Podklad k rozpočtu na rok 09 R09 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37 38 39 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 50 5 5 53 54 55 56 57 58 59 60 6 6 63 64 65 66 67 68 69 70 7 7 73 74 75 76 77 78 79 80 8 8 83 84 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0000XXXX Daň fyzické osoby - závislá činnost 55000 00006XX Daň fyzické osoby - OSVČ 00 3 0000660 Daň fyzické osoby - kapitálové výnosy 4000 0000064 Daň právnické osoby 45000 00000 Daň z příjmu práv. osob - obec 000 0000679 Daň z přidané hodnoty 05000 334 3 300004676 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 500 337 0000005 Poplatek za komunální odpad 800 34 0000003 Poplatek ze psů 400 34 00000033 Poplatek za rekreační pobyt 60 343 různé různé Poplatek za už. veřejného prostr. 60 345 0000003 Poplatek z ubyt. kapacit 80 38 0000984 Odvod výtěžku z provoz. VHP 900 38 000098 FÚ - odvod z VHP a JVHP 9000 353 Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. 400 36 různé různé Správní poplatky 6490 36 Odbor dopravy 3400 36 3 různé Odbor správní 600 36 6 600000605 Stavební úřad 000 36 9 Obecní živnostenský úřad 30 36 3 různé Odbor životního prostředí 00 36 4 různé Odbor vnitřních věcí 70 5 00000633 Daň z nemovitosti 000 C e l k e m daňové příjmy 79690 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí 6409 9 00000606 Vypořádání dotace za ZSST 500 C e l k e m OSV 500 Odbor správní 3639 xx 3 300033 Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) 50 559 3 30000899 Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišťoven 50 C e l k e m OS 00 Městská policie 9 9 5 50000077X Parkovací automaty 750 C e l k e m MP 750 Zastupitelé 40 7 70000000 Splátky půjček na granty(př.org, fyz.osoby) 500 640 6 7 7000X503 Vratka dotace VHS Turnov-mangan+ÚV Nudvojovice 000 67 39 7 700000033 Euroregion Nisa - přísp.na projekt "Rozvoj mezikulturní spolupráce Turnov-Jawor" 33 3399 3 7 70000009 Za pronáj.stánků-ván.trhy, roz.stromku, Nový rok 0 C e l k e m zastupitelé 84 Kancelář tajemníka 460 8 800000XXX Sociální fond - splátky půjček 0 C e l k e m KT 0 Finanční odbor 630 4 0000000 Příjmy z úroků 50 různé 0000XXX Odvody příspěvkových organizací z fondu investic PO 7730 3 000030 Mateřská škola Turnov, 8.října, přísp.organizace 4 3 000030 Mateřská škola Turnov, Alešova 40, přísp.organizace 33 3 0000304 Mateřská škola Turnov - Mašov, přísp.organizace 35 3 0000305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 94, přísp.organizace 43 3 0000306 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 93, přísp.organizace 335 3 0000308 Waldorfská mateřská škola Turnov, přísp.organizace 87 33 00003 Základní škola Turnov, Skálova 600, přísp.organizace 460 33 00003 Základní škola Turnov, 8.října 8, přísp.organizace 976 33 000033 Základní škola Turnov, Žižkova 58, přísp.organizace 050 37 000034 Základní škola Turnov - Mašov, přísp.organizace 34 000035 Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, přísp.organizace 363 34 000036 Základní škola Turnov, Zborovská 59, přísp.organizace 34 000033 Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.organizace 70 33 0000333 Základní umělecká škola Turnov, přísp.organizace 7 334 0000503 Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace 55 43 0000505 Turnovské památky a cestovní ruch, přísp.organizace 5 3599 0000403 Dětské centrum Turnov, přísp.organizace 48 4357 0000606 Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.organizace 406 C e l k e m FO 7780 Odbor životního prostředí 373 3 30000006X Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky 000 375 34 3 3000000 Prevence vzniku