4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOV na rok 007 včetně RZ č.,, a 4 - PLNĚNÍ ZA OBDOBÍ..007-0.9.007 RZ č.,, DAŇOVÉ PŘÍJMY X 0000XXXX Daň fyzické osoby 48000 48000 4554 7 0000064 Daň právnické osoby 0000 0000 45 8 00000 Daň z příjmu práv. osob - obec 5000 880 7880 7880 00 0000679 Daň z přidané hodnoty 47000 47000 4908 74 000000 Poplatky za znečišťování ovzd. 0 0 4 40 4 00004676 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 560 9 789 789 00 7 0000005 Poplatek za komunální odpad 7000 7000 6496 9 4 000000 Poplatek ze psů 460 460 4 94 4 000000 Poplatek za rekreační pobyt 00 00 9 9 4,6 různé Poplatek za už. veřejného prostr. 500 850 50 05 86 44 0000004 Poplatek ze vstupného 00 45 000000 Poplatek z ubyt. kapacit 00 00 7 7 47 0000007 Poplatek za umístění VHP 00 00 5 96 5 0000008 Odvod výtěžku z provoz. VHP 00 95 95 95 00 5 0000000 Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. 00 00 79 9 6 různé různé Správní poplatky 800-60 840 68 77 5 000006 Daň z nemovitosti 6000 6000 470 79 70 000077 Zrušené daně 0 4 9 6 6 00 C e l k e m daňové příjmy 766 4 406 85 4578 80 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí 40 0000000 Splátka půjčky Fokus 455 455 0 0 40 0000000 Splátka půjčky Dětské centrum 00 00 00 00 4XX 9 000000XX Vratky sociálních dávek 0 0 7 0 C e l k e m OSV 655 0 0 655 7 Odbor správní 69 000 Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) 0 500 500 568 4 C e l k e m OS 0 500 0 500 568 4 Městská policie 69 5 50000077X Parkovací automaty 00 00 4 60 C e l k e m MP 00 0 0 00 4 60 Zastupitelé 40 7 70000000 Splátky půjček na granty 60-860 00 60 5 C e l k e m zastupitelé 60 0-860 00 60 5 Kancelář tajemníka ROZPOČET007 včetně schv.rz č.4 (ZM) - plnění.xls Stránka
40 4 4 4 44 45 46 47 48 49 50 5 5 5 54 55 56 57 58 59 60 6 6 6 64 65 66 67 68 69 70 7 7 7 74 75 76 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOV na rok 007 včetně RZ č.,, a 4 - PLNĚNÍ ZA OBDOBÍ..007-0.9.007 RZ č.,, 67 8 800000004 Prodej knihy "Turnov Český ráj" 0 00 460 8 80000XXXX Splátky půjček 80 80 60 75 C e l k e m KT 80 0 0 8 80 Odbor školství, kultury a sportu 640 6 000XXXX Finanční vypořádání mezi obcemi 0 50 50 50 00 C e l k e m OŠKaS 0 50 0 50 50 00 Finanční odbor 60 4 0000000 Příjmy z úroků 50 4 0 06 95 různé různé 00000XXX Odvody příspěvkových organizací 500 40 90 0 0 C e l k e m FO 550 4 4 05 06 5 Odbor životního prostředí 77 9 000000 Prevence vzniku odpadu - Eko-kom 800 800 559 09 0 000000 Příjmy z prodeje ornice 49 6 6 00 0 0000004 Příjmy z prodeje dřeva 0 90 00 09 09 745 0000005 Finanč.dar na likvidaci kalamity od ČS a.s. 0 00 00 00 00 745 0000006 Finanční dary stromy 0 0 8 8 0 56 69 4 000007 Nadace Proměny-obnova Šetřil.parků-přísp. 