Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013

Obsah: 1 Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013 I. Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013... 2 Rozpočtové příjmy... 2 Rozpočtové výdaje... 6 Běžné výdaje... 6 Kapitálové výdaje... 19 Financování... 32 Přehled hospodaření organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9... 33 II. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2013... 38 Hlavní činnost... 38 Hospodářská/Doplňková činnost... 38 Komentář k přehledu plnění počtu pracovníků a čerpání mzdových prostředků... 38 III. Účelové fondy... 39 Fond rezerv a rozvoje... 39 Zaměstnanecký fond... 39 IV. Hodnocení zdaňované činnosti za rok 2013... 40 Přehled nákladů a výnosů... 40 Vedlejší hospodářská činnost... 41 Domovní bytový fond... 41 Správcovská firma TOMMI holding s.r.o.... 41 Vlastní správa... 42 Přehled příjmů... 44 V. Finanční vypořádání za rok 2013... 45 Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m.prahy... 45 Finanční vypořádání s organizacemi s přímým vztahem k MČ Praha 9... 56 Ostatní finanční vypořádání... 60 Rekapitulace finančního vypořádání... 61 VI. Účetní evidence Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha 9... 62 VII. Vyhodnocení činnosti exekutora ekonomického odboru za rok 2013... 63 Přílohy: Přehled rozpočtových opatření za rok 2013 Zpráva o průběhu likvidace Bytového podniku v Praze 9 s.p. v likvidaci, za rok 2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za rok 2013 Výsledky stavu správy a ochrany majetku: Inventarizace rozvahových účtů MČ a PO Účetní závěrka za rok 2013 Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky městské části Praha 9

I. Plnění rozpočtu za rok 2013 Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 2 Ve schváleném rozpočtu pro rok 2013 byly příjmy stanoveny ve výši 385.970,50 tis. Kč, rozpočet příjmů byl upraven na 433.392,50 tis. Kč, skutečnost za rok 2013 dosáhla výše 439.549,59 tis. Kč, tj. 101,42 % rozpočtu. Výdaje pro rok 2013 byly schváleny v rozpočtu ve výši 453.390,50 tis. Kč, z toho běžné výdaje 289.390,50 tis. Kč a kapitálové výdaje 164.000,00 tis. Kč. Rozpočet výdajů byl upraven na 494.612,70 tis. Kč, a to u běžných výdajů na výši 327.146,80 tis. Kč a u kapitálových výdajů na 167.465,90 tis. Kč. Plnění výdajů za rok 2013 je ve výši 439.453,11 tis. Kč, tj. 88,85 % rozpočtu, z toho běžné výdaje činí 299.623,35 tis. Kč, tj. 91,59 % rozpočtu, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 139.829,76tis. Kč, tj. 83,50 % rozpočtu. Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši 67.420,00 tis. Kč, rozpočtovými opatřeními bylo upraveno na konečnou výši 61.220,20 tis. Kč. V hospodaření za rok 2013 převyšují skutečné příjmy o 96,48 tis. Kč realizované výdaje. Rozpočtové příjmy T E X T Schválený Upravený Výsledek % plnění rozdíl k RU v tis. Kč rozpočet rozpočet od poč.roku k RU v% v tis. Kč 134x Místní popl.z vybr.činností a služeb 10 400,00 10 400,00 15 137,90 145,56 45,56 4 737,90 Ost.odvody z vybr.činností 135x a služeb - - 41,47 136x Správní poplatky 6 295,00 6 295,00 6 784,39 107,77 7,77 489,39 151x Daně z majetku 33 000,00 33 000,00 36 361,22 110,19 10,19 3 361,22 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 49 695,00 49 695,00 58 324,98 117,37 17,37 8 629,98 211x Příjmy z vlastní činnosti - - 4,68 214x Příjmy z úroků a realizace fin.majetku 1 500,00 1 500,00 945,06 63,00-37,00-554,94 - - 221x Přijaté sankční platby 540,00 540,00 383,94 71,10 28,90 156,06 Přijaté vratky transferů a 1 1 222x fin.vypořádání - 122,60 122,63 100,00 0,00 0,03 - - 232x Ostatní nedaňové příjmy 493,00 983,40 703,59 71,55 28,45 279,81 Přijaté splátky půjčených - - 24xx prostředků 100,00 770,00 745,00 96,75 3,25 25,00 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 2 633,00 4 916,00 3 904,90 79,43-20,57-1 011,10-312x Ostatní kapitálové příjmy 900,00 - - - 100,00 900,00 Kapitálové příjmy (součet za třídu 3) - 900,00 - - - 100,00-900,00 Vlastní příjmy (třídy 1+2+3) 52 328,00 55 511,00 62 229,88 112,10 12,10 6 718,88 411x 412x Neinv.přij.transf.od veř.rozp. ústř.úrovně Neinv.přij.transf.od veř.rozp. 28 284,00 38 244,90 38 245,07 100,00 0,00 0,17 128 117,00 128 117,00 128 352,74 100,18 0,18 235,74

úz.úrovně T E X T 3 Schválený Upravený Výsledek % plnění rozdíl k RU rozpočet rozpočet od poč.roku k RU v% v tis. Kč 412 Neinvest.přij.transfery - - 1 od obcí - UR - 35 894,50 35 894,49 100,00 0,00 0,01 412 Neinvest.přij.transfery 1 2 od krajů - UR 000,00 202,42 20,24 412 Neinvest.přijaté transf.. 9 od rozp.úz.úrovně - 7,00 7,00 100,00 - - 413x Převody z vlastních fondů 177 241,50 168 269,70 168 269,67 100,00-0,00-0,03 Neinvestiční přijaté transfery 415x ze zahraničí 417,40 417,35 99,99 421x Invest.přijaté transfery z rozp.ústř.úrovně - Přijaté transfery (součet za tř. 4) Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 5 931,00 5 930,97 100,00 333 642,50 377 881,50 377 319,71 99,85-0,00-0,15 385 970,50 433 392,50 439 549,59 101,42 1,42-0,03-561,79 6 157,09 - Vlastní příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Místní poplatky z vybraných činností a služeb Rozpočet ve výši 10.400,00 tis. Kč byl za rok 2013 splněn na 145,56 %, tj. 15.137,90 tis. Kč. v tis. Kč Ukazatel Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR rozdíl k UR v% v tis. Kč Poplatek ze psů 1 100,00 1 100,00 1 242,52 112,96 12,96 142,52 v tom: přijaté platby 1 650,74 odvod MHMP 408,22 Poplatek za lázeň.a rekr.pobyt 50,00 50,00 52,52 105,04 5,04 2,52 v tom: přijaté platby 105,04 odvod MHMP 52,52 Poplatek za užívání veř.prostranství 6 000,00 6 000,00 7 689,89 128,16 28,16 1 689,89 Poplatek ze vstupného 2 500,00 2 500,00 4 075,18 163,01 63,01 1 575,18 Poplatek z ubytovacích kapacit 750,00 750,00 1 764,66 235,29 135,29 1 014,66 Poplatek za provozovaný VHP 198,00 Poplatek za herní zařízení 115,12 Místní poplatek ze vstupného - pořadatelé kulturních a sportovních akcí uhradili místní poplatek ze vstupného vybraného na akcích konaných na území MČ Praha 9 během roku 2013 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Jedná se o odvod z výtěžku VHP ve výši 41,47 tis. Kč. Správní poplatky Rozpočet 6.295,00 tis. Kč - bylo dosaženo plnění ve výši 6.784,39 tis. Kč tj. plnění 107,77%.

