1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5 53 54 55 56 57 58 59 60 61 6 63 64 65 66 67 68 69 70 71 7 73 74 75 76 77 78 SCHVÁLENÝ na rok 011včetně a č. - 011 na rok 011 RO č. DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X 0000XXXX Daň fyzické osoby 40000-4000 36000 6567 74 111 00000641 Daň právnické osoby 5000 5000 100 88 11 000010 Daň z příjmu práv. osob - obec 0000-171 1879 1879 100 111 00001679 Daň z přidané hodnoty 54600 54600 39748 73 133 3 30000001 Poplatky za znečišťování ovzd. 10 10 0 00 1334 3 300004676 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 400 400 151 38 1339 3 300000069 Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky 15 3 38 38 100 1337 0000005 Poplatek za komunální odpad 6800 6800 5951 88 1341 00000031 Poplatek ze psů 40 40 415 99 134 00000033 Poplatek za rekreační pobyt 150 150 1 81 1343 různé různé Poplatek za uţ. veřejného prostr. 00 103 303 345 114 1345 0000003 Poplatek z ubyt. kapacit 150 150 143 95 1347 00000047 Poplatek za umístění jiných herních zařízení 100 100 664 55 1347 00000037 Poplatek za umístění VHP 800 800 544 68 1351 00000038 Odvod výtěţku z provoz. VHP 800-31 479 481 100 1353 1 100000001 Příjmy za zk. z odb. zp. od ţad. o řid. opr. 300 300 37 79 1359 1 různé Ekologické poplatky - příjem SFŢP 0 0 18 0 1361 různé různé Správní poplatky 5595-30 5565 4609 83 1511 00000633 Daň z nemovitosti 19000 19000 1115 64 C e l k e m daňové příjmy 175440-1466 -4030 169944 13997 78 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí 9 11 různé Vratky sociálních dávek 0 0 144 0 40 11 1100000001 Splátka půjčky 1.turnovská chráněná dílna 50 50 50 100 C e l k e m OSV 50 0 0 50 194 388 Odbor správní 3639 111 13 1300013131 Příjmy za svatby (reţ.náklady) 00 00 95 148 640 3 13 1300098187 Vypořádání dotace ze SR za volby do ZM z roku 010 0 70 70 70 100 C e l k e m OS 00 70 0 70 365 135 Městská policie 3639 111 15 150000077X Parkovací automaty 600 600 1634 63 3639 111 15 1500000773 Příjmy z parkování (ul.krajířova) 40 40 1 30 C e l k e m MP 640 0 0 640 1646 6 Zastupitelé 40 17 1700000010 Splátky půjček na granty 1000-60 -40 500 0 0 640 6 17 1700065103 Fin.vypořádání s VHS - vratka podílu na úrocích z úvěru z r.010 0 91 91 91 100 C e l k e m zastupitelé 1000-169 -40 591 91 15 Kancelář tajemníka 460 18 1800000XXX Splátky půjček 80 80 37 46 C e l k e m KT 80 0 0 80 37 46 Odbor školství,kult. a sportu 3639 11 1 10000001 Prodej publikace Kulturní památky Turnovska 0 63 63 3 5 6171 XXX 1 100000311 Příspěvek na konferenci SHS ČMS 15 15 60 48 C e l k e m OŠKaS 0 0 188 188 63 34 Finanční odbor 6310 141 00000001 Příjmy z úroků 69 51 30 331 103 různé 1 00000XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO 8695 335 11 9041 4141 46 C e l k e m FO 8964 335 6 9361 447 48 Odbor ţivotního prostředí 377 39 3 3000000 Prevence vzniku odpadu - Eko-kom 100 100 1348 11 1019 310 3 30000003 Příjmy z prodeje ornice 10 51 83 83 100 103 111 3 30000004 Příjmy z prodeje dřeva 50 186 36 4 103 3639 XXX 3 30000005 Odměna - zřízení místa zpětného odběru fi Ekolamp, Asekol 0 9 5 14 18 19 C e l k e m OŢP 160 17 56 1533 1691 110 Odbor vnitřních věcí 3639 111 4 400000097 Sluţby - telefony od zaměstnanců 10 10 8 3 C e l k e m OVV 10 0 0 10 8 3 Odbor cestovního ruchu 14X 11X 5 500000505 Obchodní sluţby 475 475 530 11 143 34 5 500001505 Vyúčtování projektu"spol.paměť, spol.budoucn.-ţidovské památky" 48 48 48 100 336 31 5 5000000 Přijaté příspěvky, dary (Synagoga) 5 5 0 0 336 11X 5 5000000 Synagoga (vstupné, koncerty,vzd.akce,,,,) 60 60 81 135 C e l k e m OCR 540 0 48 968 1039 107 Odbor správy majetku 3639 3 6 600000001 Přijaté pojistné náhrady 0 0 1 60 3639 133 6 60000000 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 50-54 196 196 100 3639 310 6 60000006 Prodej drobného majetku 10 10 11 110 361 13 6 různé Nájemné - byty 400 400 68 54 361 13 6 600001606 Nájemné - byty (ZSST) 3900 3900 1937 50 361 111 6 60010001 Sluţby bytové prostory 000 000 4314 16 361 111 6 600001606 Sluţby bytové prostory (ZSST) 4400 4400 30 5 3639 119 6 600000095 Sluţby - za věcná břemena 30 44 74 87 118 1019 131 6 600000110 Nájemné - zahrádky 18 8 190 19 101 3613 13 6 60000010 Nájemné - nebyty 6180 6180 496 80 3613 13 6 60000011 Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o. 97 97 6 4 011 Stránka 1