0 00 C e l k e m OŽP 8 00 89 07 46 Odbor cestovního ruchu 4 X 5 5000000XX Obchodní služby 450 450 46 0 4 4 5 50000505 Příspěvek SČR na SROP II. 55-0 4 50 58 4 4 5 50000505 Příspěvek SČR na Interreg III. A 50 50 0 0 4 4 5 50000505 Příspěvek SČR na kulturní kalendář 0-0 0 0 0 C e l k e m OCR 7 0-40 0 7 69 Odbor správy majetku 69 6 60000000 Přijaté pojistné náhrady 475 97-95 477 477 00 69 6 60000000 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 48-0 8 8 00 69 0 6 60000006 Prodej drobného majetku 0 0 0 0 00 6 6 60000XXXX Nájemné - byty 4400 4400 95 67 6 6 6XXXXXXXX Služby bytové prostory 48 48 954 8 09 6 6000000 Nájemné - zahrádky 75 7 8 8 99 6 6 6000000 Nájemné - nebyty 8500 8500 578 68 6 6 600000 Nájem Městská sportovní Turnov 454 454 4 75 6 6 600000 Nájem a ost. MTT s. r. o. 70 70 70 00 6 6 600000 Nájem Kulturní centrum Turnov 8 8 08 6 6 6 6000004 Nájem Technické služby Turnov 77 77 750 59 6 6 6000006 Nájem Nempra s. r. o. 00 00 0 0 ROZPOČET007 včetně schv.rz č.4 (ZM) - plnění.xls Stránka
77 78 79 80 8 8 8 84 85 86 87 88 89 90 9 9 9 94 95 96 97 98 99 00 0 0 0 04 05 06 07 08 09 0 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOV na rok 007 včetně RZ č.,, a 4 - PLNĚNÍ ZA OBDOBÍ..007-0.9.007 RZ č.,, 6 9 6 6000000 Nájem hřbitovy 650 650 0 0 6 6 600000 Služby hřbitovy 4 4 0 0 6 6 600000 Nájem hasičárna Daliměř. 50-00 50 6 6 6 60000XXXX Služby nebytové prostory 580 580 67 6 0 6 6000005 Nájem VHS 450 450 450 00 6 6 60000XXXX Nájem od příspěvkových org. 59-48 -605 999 0 0 69 6 60000XXXX Pronájem pozemky 00 00 967 96 C e l k e m OSM 85 49-77 558 8987 5 Ostatní různé 0 různé různé Přijaté sankční platby 470 557 8 509 54 49 různé 4 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady 00 4 4 00 69 8 různé různé Neidentifikované příjmy 0 0 40 0 různé 9 různé různé Nahodilé příjmy 080 9 9 678 6 různé různé různé různé Předpokládané investiční transfery 000-000 0 0 0 C e l k e m ostatní 5650 557 55 6760 4045 60 C e l k e m nedaňové příjmy 5540 968-587 59 778 54 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 69 6 600000X7 Prodej pozemků 6000 600 6600 00 69 X 6 6000008 Prodej pozemků a staveb Vesecko 000-000 0 0 0 6X 6 600000X Prodej bytů, nebytů 070-6070 5000 0 66 69 6 6000000X Prodej majetku MTT, Nempra, MST, MP 580 64 5984 580 90 69 6 6000000 Přijatý kap.přísp.příkon el. energie 000-000 0 0 0 69 6 60000009 Přijatý kapitálový příspěvek OSM 00 00 0 0 C e l k e m kapitálové příjmy 4690 64-8470 7884 0900 6 TRANSFERY 4 986 MF - sociální služby 504 504 504 00 4 986 MD - výkon dopravně správní agendy 509 509 0 0 4 986 MF - sociálně právní ochrana dětí 87 87 589 4 MF - souhrnný transfer 8589 8589 44 75 46 různé MPaSV - sociální dávky 55000 0000 65000 48485 75 46 MPaSV - sociální transfer pro ZSST 76-76 0 0 0 46 000050 různé MK - program Veřejné inf.služby knihoven 0 0 5 7 7 00 46 00000508 4054 MK - regen.památkových rezervací a zón 0 5 5 5 00 46 9008 MZ - lesní hospodář IV.Q.006,.Q.007 0 57 79 806 57 65 46 9004 MZ - výsadba minim.podílu MZD.pololetí 0 6 9 5 6 74 46 6 60009575 7455 Zlepšení protipovodňové ochrany města 0 76 76 76 00 ROZPOČET007 včetně schv.rz č.4 (ZM) - plnění.xls Stránka