odpadu - Eko-kom 700 09 30 3 30000003 Příjmy z prodeje ornice 0 03 3 30000004 Příjmy z prodeje dřeva 0 37 34 3 30000005 Služba - zřízení místa zpětného odběru 3745 3 30000058 prodej knihy o stromech C e l k e m OŽP 3733 Odbor vnitřních věcí 6XXX 4 4000000XX Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby 50 C e l k e m OVV 50 Odbor správy majetku 3639 3 6 60000000 Přijaté pojistné náhrady 50 3639 33 6 60000000 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 9 3639 30 6 60000006 Prodej drobného majetku 3 podklad k rozpočtu 09 Stránka
Podklad k rozpočtu na rok 09 85 86 87 88 89 90 9 9 93 94 95 96 97 98 99 00 0 0 03 04 05 06 07 08 09 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37 38 39 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 50 5 5 53 54 55 56 57 58 59 60 6 6 63 64 65 66 R09 36 3 6 6000000 Nájemné - byty 3700 36 3 6 60000606 Nájemné - byty (ZSST) 4400 36 6 600000 Služby bytové prostory 400 36 6 60000606 Služby bytové prostory (ZSST) 5400 3633 9 6 600000095 Služby - za věcná břemena 400 09 3 6 6000000 Nájemné - zahrádky 5 363 3 6 6000000 Nájemné - nebyty 5930 363 3 6 600000 Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o. 53 363 3 6 600000 Nájem a ost. MTT s. r. o. 363 3 6 6000003 Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 60 363 3 6 6000004 Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. a TOS s.r.o. 863 363 39 6 60000030 Nájem hřbitovy 40 363 6 6000003 Služby hřbitovy 00 363 3 6 6000003 Nájem hasičárna Daliměř. 35 363 6 60000XXXX Služby nebytové prostory 000 363 3 6 6000005 Nájem VHS 50 363 3 6 600000606 Nájem od příspěvkové org.zsst 90 3639 3 6 60000XXXX Pronájem pozemky 0 3639 6 60000009 Terminál veřejné dopravy - služby 800 9 6 600000774 Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna 300 C e l k e m OSM 3470 Ostatní různé různé různé Přijaté sankční platby 875 3639 různé Odbor dopravy 7000 3639 4 40000000 Odbor přestupkového řízení 85 53 5 různé Městská policie 000 69 6 600000065 Stavební úřad 30 69 9 různé Obecní živnostenský úřad 60 různé 34 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary 35 C e l k e m ostatní 8500 C e l k e m nedaňové příjmy 58834 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36XX 3 6 60000X7 Prodej pozemků, bytů a nebytů 5500 C e l k e m kapitálové příjmy 5500 CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 34404 TRANSFERY 46 00000855 Neinvestiční transfer na agendu SPOD 4000 46 00000856 Neinvestiční transfer na výkon soc.práce 000 4 3 300098008 Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR-volby EU 09 400 4 Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah 8000 4 8 různé Doprav.obslužnost Ohrazenice, Přepeře 35 46 8 80000098 Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa 960 4X XX různé Neinvestiční transfery od obcí 564 4 3 různé Odbor správní 87 4 4 různé Odbor přestupkového řízení 47 4 7 různé Odbor rozvoje města 5 4 7 7000004 KÚLK dotace na podporu Zdravého města v roce 08 a 09 0 4 6 600000608 KÚLK - dotace na akci "OAHŠ - sport.hřiště" 500 46 6 6000006 MPSV dotace na výstavbu domova se zvláštním režimem 300 46 6 6000003 Dotace od MAS Český ráj - akce chodník Sobotecká IV.etapa a část B 4375 46 6 6000003 Dotace od MAS Český ráj-akce vybud.odborné učebny pro miner.a keramiku (investice) 580 46 6 6000003 Dotace od MAS Český ráj-akce vybud.odborné učebny pro miner.a keramiku (neinvestice) 3 43 6 60000060 Dotace na podzemní kontejnery 700 C e l k e m transfery 46735 C e l k e m p ř í j m y 390759 BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí 3599 533 00000403 Dětské centrum Turnov 855 