79 80 81 8 83 84 85 86 87 88 89 90 91 9 93 94 95 96 97 98 99 100 101 10 103 104 105 106 107 108 109 110 111 11 113 114 115 116 117 118 119 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 130 131 13 133 134 135 136 137 138 139 140 141 14 143 144 145 146 147 148 149 150 151 15 153 154 155 156 157 na rok 011 RO č. 3613 13 6 6000001 Nájem a ost. MTT s. r. o. 138 138 138 100 3613 13 6 60000013 Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 393-111 8 143 51 3613 13 6 60000014 Nájem Technické sluţby Turnov, s.r.o. 496 496 0 0 363 139 6 600000130 Nájem hřbitovy 100 100 0 0 363 111 6 600000131 Sluţby hřbitovy 4 4 0 0 3613 13 6 60000013 Nájem hasičárna Daliměř. 70 70 37 53 3639 111 6 600000135 Sluţby - za sepsání KS za bytové jednotky 10 10 0 110 3639 111 6 60000118 Sluţby - za projektovou dokumentaci (při VŘ) 0 0 6 0 3613 111 6 60000XXXX Sluţby nebytové prostory 1645 1645 840 51 3613 13 6 600000151 Nájem VHS 4980 4980 4980 100 3613 13 6 600000606 Nájem od příspěvkové org. ZSST 80 80 0 0 3639 143 6 60000001 Realizované kurzové zisky - projekt Naučné stezky 0 13 0 3639 131 6 60000XXXX Pronájem pozemky 100 100 846 71 1 31 6 60000013 nadace B.J.Horáčka - rekonstr.cesta parkem Šetřilovsko 00 00 0 0 C e l k e m OSM 31453 0-103 31350 3496 75 Ostatní různé 1 různé různé Přijaté sankční platby 8880 440 930 733 79 3639 34 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady 45 45 3 51 3639 38 různé různé Neidentifikované příjmy 0 0 11 0 různé 39 různé různé Nahodilé příjmy 315 91 406 465 115 C e l k e m ostatní 940 531 0 9771 78 80 C e l k e m nedaňové příjmy 55547 984 391 569 40944 7 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3639 3111 6 60000X17 Prodej pozemků 10000 700 1700 1796 14 361X 311 6 60000015 Prodej bytů, nebytů 7300-1000 6300 6303 100 3639 3113 6 6000000X Prodej majetku (MTT, s.r.o., Nempra, TS) 784 784 58 67 5519 311 13 130000080 Přijaté dary na nákup hasičského auta 0 590 50 640 434 68 3639 31 6 60000011 Příspěvek bytové zóny 930 930 40 6 3639 319 6 6000001 Spoluúčast při výstavbě v ul.zborovská a v ul.nejedlého (povrchy) 0 81 1000 381 614 80 3639 311 6 60000014 Investiční dar (na úpravu plochy a komunikace před Billou) 0 100 100 100 100 3639 31 6 60000010 Přijatý kap.přísp.příkon el. energie 1600-1600 0 0 0 C e l k e m kapitálové příjmy 0614 5671-1550 4735 1015 49 CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 51601 5189-5189 51601 185956 74 TRANSFERY 4111 11 110000085X 98X16 Neinvestiční transfer z všeobecné pokl. spr. SR 48 14 51 547 547 100 4111 00000098 98116 Neinv.transfer ze SR - na výdaje souvis.s výkonem přen.působn. 0 167 167 167 100 411 Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah 5545 5545 19159 75 4116 11 13XXX MPaSV - sociální dávky 84000 84000 66404 79 4116 18 1800000098 13101 Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa 39 39 0 51 4116 1 100001503 34070 MK - MKAM - program Knihovna 1.století 0 14 14 14 100 4116 1 10000503 34053 MK - MKAM - realizace projektů z progr.visk 3 pro veřejné knihovny 0 8 8 8 100 4116 1 100003503 34053 MK - MKAM - realizace projektů z progr.visk 9 pro veřejné knihovny 0 6 6 6 100 4116 3 30000047 15091 MŢP-AOPK- program Péče o krajinu - kosení,ošetření stromů 156 156 0 0 4116 3 30009004 9004 MZ - výsadba minimálního podílu MZD 0 1 1 13 1 8 4116 3 30009008 9008 MZ - výdaje na lesního hospodáře 0 61 83 904 904 100 4116 3 30000039 SFŢP - rekonstrukce zeleně v areálu Gymnázia 0 100 4116 3 30000040 SFŢP - školní zahrada u ZŠ ve Skálově ul. 0 100 4116 3 30000041 SFŢP - péče o stromy na ploše vybraných ploch v Turnově 0 9 9 9 100 411 XX různé Neinvestiční transfery od obcí 3343-77 3066 13 69 41 11 1100001606 KÚLK pro ZSST - na sociální sluţbu - pečovatelská sluţba 50 50 50 100 41 1 10000001 KÚLK - odbor dopravy- dopr.výchova dětí předškoln.věku 3 3 0 0 41 13 různé KÚLK pro OS - fond PO, výdaje na bezp. A na JSDHO 30-16 158 158 100 41 17 1700004400 KÚLK - PNT s.r.o. - ošetření osob pod vlivem alkoh.a intox. 