4 Ukazatel Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR rozdíl k UR) v tis. Kč v% v tis. Kč Správní poplatky - OVÚR 130,00 130,00 983,18 756,29 656,29 853,18 Správní poplatky - OŽPD 150,00 150,00 139,56 93,04-6,96-10,44 Správní poplatky OE 50,00 50,00 180,00 360,00 260,00 130,00 POPLATKY Z EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ 15,00 15,00 26,32 175,47 75,47 11,32 Správní poplatky OE 65,00 65,00 206,32 317,42 217,42 141,32 Správní poplatky OŽ 1 400,00 1 400,00 1 267,45 90,53-9,47-132,55 SP-OSO-řízení 2 000,00 2 000,00 1 566,05 78,30-21,70-433,95 SP-OSOBNÍ DOKLADY 1 600,00 1 600,00 1 878,85 117,43 17,43 278,85 SP-OSO-KATASTR 300,00 300,00 212,30 70,77-29,23-87,70 SP-OSO-OBCHOD.REJSTŘÍK 250,00 250,00 151,85 60,74-39,26-98,15 SP-OSO-ŽIVNOST.REJSTŘÍK 85,00 85,00 61,00 71,76-28,24-24,00 SP-OSO-REJSTŘÍK TRESTŮ 200,00 200,00 184,30 92,15-7,85-15,70 SP-OSO-VÝPIS Z KARTY ŘIDIČE 20,00 20,00 17,70 88,50-11,50-2,30 Konverze 50,00 50,00 71,07 142,14 42,14 21,07 Zneplatnění hesla 14,00 14,00 11,80 84,29-15,71-2,20 Insolvenční rejstřík 1,00 1,00 0,40 40,00-60,00-0,60 Výpis kvalifikovaných dodavatelů 25,00 25,00 22,30 89,20-10,80-2,70 RT pro právnické osoby 4,00 4,00 9,30 232,50 132,50 5,30 SP-DATOVÉ SCHRÁNKY 1,00 1,00 1,40 140,00 40,00 0,40 Daně z majetku Rozpočet ve výši 33..000,00 tis. Kč, plnění za rok 2013 110,19 %, tj. 36.361,22 tis. Kč. Plnění tohoto ukazatele nemůže MČ Praha 9 ovlivnit, neboť se jedná o platby daně z nemovitostí, které jsou směrovány na příslušný Finanční úřad. Z FÚ jsou zasílány na účet MHMP a následně poukazovány na účty MČ. Nedaňové příjmy Příjmy z úroků a realizace finančního majetku Rozpočet ve výši 1.500,00 tis. Kč, skutečnost 945,06 tis. Kč, tj. 63,0 %, plnění odpovídá příjmům z úroků, které byly ovlivněny výší finančních prostředků na účtech. Přijaté sankční platby Rozpočet 540,00 tis. Kč, skutečnost 383,94 tis. Kč, tj. 71,10 %. Plnění tohoto ukazatele je obrazem toho, jak občané a právní subjekty dodržují zákonné normy. Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let Na položce je příjem nedočerpaného grantu z roku 2012 ve výši 2,07 tis. Kč, příjmy z finančního vypořádání s organizacemi městské části ve výši 88,14 tis. Kč a příjmy z finančního vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m.prahy ve výši 1.032,42 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet 983,40 tis. Kč, skutečnost 703,59 tis. Kč, tj. 71,55 %. Příjmy zejména tvoří náhrady za sociální pohřby ve výši 257,40 tis. Kč (z toho od MMR 68,83 tis. Kč), úhrady od pojišťoven za pojistná plnění ve výši 304,90 tis. Kč a příjem od provozovatele stánků na Svatováclavské pouti ve výši 67,00 tis. Kč, ostatní položky hlavně představují přijaté příspěvky a náhrady, pohyb v příjmové pokladně a průběh omylových plateb.

5 Přijaté splátky půjčených prostředků Rozpočet 100,00 tis. Kč, skutečnost ve výši 75,00 tis. Kč představuje splátky výpomocí, které byly poskytnuty zaměstnancům ÚMČ Praha 9 ze zaměstnaneckého fondu. Prostředky z vrácených finančních výpomocí poskytnutých organizacím postiženým povodní činí 670,0 tis. Kč. Ostatní kapitálové příjmy Městská část Praha 9 uzavřela smlouvu s ČKD Group a.s. na poskytnutí finančního daru ve výši 900,00 tis. Kč na realizaci díla Socha Kolbena. ČKD Group a.s. převedlo prostředky na účet MČ počátkem roku 2014. Přijaté dotace Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Dotační vztah se SR na výkon státní správy činil 28.284,00 tis. Kč. Dále městská část Praha 9 obdržela účelovou dotaci ve výši 1.338,65 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti se zajišťováním volby prezidenta ČR, dotaci ve výši 1.302,16 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti se zajišťováním voleb do PS Parlamentu ČR, dotaci ve výši 185,71 tis. Kč na odstraňování následků povodně, dotaci ve výši 4.261,26 tis. Kč na výkon agendy sociálně právní ochrana dětí, dotaci ve výši 180,00 tis. Kč na zajištění bydlení azylantů, dotaci na pěstounskou péči ve výši 756,00 tis. Kč, dotaci ve výši 100,00 tis. Kč na projekt EFEKT 2013, dotaci ve výši 210,00 tis. Kč na podporu bydlení při živelní pohromě a dotaci na projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa MČ Praha 9 ve výši 1.627,29 tis. Kč Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně V rámci souhrnné dotačního vztahu s rozpočtem HMP byla v rozpočtu MČ Praha 9 dotace ve výši 128.117,00 tis. Kč. Z rozpočtu HMP obdržela MČ dotaci na údržbu plastik ve výši 32,40 tis. Kč, dotaci na integraci žáků pro asistenty pedagoga ve výši 525,90 tis. Kč, v rámci programu J5 dotaci pro poskytovatele pečovatelské služby ve výši 312,0 tis. Kč, dotaci na projekty specifické primární prevence pro školy ve výši 65,00 tis. Kč, dotaci na protidrogovou politiku ve výši 50,00 tis. Kč, dotaci na zkoušky odborné způsobilosti ve výši 300,0 tis. Kč, dotaci na prevenci kriminality pro Klub Harfica ve výši 120,00 tis. Kč dotaci na aktivity v oblasti sociálních služeb ve výši 50,00 tis. Kč, dotaci na Etnofest ve výši 50,00 tis. Kč, podíl z provozovaných VHP a THZ ve výši 12.998,20 tis. Kč a vrácený podíl na DPPO za rok 2012 ve výši 21.391,00 tis. Kč. Obce, které nemají vlastní základní školy a jejichž děti navštěvují školy na území MČ Praha 9, převedly na účet MČ Praha 9 dotace v celkové výši 235,74 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se školní docházkou jejich dětí. Na akci Předškoláček obdržela MČ příspěvek 7,00 tis. Kč od MČ Horní Počernice a MČ Čakovice. Neinvestiční přijaté transfery od krajů Pro Středisko sociálních služeb obdržela městská část v rámci programu OPPA dotaci na projekt Vzdělávání zaměstnanců Střediska sociálních služeb ve výši 202,42 tis. Kč. Převody z vlastních fondů Z hospodářské činnosti byly v roce 2013 realizovány převody ve výši 166.769,50 tis. Kč. Z depozitního účtu bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2012 převedeno 1.500,17 tis. Kč. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí Na projekt INVOLVE obdržela MČ dotaci ve výši 417,35 tis. Kč z Evropského regionálního rozvojového fondu.

6 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Ze SFŽP a fondů EU obdržela městská část dotace na spolufinancování akcí ZŠ Litvínovská 500, ZŠ Litvínovská 600, ZŠ Novoborská a ZŠ a MŠ Na Balabence snížení energetické náročnosti ve výši 3.533,84 tis. Kč a Snížení imisí na území MČ Praha 9 ve výši 2.397,13 tis. Kč. Rozpočtové výdaje T E X T Schválený Upravený Výsledek % plnění rozdíl k RU v tis. Kč rozpočet rozpočet od poč.roku k RU v% v tis. Kč 5xxx Běžné výdaje 289 390,50 327 146,80 299 623,35 91,59-8,41-27 523,45 6xxx Kapitálové výdaje 164 000,00 167 465,90 139 829,76 83,50-16,50-27 636,14 Celkem výdaje 453 390,50 494 612,70 439 453,11 88,85-11,15-55 159,59 Běžné výdaje Rozpočet 327.146,80 tis. Kč, skutečnost činila 299.623,35 tis. Kč, tj. 91.59 % rozpočtu. Nižší plnění o 8,41 %, tj. 27.523,45 tis. Kč k upravenému rozpočtu představuje úsporu díky vyrovnanému nebo nižšímu čerpání ve všech kapitolách. Přehled dle odvětví rozpočtu v tis. Kč Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od počátku roku % plnění k RU rozdíl k RU v % v tis. Kč Kapitola 01 - Rozvoj obce 5 891,60 7 661,70 6 772,45 88,39-11,61-889,25 OVÚR - územní rozvoj 4 208,00 6 883,90 6 742,20 97,94-2,06-141,70 v tom: územní plánování 3 208,00 2 346,70 2 205,99 94,00-6,00-140,71 demolice 1 000,00 4 537,20 4 536,21 99,98-0,02-0,99 OSM - územní rozvoj 120,00 0,00 0,00-100,00-120,00 OE - územní rozvoj 633,60 600,60 0,00 0,00-100,00-600,60 OŠEF - územní rozvoj 1 050,00 57,20 30,25 52,88-47,12-26,95 Kapitola 02 - Městská infrastruktura 32 106,00 36 499,20 35 802,37 98,09-1,91-696,83 OŽPD - Životní prostředí 32 106,00 36 339,20 35 648,63 98,10-1,90-690,57 nakládání s odpady 2 194,00 2 549,00 2 202,29 86,40-13,60-346,71 ochrana ovzduší 350,00 327,05 93,44-6,56-22,95 ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň 29 912,00 33 440,20 33 119,29 99,04-0,96-320,91 v tom: správa dětských hřišť 1 500,00 1 662,10 1 653,81 99,50-0,50-8,29 opravy chodníků 1 000,00 1 000,00 997,87 99,79-0,21-2,13 správa pozemků vč.vnitrobloků 250,00 275,00 269,44 97,98-2,02-5,56 program psi 700,00 921,00 901,70 97,90-2,10-19,30 OŠEF - Snížení imisní náročnosti 120,00 113,74 94,78-5,22-6,26 Granty 40,00 40,00 100,00 0,00 0,00