4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 40 4 4 4 44 45 46 47 48 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOV na rok 007 včetně RZ č.,, a 4 - PLNĚNÍ ZA OBDOBÍ..007-0.9.007 RZ č.,, 46 6 60000504 49 MK-záchrana architekt.dědictví-hrad Valdšt. 0 700 700 95 8 48 5 SROP II. 000 000 0 0 48 6 Interreg sportovní aktivity 0 8-4 04 0 0 48 6 6059586 MF - Obnova židovské synagogy 0 800 800 0 0 46 6 MMR - regenerace panel.sídl.j.patočky 0 76 90 466 0 0 46 6 MMR - regenerace panel.sídl.j.patočky 0 680-85 95 0 0 4 různé různé Od obcí 400-70 00 78 59 4 0000X606 KÚLK-pro ZSST-vyúčt.projektu,na soc.službu 0 00 4 0000099 KÚLK-hasiči-nákup přetlak.dýchac.přístr. 0 50 50 50 00 4 000004 KÚLK-na zajištění povodňového vyrozumění 0 6 6 6 00 4 7 700004400 KÚLK - MN ošetření osob pod vlivem al. 6 64 47 95 75 4 0000 KÚLK-SPVČ-proj."Zázemí pro let.modeláře" 0 00 4 0004 KÚLK - OŽP-"Planeta Země" (vyúčtování) 0 50 50 50 00 4 6 60000504 KÚLK - restaur.gotick.torza Hrad Valdštejn 0 90 90 45 50 4 90578 Vyúčtov.dot.SFŽP Progr.ke zlepš.ovzduší 0 6 6 6 00 46 956 MZ - vyhotovení lesních hospod.osnov 0 00 46 6 9575 Zlepšení protipovodňové ochrany města 6697 9-76 67 67 00 4 7 700004404 KÚLK-MN-zpevnění plochy pro vrtulník 0 40 40 0 0 4 00004 KÚLK -zpracování bioodpadů - štěpkovač 0 40 40 40 00 4 7 KÚLK - střelnice 0 000 000 0 0 C e l k e m transfery 07 8 5588 087 8486 7 C e l k e m p ř í j m y 777 7474-406 74 6989 7 VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí 599 5 0000040 Dětské centrum 050 0 060 80 76 640 566 různé různé Odvody do SR - sociální dávky 56 56 56 00 99 5 0000048 Adra 5 5 5 00 49 5 0000060 Fokus 80 6-6 80 80 00 49 59 0000060 Centrum pro rodinu 0 0 0 00 49 5 0000060 Slunce všem 0 0 0 00 45 5XXX 00000604 Příspěvek na osobní asistenci 50-6 4 0 0 457 5 00000606 Zdravotně sociální služby Turnov 4700-476 -64 9674 6 6 různé 5XXX 00000854 Režie odboru 00 00 60 80 49 56 000060 Fokus půjčka 80 80 80 00 67 5XXX 00000855 986 Sociálně právní ochrana dětí - použ. tr. 87 87 76 57 67 5XXX 00000856 986 Sociální služby - použití transferu 504 504 504 00 ROZPOČET007 včetně schv.rz č.4 (ZM) - plnění.xls Stránka 4