0 41 41 41 100 41 1 100000311 KÚLK - OŠKS na konferenci SHS ČMS 30 30 0 0 41 1 10000431 3313 ZŠ Skálova-transfer z MŠMT na akci "EU peníze školám"(záloha 60%) 0 1619 1619 1619 100 41 1 1000033 3313 ZŠ 8.října-transfer z MŠMT na akci "EU peníze školám"(záloha 60%) 0 1717 1717 1717 100 41 1 10000134 3313 ZŠ Mašov-transfer z MŠMT na akci "EU peníze školám"(záloha 60%) 404 404 404 100 41 1 100001331 KÚLK -SPVČDaM-na zajištění okr.a kraj.kol soutěţí a přehlídek 0 39 39 39 100 41 1 10000331 KÚLK -SPVČDaM-na projekt "10.dětské olymp.hry v atletice.." 0 10 10 10 100 41 1 100003331 KÚLK -SPVČDaM-na akci "Oblastní festival MŠ z Turnova a okolí" 10 10 10 100 41 1 100004331 KÚLK -SPVČDaM-na akci "Turnovský štěk 011" 14 14 14 100 41 1 100005331 KÚLK -SPVČDaM-na akci "Dětský letní tábor Mukařov 011" 9 9 9 100 41 1 100006331 KÚLK -SPVČDaM-na projekt "Mezinár.výtvarný workshop 011" 9 9 9 100 41 1 100001333 KÚLK - ZUŠ Turnov-na uspořádání okr.a krajských kol souteţe ZUŠ 0 35 35 35 100 41 1 100006503 KÚLK - MKAM - doplatek na projekt výchovy ke čtenářství 0 1 1 1 100 41X3 3 30000053 obnova dřevinných veget.prvků v Rýv.a Met.sadech 50 50 0 0 41X3 3 3000005 rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ 160 160 0 0 41X3 3 30000038 Transfer - Úprava údolí Nivy Jizery v oblasti Dolánek u Turnova 4400 4400 0 0 41X3 3 30000050 Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově 600 600 0 0 41X3 3 30000051 Rekonstrukce zeleně v ul.5.května a Zborovská 5100 5100 0 0 4118 5 500001505 projekt "Spol.paměť, spol.budoucnost - ţidovské památky" 440-440 0 0 0 4118 5 500004505 projekt "Stezkou po vyhlídk.věţích polsko-českého příhraničí" 350-3 347 347 100 4X18 6 600001306 realizace úspor energií MŠ ul.palacha 3000 3 33 0 0 416 6 60000606 13501 MPSV - dotace na výtah Domov Pohoda 1500 7 157 157 100 416 6 60000035 17001 MMR - regenerace sídl. U nádraţí 4000 4000 0 0 4116 6 600001504 34341 MK - záchrana architektonického dědictví Valdštejna 630 630 61 41 4 13 130000080 KÚLK - na pořízení hasičského vozidla 0 500 500 500 100 4151 7 700005504 Projekt Podpora a rozvoj partn.spolupr. (Jawor) - Střelnice 400-36 364 301 83 4116 4 400000984 33514013 Projekt Zvýšení kvality řízení a manag.na MěÚ Turnov" 1111 1111 0 0 011 Stránka
158 159 160 161 16 163 164 VÝDAJE 165 166 167 168 169 170 171 17 173 174 175 176 177 178 179 180 181 18 183 184 185 186 187 188 189 190 191 19 193 194 195 196 197 198 199 00 01 0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 37 na rok 011 RO č. 4116 18 1800000406 Projekt Vzdělávání jako prostř.zefekt.a zkvalitn.přístup ke klientům 855 855 0 0 416 7 7000014 MMR - projekt Zpracování Územního plánu Turnova 51-51 0 0 0 4XXX 6 60000001 Naučné stezky přeshraniční spolupráce 6500 6500 10141 156 4XXX 6 60000009 Terminál I. etapa 46800-1800 5000 0 0 C e l k e m transfery 197037 8331-1979 186089 110095 59 C e l k e m p ř í j m y 448638 1350-4468 437690 96051 68 BĚŢNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí 3599 5331 11 1100000403 Dětské centrum Turnov 1300 1300 1000 77 640 5366 11 různé různé Odvody do SR - sociální dávky 63 63 63 100 4357 5331 11 1100000606 Zdravotně sociální sluţby Turnov 9097 9097 6000 66 4357 5331 11 1100001606 KÚLK pro ZSST - na sociální sluţbu - pečovatelská sluţba 50 50 50 100 různé různé 11 různé Fond na podporu sociální oblasti 950 950 700 74 různé 5XXX 11 1100000854 Reţie odboru 350-10 340 1 6 6171 5XXX 11 1100000855 9816 Sociálně právní ochrana dětí - pouţ. Transferu 1675 51 176 1059 61 6171 5XXX 11 1100000856 98116 Sociální sluţby - pouţití transferu 807 14 81 613 75 41XX 5410 11 11000000XX různé Sociální dávky 84000 84000 64491 77 C e l k e m OSV 100811 4 101 100916 76757 76 Odbor dopravní 3 5XXX 1 100000871 Reţie odboru 100 100 5 5 6171 5169 1 1000010 Platby