4357 533 00000606 Vyrovnávací platba - ZSST 663 různé 5XXX 00000008 Fond na podporu sociální oblasti 400 různé 5XXX 00000008 Fond - Vyrovnávací platba na soc.služby 600 355 5 00000404 Ind.dotace na činnost pro Hospic.péči sv Zdislavy 70 různé 5XXX 00000854 Režie odboru 70 640 5364 00000855 Transfer na výkon soc.práce - čerpání 000 67 5XXX 00000856 Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu 4000 C e l k e m OSV 5708 Odbor dopravní 3 5XXX 0000087 Režie odboru 60 3 56X 00000 Platby za měření rychlosti 40 3 56 00000 Platby za měření rychlosti (poštovné) 400 C e l k e m OD 970 Odbor správní 67 5XXX 3 30000083 Režie odboru 80 3399 549 3 3000005 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 00 3399 5XX 3 30000050 Vítání občánků 70 59 5XXX 3 30000004 Výdaje na bezpečnost a rizika 00 3399 579 3 30000098 Náklady na úpravu zevnějšku při občanských obřadech 80 559 5XXX 3 30000099 Sbor hasičů města Turnova vč.dotací 000 559 5 3 300000990 Dotace na SDH 50 67 5XXX 3 300098348 Dotace ze st.rozp. - volby do EP 09 400 67 5XXX 3 3000009 Volby mimo dotace 60 C e l k e m O S 40 podklad k rozpočtu 09 Stránka
Podklad k rozpočtu na rok 09 67 68 69 70 7 7 73 74 75 76 77 78 79 80 8 8 83 84 85 86 87 88 89 90 9 9 93 94 95 96 97 98 99 00 0 0 03 04 05 06 07 08 09 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37 38 39 40 4 4 43 44 45 46 47 48 R09 Městská policie 53 5XXX 5 500000070 Městská policie 893 53 564 5 500000 Platby za měření rychlosti 500 C e l k e m MP 393 Stavební úřad 3639 5XX 6 6000006 Režie SÚ 80 C e l k e m SÚ 80 Zastupitelé 67 5XXX 7 700000090 Dotace na zahraniční spolupráci 00 43 5XXX 7 700000096 Dotační titul na podporu cestovního ruchu 00 67 5XXX 7 700000093 Reprezentační materiály města 50 6 5XXX 7 700000094 Zastupitelé - odměny,režie 5805 30 539 7 70006503 Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS 0 334 569 7 7000005 Hlasy a ohlasy 00 334 569 7 7000005 Televize, ostatní média 650 67 5XX 7 70000009 Medaile starosty 0 67 5XX 7 7000000 Místní agenda, Zdravé město 50 67 5XX 7 7000004 KÚLK dotace na podporu Zdravého města v roce 08 a 09 8 3399 5XXX 7 70000009 Společenské akce města 50 67 549 7 700000095 Cena obce, čestné občanství 00 67 5XX 7 70000003 Radnice - deska čestní občané, historie města pod. 00 67 5XX 7 70000004 Grafický manuál města+nový web města 00 3639 59 7 700000097 Greenway Jizera - údržba 6 3399 5XX 7 700000089 Akce Turnovské léto 80 67 5XX 7 70000009 Logo města 50 3639 5X 7 70530000 Členské příspěvky za město 60 3749 5 7 70000008 Individuální dotace Dům přírody Dolánky - provoz 3 3749 5 7 70000007 Individuální dotace Geopark Český ráj - provoz 80 3399 5XXX 7 7000000 Záštity vedení nad kulturními akcemi mimo dot.program 50 67 569 7 70007503 Odborná pomoc - provozování VH majetku 300 67 5XX 7 700000030 Projekt Paměť národa - Post Bellum 4 67 569 7 70000000 Soudní náklady s kauzou Walderode 00 6409 5XXX 7 70000000 Participativní rozpočet 08 50 6409 5XXX 7 70000000 Participativní rozpočet 09 600 C e l k e m zastupitelé 003 Kancelář tajemníka 67 50XX 8 800000098 Mzdové náklady 5035 67 50XX 8 800000 Mzdové náklady - radary 3050 67 50XX 8 80000098 Náklady na veřejně prospěšné práce z ÚP 960 67 539 8 80000098 Prac.pomůcky na úklid města ÚP VPP 0 3399 5XXX 8 80000050 Jubilanti 60 67 5XX 8 800000405 Režie KT 500 67 569 8 800000406 GDPR ochrana osobních údajů dle EU - analýza 335 67 5XX 8 80000098 Náklady na exekuce 5 67 5XXX 8 800000983 Image města 90 67 5XX 8 80000007 Fond sociální 000 9 5XXX 8 8000005 Dopravní obslužnost 3500 9 539 8 80000507 Mikroregion Český ráj - individ.dotace na provoz turist.autobusových linek 4 C e l k e m kancelář tajemníka 60087 Odbor školství,kult. a sportu 334 533 00000503 MKAM Turnov-provoz knihovny 4680 334 533 0000503 MKAM Turnov - účel.dot.pořady (seniory)atd. 45 334 533 0000503 MKAM - příspěvek na kulturní akce 05 334 533 00004503 MKAM - příspěvek na nájemné Turnov II 60 349 5XX 00000005 Dotace na volnočasové aktivity 30 3XXX 5XX 053000 Dotace na obecně prospěšnou činnost 70 339 5XXX 00000508 Památková zóna, ochrana památ. 