49 50 5 5 5 54 55 56 57 58 59 60 6 6 6 64 65 66 67 68 69 70 7 7 7 74 75 76 77 78 79 80 8 8 8 84 85 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOV na rok 007 včetně RZ č.,, a 4 - PLNĚNÍ ZA OBDOBÍ..007-0.9.007 RZ č.,, 4XX 540 000000XX různé Sociální dávky 55000 0000 65000 464 7 C e l k e m OSV 7505-475 9700 80000 5674 7 Odbor dopravní 5XXX 0000087 Režie odboru 70 07 77 9 67 569 00000 Platby za měření rychlosti 0 080 00 9 C e l k e m OD 90 07 080 77 8 Odbor správní 67 5XXX 000008 Režie odboru 70 50 50 79 7 640X 5XX 0000007 Odvod dotace - volby 99 99 94 95 99 549 000005 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 40 40 75 54 59 5XXX 0000004 Výdaje na bezpečnost a rizika 50-50 00 94 94 55 59 0000005 Neinv.příspěvek pro HZS Liber.kraje 50 50 50 00 67 579 0000098 Fond občanských obřadů 5 5 8 65 559 5XXX 0000099 Sbor hasičů města Turnova 500 6 66 57 80 55 5XXX 00000990 Příspěvek obč. sdr. - požární ochr. 5 5 5 00 C e l k e m O S 9 50 6 80 45 78 Městská policie 5 5XXX 5 500000070 Městská policie 6400 00-0 6480 446 69 5 569 5 500000 Platby za měření rychlosti 5 5 0 0 C e l k e m MP 645 00-0 6505 446 69 Stavební úřad 69 5XXX 6 6000006 Režie SÚ 70 70 46 C e l k e m SÚ 70 0 0 70 46 Zastupitelé 67 5XXX 7 700000090 Zahraniční spolupráce 50-50 00 4 6 67 5XXX 7 70000009 Reprezentační materiály města 0 0 4 6 5XXX 7 700000094 Zastupitelé - odměny,režie 00 57 57 47 75 6 566 7 700000095 Úhr.právních služeb-zastupov.obce Žďárek 0 50 50 48 96 9 5 7 7000005 Hlasy a ohlasy 00 00 60 87 4 569 7 7000005 Televize 00 00 06 5 5 7 700004400 MN - příspěvek použití transferu z KÚLK 6 64 47 95 75 5 5 7 70000440 MN - příspěvek od zřizovatele 0 5-509 84 5 8 0 5 7 7000550 VHS neinvestiční příspěvek 0 75 46 75 55 různé 5X 7 705XXXX Ostatní příspěvky 400 400 8 69 59 7 700000 Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera 45 45 9 64 5 5 7 70000007 Sdružení prevence kriminality REP 00 00 00 00 67 5 7 7000XXXX Neinvestiční transfery spádovým obcím 00 00 00 00 ROZPOČET007 včetně schv.rz č.4 (ZM) - plnění.xls Stránka 5
86 87 88 89 90 9 9 9 94 95 96 97 98 99 00 0 0 0 04 05 06 07 08 09 0 4 5 6 7 8 9 0 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOV na rok 007 včetně RZ č.,, a 4 - PLNĚNÍ ZA OBDOBÍ..007-0.9.007 RZ č.,, různé různé 7 7000000X Poskytnuté půjčky na granty 000-860 40 40 00 C e l k e m zastupitelé 648 577-59 9 89 89 Kancelář tajemníka 67 50XX 8 800000098 Mzdové náklady 9000-95 -57 8748 770 7 67 5XXX 8 800000405 Režie KT 750 750 5 68 67 5XXX 8 80000098 Náklady na exekuce 0 0 8 80 67 5XXX 8 80000098 Image města 00 00 74 74 67 5XXX 8 80000007 Fond sociální 400 400 67 48 5XXX 8 8000005 Dopravní obslužnost 00 00 4 67 různé 50XX 8 80000XXXX Městské org. - rež. výdaje 50 44 94 94 00 C e l k e m kancelář tajemníka 460-5 -57 440 0705 7 Odbor školství,kult. a sportu 5 000000 Mateřská škola, 8. října 505 505 45 68 5 000000 Mateřská škola, Alešova 95 95 95 66 5 000000 Mateřská škola, Bezručova 60 60 47 76 5 