 50 50 38 541 77 14 3113 Základní škola Komenského 212 1 280 1 390 1 390 000 100 3113 Základní škola Komenského dotace SF EU 0 321 321 801 100 15 3113 Základní škola Komenského TZ 212 110 110 110 000 100 16 3113 Úpravy MŠ, ZŠ, rezerva školství 125 326 23 000 7 17 3141 Školní jídelna Přemyslova ul. 990 990 990 000 100 18 3231 Základní umělecká škola 495 505 505 000 100 19 3231 ZUŠ stavební úpravy suterénu 80 80 53 048 66 20 3421 Dům dětí a mládeže 695 695 695 000 100 21 6330 Příspěvek do fondu podpory školství a mládeže 50 50 50 000 100 22 Celkem školství 10 190 10 967 10 543 024 96 Stránka 3

Kultura a cestovní ruch 23 3314 Městská knihovna 1 600 1 600 1 582 192 99 24 3315 Městské muzeum 1 600 1 600 1 598 635 100 25 3315 Demolice stavby za budovou Městského muzea 180 180 0 0 26 3315 Galerie plastik 244 310 310 391 691 126 27 2143 Městské informační centrum 1 020 1 020 1 005 115 99 28 3312 Vesna vyrovnání za převody nemovitostí 41 41 39 681 97 29 3313 Příspěvek na provoz Kina Biograf Na Špici 1 138 1 138 1 137 684 100 30 3313 Kino Biograf Na Špici stavební opravy 50 50 0 0 31 3319 Masarykova věž samostatnosti 101 90 90 91 386 102 32 3319 Masarykova věž samostatnosti nasvícení 100 0 0 0 33 3319 Sochařské sympozium 200 100 100 100 000 100 34 3399 Ostatní činnost (kronika, propagace, ostatní) 350 350 349 635 100 35 3399 Družba visegrádský fond 3399 300 335 321 818 96 36 3392 Příspěvek na provoz DK Koruna 1 900 1 900 1 900 000 100 37 3392 Koncerty ve Smet. sadech, HHS 45 65 65 000 100 38 3392 Hudební festival "JazzNights" 40 140 140 000 100 39 6330 Příspěvek do fondu podpory kultury a ost. 160 160 160 000 100 39.1 6330 Příspěvek do fondu oprav KP dotace MK 64 64 000 100 40 Celkem kultura a cestovní ruch 9 024 9 143 8 946 837 98 Tělovýchova a zájmová činnost 41 3412 Sportovní zařízení města Hořice 5 550 5 320 5 320 000 100 41.1 3412 Sportovní zařízení města Hořice opravy 32 32 000 100 42 3412 Bazén sanační omítky 250 250 117 348 47 43 3412 Provozní příspěvky oddílům TJ na nájem 700 930 920 980 99 43.1 3412 Půjčka TJ Jiskra oddílu florbalu 108 104 300 97 44 3419 Motocyklové závody 300 ZGH, Tourist Trophy 100 100 100 000 100 45 3419 Ostatní zájmová činnost 100 100 71 452 71 46 6330 Příspěvek do fondu podpory sportu 450 450 450 000 100 47 Celkem tělovýchova zájmová činnost 7 150 7 290 7 116 080 98 Správa bytů a nebytových prostor 48 3612 Byty opravy a údržba 2 500 2 500 1 097 158 44 49 3612 Byty služby a ostatní výdaje 3 800 3 800 3 900 041 103 50 3613 Nebytové prostory opravy a údržba 400 400 454 552 114 51 3613 Nebytové prostory ostatní výdaje 1 900 1 900 2 119 853 112 52 Celkem správa bytů a nebytových prostor 8 600 8 600 7 571 604 88 Komunální služby a životní prostředí 53 2221 Příspěvek na provoz MHD 530 550 553 059 101 54 3412 Koupaliště Dachovy, areál TS údržba 150 150 149 021 99 55 3412 Koupaliště Dachovy oprava