za měření rychlosti 300 1000 600 4800 400 84 6171 5161 1 1000010 Platby za měření rychlosti (poštovné) 800-5 -50 55 457 87 C e l k e m OD 4100 775 550 545 459 83 Odbor správní 6171 5XXX 13 130000083 Reţie odboru 00-10 -7 163 140 86 3399 549 13 1300000511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 100 100 55 55 519 5XXX 13 130000004 Výdaje na bezpečnost a rizika 100 100 88 88 6171 5179 13 130000098 Fond občanských obřadů 100 100 71 71 5519 5XXX 13 130000X99 Sbor hasičů města Turnova 800 50 850 606 71 551 5 13 1300000990 Příspěvek obč. sdr. - poţární ochr. 100 100 100 100 C e l k e m O S 1400-10 3 1413 1060 75 Městská policie 5311 5XXX 15 1500000070 Městská policie 7000 150 7150 540 76 5311 516X 15 15000010 Platby za měření rychlosti 50 50 30 1 C e l k e m MP 750 150 0 7400 543 73 Stavební úřad 3639 51XX 16 1600000161 Reţie SÚ 90 13 103 38 37 C e l k e m SÚ 90 13 0 103 38 37 Zastupitelé 6171 5XXX 17 1700000090 Zahraniční spolupráce 130 130 77 59 6171 5XXX 17 1700000093 Reprezentační materiály města 50 50 11 611 5XXX 17 1700000094 Zastupitelé - odměny,reţie 3700 3700 304 6 310 539 17 1700065103 Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS 650 650 409 63 6171 50XX 17 1700000099 Zastupitelé - odměny dle motivační směrnice 100 100 0 0 6171 51XX 17 1700000098 Zastupitelé - dotisk knihy Turnov 70 70 0 0 339 5XXX 17 170000051 Hlasy a ohlasy 300 300 1 74 3341 5169 17 17000005 Televize, ostatní média 650 650 408 63 6171 51XX 17 170000001 Místní agenda 1 - "Most k občanům" 10 10 13 11 35 5XXX 17 1700004401 Zrušená PO MNT - výdaje za převzaté závazky 13 13 130 98 35 513 17 1700004400 PNT s.r.o.-transfer z KÚLK ošetř.osob pod vliv.alkoh.a intox. 0 41 41 41 100 různé 5X 17 17053XXXX Ostatní příspěvky 350 350 85 81 různé 5X 17 170000000 Příspěvky na volnočasové aktivity - grantový systém 100 100 78 78 6171 53X 17 17000XXXX Dotace spádovým obcím 150 150 60 40 3639 539 17 170000103 Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera 30 30 8 93 různé různé 17 1700000010 Poskytnuté půjčky na granty 1000 66 1066 760 71 3639 59 17 1700000096 SČR - příspěvek na činnost - projekty 50 50 50 100 3639 59 17 1700000097 SČR příspěvek Greenway Jizera 1500 1500 400 7 C e l k e m zastupitelé 91 68 66 9960 5846 59 Kancelář tajemníka 6171 50XX 18 1800000098 Mzdové náklady 39000 39000 9503 76 6171 5XXX 18 1800000405 Reţie KT 650-50 600 66 44 6171 5169 18 1800000406 Projekt Vzdělávání jako prostř.zefekt.a zkvalitn.přístup ke klientům 1006 1006 0 0 6171 51XX 18 180000098 Náklady na exekuce 10 10 0 0 6171 5XXX 18 1800000983 Image města 150 150 68 45 6171 51XX 18 1800000107 Fond sociální 1000 1000 704 70 1 5XXX 18 180000051 Dopravní obsluţnost 500 00 700 1981 73 různé 5XXX 18 180000XXXX Městské org. - reţ. výdaje 150-100 50 50 100 C e l k e m kancelář tajemníka 44466-150 00 44516 357 73 Odbor školství,kult. a sportu 3111 5331 1 100000301 Mateřská škola Turnov, 8. října 757, okres Semily 34 34 78 86 3111 5331 1 10000030 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 80 80 34 84 3111 5331 1 100000303 Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily 670 670 600 90 3111 5331 1 100000304 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 60 60 16 83 3111 5331 1 100000305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 48-75 353 303 86 3111 5331 1 100000306 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily 364 364 300 8 3111 5331 1 100000307 Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily 640-30 410 348 85 3111 5331 1 100000308 Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 33, okres Semily 535 535 487 91 3113 5331 1 10000031 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 355 355 550 7 3113 5331 1 10000131 ZŠ Skálova - příspěvek na vyuţití kluziště 8 8 8 100 3113 5331 1 1000031 ZŠ Skálova - příspěvek na vyuţití atlet.stadionu 40 40 40 100 011 Stránka 3