0000004 Mateřská škola, Mašov 80 80 00 7 5 0000005 Mateřská škola, Zborovská 60 60 40 68 5 0000006 Mateřská škola, J. Palacha 0 0 0 67 5 0000007 Mateřská škola, Kosmonautů 70 70 58 74 5 0000008 Waldorfská mateřská škola 75 97 85 7 5 00000 Základní škola, Skálova 750 750 600 69 5 00000 Základní škola, 8. října 800 0 80 0 8 5 00000 Základní škola, Žižkova 450 0 470 0 67 7 5 000004 Základní škola, Mašov 50 50 50 69 4 5 000005 ZSŠ a MSŠ 490 490 0 6 4 5 00000 SPVČDM, neinvestiční příspěvek na čin. 500 500 60 7 4 5 0000X SPVČDM, dopravní hřiště, Zázemí pro let.mode 80 8 4 4 5 0000050 Knihovna 650 650 70 8 4 5 0000050 405 Knihovna - z progr. "Veř.inf.služby knihoven" 0 0 5 7 7 00 5 00000504 Valdštejn 50 0 60 50 8 9 5XXX 00000508 Památková zóna, ochrana památ. 500-5 47 45 99 9 5 00000508 4054 MK - na regener.památkových rezerv.a zón 0 75 75 75 00 9 5XXX 00000509 Kronika 85 85 67 79 9 569 0000056 Fotodokumentace památek 40 40 40 00 569 0000057 Trenér - učitel 0 5 5 4 96 99 5XXX 0000050 SPOZ 80 80 8 77 99 569 0000050 Mince pro občánky a maturanty 00 0 7 7 6 99 ROZPOČET007 včetně schv.rz č.4 (ZM) - plnění.xls Stránka 6
4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 40 4 4 4 44 45 46 47 48 49 50 5 5 5 54 55 56 57 58 59 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOV na rok 007 včetně RZ č.,, a 4 - PLNĚNÍ ZA OBDOBÍ..007-0.9.007 RZ č.,, různé různé 000005 Spolky a kulturní akce 700 700 567 8 49 různé 0000054 Těl. činnost - příspěvky sport. organiz. 4500 00 4600 7 8 49 59 0000059 AC - mezinárodní memoriál L. Daňka 00 00 00 00 00 564 0000055 Kulturní spolky nájemné 50 50 0 40 49 5 0000 Městská sportovní Turnov 900 900 75 96 9 5 0000550 KCT s. r. o. 400 400 750 87 99 5XXX 0000009 Společenské akce města 00 0 0 8 67 5XX 0000009 Osobnost Turnova, čestné obč. 0 5 55 0 0 67 5XX 00000757 Režie odboru 5 5 44 640 567 000XXXX Finanční vypořádání mezi obcemi 0 00 C e l k e m OŠKaS 865 5 98 96 697 79 Finanční odbor 60 54 00000 Úroky z úvěru 900 440 40 45 64 699 56 00000 Daň obec z příjmu 5000 880 7880 7880 00 67 5XXX 000000 Režie odboru 50 50-00 00 56 různé různé 00000 Odvody do SR, ost. odvody 50-50 0 0 0 69 56 000005 Daň z převodu nemovitostí 60-900 70 7 69 67 569 00000 Platby za měření rychlosti 5-5 0 0 0 69 590 0000590 Rezerva nespecifik. 400-870 -50 0 0 0 C e l k e m FO 5 00-095 0 0 95 Odbor životního prostředí různé 5499 000000 Příspěvek obyvatelům na ekologii 500-800 700 486 69 745 569 00000 Veřejná zeleň - smlouva 800 800 88 65 745 569 00000 Veřejná zeleň - konkrétní akce 900 40 040 69 6 745 569 00000 Stromy, ořez 00 60 60 05 40 07 569 000004 Městské lesy 70 0 00 64 8 79 569 000006 Likvidace černých skládek 00 00 65 65 0 569 000007 Rozbory a monitoring vody 45-8 7 6 59 745 569 000009 