950 339 5XXX 0000508 Dotace na objekty v MPZ 300 339 5XXX 00000509 Kronika 35 33 569 0000057 Trenér - učitel 55 různé různé 0000053 Kulturní fond 800 349 různé 0000054 Dotace na sport 6000 349 5 0000059 Dotace na Memoriál L. Daňka 400 349 5XX 00000004 Vklad do sportovního fondu 50 33 564 0000055 Divadelní spolky (nájemné za divadlo) 50 349 53 000033 Městská sportovní Turnov 950 339 53 0000550 KCT s. r. o. 8440 339 53 0000550 KCT s.r.o. dotace na zajištění městských akcí 90 339 53 00005504 KCT s.r.o. dotace na kulturní akce 53 3399 5XXX 0000009 Spol.akce-věnce, květiny na pomník. 50 67 5494 00000093 Reprezentace města - odměny za vyjímečné výkony 40 67 5XX 00000757 Režie odboru, dítě v tísni 55 339 5XX 00000758 Akce - výchova k vlastenectví 30 67 5XX 00000759 Sochy ve veřejném prostoru - spolupráce s kováři 70 3639 53 0000003 Terminál veř.dopravy - dotace provoz WC 300 C e l k e m OŠKaS 33068 Finanční odbor 630 54 000003 Úroky z úvěru 000 6399 5365 00000 Daň obec z příjmu 000 67 5XXX 0000003 Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky 450 67 595 0000004 Režie odboru - povinný podíl zaměstnávání osob se ZPS 50 6399 536 00000343 FÚ - odvod DPH 3000 podklad k rozpočtu 09 Stránka 3
Podklad k rozpočtu na rok 09 49 50 5 5 53 54 55 56 57 58 59 60 6 6 63 64 65 66 67 68 69 70 7 7 73 74 75 76 77 78 79 80 8 8 83 84 85 86 87 88 89 90 9 9 93 94 95 96 97 98 99 300 30 30 303 304 305 306 307 308 309 30 3 3 33 34 35 36 37 38 39 30 3 3 33 34 35 36 37 38 39 330 R09 67 569 00000098 Činnost místní správy - stravenky 850 3 533 000030 MŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 4 3 533 000030 MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 33 3 533 0000304 MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 35 3 533 0000305 MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 43 3 533 0000306 MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 335 3 533 0000308 WMŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 87 33 533 00003 ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 396 33 533 00003 ZŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 976 33 533 000033 ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 050 37 533 000034 ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 34 533 000035 MŠaZŠ Sluníčko - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 33 34 533 000036 ZŠ Zborovská - příspěvek na odpisy 34 533 000033 SVČ Žlutá ponorka - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 5 33 533 0000333 ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 7 334 533 0000503 MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 55 43 533 0000504 TPaCR - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 5 3599 533 0000403 DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 48 3 533 0000030 Mateřská škola Turnov, 8. října 77, PO - příspěvek na provoz 4 3 533 0000030 Mateřská škola Turnov, Alešova 40, PO - příspěvek na provoz 347 3 533 00000303 Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, PO - příspěvek na provoz 79 3 533 00000304 Mateřská škola Turnov - Mašov, PO - příspěvek na provoz 30 3 533 