Rozpočet Města Turnov na rok 2006 včetně rozpočtové změny č. 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Rozpočet Města Turnov na rok 2006 včetně rozpočtové změny č. 5 schválený rozpočet - ZM 26. 1. 2006ZM 30. 3. 2006 RZ č. 1 ZM 25. 5. 2006 RZ č. 2 ZM 7. 9. 2006 - RZ č. 3 ZM 30. 11. 2006 - RZ č. 4 schválený rozpočet PŘÍJMY ZM 21. 12. 2006 - RZ č. 5 funkční t. druhové t. org. DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč 111X Daň fyzické osoby 46100 1121 Daň právnické osoby 28000 1122 Daň z příjmu práv. osob - obec 16455 1211 Daň z přidané hodnoty 45240 1332 Poplatky za znečišťování ovzd. 8 1334 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 2700 1337 Poplatek za komunální odpad 7000 1341 Poplatek ze psů 455 1342 Poplatek za rekreační pobyt 101 1343 109,1218 Poplatek za už. veřejného prostr. 750 1344 Poplatek ze vstupného 1 1345 Poplatek z ubyt. kapacit 105 1347 Poplatek za umístění VHP 1300 1351 Odvod výtěžku z provoz. VHP 1172 1361 Správní poplatky 8450 1511 Daň z nemovitosti 5960 1701 Zrušené daně 241 C e l k e m daňové příjmy 164038 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. ORJ 1 Odbor správy majetku 3636 2322 1 Přijaté pojistné náhrady, přísp. 34 3639 2132,3 1 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 16 3612 2132 12 Nájemné - byty 4000 3612 2111 12,1 Služby bytové prostory 2450 1012 2131 110 Nájemné - zahrádky 175 3613 2132 120 Nájemné - nebyty 13800 3613 2132 121 Nájem Městská sportovní Turnov 433 3613 2132 122 Nájem a ost. MTT s. r. o. 703 3613 2132 123 Nájem Kulturní centrum Turnov 328 3613 2132 124 Nájem Technické služby Turnov 1313 3613 2132 126 Nájem Nempra s. r. o. 200 3639 2131 130 Nájem hřbitovy 650 3639 2111 131 Služby hřbitovy 42 3639 2132 132 Nájem hasičárna Daliměř. 50 3613 2111 133,1133 Služby nebytové prostory 560 2310 2132 151 Nájem VHS 4150 3639 2310 201 Prodej drobného majetku 18 3613 2132 dle org. Nájem od příspěvkových org. 12614 3612 2132 606 Byty DPS 800 3639 2131 1122,773 Pronájem pozemky 1060 C e l k e m OSM 43396 ORJ 2 Odbor životního prostředí 1037 2329 202 Separace odpadu - Eko-kom, TS 1250 3639 23xx 2,201 Příjmy z prodeje DDHM, ornice 32 C e l k e m OŽP 1282 ORJ 3 Finanční odbor 6310 2141 203 Příjmy z úroků 230 1

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 různé různé dle ORJ Odvod z inv.fondu PO, n.z. TST, MTT 3640 C e l k e m FO 3870 ORJ 4 Odbor ŠKaS 3299 2420 221 Vzděl. centr. T. - spl. půjč 500 různé různé 331,91 Vratka SVČDM, vánoční trhy, vrat. 55 6402 2223 různé Finanční vypořádání mezi obcemi 347 C e l k e m OŠKaS 902 ORJ 5 Odbor cestovního ruchu 2140 211X 505 Obchodní služby 500 3639 2229 Vratka DPH (granty) 32 2140 2324 505 Přijatý příspěvek Sdružení Č. ráj. 415 C e l k e m OCR 947 ORJ 7 Městská policie 3639 2XXX 77X Parkovací automaty 1670 2420 72 Splátka půjčky obč. sdružení REP 150 C e l k e m MP 1820 ORJ 8 Odbor sociálních věcí 