7 Schválený Upravený Výsledek od % plnění rozdíl k RU Text rozpočet rozpočet počátku roku k RU v % v tis. Kč Kapitola 03 - Doprava 2 450,00 7 172,10 6 910,38 96,35-3,65-261,72 OŽPD - Doprava 1 290,00 3 106,20 3 001,47 96,63-3,37-104,73 v tom: podchod žel.trať Hrdlořezy 0,00 150,00 150,00 100,00 0,00 0,00 OSM - chodníky 1 167,00 1 160,85 99,47-0,53-6,15 OŠEF - projekt INVOLVE 460,00 1 038,90 954,81 91,91-8,09-84,09 OŠEF - projekt City Regions 700,00 1 860,00 1 793,25 96,41-3,59-66,75 Kapitola 04 - Školství, mládež a samospráva 53 949,50 67 840,20 67 241,96 99,12-0,88-598,24 OŠEF - vzdělávání 4 649,00 4 148,00 3 670,63 88,49-11,51-477,37 OŠEF -Zateplení budov ZŠ 196,30 187,85 95,70-4,30-8,45 OŠEF -Zateplení MŠ U vys.pivovaru pav.a 310,00 304,32 98,17-1,83-5,68 OŠEF - Dětské dopravní hřiště 960,00 973,40 948,06 97,40-2,60-25,34 Příspěvky na provoz: 47 850,50 56 950,30 56 950,30 100,00 0,00 0,00 Základní školy 32 379,10 33 692,30 33 692,30 100,00 0,00 0,00 Mateřské školy 15 471,40 23 258,00 23 258,00 100,00 0,00 0,00 OKMT - tělovýchovná činnost 324,10 323,92 99,94-0,06-0,18 Granty, dary - sport 3 917,10 3 917,10 100,00 0,00 0,00 OSM - opravy škol 407,10 406,63 99,88-0,12-0,47 OSM - energetické štítky - školy 213,40 134,28 62,92-37,08-79,12 OVÚR - Školství 400,00 266,20 266,20 100,00 0,00 0,00 OVS - Školství 90,00 134,30 132,67 98,79-1,21-1,63 Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast 25 680,00 28 991,50 27 584,08 95,15-4,85-1 407,42 OS - Sociální záležitosti 200,00 875,90 377,92 43,15-56,85-497,98 v tom: Komunitní plánování 120,00 103,10 50,75 49,22-50,78-52,35 Pěstounská péče 542,80 125,08 Ostatní sociální služby 80,00 230,00 202,09 87,87-12,13-27,91 Dary 20,00 20,00 100,00 0,00 0,00 Granty - sociální péče 415,00 415,00 100,00 0,00 0,00 Dary 40,00 40,00 100,00 0,00 0,00 OS - Protidrogová politika 435,00 485,00 443,00 91,34-8,66-42,00 Granty - protidrogová politika 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 OS - Klub Harfica 100,00 268,20 246,05 91,74-8,26-22,15 OVS - Sociální služby 45,00 45,00 41,94 93,20-6,80-3,06 OŠEF - Zateplení budov SSS 416,40 416,24 99,96-0,04-0,16 OSM- energetické štítky - SSS 114,00 69,50 60,96-14,04-16,00

Text Schválený rozpočet 8 Upravený rozpočet Výsledek od počátku roku % plnění k RU v % rozdíl k RU v tis. Kč Příspěvky na provoz 24 900,00 26 212,00 25 414,43 96,96-3,04-797,57 SSS - příspěvek na provoz 24 900,00 26 212,00 25 414,43 96,96-3,04-797,57 Kapitola 06 - Kultura, sport a cestoví ruch 14 460,60 15 986,60 15 702,33 98,22-1,78-284,27 OKMT - kulturní činnost 4 640,60 5 367,90 5 170,33 96,32-3,68-197,57 OE - Granty, dary 0,00 432,00 432,00 100,00 0,00 0,00 OKMT - dary 10,00 50,00 50,00 100,00 0,00 0,00 OVS - Kultura 60,00 60,00 0,00 0,00-100,00-60,00 OSM- energetické štítky - Divadlo GONG 26,70 0,00 0,00-100,00-26,70 Divadlo GONG příspěvek na provoz 9 750,00 10 050,00 10 050,00 100,00 0,00 0,00 Kapitola 07 - Bezpečnost 184,00 1 570,40 1 318,86 83,98-16,02-251,54 Ochrana obyvatelstva 40,00 120,50 102,61 85,15-14,85-17,89 Výdaje na povodně 1 366,40 1 146,38 83,90-16,10-220,02 Bezpečnost a veřejný pořádek 144,00 63,50 49,87 78,54-21,46-13,63 Dar 20,00 20,00 100,00 0,00 0,00 Kapitola 08 - Hospodářství 1 185,00 1 392,90 963,15 69,15-30,85-429,75 OS - sociální záležitosti 239,00 307,80 129,86 42,19-57,81-177,94 Pohřebnictví 239,00 307,80 129,86 42,19-57,81-177,94 OŠEF - Hospodářství 151,20 151,20 100,00 0,00 0,00 Program EFEKT 2013 151,20 151,20 100,00 0,00 0,00 OSM - Správa majetku 946,00 933,90 682,09 73,04-26,96-251,81 Komunální služby a územní rozvoj 550,00 537,90 299,53 55,69-44,31-238,37 Správa kamerového systému 396,00 396,00 382,56 96,61-3,39-13,44 Kapitola 09 - Vnitřní správa 137 835,80 142 922,30 136 716,60 95,66-4,34-6 205,70 Personální servis 97 986,60 92 836,60 91 613,86 98,68-1,32-1 222,74 v tom: Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 7 000,00 6 500,00 6 427,48 98,88-1,12-72,52 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 60 300,00 57 120,20 56 719,51 99,30-0,70-400,69 Ostatní osobní výdaje 2 625,00 2 216,90 1 783,47 80,45-19,55-433,43 Povinné zákonné odvody 23 980,60 22 971,50 22 716,60 98,89-1,11-254,90 Ostatní výdaje 4 089,50 4 028,00 3 966,80 98,48-1,52-61,20 Projekt Veřejná správa MČ Praha 9 500,00 2 127,20 1 206,30 56,71-43,29-920,90 Servis informatiky 7 690,00 10 504,10 10 010,00 95,30-4,70-494,10 OVS - Provoz úřadu 29 288,00 30 047,60 26 804,98 89,21-10,79-3 242,62 OŠEF - Regionální komunikační servis 1 968,00 1 968,00 1 865,78 94,81-5,19-102,22 OOS - Činnost místní správy 115,20 115,20 74,97 65,08-34,92-40,23 OE - vnitřní správa 288,00 288,00 127,11 44,14-55,86-160,89

9 Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od počátku roku % plnění k RU v % rozdíl k RU v tis. Kč Volby do PS Parlamentu ČR 2 471,70 2 461,43 99,58-0,42-10,27 Volby prezidenta ČR 2 563,90 2 552,17 99,54-0,46-11,73 Kapitola 10 - Pokladní správa 15 648,00 17 109,90 611,28 3,57-96,43-16 498,62 Rezerva rozpočtu 15 648,00 17 109,90 0,00 0,00-100,00-17 109,90 Ostatní finanční operace 611,28 Kapitola 01 Rozvoj obce Kapitola 01 Rozvoj obce Odd. 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Územní rozvoj Rozpočtované prostředky ve výši 7.661,70 tis. Kč byly čerpány částkou 6.772,45 tis. Kč. Odbor výstavby a územního rozvoje se věnoval na základě požadavku samosprávy odstranění staveb ohrožujících zdraví a životy osob a v neposlední řadě posudky, geometrické oddělovací plány a právní pomoc z důvodu absence právníka na odboru. Z rozpočtu 6.883,90 tis. Kč bylo vyčerpáno 6.742,20 tis. Kč. Na základě statického posouzení havarijního stavu objektů a havarijního stavu včetně návrhu řešení opěrné zdi byly zadány a provedeny nutné zabezpečovací práce, spočívající v částečném odstranění staveb na pozemcích parc.č. 857, 858 a 859 v k.ú. Vysočany, ul. U Harfy 1 a podepření opěrné padající zdi na pozemcích parc.č. 1036, ul. Horní Hrdlořezská. V obou případech byly nejdříve vypracovány statické posudky firmou ALSTON, spol. s r.o. a poté vydáno odborem výstavby a územního rozvoje nařízení odstranění stavby. Bylo provedeno odstranění staveb na pozemcích č.parc. 1813/3 a 1813/6 (čp.853) při ul. Poděbradská (Montservis) a následně vypracován geometrický oddělovací plán na parc.č. 1811/3 a 1813/17, k.ú. Vysočany za účelem možného odprodeje a následného zajištění přístupu k pozemkům zůstávajícím ve vlastnictví naší městské části. Z dalších studií byla vypracována ověřovací studie možnosti využití území při ul. Podkovářská, k.ú. Hloubětín s akcentem možného využití na doplnění vybavenosti pro cyklostezku. Další ověřovací studie možného využití severního svahu Višňovky se zabývala návrhem parku, centrem volného času, sportu a zdraví. Byl zpracován návrh památkové zóny Starý Prosek. Na základě rozhodnutí soudu bylo provedeno odstranění dočasných staveb na pozemcích č.parc. 1908/5, 1908/4 a 1908/15, vše k.ú. Vysočany při ul. Odlehlá.Vzhledem k tvorbě Metropolitního plánu hl.m.prahy bylo zadáno vypracování analytické studie k urbanistickému charakteru městské části obecná rozvaha území MČ Prahy 9, která se stane podkladem pro Metropolitní plán. Pro potřeby odboru výstavby bylo zadáno několik posudků a geometrických plánu a též pokračuje právní pomoc pro rozhodovací proces odboru i MČ Praha 9. Rozvoj obce Prostředky Odboru ekonomického rozpočtované na analýzy a výběrová řízení ve výši 600,60 tis. Kč nebyly čerpány. Odbor správy majetku obdržel do rozpočtu 120,0 tis. Kč na nájem pozemků. Příprava projektů spolufinancovaných z EU Rozpočet běžných výdajů Odboru školství a evropských fondů v kapitole rozvoj obce ve výši 57,20 tis. Kč byl čerpán částkou 30,25 tis. Kč. Prostředky byly použity na odměnu za vedení v databázi a propagaci člena mezinárodní databáze.