00000305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 94, PO - příspěvek na provoz 63 3 533 00000306 Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 93, PO - příspěvek na provoz 70 3 533 00000308 Waldorfská mateřská škola Turnov, PO - příspěvek na provoz 390 33 533 000003 Základní škola Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na provoz 3838 33 533 0000X3 ZŠ Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na využití kluziště,atl.stad. 45 33 533 000073 ZŠ Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na rozvojový záměr - inkluze 360 33 533 000083 ZŠ Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na provoz (nájem,energie) v Turnově II 366 33 533 000003 Základní škola Turnov, 8.října 8, PO - příspěvek na provoz 340 33 533 00003 ZŠ Turnov, 8.října 8, PO - příspěvek na provoz hřiště 0 33 533 0000X3 ZŠ Turnov, 8.října 8, PO - příspěvek na využití kluziště, atl.stad. 45 33 533 000083 ZŠ Turnov, 8.října 8, PO - příspěvek na rozvojový záměr - inkluze 34 33 533 0000033 Základní škola Turnov, Žižkova 58, PO - příspěvek na provoz 4338 33 533 000033 ZŠ Turnov, Žižkova 58, PO - příspěvek na provoz hřiště 5 33 533 0000X33 ZŠ Turnov, Žižkova 58, PO - příspěvek na využití kluziště,atl.stad. 5 37 533 0000034 Základní škola Turnov - Mašov, PO - příspěvek na provoz 633 37 533 000034 ZŠ Turnov - Mašov, PO - příspěvek na využití kluziště 5 34 533 0000035 MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov, PO - příspěvek na provoz 378 34 533 0000036 Základní škola Turnov, Zborovská 59, PO - příspěvek na provoz 35 34 533 0000033 Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na provoz 706 34 533 000033 SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce 30 34 533 000033 SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek akce Nejlepší sportovec 80 34 533 0000333 SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na sportovní akce 7 34 533 0000433 SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek akce zahr.s partn.městem 3 34 533 0000533 SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na akci Dětský den města 0 34 533 0000633 SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na provoz pobočky Turnov II. 96 33 533 00000333 Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na provoz 03 33 533 0000333 Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce 70 33 533 0000333 Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na Akademii 40 33 5336 00003333 Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na opravu klavíru 0 43 533 00000505 Turnovské památky a cestovní ruch, PO - příspěvek na provoz 50 6409 590 00000 Rezerva nespecifikovaná 000 5 590 000000 Rezerva na řešení krizových situací (dle 5 zák. 40/000 Sb.) 00 6409 590 000004 Rezerva na akce (dotační tituly) 000 C e l k e m FO 60495 Odbor životního prostředí 3745 569 3 300000 Veřejná zeleň - smlouva 7300 3745 569 3 300000 Veřejná zeleň - konkrétní akce 500 3745 569 3 3000009 Náhradní výsadba stromů 00 3745 569 3 3000003 Stromy, ořez 500 3745 569 3 3000004 Městské lesy 50 037 569 3 3000006 Likvidace černých skládek 0 379 569 3 3000007 Rozbory a monitoring vody 40 376 569 3 3000008 Měření kvality ovzduší (Vesecko prům.zóna) 30 3745 569 3 3000009 Publikace, studie, ostatní, projekty 00 3745 569 3 3000038 Architektonická soutěž NIVA Jizery 00 3745 569 3 30000030 Šetřilovské parky - údržba 00 375 5XXX 3 3000003 Ostatní použití příjmů ze sep. o. 550 375 569 3 30000035 Provoz kompostárny 930 67 5XXX 3 30000033 Režie OŽP, výkon státní správy 00 37 569 3 30000034 TST svoz odpadu, sběrné dvory 5784 3745 569 3 3000003 Šetřilovské parky projekty 00 04 5XXX 3 300000XXX Zvířata 0 37XX 5XX 3 30000006X Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky 000 různé 569 3 3000000X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 00 3745 569 3 30000048 Nové projekty zeleně v roce 09 500 3745 5XX 3 30000039 Rekonstr.zeleně Gymnázium-násl.péče 80 3745 5XX 3 30000040 Školní zahrada ZŠ Skálova-násl.péče 50 3745 569 3 30000043 Hodnocení stavu stromů na měst.pozemcích 50 3745 569 3 30000059 Realizace sadových úprav - kruh.křiž.bezručova, násl.péče 50 3745 569 3 30000060 Sad.