Publikace, studie, ostatní 50-50 00 0 0 745 569 000000 Šetřilovské parky 00 00 8 8 79 5XXX 00000 Ostatní použití příjmů ze sep. o. 975-400 50 65 7 09 59 00000 9008 Náklady na lesního hospodáře 0 57 79 806 57 65 07 59 000004 9004 Náklady na výsadbu minim.podílu MZD 0 6 9 5 6 74 745 569 0000044 Použití finančních darů na stromy 0 0 8 8 0 0 67 5XXX 00000 Výkon státní správy 0-0 00 40 40 7 569 000004 TST svoz odpadu, sběrné dvory 0000 600 0600 677 6 745 569 0000007 Likvidace škod způsob.orkánem Kyrill 0 00 00 67 ROZPOČET007 včetně schv.rz č.4 (ZM) - plnění.xls Stránka 7
60 6 6 6 64 65 66 67 68 69 70 7 7 7 74 75 76 77 78 79 80 8 8 8 84 85 86 87 88 89 90 9 9 9 94 95 96 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOV na rok 007 včetně RZ č.,, a 4 - PLNĚNÍ ZA OBDOBÍ..007-0.9.007 RZ č.,, 745 569 000007 Šetřlovské parky-dendrol.průzkum,studie.. 0 5 485 486 00 04 5XXX 00000XXX Zvířata 0-40 -95 85 56 84 07 5909 00000099 SFŽP-převod pokut za spr.delikt dle lesn.z. 0 00 C e l k e m OŽP 7490 97 5 84 55 6 Odbor vnitřních věci 67 5XXX 4 400000XXX Činnost místní správy 7800 9 596 845 6068 7 C e l k e m O V V 7800 9 596 845 6068 7 Odbor cestovního ruchu 4X 5XXX 5 500000505 Běžné výdaje 0 0 684 6 4 5XXX 5 50000505 Příspěvek SČR na SROP II. 55-0 4 0 0 4 5XXX 5 50000505 Příspěvek SČR na Interreg III. A 50 50 0 0 4 5XXX 5 50000505 Příspěvek SČR na kulturní kalendář 0-0 0 0 0 4 5XXX 5 50000505 Povinný podíl města SROP II. 84 84 84 00 4 5XXX 5 50000505 Povinný podíl města Interreg III. A 90 90 90 00 4 5XXX 5 50000505 Financování Interreg III. A (příjem 008) 47 47 6 9 4 5XXX 5 50000505 Financování SROP II. z dotace 000-00 800 00 C e l k e m OCR 4697 0-40 457 67 84 Odbor správy majetku 69 57 6 600000004 Informační systém 50 50 5 50 57 6 60000XXXX Komunikace 800 700 500 5 77 6 57 6 600XXXXXX Byty opravy 750 98 658 67 6 5XX 6 6000000 Byty služby 48 48 650 68 6 57 6 6XXXXXXXX Nebyty opravy 500 90 690 59 74 6 5XX 6 60000004 Nebyty služby 580 580 59 6 69 5XX 6 6000006 Režie odboru 470 0 700 57 8 69 5XXX 6 6000007 Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 800-48 -00 5 0 0 6 569 6 6000007 Revize nebytových prostor 00 00 00 97 66 6 569 6 60000008 Revize bytového fondu 00 50 0 70 7 4 6 554 6 60000009 Veřejné osvětlení energie 500 500 000 60 80 7 569 6 600000065 TST smlouva 0000 0000 6454 65 69 57 6 600000067 Dolánky údržba 00 0 0 5 6 69 569 6 6000000 Synagoga 0 0 4 0 69 57 6 6000004 Cyklostezky - mobiliář 0 0 0 0 00 69 57 6 6000000 Regenerace panelového sídliště J.Patočky 0 95 7 667 0 0 69 56 6 60000006 Pojištění majetku města 900-60 840 67 76 67 57 6 600005 Radnice 00-69 00 5 57 6 60000440 MN havárie 50 50 0 0 ROZPOČET007 včetně schv.rz č.4 (ZM) - plnění.xls Stránka 8