10 Kapitola 02 Městská infrastruktura Odd. 37 Ochrana životního prostředí Odd. 3421 Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet 36.499,20 tis. Kč byl čerpán na 98,09%, tj. částkou 35.802,37 tis. Kč. Odbor životního prostředí a dopravy Rozpočet 36.339,20 tis. Kč na ochranu životního prostředí byl čerpán na 98,10%, tj. částkou 35.648,63 tis. Kč. Nakládání s odpady Rozpočet 2.549,00 tis. Kč, čerpání ve výši 2.202,29 tis. Kč, tj. 86,40%. Z prostředků na odpady byl hrazen úklid černých skládek, placeny velkoobjemové kontejnery na sebraný odpad dle smlouvy s firmou Hortus, pravidelné vysypávání košů a úklid psích exkrementů mobilním vysavačem. Byly financovány opravy kontejnerových stání v Litoměřické a Lovosické ulici. V rámci prevence vzniku odpadů byla financována akce Mikroklima. Byl hrazen drobný propagační materiál, služby zajišťující průběh akce a úklid. Ochrana ovzduší Rozpočet 350,00 tis. Kč, čerpání na 93,44%, tj. 327,05 tis. Kč. Pro potřeby snižování imisní zátěže bylo zakoupeno zametací vozidlo Mathieu AZURA MC200 a byl hrazen jeho provoz - náhradní díly, palivo a údržba. Ochrana přírody a péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Rozpočet 33.440,20 tis. Kč, čerpání na 99,04%, tj. 33.119,29 tis. Kč. V oblasti péče o vzhled a veřejnou zeleň byly financovány pracovní rukavice, pytle na suť, pozinkované vložky do košů, odpadkové koše, technický značkovací sprej, lavičky, 3 tenisové stoly, rostliny, drcená borka, sekáč na led, štěrk, zábrany proti vjezdu, vodné a stočné, elektřina, trojúhelníkové zábrany k výsadbám a rozbory vzorků, popela, vody a písku na DH. V oblasti dětských hřišť na území Prahy 9 byla prováděna pravidelná roční kontrola, opravy pískovišť, oplocení, dopadových ploch a prvků, údržba a úklid hřišť a výměna písků. V oblastech Libeň, Hrdlořezy, Vysočany a Prosek probíhala pravidelná údržba zeleně specializovanými firmami: zimní údržba, ruční úklidy ploch a chodníků, posyp cest, odstranění nevhodných dřevin, průklest a zmlazení keřů, výsadba dřevin, pletí keřů, hrabání listí, odstranění pařezů, kácení suchých a havarijních stromů, redukce korun stromů, drcení větví a úklid ploch. Zároveň probíhala rekultivace ploch Prahy 9 odstraněním pařezů a jarním ošetřením a provzdušněním trávníků, bylo hrazeno dotřídění jámy Kbely a třídění bio materiálu. Dále bylo provedeno odstranění nevhodných dřevin, kácení havarijního stromu, zmlazení keřů a drcení větví. V rámci programu psi bylo financováno doplňování sáčků na psí exkrementy. V souvislosti s dotací na ubytování pro azylanty na Praze 9 byly čerpány finance na údržbu chodníků v parku U Vysočanského pivovaru. Byl poskytnut roční příspěvek Vinařskému družstvu sv. Václava. Byly hrazeny tyto studie a konzultační služby: Studie stavby Schodiště a chodník ul. Vysočanská ; Podzemní kontejner na sběr tříděného odpadu; Studie Parčík a dětské hřiště Odlehlá; Optimalizace ochrany proti klíněnce jírovcové. V rámci oprav a údržby byla placena kontrolní činnost stání pro kontejnery dle smlouvy, opravy a čištění vpustí, zábradlí, laviček, mobiliáře, infopanelu Parku přátelství, lanového oplocení, mlatových povrchů, osazení poklopu a vpusti v ul. Čihákova, vypuštění a zazimování vodoteče, odstranění havarijní části díla

11 Ještěr, oprava kontejnerových stání, opravy schodiště Pod Balkánem, Trmická a Habartická, instalace zábradlí u schodiště Pod Balkánem, revize a úklid vodoteče v Parku přátelství, oprava kontejneru na textil, revitalizace psího hřiště a oprava pítka v Parku přátelství, instalace poklopu na šachtu u KB, oprava propadlé dlažby v Parku přátelství, odstranění havarijního stavu v ul. Litoměřická, oprava schodiště točna tramvají Poděbradská a odstraňování povodňových škod. Nadále probíhá postupná oprava a údržba chodníků na Proseku. V oblasti ostatní činnosti ochrany přírody byly hrazeny honoráře za právní služby dle smluv, stromolezecké výchovné řezy u mladých stromů, postřik proti klíněnce, odborné ošetření javorů, odchyt holubů, redukční řež korun stromů, speciální ochranná deratizace a pravidelné vyvážení WC. Odbor školství a evropských fondů v rámci příprav projektů spolufinancovaných z fondů EU vynaložil finanční prostředky na Projekt Snížení imisní náročnosti částku 113,74 tis. Kč. V rámci projektu na snižování imisní zátěže bylo uhrazeno zpracování technických podkladů a samosběrné zametací vozidlo. Granty byly poskytnuty ve výši 40,00 tis. Kč. Kapitola 03 - Doprava Odd. 22 Doprava Rozpočet ve výši 7.172,10 tis. Kč byl v roce 2013 čerpán částkou 6.910,38 tis. Kč. Finanční prostředky v oblasti dopravy rozpočtované ve výši 3.106,20 čerpal Odbor životního prostředí a dopravy částkou 3.001,47 tis. Kč na opravy komunikací výtluků a dopravního značení, pronájem dočasného dopravního značení, rozvoz a svoz cedulí u O2 Arény a na opravu měřičů rychlosti Lovosická, Litoměřická. Byly zakoupeny parkovací karty na rok 2014. Byly vypracovány tyto studie: Studie parkování v ulicích Litvínovská, Poštovská; Projekt Zajištění deficitů parkovacích stání v docházkové vzdálenosti hromadných garáží; studie "Chodník v úseku parkoviště Billa x Jablonecká"; studie "Úprava parkovacích stání v ul. Nad Krocínkou"; projekt Návrh dopravního značení Nad Kolčavkou; zpracování dokumentace "Parkoviště Prosek - schodiště"; zpracování dokumentace parkování Jablonecká u Parku Přátelství; Studie osvětlení lávky přes Rokytku; Studie osvětlení schodů Vysočany. Devátá rozvojová a.s. obdržela z rozpočtu MČ Praha 9 účelovou dotaci ve výši 150,00 tis. Kč na úhradu výdajů spojených s provozem podchodu železniční tratě v Hrdlořezech. Opravy chodníků provedl Odbor správy a majetku za celkovou cenu 1.160,85 tis. Kč. Odbor školství a evropských fondů zajišťoval financování projektů INVOLVE a City Regions. Z rozpočtu projektu INVOLVE bylo vyčerpáno 954,81 tis. Kč na plánované osobní výdaje za rok 2013 včetně souvisejících odvodů zdravotního a sociálního pojištění, cestovní výdaje v souvislosti se zahraničními cestami do partnerských měst ve Velké Británii (letenky, cestovní náhrady) a Itálii (letenky, ubytování, půjčovné auta vč. pohonných hmot), Slovinsku (ubytování, cestovní náhrady) a Litvě (letenky, ubytování, cestovní náhrady), náklady související s návštěvou zahraničních partnerů v Praze (občerstvení), letáky vč. dotazníků ohledně bezpečnosti dětí prvního stupně základních škol při cestě do školy, informační brožury projektu a další aktivity organizované v rámci projektu v Praze (např. Mimořádná linka vánočních přání, Koncert v metru). Z rozpočtu projektu City Regions byly hrazeny plánované osobní výdaje za rok 2013 včetně souvisejících odvodů zdravotního a sociálního pojištění; cestovní výdaje v souvislosti se zahraničními cestami do partnerských měst v Nizozemsku (letenky, ubytování, cestovní náhrady), Rakousku (cestovní náhrady) a Polsku (ubytování, cestovní náhrady), právní služby, nákup propagačních dárkových předmětů a zpracování Generelu silniční dopravy MČ Praha 9. Vyčerpáno bylo 1.793,25 tis. Kč.