hráze 150 150 149 999 100 56 36xx Komunální služby 8 750 9 254 9 374 652 101 57 3631 Opravy po revizích veřejné osvětlení 200 190 191 189 101 58 3631 Spotřeba el. energie veřejné osvětlení 1 300 1 770 1 769 378 100 59 3639 Osadní výbor Březovice 44 145 5 2 591 52 60 3639 Osadní výbor Chlum 43 80 80 28 005 35 61 3639 Osadní výbor Libonice 46 150 0 0 61.1 3639 Neinvestiční dar obcím postiženými povodněmi 50 50 000 100 Stránka 4

62 3722 Likvidace komunálního odpadu 6 000 6 100 6 099 302 100 63 3722 Provoz zrek. skládky, kompostárny, poldru 500 500 499 730 100 64 3722 Provoz sběrného dvora 350 350 354 547 101 65 3745 Zakládání a údržba veřejné zeleně 450 450 439 161 98 65.1 3745 VPP výdaje z dotace ÚP 1 201 1 200 544 100 65.2 3745 Meziobecní spolupráce 443 109 210 25 66 Celkem komunální služby a ŽP 18 755 21 243 20 970 386 99 Sociální a zdravotní péče 67 3522 Městská nemocnice provoz chir.ambulance 100 100 100 000 100 68 3522 Městská nemocnice sociální lůžka 100 482 482 000 100 69 4319 Občanské sdružení DUHA soc.poradenství 30 30 30 000 100 70 4319 Farní charita Dvůr Králové občanská poradna 35 35 35 000 100 71 4339 Specializ.poradenství Centrum soc.pomoci a služeb 78 78 78 000 100 72 4351 Pečovatelská služba příspěvek na provoz 900 900 900 000 100 73 4351 Příspěvek zřizovatele na osobní asistenci 100 100 100 000 100 74 4357 Sociální služby města Hořice 3 100 3 100 3 100 000 100 74.1 4357 Výdaje azylant v ÚSP (z dotace) 117 117 230 100 74.2 4357 Sociální služby města Hořice sociální služby 196 196 000 100 75 4359 Klub seniorů 80 80 69 162 86 76 4371 Klub Klokánek 80 80 80 000 100 77 4375 Nízkoprahové zařízení klub Pohoda 160 160 160 000 100 78 4378 Protidrogová prevence LAXUS 45 45 45 000 100 79 4... Ostatní výdaje zdravotní a sociální péče 20 71 48 335 68 80 Celkem sociální a zdravotní péče 4 828 5 574 5 540 727 99 Požární ochrana 81 5512 Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů 150 460 460 704 100 82 5512 Opravy hasičské zbrojnice (svépomocí profesionály) 150 150 97 839 65 83 Celkem požární ochrana 300 610 558 543 92 Všeobecná veřejná správa a služby 84 5311 Městská policie 3 740 3 740 3 703 044 99 85 6112 Zastupitelstvo města 2 600 2 600 2 655 033 102 86 6112 Odměny členům komisí 30 30 31 065 104 86.0 6114 Volby PS 173 212 611 123 86.1 6118 Volba prezidenta 171 221 309 129 87 6171 Městský úřad osobní výdaje (dot.14.343 tis.) 21 100 22 214 22 189 234 100 88 6171 Městský úřad věcné a ostatní výdaje 5 000 5 592 5 564 959 100 89 6171 Výdaje dotace zvýšení kvality řízení 2 630 1 240 1 299 403 105 90 6171 Výdaje dotace vzdělávání v egoncentru 200 180 162 025 90 91 6171 Výdaje dotace efektivní řízení 1 400 1 340 1 362 574 102 92 Celkem všeobecná veřejná správa 36 700 37 280 37 401 258 100 Ostatní činnost 93 3639 Ostatní výdaje (pojištění, poplatky BÚ, ost.) 1 900 1 900 1 891 330 100 93.1 3639 Demolice bývalého Panského mlýna Doubrava 150 0 0 94 3639 Daň z převodu nemovitostí 300 300 377 113 126 95 5273 Krizové řízení rezerva pro mimořádné události 50 141 139 810 99 96 6310 Úroky z úvěrů 2 750 2 750 2 101 465 76 97 6399 Daň z příjmů PO poplatník město 2 925 2 925 2 970 270 102 Stránka 5