38 39 40 41 4 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5 53 54 55 56 57 58 59 60 61 6 63 64 65 66 67 68 69 70 71 7 73 74 75 76 77 78 79 80 81 8 83 84 85 86 87 88 89 90 91 9 93 94 95 96 97 98 99 300 301 30 303 304 305 306 307 308 309 310 311 31 313 314 315 316 317 na rok 011 RO č. 3113 5331 1 10000431 3313 ZŠ Skálova-transfer z MŠMT na akci "EU peníze školám"(záloha 60%) 0 1619 1619 1619 100 3113 5331 1 1000003 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily 460 0 480 100 85 3113 5331 1 1000013 ZŠ 8.října 18 - hřiště - příspěvek na provoz 0 0 0 100 3113 5331 1 100003 ZŠ 8.října 18 - příspěvek na vyuţití atlet.stadionu 5 5 5 100 3113 5331 1 1000033 3313 ZŠ 8.října-transfer z MŠMT na akci "EU peníze školám"(záloha 60%) 0 1717 1717 0 0 3113 5331 1 10000033 Základní škola Turnov, Ţiţkova 518, okres Semily 3565 3565 500 70 3113 5331 1 10000133 ZŠ Ţiţkova 518 - hřiště - příspěvek na provoz 0 0 0 100 3113 5331 1 1000033 ZŠ Ţiţkova 518 - příspěvek na vyuţití kluziště 8 8 8 100 3113 5331 1 10000333 ZŠ Ţiţkova 518 - příspěvek na vyuţití atlet.stadionu 17 17 17 100 3117 5331 1 10000034 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily 510 510 410 80 3117 5331 1 10000134 3313 ZŠ Mašov-transfer z MŠMT na akci "EU peníze školám"(záloha 60%) 404 404 404 100 3114 5331 1 10000035 Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov 440 1 461 373 81 341 5331 1 100000331 Středisko pro volný čas dětí a mládeţe Turnov 500 500 410 8 341 5331 1 100001331 KÚLK -SPVČDaM-na zajištění okr.a kraj.kol soutěţí a přehlídek 0 39 39 39 100 341 5331 1 10000331 KÚLK -SPVČDaM-na projekt "10.dětské olymp.hry v atletice.." 0 10 10 10 100 341 5331 1 100003331 KÚLK -SPVČDaM-na akci "Oblastní festival MŠ z Turnova a okolí" 10 10 10 100 341 5331 1 100004331 KÚLK -SPVČDaM-na akci "Turnovský štěk 011" 14 14 14 100 341 5331 1 100005331 KÚLK -SPVČDaM-na akci "Dětský letní tábor Mukařov 011" 9 9 9 100 341 5331 1 100006331 KÚLK -SPVČDaM-na projekt "Mezinár.výtvarný workshop 011" 9 9 9 100 331 5331 1 100000333 ZUŠ Turnov 35 35 35 100 331 5331 1 100001333 KÚLK - ZUŠ Turnov-na uspořádání okr.a krajských kol souteţe ZUŠ 0 35 35 35 100 3314 5331 1 100000503 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 3000 3000 430 81 3314 5331 1 100001503 34070 MK - MKAM - program Knihovna 1.století 0 14 14 14 100 3314 5331 1 10000503 34053 MK - MKAM - realizace projektů z progr.visk 3 pro veřejné knihovny 0 8 8 8 100 3314 5331 1 100003503 34053 MK - MKAM - realizace projektů z progr.visk 9 pro veřejné knihovny 0 6 6 6 100 3314 5331 1 100006503 KÚLK - MKAM - doplatek na projekt výchovy ke čtenářství 0 1 1 1 100 339 5XXX 1 100000508 Památková zóna, ochrana památ. 500-193 307 189 6 3319 5XXX 1 100000509 Kronika 10 10 4 0 3113 5169 1 100000517 Trenér - učitel 5 5 30 3 77 3399 5XXX 1 100000510 SPOZ 0 30 50 181 7 různé různé 1 100000513 Spolky a kulturní akce 800 31 831 601 7 3419 různé 1 100000514 Těl. činnost - příspěvky sport. organiz. 5000 5000 436 87 3419 59 1 100000519 AC - mezinárodní memoriál L. Daňka 300 100 400 300 75 3311 5164 1 100000515 Kulturní spolky nájemné 80 80 19 4 3419 513 1 10000331 Městská sportovní Turnov 4600 4600 3944 86 339 513 1 100005501 KCT s. r. o. 6000 6000 6000 100 3399 5XXX 1 100000091 Společenské akce města 00 5 05 9 14 6171 51XX 1 10000009 Cena obce, čestné občanství 75 5 100 0 0 6171 5494 1 100000093 Finanční podpora sportovcům za medaile v ME,MS,olympiáda 100 100 15 15 6171 51XX 1 100000757 Reţie odboru 30-5 5 4 96 6171 51XX 1 100000311 Konference SHSČMS 10 155 75 8 různé 5331 1 100000309 MŠ I, MŠ V., ZŠSaMŠS - doplatek příspěvku z roku 010 310 310 310 100 3111 5909 1 100000310 Dorovnání kurz.rozdílů v rámci projektu revitaliz.hřišť v MŠ 103 103 103 100 640 5367 1 11000XXXX Finanční vypořádání mezi obcemi (neinvest.náklady za ţáky) 0 11 11 11 100 C e l k e m OŠKaS 3657 1447 368 4007 3031 80 Finanční odbor 6310 5141 0000103 Úroky z úvěru 3910-70 3640 409 66 6399 536 000010 Daň obec z příjmu 0000-171 1879 1879 100 6171 5XXX 0000003 Reţie odboru, poradenství 450-50 400 43 61 6399 536 00000343 FÚ - odvod DPH 000 000 1886 94 3639 536 0000015 Daň z převodu nemovitostí 700 700 339 48 3111 5331 00000301 MŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 64 64 3 50 3111 5331 0000030 MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 7 7 14 5 3111 5331 00000304 MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 14 14 7 50 3111 5331 00000305 MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 183 3 186 91 49 3111 5331 00000306 MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 179 179 90 50 3111 5331 00000307 MŠ Kosmonautů - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 154 154 77 50 3111 5331 00000308 WMŠ Hruboroh.- příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 31 31 16 5 3113 5331 0000031 ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 1037 67 1104 55 50 3113 5331 000003 ZŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 1104-81 103 511 50 3113 5331 0000033 ZŠ Ţiţkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 1995 1995 998 50 3117 5331 0000034 ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 1 1 10 48 3114 5331 0000035 ZŠSaMŠS - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 144 144 7 50 341 5331 00000331 SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 36 36 18 50 331 5331 00000333 ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 18 1 11 30 109 47 3314 5331 00000503 MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 117 117 58 50 331 5331 00000504 Hrad Valdštejn - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 4 111 50 3599 5331 00000403 DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 7 7 36 50 3639 5901 0000101 Rezerva nespecifik. 3000-3000 0 0 0 C e l k e m FO 35678-4599 11 31090 6408 85 Odbor ţivotního prostředí různé 5499 3 3000000 Příspěvek obyvatelům na ekologii (v souvislosti s ČJ) 450-30 130 33 5 3745 5169 3 3000001 Veřejná zeleň - smlouva 6500 6500 4343 67 3745 5169 3 300000 Veřejná zeleň - konkrétní akce 1000 100 1100 515 47 3745 5169 3 30000019 Náhradní výsadba stromů 150 150 0 0 3745 5169 3 3000003 Stromy, ořez 700 50 100 850 39 39 1037 5169 3 3000004 Městské lesy 100 100 5 5 379 5169 3 3000006 Likvidace černých skládek 100 100 70 70 310 5169 3 3000007 Rozbory a monitoring vody 45 45 1 47 3745 5169 3 3000009 Publikace, studie, ostatní 700 700 19 7 011 Stránka 4
318 319 30 31 3 33 34 35 36 37 38 39 330 331 33 333 334 335 336 337 338 339 340 341 34 343 344 345 346 347 348 349 350 351 35 353 354 355 356 357 358 359 360 361 36 363 364 365 366 367 368 369 370 371 37 373 374 375 376 377 378 379 380 381 38 383 384 385 386 387 388 389 390 391 39 393 394 395 396 397 na rok 011 RO č. 3745 5169 3 30000030 Šetřilovské parky - údrţba 00 50 50 176 70 379 5XXX 3 30000031 Ostatní pouţití příjmů ze sep. o. 100 100 19 16 375 5169 3 30000035 Provoz kompostárny 340 340 58 76 6171 5XXX 3 30000033 Reţie OŢP, výkon státní správy 100 100 6 6 37 5169 3 30000034 TST svoz odpadu, sběrné dvory 11500 11500 8658 75 3745 5169 3 30000071 Šetřilovské parky projekty 00-00 0 0 0 1037 5169 3 30000003 9004 Náklady na výsadbu minim.podílu MZD - dotace z KÚLK 0 1 1 13 1 8 1039 519 3 3000003 9008 Náklady na lesního hospodáře - dotace z KÚLK 0 61 83 904 61 69 3745 51XX 3 30000047 15091 MŢP-AOPK- program Péče o krajinu - kosení,ošetření stromů 156 156 0 0 3745 5169 3 30000048 Nové projekty zeleně v roce 011 600 600 0 0 1014 5XXX 3 300000XXX Zvířata 160 160 87 54 37XX 51XX 3 300000069 Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky 15 15 0 0 různé 5169 3 3000000X Náklady na zpr. projektů k ţád. o dotace 300 300 108 36 3745 51XX 3 30000039 Rekonstrukce zeleně u Gymnázia 150 150 0 0 3745 51XX 3 30000040 Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ul. 90 90 0 0 3745 5169 3 30000043 Hodnocení stavu stromů na městských pozemcích 00 00 0 0 3745 5169 3 30000053 obnova dřevinných veget.prvků v Rýv.a Met.sadech 800 800 0 0 3745 5169 3 3000005 rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ 1800 1800 0 0 3745 5169 3 30000050 Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově 600 600 0 0 3745 5169 3 30000051 Rekonstrukce