12 Kapitola 04 - Školství, mládež a samospráva Odd. 31 a 32 Vzdělávání Odd. 34 Tělovýchova a zájmová činnost Rozpočet kapitoly ve výši 67.840,20 tis. Kč byl čerpán částkou 67.241,96 tis. Kč, tj. 99,12%. Rozpočet běžných výdajů Odboru školství a evropských fondů na vzdělávání je ve výši 4.148,00 tis. Kč, z této částky bylo vyčerpáno 88,49%, tj. 3.670,63 tis. Kč. Během období byly hrazeny především pravidelné platby : - za odvod srážkové vody z budov mateřských škol - za připojení základních škol k síti internet - za správu budov mateřských škol vzhledem k ukončení smlouvy se správní firmou byla hrazena platba pouze za leden a únor - za správu tepelných zařízení v mateřských školách a v ZŠ Na Balabence - za pravidelný servis výtahů v jídelnách mateřských škol vzhledem ke změně způsobu financování byla uhrazena pouze pravidelná platba za druhé - 3. čtvrtletí minulého roku a platby za výtah v jídelně MŠ Kovářská - za paušální zajištění havarijní služby na základních školách - vzhledem k ukončení smlouvy se správní firmou byla hrazena platba pouze za leden a únor Dále byly finanční prostředky čerpány na konání pravidelných výtvarných dílen pro školy; inzerci pro obsazení místa ředitelky nové mateřské školy Kytlická na Proseku; zajištění konzultací ohledně prognózy vývoje školské mládeže a změny režimu přijímání do mateřských škol; úhrada služebních telefonů mateřských škol; v souvislosti s otevřením nových tříd mateřské školy v ZŠ Na Balabence (v únoru) a nových tříd v Mateřské škole U Nové školy, U Vysočanského pivovaru (v září) a zřízením nové Mateřské školy Kytlická (od července) byly hrazeny úpravy počítačového programu a el.formulářů potřebných pro zápis nových dětí, kolky pro změnu údajů v Obchodním rejstříku, dárky pro děti mateřské školy, fotodokumentace nových prostor a občerstvení v souvislosti se slavnostním otevíráním nových prostor; pro ředitele škol bylo zajištěno kvalifikované školení ohledně řešení konfliktů s rodiči a pro učitele tradiční týdenní prázdninový kurz angličtiny; prostředky byly dále použity na zajištění mezinárodní zkoušky z angličtiny nanečisto City & Guilds na úrovni A1 a A2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) pro všechny žáky sedmých ročníků základních škol a zajištění poukazu na skutečnou zkoušku pro nejlepší z nich i na konání tradičních akcí v oblasti školství - zajištění sportovního vyžití pro školní mládež v době jarních prázdnin (18.-24.2.2013) v Sportcentru hotelu DUO na Proseku (pronájem bowlingových drah) a v Relaxačním centru INFINIT (pronájem bazénu); turnaj v bowlingu O pohár starosty Prahy 9 pro pedagogické pracovníky (7.2.); zajištění společenské akce Den učitelů 7.3. v KD Gong (pronájem sálu, občerstvení, program); odměny pro porotce a ceny pro účastníky recitační soutěže Pražské poetické setkání (13. a 14.3.), která se konala v Obřadní síni Vysočanské radnice; pořádání přehlídky mateřských škol Předškoláček 2013 ve dnech 3. a 4. dubna 2013 (pronájem sálu, dárky pro děti, občerstvení pro děti a pedagogický doprovod, moderování) a zajištění listopadové akce Uspávání ježků spojeného s lampionovým průvodem (moderování, zajištění toalet, propagace, podium, ozvučení). Rezerva na havárie - v základních školách byla čerpána na havarijní opravu kanalizace v budově školní družiny, opravu vrat a hydroizolace, vodovodní přípojky a rozvodů vody a havarijní opravu schodiště v ZŠ Špitálská; zasklení oken a opravu malby po vytopení v ZŠ Litvínovská 500; havarijní demontáž omítek a opravu malby po havárii teplé vody v ZŠ Novoborská - v mateřských školách byla čerpána na zajištění oprav v MŠ Novoborská (výměna dveří, oprava malby a oprava zdiva po havárii topení, čištění kanalizace vč. výměníku, oprava dešťového svodu; oprava podlahy a výměna koberce po vyplavení); v MŠ U Vysočanského pivovaru (oprava kotlů,expanzní nádoby a plynového ventilu); v MŠ Šluknovská byly opraveny poškozené elektrozámky a havárie kanalizace na

13 zahradě, v MŠ Litvínovská byl opraven havarijní stav osvětlení u vstupu a v MŠ Kovářská oplechování komínů. Zateplení budov základních škol Rozpočet ve výši 196,30 tis. Kč byl čerpán částkou 187,85 tis. Kč. V souvislosti se zateplováním budov základních škol byly prostředky použity na úhradu 1. a 2. splátky podle smlouvy za věcnou a finanční administraci projektu Snížení energetické náročnosti ZŠ Novoborská 371, ZŠ Na Balabence 800. Zateplení Mateřské školy U Vysočanského pivovaru pavilón A Rozpočet ve výši 310,00 tis. Kč byl čerpán částkou 304,32 tis. Kč V souvislosti se zateplováním budovy mateřské školy byly prostředky použity na zpracování žádosti o dotaci z OPŽP vč. projektové dokumentace, energetického auditu budovy a položkového rozpočtu. Dopravní hřiště V rozpočtu bylo uvolněno 973,40 tis. Kč na provoz hřiště. Prostředky ve výši 948,06 tis. Kč byly použity na úhradu vodného, srážkové vody, plynu a elektrické energie. Dále byl hrazen nákup monitoru, tonerů pro tiskárnu, provoz a servis zabezpečovacího systému, svoz odpadu a pravidelné platby za správu hřiště podle smlouvy. Za leden a únor byly uhrazeny poslední platby za zajištění havarijních oprav správní firmou (smlouva byla vypovězena v roce 2012 s ukončením v únoru 2013). Proběhly i opravy zabezpečovacího systému, počítačů a elektroinstalace po havárii (vyhoření) počítačů, dále pak byl opraven plynový kotel a klempířské prvky okolo komína. Koncem roku došlo k částečné výměně vyřazeného vybavení hřiště za nové (kola, helmy, autíčka, stolky, židle). Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu 324,10 tis. Kč na organizace a podporu sportovních akcí vyčerpalo 323,92 tis. Kč, tj. na: Sportovní hry MČ Praha 9 (pro žáky ZŠ a Gymnázia); Soutěž talentované mládeže v boxu; Žákovský turnaj SK Praga Vysočany O pohár starosty MČ Praha 9; SK Hrdlořezy Den dětí; Olympiáda MŠ; Mládežnický turnaj v rugby (Praga); Olympiáda seniorů v Čakovicích. Odbor správy majetku zajišťoval opravu kanalizace MŠ Novoborská ve výši 299,82 tis. Kč a sanaci stavebních poruch v MŠ Veltruská výši 106,81 tis. Kč. Za zajištění štítků energetické náročnosti budov škol uhradil 134,28 tis. Kč. Odbor výstavby a územního rozvoje se v tomto roce věnoval, na základě požadavku samosprávy, řešení nedostatečné kapacity školských zařízení, Byly zadány a vypracovány studie řešící rozšíření základních škol a to ZŠ Novoborská a ZŠ Na Balabence a možnosti přestavby budovy anglického gymnázia za celkovou částku 266,20 tis. Kč. Odbor vnitřní správy zajišťoval pro oblast školství právní služby, úhrady právníkovi činily 132,67 tis. Kč. Na granty a dary v oblasti sportu bylo poskytnuto 3.917,10 tis. Kč, z toho z obdrženého odvodu z VHP a jiných THZ bylo pro tento účel použito 3.844,10 tis. Kč. Příspěvky na provoz mateřským a základním školám byly poskytnuty ve výši 56.950,30 tis. Kč. Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast Odd. 35 Zdravotnictví Odd. 42 Politika zaměstnanosti Odd. 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