úprav-Mikul.nám.,měst.divadlo,Frant.zahr.-násl.péče 50 podklad k rozpočtu 09 Stránka 4
33 33 333 334 335 336 337 338 339 340 34 34 343 344 345 346 347 348 349 350 35 35 353 354 355 356 357 358 359 360 36 36 363 364 365 366 367 368 369 370 37 37 373 374 375 376 377 378 379 380 38 38 383 384 385 386 387 388 389 390 39 39 393 394 395 396 397 398 399 400 40 40 403 404 405 406 407 408 409 40 4 4 Podklad k rozpočtu na rok 09 R09 3745 569 3 30000053 Obnova dř.veget.prvků v Rýv.a Met.sadech-násl.péče 80 3745 569 3 3000005 Rekonstr.zeleně v areálech ZŠ, MŠ-násl.péče 0 3745 569 3 30000050 Rekonstr.zeleně na sídlištích-násl.péče 0 3745 569 3 3000005 Rekonstr. zeleně v ul.5.května a Zborovská-násl.péče 0 3745 569 3 30000036 Revital. rybníčků pod Hr.Rohozcem-násl.péče 80 3745 569 3 30000055 Rybníčky u Šetřilovska - revitalizace 0 3745 569 3 30000056 SFŽP Rekonstr. veř.zel. II.etapa 05-násl.péče 80 3745 569 3 3000006 SFŽP Rekonstr. veř.zel I.etapa-násl.péče 0 3745 569 3 30000057 Projekt péče o stromy - násl.péče 300 3745 569 3 30000038 Údolí niva Jizery - údržba 80 C e l k e m OŽP 334 Odbor vnitřních věci 67 5XXX 4 400000098 Vnitřní správa -pošta, služby, pohon.hmoty 67 5XX 4 40000098 Výpočetní technika 7500 67 5XX 4 400000467 Vybavení nové budovy MěÚ čp. 466 včetně stěhování 700 C e l k e m O V V 800 Odbor správy majetku 3639 57 6 600000004 obnova informačního systému 00 57 6 60000000 Komunikace 000 36 5XX 6 6000000 Příspěvek do fondu na obnovu bytového fondu 4800 36 5XX 6 6000000 Byty služby 400 36 5XX 6 60000606 Byty služby (ZSST) 5400 36 5XX 6 600000 Krizové byty (snížení nájemného) 60 363 57 6 6000003 Nebyty opravy 800 363 5XX 6 60000004 Nebyty služby 690 3639 569 6 60000035 Náklady spojené s prod. domů a bytů 50 3639 5XX 6 60000036 Režie odboru 900 5XX 6 600000 Obnova dopravního značení 00 339 57 6 600000508 Údržba drob. památek (kapličky, pomníky..) 00 3639 590 6 6000000 Synagoga povinná údržba 50 3639 5XXX 6 6000000X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 300 3639 569 6 600003000 Projekty - na zeleň sídliště a na neinv.akce 400 3639 564 6 60000038 Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv 330 363 564 6 60000039 Nájem za prostory v OAHŠ čp.73,ul.alešova - obč.vybavenost 06 363 569 6 6000007 Revize nebytových prostor 650 363 554 6 60000009 Veřejné osvětlení energie 700 37 569 6 600000065 TST smlouva 4500 569 6 600000066 TST smlouva - údržba komunikací 000 569 6 600000064 TST smlouva - údržba veř. plochy - nahodilá 300 3639 57 6 600000067 Dolánky údržba 500 3639 563 6 60000006 Pojištění majetku města 49 67 57 6 60000335 Radnice údržba 800 67 5XX 6 600000098 Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby 900 67 5XX 6 60000098 Činnost místní spr.-nákl.v souvislosti se stěhov.odborů do čp.466 00 4357 533 6 600000606 Příspěvek org. na nájem (ZSST) 90 3 57 6 60XXXXXXX Městské org. - oprava nemov. 