3639 2321 8 Přijatý dar 80 C e l k e m OSV 80 ORJ 18 Kancelář tajemníka 2460 dle zam. Splátky půjček 90 C e l k e m 90 Ostatní 3639 2210 dle ORJ Přijaté sankční platby 2715 3639 2324 dle ORJ Přij. nekap. přísp. a náhr. 284 různé 2329 dle ORJ Nahodilé příjmy dle odborů 1415 C e l k e m ostatní 4414 C e l k e m nedaňové příjmy 56801 ORJ 1, 10 KAPITÁLOVÉ 3639 3111 10 Prodej pozemků - bytové zóny 6000 3639 3111 127 Prodej pozemků - OSM 37100 různé 3112 125,129 Prodej bytů, domů a staveb 1500 různé různé 206 Prodej inv. majetku 30 3639 3112,3 207,208 Prodej majetku MTT a Nempra 6100 3634 3129 Odvod příplatku mimo zákl. kapitál MTT 900 3639 3126 5501 Prodej nedok. stavby spol. centra Střelnice 13085 3639 3122 1 Přijatý kapitálový příspěvek OSM 300 3639 3122 10 Přijatý kapitálový příspěvek ORM 500 C e l k e m kapitálové příjmy 65515 DOTACE Orj12,13 4111 UZ XXXXX Volby, cest.doklady, dopravní. ag. 1778 Orj. 8 4112 UZ 98072 Sociální dávky 31200 Orj. 3 4112 Souhrnný dotační vztah 32715 Orj. 2, 4 4116 UZ XXXXX KÚLK knihovna, OŹP, ŽÚ 1358 Orj. 2, 5 4118 různé Národní fondy - OŽP, OCR 160 Orj. XX 4121 dle ORJ Od obcí 3480 Orj. 4 4116 UZ 7121 MO - opr. vál. hřbitova z války 1866 618 Orj. 4 4116 UZ 34054 MK - památ. zóny 1150 Orj. 10 4213 UZ SFDI - cyklostezky 1274 Orj. 10 4216 UZ XXXXX MK - Valdštejn 985 Orj. 1 4216 UZ 17780 MMR - protipovodňová ochr. města 548 Orj. 7 4213 UZ MV - kamerový systém 550 Orj. 1 4213 UZ 98662 MF - OAHŠ 9000 Orj. 1 4218 UZ 95699 Opláštění tělocvičny 569 Orj. 1 4218 UZ 95753 Přístupová komun.k lyžař.vleku 808 Orj. 1 4218 UZ Vesecko sběrný dvůr 4375 2

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 Orj. XX 4122 dle ORJ KÚLK neinvestiční dotace 2636 Orj. XX 4222 dle ORJ KÚLK - investiční dotace 5690 C e l k e m dotace 98894 C e l k e m p ř í j m y 385248 VÝDAJE Běžné výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku 3639 5171 1 Informační systém 50 2212 5171 10 Komunikace běžná údržba 1480 3612 5171 11 Byty opravy 1496 3612 51XX 12 Byty - služby 2450 3613 5171 13,2013 Nebyty - opravy 2144 3613 51XX 14 Nebyty -služby 560 3639 51XX 16,2016 Režie OSM 644 3613 5169 2017 Revize nebytových prostor 180 3612 5169 18 Revize bytového fondu 100 3631 5154 19 Veřejné osvětlení - energie 1725 3722 5169 65 TST smlouva 10500 3329 5137 66 Kolumbárium 65 3639 5171 67 Dolánky údržba 250 3639 5163 98 Pojištění majetku města 845 6171 5171 3352 Radnice 3283 6171 5XXX 98 Činnost místní správy 4140 3522 5171 4401 MN havárie 500 3639 5171 655 Úprava stávající budovy hasičů 1285 různé 5331 dle org. Příspěvky přísp. org. na nájem 12214 4319 5331 606 ZSST - byty DPS - příspěvek 800 různé 5171 dle org. Městské org. - oprava nemov. 