14 Rozpočet ve výši 28.991,50 tis. Kč byl v roce 2013 čerpán částkou 27.584,08 tis. Kč. Odbor sociální zajišťoval:. Komunitní plánování V roce 2013 byl rozpočet 103,10 tis. Kč čerpán částkou 50,75 tis. Kč na metodické konzultace, pronájem místností a hlídání dětí, expertní rozhovory na téma sociální služby se zaměstnanci ÚMČ, odboru sociálního, terénní sociální práce a občanské výpomoci. Pěstounská péče Z rozpočtu ve výši 542,80 tis. Kč na poskytování finančních prostředků pěstounům bylo vyčerpáno k uvedenému účelu 125,08 tis. Kč. Ostatní sociální služby Rozpočet 230,00 tis. Kč byl čerpán částkou 202,09 tis. Kč na úhradu zdravotnických výkonů pro sociální účely, na návštěvy dětských domovů - drobné dárky jsou dětem předávány pracovnicemi při návštěvách v těchto zařízeních podle zákona o sociálně právní ochraně dětí a na supervize, které jsou velmi oblíbené, jsou poskytovány buď jednotlivým pracovníkům nebo určitým pracovním skupinám. Granty a dary byly poskytnuty ve výši 475,00 tis. Kč, Protidrogová politika Na protidrogovou prevenci rozpočet ve výši 485,00 tis. Kč byl čerpán celkovou částkou 443,00 tis. Kč zejména na úhradu výdajů spojených s financováním preventivních programů pro základní a střední školy působící na území MČ Praha 9. Další významnou položku tvoří hrazení terénních služeb v rámci terciární prevence. Z dalších položek byl hrazen nákup testů na OPL pro potřeby SPOD, odborná literatura apod. Granty byly poskytnuty ve výši 100,00 tis. Kč. Integrace romské komunity Klub Harfica Rozpočet ve výši 268,20 tis. Kč, z rozpočtu bylo použito 246,05 tis. Kč na zajištění jarních i letních prázdnin, vstupné do aquaparku, lanového centra, bowlingu, zoo, laser game, minigolf, úhrada programu Bezpečné chování na internetu školení pracovníků. Různé materiální výdaje, sportovní potřeby, pohoštění, předplatné časopisů, zajištění účinkujících na hudební akci a na vánoční párty. Výraznější použití finančních prostředků probíhalo v době letních prázdnin za letní tábor a v podzimních měsících byly realizovány krátkodobé pobyty, na tyto aktivity byly poskytnuty dotace z rozpočtu hl.m.prahy. Odbor správy majetku za zajištění štítků energetické náročnosti budov Střediska sociálních služeb uhradil 69,50 tis. Kč. Zateplení budov Střediska sociálních služeb Rozpočet ve výši 416,40 tis. Kč byl čerpán částkou 416,24 tis. Kč V souvislosti se zateplováním budov Českolipská a Harrachovská byly prostředky použity na zpracování energetických auditů, projektové dokumentace a žádosti o dotaci z OPŽP. Odbor vnitřní správy zajišťoval pro sociální oblast právní služby, úhrady právníkovi činily 41,94 tis. Kč. Středisko sociálních služeb Příspěvek na provoz byl poskytnut ve výši 25.414,43 tis. Kč, v této částce je zahrnut grant z rozpočtu HMP přidělený v rámci grantového řízení pro podporu poskytování pečovatelské služby ve výši 312,00 tis. Kč a dotace ve výši 202,42 tis. Kč na vzdělávání zaměstnanců spolufinancovaná z EU.

15 Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch Odd. 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky Rozpočet ve výši 15.986,60 tis. Kč byl v roce 2013 čerpán částkou 15.702,33 tis. Kč. Rozpočet běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy na kulturní činnost byl ve výši 5.367,90 tis. Kč. Z rozpočtu vyčerpáno 96,32%, tj. 5.170,33 tis. Kč. Běžné výdaje byly čerpány především na pravidelné akce : - gratulace jubilantům (seniorům) nákup dárkových balíčků, gratulace, květiny - vítání občánků - dárkové předměty, přívěsky čtyřlístky, pozvánky, květiny - zlaté a diamantové svatby - pravidelná inzerce v periodikách Pražský kulturní přehled, Co, kdy v Praze a Mapa pražských galerií, billboard, MF TV s.r.o. - zálohy na energie - poplatky OSA a Dilia - fotoreportáže z akcí, neadresný roznos letáků před Svatováclavskou poutí, propagace - reklamní grafika loga - pravidelná údržba plastik - velkoplošná reklama Hloubětín - tisk kroniky Kulturní akce pro veřejnost: - Devětkrát s devítkou, Den dětí, Prosecké jaro, Prosecké máje, Folkové Podviní, Barevná devítka - Etnofest, Podviní 2013, Prosecký podzim, 23. Svatováclavská pouť na Proseku, Živý park Přátelství - - cyklus jaro a podzim, oceňování významných občanů MČ Praha 9, přednáška Doc. Janáčkové v Gongu, festival Zlatá devítka, Den seniorů v Gongu (M. Drobný), Vánoční program pro seniory v Gongu (Manželské štěstí), Festival potěšení pro ženy v Gongu, Můžu k Tobě? program v Gongu pro IZS, Vánoční těšení pro děti-gong, Dětské silvestrovské odpoledne na bobové dráze, Staročeské vánoce, rozsvícení vánočního stromu, projekt Rybí polévka 2013, pouliční předvánoční hudební projekt u Galerie Harfa - v rámci spolupráce s ROMPRAHA- romský den dětí, a Cyklus romské filmové tvorby pro mládež. Romská mis 2013. Romský dětský, zlatý hlásek. - v rámci udržování tradic - kulturní podpora Vinobraní. - oblíbené Pohádky na Dvorečku - pravidelné koncerty vážné hudby v obřadní síni Vysočanské radnice, koncerty v kostele na Proseku a ve Svatyni Krista Krále ve Vysočanech - pokračovaly i akce pro důchodce cyklus Vysočanská V např.: návštěvy kina a divadla, přednášky, vycházky, výlety, bowling, plavání. Organizace a podpora akcí: - spolupráce s OŽPD ÚMČ P 9 na akci Mikroklima /technická a finanční podpora akce / - spolupráce s Cirkusem Humberto, Zábavným parkem Helfer a syn na Proseku a na Vysočanské pouti. - se společností Za veselejší Střížkov opět uspořádán Masopust a Pálení čarodějnic na Střížkově. Činnost v Galerii 9 V galerii probíhala především odborná příprava výstav, tisk a rozeslání pozvánek na vernisáže výstav, pojištění a fotodokumentace. Kromě pravidelných uměleckých výstav a výstav dětských prací se v září uskutečnila mimořádná výstava Jan Pravoslav Přibík a škola jeho doby. Závěr roku patřil výstavě Jedenáct v devítce a již tradičně Zbraslavskému salonu. V Galerii 9 také probíhaly pravidelné, odpolední, středeční Výtvarné dílny a oblíbený podvečerní Dámský klub.

16 Ostatní: V rámci mezinárodní spolupráce byly uhrazeny letenky /Praha Kišiněv, v rámci uzavřené sml. o mez. spolupráci byla hrazena činnost tlumočnice a organizátorky kulturní spolupráce s Itálií, proběhla soutěž o návrh pomníku k uctění památky Emila Kolbena Granty a dary byly poskytnuty v celkové výši 482,00 tis. Kč. Organizaci Divadlo Gong kulturní a vzdělávací společenské centrum byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši 10.050,00 tis. Kč. Kapitola 07 - Bezpečnost Odd. 52 Civilní připravenost na krizové stavy Odd. 53 Bezpečnost a veřejný pořádek Rozpočet ve výši 1.570,40 tis. Kč byl v roce 2013 čerpán částkou 1.318,86 tis. Kč. Krizové řízení a bezpečnost Rozpočet obsahuje prostředky ve výši 120,50 tis.kč pro civilní ochranu. Z těchto prostředků byly nakoupeny potřeby v rámci činnosti krizového štábu ve výši 102,61 tis.kč, tj. kyslíkové generátory pro základní školy,brašny pro Obvodní oddělení Městské policie Praha 9, pracovní bundy pro krizový štáb, přepravní kontejner a palety, uhrazeno zajištění autobusu při evakuaci osob při požáru. Dále rozpočet obsahuje prostředky na podporu zajišťování bezpečnosti na území MČ Praha 9 ve výši 63,50 tis.kč. Zde byly pro Městskou policii Praha 9 a Hasičský záchranný sbor formou daru pořízeny pracovní pomůcky (SIM karty pro Policii ČR, páteřová deska a ochranný štít pro Hasičský záchranný sbor hl.m.prahy 3x videokamera,plavací vesta, vodácká helma), to vše za 49,87 tis.kč. Z této kapitoly byly čerpány prostředky zejména na odstraňování škod způsobených povodní ve výši 185,71 tis. Kč. Dále na odstraňování škod způsobených povodní byla SK Hrdlořezy poskytnuta nenávratná finanční výpomoc ve výši 50,0 tis. Kč, občanům Hrdlořez z postižené oblasti byly schváleny nenávratné finanční výpomoci v celkové výši 100,0 tis. Kč. Dotace ze SR na podporu bydlení při živelní pohromě byla rozdělena občanům ve výši 140,67 tis. Kč. Sportovním organizacím v postižené oblasti byly schváleny návratné finanční výpomoci v celkové výši 670,0 tis. Kč, prostředky organizace vrátily v prosinci. MP byl poskytnut dar pro zvířecí útulek ve výši 20,00 tis. Kč. Kapitola 08 - Hospodářství Odd. 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Správa majetku Běžné výdaje Odboru správy majetku rozpočtované ve výši 933,90 tis. Kč byly v roce 2013 čerpány částkou 682,09 tis. Kč. Z těchto prostředků byly hrazeny právní služby pro potřeby správy majetku, poradenská činnost a posudky za 299,53 tis.kč a provoz kamerového systému za 382,56 tis.kč včetně elektrické energie. Pohřebnictví Rozpočet 307,80 tis.kč čerpal Odbor sociální částkou 129,86 tis. Kč na úhradu pohřbů osamělých zesnulých Odbor školství a evropských fondů financoval přípravu Programu EFEKT 2013 částkou 151,20 tis. Kč.