97 98 99 00 0 0 0 04 05 06 07 08 09 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOV na rok 007 včetně RZ č.,, a 4 - PLNĚNÍ ZA OBDOBÍ..007-0.9.007 RZ č.,, různé 5 6 600000XXX Příspěvky přísp. org. na nájem 59-48 -605 999 0 0 různé 57 6 60XXXXXXX Městské org. - oprava nemov. 500 7 646 49 585 66 57 6 600000504 Valdštejn 0 90 4 404 76 68 57 6 60000504 49 MK-záchrana architekt.dědictví-hrad Valdšt. 0 700 700 95 8 6 57 6 60000099X Opravy hasičáren 50 50 6 69 5XXX 6 600099 Hasičárna Daliměřice 00-8 8 8 45 640 564 6 60009575 Odvod transferu zlepšení protip. ochr. m. 75 75 75 00 69 57 6 60000007 Škody způsobené povětrnostními vlivy 500-46 54 54 00 6 5XXX 6 600000 Domovníci 47 47 07 7 69 5XXX 6 6000007 Interreg sportovní aktivity 0 7-8 8 9 C e l k e m OSM 568 4 4 758 774 48 Odbor rozvoje města 69 5XXX 7 7000006 Režie odboru 00-50 50 69 46 6409 56 7 70000000 Odvod FÚ (hřiště u gymnázia) 800 69 869 869 00 69 57 7 700000098 Územní plánování - program 50-50 0 46 0 C e l k e m ORM 050 69-00 09 984 97 Běžné výdaje c e l k e m 648 66 0498 78974 0006 7 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Odbor sociálních věcí 457 65 00000606 ZSST - inv.příspěvek - nákup auta 0 85 85 0 0 C e l k e m OSV 0 0 85 85 0 0 Městská policie 5 69 5 50704669 Kamerový systém, PCO 400-0 99 99 00 C e l k e m MP 400-0 0 99 99 00 Zastupitelé 5 65 7 70000440 MN - CT, rentgeny 800 800 77 47 5 65 7 70000440 MN sterilizace - technologie 454-55 999 999 00 49 69 7 7000004 TJ - hala 000-95 48 0 0 0 649 7 7000050 VHS - dle smlouvy 450 450 450 00 0 649 7 700050 VHS - Malý a Hrubý Rohozec 4000 4000 4000 00 0 649 7 700050 VHS - Mašov, Pelešany 4000 4000 4 8 0 649 7 700050 VHS - ul. Palackého 400 400 95 00 0 649 7 7000450 VHS - ul. Bezručova 700-6 540 504 479 49 C e l k e m zastupitelé 7574-470 540 54 00 85 Odbor školství, kult. a sportu 65 000000 MŠ Alešova, inv. příspěvek nákup myčky 45-5 40 40 00 ROZPOČET007 včetně schv.rz č.4 (ZM) - plnění.xls Stránka 9
4 5 6 7 8 9 40 4 4 4 44 45 46 47 48 49 50 5 5 5 54 55 56 57 58 59 60 6 6 6 64 65 66 67 68 69 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOV na rok 007 včetně RZ č.,, a 4 - PLNĚNÍ ZA OBDOBÍ..007-0.9.007 RZ č.,, 9 67 000005 Umělecké dílo - kruhový objezd 0 6 6 6 00 49 6 0000550 KCT - inv. dotace, nákup automobilu 50 50 50 00 49 60 0000 MST příplatek mimo zákl.kapitál 678 50 98 678 87 C e l k e m OŠKaS 87 50 44 094 89 Odbor životního prostředí 7 6XX 000000 Zpracování bioodpadu 85 400 5 85 67 7 6 000000 Zpracování bioodpadu - štěpkovač 40 40 0 0 06 69 000000 Náklady na lesní hospodářské osnovy 0 00 C e l k e m OŽP 85 6 40 688 048 6 Odbor vnitřních věcí 67 69 4 40000098 Výpočetní technika 00-5 75 0 0 C e l k e m OVV 00 0-5 75 0 0 Odbor cestovního ruchu 4 69 5 50000505 Financování SROP II. 0 00 00 00 00 C e l k