3410 3613 5171 11992 Opravy hasičáren 50 3639 5XXX 992 Hasičárna Daliměřice 160 3639 5XXX 993 Odstranění škod po povodni 108 3612 5XXX 2012 Domovníci 147 6171 50XX 80 Zlepšení protipovodňové ochrany města 1000 6171 50XX 81 Vesecko sběrný dvůr 221 C e l k e m OSM 49807 ORJ 2 Odbor životního prostředí 3713 5499 20 Příspěvek obyvatelům na ekologii 280 3745 5169 21 Veřejná zeleň - smlouva 2870 3745 5169 22 Veřejná zeleň - konkrétní akce 1262 3745 5169 23 Stromy, ořez 300 1037 5169 24,25 Městské lesy 30 3729 5169 26 Likvidace černých skládek 210 2310 5169 27 Rozbory a monitoring vody 40 3745 5169 29 Publikace, studie, ostatní 150 3745 5169 30 Šetřilovské parky 150 3729 5XXX 31 Ostatní použití příjmů ze sep. o. 1250 1039 5219 32 Náklady na les. hosp. 1055 6171 5XXX 33 Výkon státní správy 90 3722 5169 34 TST svoz odpadu, sběrné dvory 9600 1014 5XXX 35,36,38 Zvířata, ost. dle veter. zákona 360 3792 5169 UZ 95381 Čerpání dotace z r.2005-dílny mlad.ekologů 4 C e l k e m OŽP 17651 ORJ 3 Finanční odbor 6310 5141 1203 Úroky z úvěru 1720 6399 5362 1202 Daň obec sama sobě 16455 6171 5XXX 98 Činnost místní správy 170 3

166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 různé různé 2203 Odvody do SR, ost. odvody 114 3639 5362 2015 Daň z převodu nemovitostí 808 C e l k e m FO 19267 ORJ 4 Odbor školství,kult. a sportu 3111 5331 301 Mateřská škola, 28. října 570 3111 5331 302 Mateřská škola, Alešova 275 3111 5331 303 Mateřská škola, Bezručova 615 3111 5331 304 Mateřská škola, Mašov 274 3111 5331 305 Mateřská škola, Zborovská 600 3111 5331 306 Mateřská škola, J. Palacha 315 3111 5331 307 Mateřská škola, Kosmonautů 710 3111 5331 308 Waldorfská mateřská škola 480 3113 5331 321 Základní škola, Skálova 3400 3113 5331 322 Základní škola, 28. října 2319 3113 5331 323 Základní škola, Žižkova 3412 3113 5331 324 Základní škola, Mašov 465 3114 5331 325 ZSŠ a MSŠ 500 3421 5331 331 SPVČDM 544 3314 5331 503 Knihovna 2611 3321 5331 504 Valdštejn 150 různé 5171 508 Památková zóna, ochrana památ. 480 3319 5XXX 509 Kronika 85 3329 5XXX 516 Fotodokumentace památek 40 3113 5XXX 517 Trenér - učitel 20 3399 5139 510 SPOZ 200 3399 5169 520 Mince pro občánky a maturanty 100 různé různé 513 Spolky + kulturní akce 630 3419 různé 514 Těl. činnost - příspěvky sport. organiz. 4140 3419 5229 519 AC - mezinárodní memoriál L. Daňka 400 různé různé 515 Kulturní spolky nájemné 40 3419 5213 3321 Městská sportovní Turnov 3710 3392 5213 5501 KCT s. r. o. 4000 3399 5169 91 Společenské akce města 180 6171 51XX 92 Osobnost Turnova, čestné obč. 210 6XXX 5XXX 163, obce Režie OŠKaS, fin. vypořádání obcí 23 3299 5621 221 Půjčka Vzděl. centr. Turnov 500 3639 5137 521 Umělecká díla na kruhových křižovatkách 50 3639 5171 UZ 7121 Oprava vál. hřbitova z války 1866 618 C e l k e m OŠKaS 32666 ORJ 5 Cestovní ruch 2140 5XXX 505 Běžné výdaje, použití dotace, cyklotrasy 1392 2140 5XXX UZ Použití grantů z r. 2004,2005, 2006 2367 C e l k e m CR 3759 ORJ 6 Stavební úřad 3639 5XXX 161 Režie SÚ 70 C e l k e m SÚ 70 ORJ 7 Městská policie 5311 různé 70 Městská policie 6115 5311 různé 71 Sdružení prevence kriminality 95 C e l k e m MP 6210 ORJ 8 Odbor sociálních těcí 3599 5331 403 Dětské centrum 1097 6402 5366 UZ 98072, 403 Odvody - DC, sociální dávky 1511 4319 5331 606 Zdravotně soc. služby T. 13700 různé 5410 UZ 98072 Sociální dávky 31200 4319 5222 601 Fokus 370 4