17 Kapitola 09 - Vnitřní správa Odd. 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Odd. 62 Jiné veřejné služby a činnosti Rozpočet 142.922,30 tis. Kč byl čerpán částkou 136.716,60 tis. Kč, tj. 95,66%. Provozní výdaje úřadu Rozpočet 30.047,60 tis. Kč čerpal Odbor vnitřní správy v roce 2013 na 89,21%, tj. částkou 26.804,98 tis. Kč. U položky Léky a zdravotnický materiál, která činí v ročním objemu 5,00 tis Kč, bylo skutečně čerpáno v tomto období celkem 2,32 tis. Kč. Jednalo se o nákupy zdravotnického materiálu a léků do lékárniček. Položka prádlo, oděv a obuv byla čerpána částkou 62,75 tis. Kč z celkových 63,50 tis. Kč což je 98,83%. Z této položky jsou hrazeny příspěvky oddávajícím a pracovníkům provádějícím svatební a občanské obřady a dále pracovní oděvy, obuv a pomůcky. Z položky knihy, učební pomůcky a tisk bylo čerpáno celkem 229,47 tis. Kč z částky 250,00 tis. Kč na pravidelné měsíční úhrady odběru tisku a periodik firmě Monitor CZ, s.r.o., dále předplatné odborných časopisů (především z oblasti daní a účetnictví). Dále nákupy publikací dle požadavků jednotlivých odborů. Čerpání na této položce činí ke konci sledovaného období 91,79%. Na položce drobný hmotný dlouhodobý majetek bylo z rozpočtu ve výši 901,10 tis. Kč skutečně čerpáno za sledované období 818,77 tis. Kč. Na této položce se promítají nákupy drobného majetku a náklady na vybavení pracovišť. Šlo např. o kancelářská křesla, pracovní židle, pracovní stoly, kontejnery, skříně, šatní skříně, telefonní aparáty a mobilní telefony. Čerpání prostředků položky nákup materiálu činilo 1.674,03 tis. Kč z celkového rozpočtu 2.030,90 tis. Kč. Na této položce se objevují nákupy veškerých kancelářských potřeb a spotřebního materiálu (kancelářský papír, psací potřeby, šanony, obálky, razítkové polštářky, archivní krabice atd.), drogistické zboží (Savo, Jar, utěrky, houbičky, osvěžovače vzduchu, atd.) a nákupy tzv. personální hygieny (tekuté mýdlo, toaletní papír, bílé papírové ručníky). Dále také ostatní nákupy materiálu, jako např. hasicí přístroje, nákup telefonních přístrojů s pořizovací cenou do 3 tis. Kč, rychlovarné konvice, pytle na odpadky, nářadí, kelímky do nápojového automatu umístěného v přízemí budovy radnice. V procentním vyjádření činí čerpání na této položce 82,43%. Nákup vody (vodné a stočné), tepla, plynu a elektrické energie tyto náklady jsou placeny formou zálohových faktur a následně vyúčtovány ze strany dodavatelů. Část těchto nákladů jsou dle uzavřených nájemních smluv následně přeúčtovávány našim nájemcům (Úřad práce hl.m. Prahy 3. NP a 4.NP, V.M.O. s.r.o. restaurace). Případné přeplatky se vracejí na příslušné položky, ze kterých jsou placeny. Součet těchto položek činí v ročním rozpočtu částku 4.465,20 tis. Kč. Za letošní rok, dle stavu k 31.12.2013, bylo vyčerpáno celkem na tyto náklady 3.676,35 tis. Kč což je 82,34%. U položky pohonné hmoty a maziva činí čerpání 76,55% z celkového ročního objemu 185,00 tis. Kč, což je celkem 141,62 tis. Kč. Zde se účtují nákupy pohonných hmot do našich služebních vozidel, které jsou nakupovány prostřednictvím platebních karet od firmy Shell, se kterou máme uzavřenu smlouvu. Na položce služby telekomunikací a radiokomunikací bylo čerpáno 1.539,67 tis. Kč z celkové roční sumy 1.575,20 tis. Kč, což je 97,74%. Zde jsou hrazeny platby za pevné a mobilní linky a internet dle uzavřených smluv s operátory. Položka služby peněžních ústavů, včetně komerčního pojištění zahrnuje bankovní poplatky a platby firmě MARSH, s.r.o. za globální pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha 9 (pojistné 31.5.2013-31.5.2014) ve výši 1.490,56 Kč a dále autopojištění. Po následném přeúčtování příslušné poměrné částky z celkového zaplaceného pojištění MARSH na jednotlivé odbory (70 % OSM, 22% OŠEF), činí čerpání za sledované období 363,84 tis. Kč, což je 72,77% z celkového ročního objemu 500,00 tis Kč. Na položce konzultační, poradenské a právní služby bylo čerpáno 819,53 tis. Kč, což je 91,80% z celkové částky 892,70 tis. Kč.

18 Na položce nákup ostatních služeb se hradí veškeré servisní smlouvy. Jde např. o servis všech výtahů, klimatizace, vzduchotechniky, veškeré revize týkající se budovy ÚMČ Praha 9 a obou našich rekreačních zařízení. Jde o služby v souvislosti s provozem budov a zejména potom úklid, ostraha, skartace papírového odpadu a další náklady spojené s provozem. V 1. čtvrtletí se na této položce objevil například audit firmy DILIGENS s.r.o.. Dále se na této položce účtují služby spojené s vydáváním časopisu Devítka, nákup stravenek, monitoring tisku a médií firmy NEWTON Media a.s., nebo náklady související s provozem rekreačních zařízení U Farků v Sepekově a Jestřabí v Krkonoších. Celková částka na této položce je dle rozpočtu 15.820,20 tis. Kč, ze které bylo do 31.12.2013 čerpáno celkem 14.790,19 tis. Kč, což činí v procentuálním vyjádření 93,49 %. Položka opravy a udržování byla čerpána částkou 1.103,85 tis. Kč z celkového 1.205,00 tis. Kč. Zde se hradí veškeré nutné opravy a udržovací náklady spojené především s provozem budov (výmalba v prostorách radnice, opravy výtahů, klimatizace, atd.) a autoprovozu, tedy opravy a údržba našich služebních vozidel. Dále opravy a údržba prováděná na objektech obou našich rekreačních středisek. Z položky cestovné (tuzemské i zahraniční), kde rozpočet činil 136,20 tis Kč bylo vyčerpáno za sledované období celkem 135,35 tis. Kč, což představuje 99,38%. Z této položky jsou hrazeny školení, služební cesty a stáže zaměstnanců konané mimo Prahu. Servis informatiky Rozpočet běžných výdajů výpočetní techniky na rok 2013 činí 10.504,10 tis. Kč, čerpání činilo 10.010,00 tis. Kč, tj. 95,30%. Z upraveného rozpočtu na drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 993,20 tis. Kč bylo vyčerpáno 922,27 tis. Kč, tj. 92,86 %. Byly zakoupeny tablety, APC SMART UPS, 50 kusů PC Lenovo, 5x NTB Lenovo, projektor a 2x 4TB disky do diskového pole. Rozpočet na materiál ve výši 124,20 tis. Kč byl čerpán částkou 82,09 tis. Kč, tj.66,10 % na nákup např. tonerů, čtečky, baterií, kabelů a dalšího drobného materiálu v pořizovací hodnotě do 3 tisíc Kč. Z rozpočtu na studie, znalecké posudky ve výši 66,50 tis.kč byly zaplaceny znalecké posudky na vyřazení VT a proměření budov radnice pro možné pokrytí signálem WI FI, vše za 66,20 tis. Kč. Finanční prostředky na služby zpracování dat slouží k pravidelným měsíčním a čtvrtletním úhradám za IT služby, správy databází a technické podpory produktů. Z rozpočtované výše 7.086,50 tis. Kč bylo v průběhu roku vyčerpáno 6.795,68 tis. Kč, tj. 95,90 %. Rozpočet na nákup služeb byl navýšen na 2.164,40 tis.kč, aby mohlo být uhrazeno prodloužení záruk serverové infrastruktury, práce spojené s přechodem na nové tiskové prostředí, instalace nové verze poštovního serveru, migrace a reinstalace osobních počítačů, kompletace prvků LAN a další. Vyčerpáno bylo celkem 2.078,93 tis. Kč, tj.96,05%. Z prostředků na opravy a údržbu byla ve výši 4,12 tis. Kč uhrazena oprava notebooku. Z rozpočtu na Programové vybavení byly zakoupeny SW za 60,70 tis. Kč, což činí k upravenému rozpočtu 65,10 tis. Kč 93,24%. Osobní výdaje Prostředky čerpané Personálním servisem se týkají zejména osobních výdajů zaměstnanců ÚMČ Praha 9. Z prostředků na platy zaměstnanců bylo vyplaceno 56.719,51 tis. Kč, odměny členům zastupitelstva byly vyplaceny ve výši 6.427,48 tis. Kč a ostatní osobní výdaje. 1.783,47 tis. Kč. Zdravotní a sociální pojištění a povinné pojistné pracovních úrazů bylo odvedeno ve výši 22.716,60 tis. Kč a ostatní výdaje činily 3.966,80 tis. Kč, jednalo se o náhrady mezd v době nemoci, zaměstnanecké výhody, příspěvek na dopravu pro členy zastupitelstva a školení zaměstnanců. Ostatní veřejné služby Financování neinvestiční části programu realizuje Odbor školství a evropských fondů Regionální komunikační servis rozpočet činí 1.968,00 tis. Kč a čerpání za uvedené období 1.865,78 tis. Kč. Hrazeny byly pravidelné měsíční platby (leden prosinec) za zajištění provozu bezdrátové sítě podle smlouvy.