00 33 57 6 60000033 Městské org. - ZŠ Žižkova výměna střešní krytiny 6500 33 57 6 60003504 Městská organizace TPaCR - oprava nemovitostí, údržba 300 33 57 6 60003504 Turnovské památky a cestovní ruch-na dr. opravy, vybavení (hosp.výsl.) 700 3639 57 6 60000005 Dětská hřiště údržba 500 3639 5XXX 6 60000006 Správce parků a údržba - Metelkovy sady, U letního kina 600 3639 5XX 6 60000009 Terminál veřejné dopravy - provozní náklady 635 363 57 6 60000099X Opravy hasičáren 00 9 5XXX 6 600000774 Výdaje s provozem - parkoviště pod Valdštejnem 00 3639 5XX 6 6000399 Hasičárna Daliměřice - provozní náklady 80 33 5XX 6 60000504 Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn z roku 08 00 3639 539 6 60000065 Nákup kostek od KSSLK (z ul.nádražní) 600 3639 5XX 6 600000605 Oprava čelní fasády budovy Gymnázium 3700 C e l k e m OSM 57333 Odbor rozvoje města 3639 5XX 7 7000006 Režie odboru 5 34 5XX 7 70000065 Udržitelnost projektu spol.cesta k přír.vědám 30 C e l k e m ORM 55 Běžné výdaje c e l k e m 30356 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Odbor správní 559 63 3 30000599 Pořízení velitelského automobilu JPO 300 C e l k e m OS 300 Zastupitelé 30 6349 7 70000503 VHS - dle smlouvy (nájemné majetku sítí v majetku města) 450 35 60 7 700000440 KNL, a.s. peněžitý vklad na její modernizaci dle smlouvy 790 439 64 7 700000603 Slunce Všem - předfinancování projektu nástavby Slunce Všem 550 30 6349 7 7000503 Inv.dotace VHS na rekonstrukci VH sítí Nádražní ulice 5000 30 6349 7 7000503 Inv.dotace VHS na úpravnu vody Nudvojovice 000 30 6349 7 70003503 Inv.dotace VHS na odstranění manganu z vodov.sítě Turnovska 5000 C e l k e m zastupitelé 4990 Odbor školství, kult. a sportu 33 635 000003 ZŠ Skálova-příspěvek na pořízení 4 ks pánví ŠJ 450 339 633 00005505 KCT s.r.o. dotace na pořízení baletizolu 5 339 633 00005506 KCT s. r.o. - dotace na projekt fasády, protipož.zabezpeč.budova Střelnice 60 C e l k e m OŠKaS 66 Odbor vnitřních věcí podklad k rozpočtu 09 Stránka 5
Podklad k rozpočtu na rok 09 43 44 45 46 47 48 49 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 430 43 43 433 434 435 436 437 438 439 440 44 44 443 444 445 446 447 448 449 450 45 45 R09 67 6XX 4 40000098 Výpočetní technika,auta, interiér 900 C e l k e m OVV 900 Odbor správy majetku 6 6 60000XXXX Komunikace 500 6 6 60000043 Rekonstrukce ul.nádražní 3000 363 6XX 6 60000005 Vykoupení pozemků, domů 000 3639 6 6 60000XXX Projekty 6000 6 6 60000030 Nové parkovací automaty 08-0 860 různé 6 6 60000XXXX Městské organizace 500 349 60 6 600033 vklad Městská sportovní Turnov s.r.o., obnova hřišt, budov 000 67 6 6 600000466 Rekonstrukce čp.466 - Nový úřad 3000 3639 6 6 6000004 Regenerace sídl.u nádraží, 6.etapa 4800 3639 6 6 60000335 Ubytovna pro nemocnici čp.335 - rekonstrukce elektroinst., výměna oken 700 4357 6 6 6000006 Demolice č.p.00 a 00 ul.5.května 500 375 6 6 60000060 Podzemní kontejnery 00 4357 6 6 6000006 Domov se zvláštním režimem (Alzheimer.centrum) 000 3 6 6 60000308 Waldorfská MŠ výstavba - pozastávky 4 34 6 6 60000035 MŠ Sluníčko - nástavba pro denní stacionář 3000 33 6 6 6000033 ZŠ Žižkova - úpravy pro imobilní 3000 34 6 6 600000608 Venkovní hřiště u OAHŠ - rekonstrukce povrchu 700 363 6 6 6000003 Nebyty - investice 0 C e l k e m OSM 8094 Odbor rozvoje města 3639 69 7 7000006 GIS - územně analytické podklady 50 3635 69 7 70000XXXX Územně plánovací dokumentace 57 3635 69 7 700003 ÚPD územní studie krajiny 45 3635 69 7 700003 ÚPD územní plán Turnov - změna č. 00 C e l k e m ORM 059 C e l k e m kapitálové výdaje 0004 C e l k e m v ý d a j e 4360 FINANCOVÁNÍ 85 Zapojení fondu Ekokom 500 84 0000XXX Dlouhodobé úvěry - splátky -7579 85 Stav na účtech k.. 39580 C e l k e m financování 50 Rekapitulace příjmy 390759 výdaje 4360 financování -50 podklad k rozpočtu 09 Stránka 6