222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 3429 5229 602 Centrum pro rodinu 120 3399 5223 481 Adra 25 4329 5222 603 Slunce všem 30 3599 5651 1403 Dětské centrum - půjčka 200 různé 5XXX 854 Režie OSV 95 6171 5161 98 Činnost místní správy 150 C e l k e m OSV 48498 ORJ10 Odbor rozvoje města 3639 5XXX 162 Režie ORM 210 3639 5171 162 Oprava plotu v ul. Sobotecká 390 3639 5XXX Žádosti o norské fondy 150 3639 5164 162 Pronájem mobilního kluziště 190 C e l k e m ORM 940 ORJ11 Hasiči 5519 5XXX 992 Sbor hasičů města Turnova 542 5512 5XXX 990 Dotace obč. sdr. - požární ochr. 130 C e l k e m H 672 ORJ 12 Odbor dopravy 2229 5XXX 871 Režie odboru 173 C e l k e m OD 173 ORJ 13 Odbor správní 6171 5XXX 98,298 Činnost místní správy 130 6114 5XXX UZ XXXXX Volby 747 6171 5XXX UZ 98116 Použití dotace - cestovní doklady 391 3399 5492 511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 140 5219 5XXX 2004 Výdaje na bezpečnost a rizika 315 6171 5179 298 Svatby pen.fond 130 C e l k e m O S 1853 ORJ 17 Zastupitelé 6171 5XXX 90 Zahraniční spolupráce 330 6171 5XXX 93 Reprezentační materiály města 30 6112 5XXX 94 Zastupitelé - odměny,režie 3250 3392 5213 512 Hlasy a ohlasy 250 3341 5169 522 Televize 200 různé 522X 523 Ostatní příspěvky 775 3522 5331 440 MN - příspěvek na činnost 140 6171 5169 440 MN - právní sl. se změnou právní f. 33 3522 5331 4101135008 MN příspěvek použití dotace KÚLK 708 5311 různé 71 Sdružení prevence kriminality 105 6171 5321 5321 Dotace spádovým obcím 295 různé různé 17XX Poskytnuté půjčky na granty 160 C e l k e m zastupitelé 6276 ORJ 18 Tajemník různé 50XX různé Mzdové náklady 35750 6171 5XXX 981 Běžné výdaje - výpoč. tech. 1940 6171 5XXX 98 Činnost místní správy 3520 6171 5XXX 982 Náklady na exekuce 10 6171 5XXX 983 Image města 150 6171 5XXX 107 Fond sociální 1330 222X 5XXX různé Dopravní obslužnost 2000 různé 50XX různé Městské org. - rež. výdaje 310 C e l k e m tajemník 45010 Běžné výdaje c e l k e m 232852 ORJ 1 Kapitálové výdaje Odbor správy majetku 5

277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 3631 6121 3 Veřejné osvětlení Mašov 1170 2212 6121 10 Komunikace 5018 3639 6130 15 Vykoupení pozemků 575 3639 6121 2XX Projekty 2714 různé 6121 dle org. Městské organizace 3490 3639 6121 654 Vesecko úpravy prům.zóny 1591 3613 6121 656 Přestavba zbrojnice Pelešany 300 3613 6121 482 Zhodnocení objektu čp.482 Vesecko 57 6409 6349 45103 VHS investiční dotace Mašov 4544 6171 6122 98 MěÚ - nákup podlahového čistícího stroje 50 3113 6121 321 Tělocvična I.ZŠ 770 3522 6121 440 MN sterilizace - stavební část 13971 3639 6121 519 OAHŠ kuchyně 16400 3722 6121 UZ, 81 Vesecko sběrný