19 Odbor občansko správní odvedl Katastrálnímu úřadu platby z vybraných správních poplatků za výpisy z katastru nemovitostí a vyplatil náhrady účastníkům řízení - celkem 65,08 tis. Kč. Projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa MČ Praha 9 Z rozpočtu 2.127,20 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.206,30 tis. Kč Prostředky, čerpané na realizaci projektu představují z 85% prostředky získané v rámci dotace z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a z 15% ze zdrojů ÚMČ Praha 9. Realizace projektu byla zahájena 1.4.2013 a náklady s ní spojené dosud představují mzdové prostředky realizačního týmu, nákup dvou notebooků a dataprojektoru pro realizační tým a zapojené zaměstnance na pozicích interních mentorů a dále nákup služeb od externího dodavatele. Tyto služby se týkají poradenství, konzultací, vzdělávání a pomoci při zavádění vybraných procesních změn (procesní a projektové řízení, zavádění modelu CAF). K projektu se váží také tzv. nepřímé náklady na administraci a režii projektu, které dosud představovaly náklady na část mezd administrativního pracovníka, nákup občerstvení pro účastníky projektových aktivit z řad zaměstnanců ÚMČ, tvorbu propagace a publicity (bannery s logy EU a ESF). S realizací projektu jsou spojeny také náklady, které nepředstavují z pohledu poskytovatele dotace uznatelné výdaje a jsou tedy hrazeny z prostředků ÚMČ. Jedná se o přípravu a tvorbu projektové žádosti (To proběhlo již v roce 2012) a nákup služeb advokátní kanceláře, která realizovala dvě výběrová řízení na dodavatele služeb (viz. výše). Projekt bude probíhat do 31.3.2015 a jeho výstupy budou pravidelně zveřejňovány. Na zajištění průběhu voleb do Poslanecké sněmovny PČR bylo vynaloženo 2.461,43 tis. Kč a na zajištění volby Prezidenta ČR bylo vynaloženo 2.552,17 tis. Kč. Kapitola 10 - Finanční operace a ostatní činnosti Odd. 63 Finanční operace Odd. 64 Ostatní činnosti Na omylných platbách a na zúčtování DPH je vykázána částka 611,28 tis. Kč. V rozpočtu je zahrnuta nedočerpaná rezerva ve výši 17.109,90 tis. Kč. Kapitálové výdaje Rozpočet 196.729,00 tis. Kč, skutečnost dosáhla výše 162.251,69 tis. Kč, tj. 82,47%. Přehled investičních akcí v tis. Kč název akce SR UR Skutečnost % plnění Výkup garáží Krocínka 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 Rekonstrukce výtahu Jablonecká 355 1 300,00 1 300,00 1 239,70 95,36 Rekonstrukce výtahu Jablonecká 356 1 300,00 1 300,00 1 239,70 95,36 Rekonstrukce výtahu Jablonecká 357 1 300,00 1 300,00 1 239,70 95,36 Rekonstrukce výtahu Jablonecká 358 1 300,00 1 300,00 1 240,85 95,45 Rekonstrukce výtahu Jablonecká 359 1 300,00 1 300,00 1 240,85 95,45 Rekonstrukce výtahu Jablonecká 360 1 300,00 1 300,00 1 239,93 95,38 Rekonstrukce výtahu Jablonecká 361 1 300,00 1 300,00 1 239,93 95,38 Bezbarierový vstup Vysočanská 561 110,00 110,00 110,00 100,00 Bezbarierový vstup Vysočanská 563 110,00 110,00 110,00 100,00 Bezbarierový vstup Vysočanská 564 110,00 110,00 110,00 100,00 Bezbarierový vstup Vysočanská 565 110,00 110,00 110,00 100,00

20 název akce SR UR Skutečnost % plnění Zateplení štítu K trati 583/27 670,00 670,00 10,92 1,63 Rekonstrukce kotelny Nemocniční 18/683 3 700,00 3 700,00 3 130,53 84,61 Výkupy pozemků 350,00 350,00 0,00 0,00 Odkoupení pozemku v k.ú. Malešice 120,00 120,00 0,00 0,00 Mlékárenská - rek. objektu lázní 4 000,00 1 399,00 836,11 59,76 Zateplení střech Vysočanská 565-568 0,00 2 400,00 2 397,85 99,91 Zateplení střech Vysočanská 569-574 0,00 3 450,00 3 441,57 99,76 Odkoupení pozemku parc.č.586/2 k.ú. Prosek 0,00 866,00 866,00 100,00 OSM 21 580,00 25 695,00 19 803,64 77,07 přeložka rozvodného tepelného zařízení 0,00 3 644,00 3 601,00 98,82 OŽPD 0,00 3 644,00 3 601,00 98,82 Kapitola 01 - Územní rozvoj 21 580,00 29 339,00 23 404,64 79,77 Snížení imisní náročnosti 3 000,00 2 950,00 2 938,74 86,62 OŠEF 3 000,00 2 950,00 2 938,74 99,62 MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ PRAHA 9 150,00 150,00 60,97 40,65 PARK VYSOČANSKÁ 400,00 400,00 199,65 49,91 Rekonstrukce betonových záhonů prosek 500,00 500,00 494,76 98,95 Park Přátelství - vrt 300,00 300,00 286,44 95,48 REK.PRVKU JEŠTĚR-PARK PODVINNÍ 500,00 0,00 0,00 0,00 REKONSTRUKCE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ 1 000,00 1 000,00 976,40 97,64 PROSECKÉ PODZEMÍ 0,00 55,00 54,45 99,00 Projekt Park Balabenka 0,00 354,20 354,16 99,99 Revitalizace parku Na Balabence - vjezdy 1 300,00 945,80 188,03 19,88 Prosecká náves - elektrosloupky 250,00 250,00 239,35 95,74 Park Podvinní - elektrosloupky 250,00 661,80 660,75 99,84 Revit. Vnitrobl. Nemocniční - Pod Strojírnami 300,00 300,00 232,93 77,64 Revit. asf. plochy ve vnitobl. Veltruská-Litvíno 500,00 650,00 650,00 100,00 Revitalizace vnitrobloku Kovářská 800,00 800,00 704,32 88,04 invest. úpravy veřejných prostranství MČ Praha 9 3 500,00 0,00 0,00 0,00 OSM 9 750,00 6 366,80 5 102,20 80,14 Podzemní kontejnerová stání 0,00 300,00 300,00 100,00 Podzemní kontejnerová stání Sokolovská Gong 0,00 582,00 169,40 29,11 OŽPD 0,00 882,00 469,40 53,22 Kapitola 02 - Městská infrastruktura 12 750,00 10 198,80 8 510,34 83,44 PARKOVACÍ DŮM PÍSKOVCOVÁ PD 0,00 593,00 574,75 96,92 CHODNÍKY PRAHA 9 2 500,00 1 533,00 1 533,00 100,00 Úprava chodníku Jetřichovická - Lovosická 800,00 870,00 843,64 96,97 PD 'Parkovací dům u Billy' 0,00 850,00 726,00 85,41 Úprava parkování Podvinný mlýn 250,00 250,00 0,00 0,00 Úprava parkovacích ploch Čakovická 1 000,00 318,00 58,69 18,45 Parkovací plochy Prosek - Střížkov 500,00 602,00 601,58 99,93 Zvýš. bezp. ZŠ u přechodů stavebními úpravami 300,00 300,00 0,00 0,00 Vybudování chodníků Litoměřická 500,00 0,00 0,00 0,00 Dokončení chodníku - Billa na Proseku 250,00 250,00 249,87 99,95 Rekonstrukce chodníků Jahodnická 500,00 632,00 632,00 100,00 Stezka zdraví u cyklostezky 1 500,00 1 500,00 1 414,85 94,32