e m OCR 0 0 00 00 00 0 Odbor správy majetku 6 6 6 60000009 Veřejné osvětlení 000 8 9 070 648 86 6 6 6000XXXX Komunikace 000-59 -50 49 776 7 69 6 6 6000007 ul. Bezručova - mobiliář 500 500 507 0 6 6XX 6 60000005 Vykoupení pozemků, domů 670 50 90 47 85 69 6 6 60000XXXX Projekty 9000-78 89 9 4 různé 6 6 60000XXXX Městské organizace 500 500 407 94 5 6 6 600000440 Městská nemocnice - sterilizace 500 7 67 67 00 5 6 6 60000440X Městská nemocnice-zpevnění plochy a okna 0 99 99 0 0 69 6 6 60000550 Sportovní areál 00-00 0 0 0 69 6 6 600000504 Valdštejn 00-00 0 0 0 49 6 6 600000 MST, s. r. o. 8 8 8 00 66 6 6 600059 OAHŠ kuchyně 84 55 869 869 00 69 6 6 600009 Nádražní ul. 6500 6500 69 6 69 6 6 6000000 Synagoga 000 6000 7000 4 49 69 6 6 600000 Hruštice bytová zóna 400-00 80 809 6 69 6 6 600000 Durychov bytová zóna 00 00 0 0 69 6 6 600000 Cyklostezky 9 9 0 0 69 6 6 6000004 Cyklostezky - mobiliář 0-0 0 0 0 69 6 6 6000005 Chodník pro pěší Vesecko 0 0 0 00 69 6 6 6000006 Chodník u podchodu pro péší I/0 00-44 56 56 00 69 6 6 6000008 Chodník Mašov 5 5 98 ROZPOČET007 včetně schv.rz č.4 (ZM) - plnění.xls Stránka 0
70 7 7 7 74 75 76 77 78 79 80 8 8 8 84 85 86 87 88 89 90 9 9 9 94 95 96 97 98 99 400 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOV na rok 007 včetně RZ č.,, a 4 - PLNĚNÍ ZA OBDOBÍ..007-0.9.007 RZ č.,, 69 6 6 6000009 Vesecko příkon el. energie 600-600 0 0 0 69 6 6 6000000 Regenerace panelového sídliště J.Patočky 0 56-9 50 89 6 C e l k e m OSM 668 0-678 406 69 55 Odbor rozvoje města 69 69 7 7000006 GIS - územně analytické podklady 700-9 -50 6 77 9 60 7 70000550 KCT - příplatek mimo základní kapitál 58700 6500 6500 8747 59 69 69 7 7000007 Digitální technická mapa 50-50 00 69 69 7 70000XXXX Územně plánovací podklady 800-580 0 0 46 69 6 7 7000004 Studie proveditelnosti k žádostem o dot. 500-50 50 0 0 C e l k e m ORM 60950-9 570 668 898 59 C e l k e m kapitálové výdaje 860 90 49746 968 64 C e l k e m v ý d a j e 4046 674 60 4870 9654 69 FINANCOVÁNÍ 8 Přijatý kontokorentní úvěr 0000 0000 40000 469 84 84 Splátka kontokorentního úvěru -0000-0000 -40000-5 78 8 000000 Přijatý revolvingový úvěr na synagogu 0 6000-00 900 0 0 84 000000 Splátka rev.úvěru 0-800 800 0 0 0 84 0000XXX Dlouhodobé úvěry - splátky -087-087 -854 75 84 0000007 Splátka krátkodobého úvěru - Inter. -6697-6697 -6697 00 8 000006 Dlouhodobý úvěr 5000 5000 977 97 8 Dlouhodobý úvěr - ČMZRB 0 899 899 0 0 85 Stav na účtu k.. 007 85 85 0 85 Stav na účtech k 0.9.007 57 0 C e l k e m financování 5684 500 669 57577 6965 47 Rekapitulace příjmy 777 7474-406 74 6989 7 Chodaničová Jana 6.0.007 výdaje 4046 674 60 4870 9654 69 Finanční odbor financování -5684-500 -669-57577 -6965 47 ROZDÍL 0 0 ROZPOČET007 včetně schv.rz č.4 (ZM) - plnění.xls Stránka