dvůr 6430 3419 6121 3321 MST - fotbal, bazén, oploc., Mašov 600 3639 6121 UZ Zlepšení protipovodň.ochrany města Turn 8448 C e l k e m OSM 66128 ORJ 2 Odbor životního prostředí 3745 6119 29 Studie parku 65 3722 6121 31 Zpracování bioodpadů 100 C e l k e m OŽP 165 ORJ 4 Odbor školství, kult. a sportu 3113 6351 322 ZŠ ul. 28. října konvektomat 470 3329 6121 508 dokum.souč.stavu Nov. paláce Vald. 50 3419 6202 3321 MST příplatek mimo zákl.kapitál 2336 C e l k e m OŠKaS 2856 ORJ 7 Městská policie 5311 6129 7014669 Kamerový systém, PCO 1250 5311 6223 70 Nákup automobilů 1069 C e l k e m MP 2319 ORJ10 Odbor rozvoje města 3639 6130 15 Vykoupení pozemků b. z. 3050 3639 6121 121 Bytové zóny inženýrské sítě 1000 různé 6349 X5103 VHS inv. dotace bytové zóny,ul. Nádražní 7443 3639 6121 126 GIS - pilotní projekt úz. a. p. 678 3639 6121 127 Okružní křiž.sobotecká-j.palacha 720 3639 6121 128 Chodníky Dolánky 1200 3639 6121 130 Cyklostezky 2670 3639 6121 131 Doprov. akce k I/10 500 3639 6121 133 Chodník u podchodu pro pěší Vesecko 1550 3639 6121 257 Chodník Mašov 3886 3639 6121 223 a výše Projekty 1828 3419 6329 270 TJ příspěvek projekt a TDI 378 3639 6313 1249 KCT - Střelnice - investiční dotace 5230 3392 6202 5501 KCT - příplatek mimo základní kapitál 35365 3639 6121 1239 Nádražní ul. - I.část realizace 1500 3639 6121 504 Valdštejn - ostatní investice 2526 3639 6119 21XX Regulační a územ. pl. 194 3639 6121 3103 Studie řešení sportovišť MST 150 C e l k e m ORM 69868 ORJ 12 Odbor dopravní 3639 6119 872 Studie AN 83 3639 6121 873 Dopr.techn.opatření 402 3639 6121 874 Úpravy dopravního hřiště 537 C e l k e m OD 1022 ORJ 13 Odbor správní 6

333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 3171 6122 automobil 300 C e l k e m OS 300 ORJ 17 Zastupitelé 3522 6351 440 Nemocnice - CT, rentgeny 4800 3522 6351 440 MN příspěvek sterilizace 10000 3522 6351 4402 MN - příspěvek přístroje 2000 3522 6351 440 MN příspěvek použití dotace KÚLK 1340 3419 6329 1124 TJ hala - použití dotace 4000 6171 6341 523XXXX Dotace investiční spádovým obcím 55 6409 6349 5103 Příspěvek VHS 4150 6409 6349 15103 Příspěvek VHS investice 20000 3419 6329 124 Dostavba haly TJ, ul.skálova 1500 C e l k e m zastupitelé 47845 ORJ 18 Tajemník 6171 6129 981 Digitální mapa 330 6171 6119 98 Elektr.spisovka 212 C e l k e m tajemník 542 C e l k e m kapitálové výdaje 191045 C e l k e m v ý d a j e 423897 FINANCOVÁNÍ 8113 Přijatý kontokorentní úvěr 13208 8114 Splátka kontokorentního úvěru -13213 8124 Dlouhodobé úvěry - splátky -10872 8113 Krátkodobý úvěr - Interreg III. A 8411 8114 Splátka úvěru - Interreg III. A -1714 8123 Dlouhodobý úvěr - investice 2006 25000 8115 Stav na účtu k 1.1. 2006 17829 8115 Stav na účtu k 31.10. 2006 0 C e l k e m financování 38649 v Turnově dne 22. 12. 2006 Bc. Staňková Drahomíra, vedoucí finančního odboru Rekapitulace příjmy 385248 výdaje 423897 financování -38649 7