zeleně v ul.5.května a Zborovská 5100 5100 17 0 C e l k e m OŢP 40700 7 131 41553 15699 38 Odbor vnitřních věci 6171 5XXX 4 400000XXX Činnost místní správy 10700-100 -9 10371 7319 71 6171 5XXX 4 400000985 Činnost místní správy (řídící software k nové server.platformě) 1700 00 1900 1860 98 6171 5XXX 4 400000984 33514013 Projekt Zvýšení kvality řízení a manag.na MěÚ Turnov" 1308 1308 1005 77 6171 51XX 4 400000986 Projekt IOP - Vnitřní integrace úřadu ORP Turnov 110 110 0 0 6171 5XXX 4 400000983 Občanské záleţitosti 50 50 34 68 C e l k e m O V V 13758-100 81 13739 1018 74 Odbor cestovního ruchu 14X 5XXX 5 50000X505 Běţné výdaje 1350 1350 101 75 143 5XXX 5 500000500 Kniha o Turnovu 100 100 0 0 336 5XXX 5 5000000 Synagoga 500 500 19 38 C e l k e m OCR 1950 0 0 1950 104 6 Odbor správy majetku 3639 5171 6 600000004 Informační systém 00 00 0 0 1 5171 6 600000010 Komunikace 1000 1400 400 1176 49 361 5XXX 6 600000011 Fond na obnovu bytového fondu 000 400 400 153 63 361 51XX 6 60000001 Byty sluţby 000 000 1318 66 361 51XX 6 600001606 Byty sluţby (ZSST) 4400 4400 4463 101 3613 5171 6 6XXXXXXXX Nebyty opravy 500-1500 71 1071 710 66 3613 51XX 6 600000014 Nebyty sluţby 700 700 44 63 3613 51XX 6 600013466 Nebyty - na provoz čp.466 Skálova ul. (Domov mládeţe) 500 500 446 89 3639 5169 6 600000315 Náklady spojené s prodejem domů a bytů 100 100 6 6 3639 5XXX 6 600000316 Reţie odboru 1000 1000 446 45 3639 5901 6 6000000 Synagoga povinná údrţba 150 150 0 0 3639 5XXX 6 6000000X Náklady na zpr. projektů k ţád. o dotace 1000 1000 04 0 3639 5169 6 600003000 Projekty - na zeleň sídliště a na neinvest.akce 0 100 100 48 48 3639 5164 6 600000318 Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv 00 00 198 99 3639 536 6 600000319 Vynětí ze ZPF - na realizaci Zborovské a 5.května 300 300 189 63 3613 5169 6 60000017 Revize nebytových prostor 400 400 319 80 3631 5154 6 600000019 Veřejné osvětlení energie 00 00 173 78 37 5169 6 600000065 TST smlouva 14000 14000 11044 79 1 5169 6 600000066 TST smlouva - údrţba komunikací 1350 1350 44 33 1 5169 6 600000064 TST smlouva - údrţba veřejné plochy - nahodilá 500 500 98 60 3639 5171 6 600000067 Dolánky údrţba 00 00 163 8 3639 5163 6 600000016 Pojištění majetku města 695-164 531 55 99 6171 5171 6 60000335 Radnice údrţba 435 365 800 189 4 4357 5331 6 600000606 Příspěvek org. na nájem (ZSST) 80 80 0 0 3111 5171 6 60XXXXXXX Městské org. - oprava nemov. 3000-500 500 147 86 3639 51XX 6 60000X306 Realizace úspor energií MŠ Palacha 0 60 60 60 100 3639 51XX 6 60000035 Regenerace sídl. U nádraţí 330 330 114 35 3639 5171 6 60000005 Dětská hřiště údrţba 300 300 1 41 3613 5171 6 600000991 Opravy hasičáren 150 150 68 45 3639 51XX 6 60001399 Hasičárna Daliměřice 0-70 150-54 -36 339 5171 6 600000508 Oprava hřbitovní zdi v Nudvojovicích 155 80 35 0 0 3613 51XX 6 60000050 Archív čp.50 - nebytový prostor 70 70 0 0 3639 51XX 6 60000510 Čistá Jizera - technická pomoc 600 600 408 68 3639 51XX 6 600005105 Čistá Jizera - náklady související 000-10 1790 355 0 3639 51XX 6 60000009 Terminál veřejné dopravy 0 500 500 6 45 3639 553 6 60000001 41595113 Naučné stezky přeshraniční spolupráce - transfer 0 633 0 331 5171 6 60000X504 Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn 400 930 1330 976 73 1 5171 6 60000013 cesta parkem Šetřilovsko (dar od nadace) 50 50 46 98 3613 5169 6 600000006 Demolice čp. 6 ul.markova 170 170 169 99 C e l k e m OSM 43000-55 7 45017 3136 70 Odbor rozvoje města 3639 51XX 7 70000016 Reţie odboru 350-50 300 7 4 C e l k e m ORM 350-50 0 300 7 4 Běţné výdaje c e l k e m 3390-1371 5803 343454 438 71 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Odbor správní 011 Stránka 5