98 6399 DPH poplatník město -200 300 425 174 142 99 6409 Auditorské a právní služby 830 995 815 767 82 100 6409 Náhrada újmy na zdraví 26 26 25 584 98 101 6402 Finanční vypořádání dotací r. 2012 20 20 18 751 94 102 3722 Vratka dotace na projekt rekultivace skládky 51 51 50 950 100 103 6409 Rezerva neinvestičních výdajů 500 580 0 0 104 Celkem ostatní výdaje 9 152 10 138 8 816 214 87 105 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 106 299 114 511 111 093 538 97 2. INVESTIČNÍ VÝDAJE 106.. Studie, projekty, posudky (příprava staveb) 1 200 966 731 724 76 107 3639 Metropolitní síť 200911 250 250 219 592 88 108 2212 Haklova ul. plyn, přeložky 200815 7 800 6 800 4 894 620 72 108.1 2212 Inženýrské sítě v areálu TS Hořice 20135 2 215 1 870 268 84 109 2212 Jednoduchá místní komunikace Libonice 200 0 0 110 2219 Lesní cesta u Kalíšku 20133 460 330 298 106 90 110.1 2310 Oprava pramene Kalíšek 20138 250 226 550 91 111 4357 Okály Domov pro seniory 20129 5 400 6 650 6 054 246 91 111.1 3111 Zateplení budovy MŠ Pod Lipou 20119 2 039 1 968 674 97 111.2 3319 MVS nasvícení 20139 100 1 452 1 111.3 3392 DKK pořízení kotlů 201311 355 354 299 100 112 3631 VO Chlum 20131 1 500 1 500 1 476 934 98 113 3412 Investiční příspěvek pro SZMH traktůrek 150 118 118 000 100 114 3613 Výtahy Poliklinika I. doplatek 20123 494 494 493 640 100 115 3611 Příspěvek na inženýrské sítě a komunikace 180 180 180 000 100 116 3639 TS Hořice inv.příspěvek chatičky Dachovy 500 390 389 243 100 117 3631 Napěťové regulátory 60 60 58 170 97 118 3635 Územní plánování, aktualizace ÚAP 60 60 0 0 119 3635 Nový územní plán 1. etapa 1 050 1 050 149 798 14 120 3639 Inv. účelový příspěvek pro TS Hořice 350 200 200 000 100 120.1 3639 Technologie kompostárny 20134 1 332 1 332 210 100 121 3639 Koupě pozemků 100 100 65 200 65 122 3722 Skládka Červený kopec rekultivace 20112 120 160 162 893 102 123 3722 Akce Sběrný dvůr 20104 8 465 8 465 8 455 477 100 124 6171 TZ budovy radnice okapy 100 100 68 311 68 125 6171 Technologické centrum 20128 2 850 1 570 1 571 797 100 126 6409 Rezerva investičních výdajů 300 745 0 0 127 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 31 589 36 479 31 341 205 86 128 VÝDAJE CELKEM (ř. 105 + 127) 137 888 150 990 142 434 743 94 Splátky úvěrů a půjček 129 8124 Splátky úvěru 2009 9 000 9 000 9 000 000 100 130 8124 Splátky úvěru 2010 1 014 1 014 1 014 000 100 131 8124 Splátky úvěru 2012 4 292 4 292 4 291 173 100 Proúčtování položky 8901 DPH dle 92-1 769 253 132 Celkem (ř. 128 až 131) 152 194 165 296 154 970 663 133 Stav ZBÚ k 31.12.2013 440 440 13 387 466 Stránka 6