398 399 400 401 40 403 404 405 406 407 408 409 410 411 41 413 414 415 416 417 418 419 40 41 4 43 44 45 46 47 48 49 430 431 43 433 434 435 436 437 438 439 440 441 44 443 444 445 446 447 448 449 450 451 45 453 454 455 456 457 458 459 460 461 46 463 464 465 466 467 468 V Turnově 1. 10. 011 na rok 011 RO č. 519 619 13 130001004 Výdaje na bezp.a rizika - akustická jednotka (siréna) 00 7 7 7 100 5519 613 13 130000080 Nákup poţárního vozidla-cisternové autom.stříkačky 4000 4000 0 0 C e l k e m OS 00 4000 7 47 7 5 Městská policie 5311 619 15 1507014669 Kamerový systém 500-50 450 36 8 C e l k e m MP 500-50 0 450 36 8 Zastupitelé 310 6349 17 1700005103 VHS - dle smlouvy 4150 4150 4150 100 310 6349 17 1700015103 VHS - Čistá Jizera 4091 5000 9091 4091 83 310 6349 17 170005103 VHS - bytové zóny 500 0 1588 6308 4604 73 35 6349 17 1700000440 PNT, s.r.o. - investiční příspěvek 909 909 0 0 C e l k e m zastupitelé 31650 70 1588 40458 3845 81 Odbor školství, kult. a sportu 331 6351 1 100000333 ZUŠ Turnov - nákup hud.nástroje (varhany) na rozšíř.vyúky 10 10 10 100 339 6313 1 100005501 KCT s. r. o. - příspěvek na úpravu související s digitalizací kina 4500 4500 4500 100 C e l k e m OŠKaS 10 4500 0 460 460 100 Odbor ţivotního prostředí 333 61XX 3 30000037 Stebénka - projekt 50 50 0 0 3745 61XX 3 30000038 Úprava údolí Niva Jizery v oblasti Dolánek U Turnova 4600 4600 7 1 375 611 3 30000035 Projekt kompostárny a sběrného dvora (dopl.z roku 010) 0 36 36 36 100 C e l k e m OŢP 4850 36 0 4886 63 1 Odbor vnitřních věcí 6171 61XX 4 400000981 Výpočetní technika 550 550 00 36 6171 61XX 4 400000986 Projekt IOP - Vnitřní integrace úřadu ORP Turnov 1419 1419 0 0 6171 61XX 4 400000985 Činnost místní správy (řídící software k nové server.platformě) 50-50 0 0 0 C e l k e m OVV 800 0 1169 1969 00 10 Odbor správy majetku 1 611 6 60000XXXX Komunikace 3000-3 777 640 3 3613 61XX 6 600000015 Vykoupení pozemků, domů 100 160 80 196 7 3639 611 6 60000XXX Projekty 4000-350 3650 1383 38 3639 611 6 60000300 Projekt - Maškova zahrada 1000 1000 108 11 3639 611 6 600005103 Čistá Jizera 8907-5000 3907 1389 36 3639 611 6 600005104 VO v souvislosti s Čistou Jizerou 3000 3000 813 94 3639 611 6 600000167 OK Sobotecká Plus přeloţka VN - vyúčtování (z roku 009) 0-8 0 různé 611 6 60000XXXX Městské organizace 500 57 568 335 63 79 3639 611 6 600000514 Vrt atletika - automatické zavlaţování 50 88 338 338 100 3639 611 6 různé Spoluúčast dofinancování projektů v roce 011 7000-7000 0 0 0 3639 6380 6 60000001 4159583 Naučné stezky přeshraniční spolupráce - transfer 0 3584 0 3639 611 6 60000009 Terminál veřejné dopravy I. etapa 5000-500 6000 57500 36477 63 3639 611 6 600000 Bytové zóny 8000-4500 3500 146 4 3639 611 6 6000009 Vesecko příkon el.energie 1600-1600 0 0 0 3639 611 6 60000035 Regenerace sídl. U nádraţí 11000-300 7800 0 0 3639 611 6 60000X306 Realizace úspor energií MŠ Palacha 11000-60 -840 10100 9515 94 1 611 6 600010036 parkoviště u nemocnice 1450 135 1585 1478 93 361 611 6 600000011 Fond na obnovu bytového fondu - investice 050-400 1650 0 0 4357 611 6 600000011 Fond na obnovu bytového fondu - DPS 1897 - okna, balkóny 5000 5000 6 0 6171 611 6 600000335 Nebyty investice (výtah radnice MěÚ) 1500-400 -80 80 0 0 3639 611 6 60130373 Nebyty investice - sanace zdiva SUPŠ 1700 10 1710 1710 100 4357 611 6 60000606 Výtah Domov Pohoda 300 60 360 058 63 C e l k e m OSM 116657-93 -6 11374 64436 57 Odbor rozvoje města 3639 6119 7 70000016 GIS - územně analytické podklady 50 50 96 38 3639 6119 7 70000XXXX Územně plánovací dokumentace 1500-51 988 30 3 C e l k e m ORM 1750-51 0 138 16 10 C e l k e m kapitálové výdaje 15657 14901 16 171590 10553 60 C e l k e m v ý d a j e 495549 13530 5965 515044 345781 67 FINANCOVÁNÍ 8113 Přijatý kontokorentní úvěr 10000-10000 0 0 0 8114 Splátka kontokorentního úvěru -10000 10000 0 0 0 813 Přijatý dlouhodobý úvěr Čistá Jizera 0000 0000 0000 100 814 0000XXX Dlouhodobé úvěry - splátky -18680-18680 -16036 86 813 0000019 Přijatý revolvingový úvěr 30000 6000 56000 7163 49 814 0000019 Splátka revolving.úvěru -9433 4433-5000 0 0 8115 Stav na účtech k 1.1.011 4504 10 45034 0 0 8115 Stav na účtech 011 0 0 18603 0 C e l k e m financování 46911 10 30433 77354 49730 64 Rekapitulace příjmy 448638 1350-4468 437690 96051 68 výdaje 495549 13530 5965 515044 345781 67 financování -46911-10 -30433-77354 -49730 64 011 Stránka 6