MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 4 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. Zpráva na 7. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 19.06.2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Obsah materiálu: Materiál předkládá: Materiál zpracoval: Důvodová zpráva Priloha c. 1 komentar k vysledku hospodarení MC Brno-stred Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 Priloha c. 3 - prehled peneznich fondu k 31. 12. 2018 Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 Priloha c. 5 - prehled poskytnutych dotaci v roce 2018 Priloha c. 6 - plán vynosu a nakladu VHC k 31. 12. 2018 Priloha c. 7 - zakladni udaje o hospodareni prispevkovych organizaci Priloha c. 8 - zprava auditora o vysledku prezkoumani hospodareni a zprava o overeni ucetni zaverky Rada MČ - Rada městské části Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-střed schvaluje závěrečný účet za rok 2018 dle příloh č. 1-8 tohoto materiálu a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Důvodová zpráva: RMČ BS materiál projednala na svém 27. zasedání dne 10. 6. 2019 s výsledkem: Vytvořeno 12.06.2019 08:45:13 1

Usnesení RMČ/2019/27/04 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 RMČ BS na 27. schůzi, konané dne 10.06.2019, bere na vědomí závěrečný účet za rok 2018, který tvoří přílohu č. 1-8 tohoto materiálu, doporučuje ZMČ BS - schválit závěrečný účet za rok 2018 - souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad a ukládá Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit výše uvedené materiály na nejbližším zasedání ZMČ BS k projednání. Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. Termín: 12.06.2019 Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra Landa Mandát Mencl Oulehlová Schwab Vaníček pro pro pro pro pro pro pro pro omluvena pro pro Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 7. zasedání dne 6. 6. 2019 s výsledkem: Stanovisko FV: usnesení č. FV.07.19.08, ze dne 06.06.2019 Finanční výbor bere na vědomí závěrečný účet za rok 2018, který tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu a doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení závěrečný účet za rok 2018. Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo Usnesení bylo přijato. Macurová Drdla Bílek Blaštíkov Bundálek Doležal Jílková Kalousek Mises Oplatek Sedláková á pro omluven omluven pro pro pro nepřítomn a omluven pro omluven pro Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se po skončení kalendářního roku údaje o ročním hospodaření ÚSC souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání Vytvořeno 12.06.2019 08:45:13 2

hospodaření. Závěrečný účet za rok 2018 byl dle ustanovení 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. zveřejněn na úřední desce od 3. 6. 2019 do 18. 6. 2019. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením: a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme ÚSC opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily ÚSC škodu. Vytvořeno 12.06.2019 08:45:13 3

Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T za rok 2018 KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ MČ BRNO-STŘED 1. Plnění rozpočtu 1.1. Příjmy rozpočtu Příjmy k 31. 12. 2018 dosáhly výše 632 859 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů činil 603 304 tis. Kč, upravený rozpočet (dále jen UR ) k 31. 12. 2018 je 729 828 tis. Kč. Plnění UR příjmů tak dosáhlo výše 86,71 %. 1.1.1. Daňové příjmy 73 331 tis. Kč (98,35 % UR) Nejvýznamnějšími příjmy jsou poplatek za užívání veřejného prostranství (33 933 tis. Kč), daň z příjmů právnických z hospodářské činnosti (15 442 tis. Kč), poplatek ze vstupného (6 493 tis. Kč), poplatek z ubytovací kapacity (4 407 tis. Kč), správní poplatky (3 600 tis. Kč) a poplatek ze psů (1 302 tis. Kč). 1.1.2. Nedaňové příjmy 20 235 tis. Kč (131,06 % UR) Zahrnují zejména příjmy z pronájmu majetku (11 723 tis. Kč), příjmy z vlastní činnosti (3 450 tis. Kč), přijaté sankční platby (1 299 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy (3 473 tis. Kč). 1.1.3. Přijaté transfery 539 294 tis. Kč (84,29 % UR) 1.1.3.1.Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 5 002 tis. Kč Dotace na volby prezidenta republiky a na volby do zastupitelstva obce. 1.1.3.2.Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 47 392 tis. Kč Patří sem dotace na výkon státní správy, stavebního úřadu, matriky, zvláštní matriky, ostatní státní správy a veřejného opatrovnictví. 1.1.3.3.Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 31 613 tis. Kč Zahrnuje dotace od Úřadu práce na výkon veřejně prospěšných prací a od Ministerstva práce a sociálních věcí na sociálně-právní ochranu dětí. 1.1.3.4.Dotace z rozpočtu města Brna 343 270 tis. Kč Zahrnuje účelovou dotaci na výkon pečovatelské služby a zvláštní matriky, dotaci

Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed na úklid místních komunikací a chodníků a neúčelovou dotaci a účelové dotace na investiční akce. 1.1.3.5.Neinvestiční přijaté transfery od krajů Zahrnuje dotaci od Jihomoravského kraje na sociální služby. 5 124 tis. Kč 1.1.3.6.Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 348 tis. Kč Projekt CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network 1.1.3.7.Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 104 576 tis. Kč Zahrnuje zapojení zisku VHČ z minulých let na investice v bytové oblasti (102 304 tis. Kč) a použití 10 % zisku VHČ za rok 2017 (2 272 tis. Kč) 1.1.3.8.Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 969 tis. Kč Dotace na projekt Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura Struktura příjmů MČ Brno-střed v roce 2018 Přijaté transfery; 539 294 tis. Kč 85% Nedaňové příjmy; 20 235 tis. Kč 3% Daňové příjmy; 73 331 tis. Kč 12% 700 000 600 000 Vývoj příjmů v letech 2015-2018 (v tis. Kč) 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 Celkem Přijaté transfery Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy 0 2015 2016 2017 2018

Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed 1.2. Výdaje rozpočtu Výdaje k 31. 12. 2018 dosáhly výše 619 758 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů činil 621 095 tis. Kč, upravený rozpočet k 31. 12. 2018 je 828 090 tis. Kč. Čerpání výdajů dosáhlo hodnoty 74,84 %. 1210 Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů 2 607 tis. Kč (88,13 % UR) Zahrnuje zejména výrobu a distribuci zpravodaje MČ (1 771 tis. Kč). 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 1 797 tis. Kč (90,46 %) Zahrnuje výdaje na pořádání architektonických soutěží. 2000 Odbor právní a organizační 1 649 tis. Kč (56,07 % UR) Čerpání zahrnuje externí právní poradenství. 2100 Oddělení kancelář tajemníka 2 371 tis. Kč (57,16 % UR) Zahrnuje prostředky na přípravné projekty studie k žádostem o financování investičních a neinvestičních akcí z fondů EU, které budou realizovány z úrovně jednotlivých odborů ÚMČ Brnostřed. 2030 Oddělení personální a mzdové 159 922 tis. Kč (96,31 % UR) Platy zaměstnancům, odměny zastupitelům, náhrady mezd v době nemoci, ošatné, poštovné v souvislosti s platy, školení, odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné úrazové pojištění. 2300 Odbor matrika 489 tis. Kč (85,51 % UR) Nákup materiálu (např. matriční knihy, kytice), nákup služeb (varhaníci, recitace). 2400 Odbor informatika 11 913 tis. Kč (94,41 % UR) Údržba výpočetní techniky, materiál (tonery), poštovné, telekomunikační poplatky, servisní smlouvy k software, nákup software, nákup výpočetní techniky. 2500 Odbor ekonomický 13 168 tis. Kč (93,32 % UR) Zahrnuje transfery soukromoprávním subjektům (1 843 tis. Kč), vratky dotací městu Brnu za rok 2017 v rámci finančního vypořádání (5 622 tis. Kč) a daň z příjmu právnických osob z rozpočtové činnosti (5 271 tis. Kč).

Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed 2800 Odbor sociální a zdravotní 3 048 tis. Kč (73,34 %UR) Sociální pohřby, provoz pečovatelské služby a centra denních služeb. Kluby seniorů, sbor pro občanské záležitosti (např. vítání občánků). 2900 Odbor školství, sportu, kultury a mládeže 116 877 tis. Kč (80,83 % UR) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ, ZŠ, ŠJ, KVS, SRAKH) byly převedeny ve výši 84 730 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na opravy a rekonstrukce mateřských a základních škol. 3100 Odbor životního prostředí 123 191 tis. Kč (88,74 % UR) Deratizace, čištění komunikací a chodníků (včetně zimní údržby), svoz a údržba odpadkových košů, provoz veřejných WC, likvidace černých skládek, údržba veřejné zeleně. 3200 Stavební úřad 3 tis. Kč (2,27 % UR) 3 300 Odbor Pečovatelská služba 1 459 tis. Kč (72,88 %) Činnost pečovatelské služby a centra denních služeb. 3400 Odbor dopravy a majetku 11 721 tis. Kč (64,98 % UR) Sociální fond dětská rekreace, příspěvek na dovolenou, příspěvek na stravování, kultura, sport, nákup kolků, opravy účelových komunikací. Na dotační program WC free byla vyplacena částka 25 tis. Kč. 3500 Odbor investiční a správy bytových domů 169 545 tis. Kč (54,78 % UR) Investiční akce, investiční výdaje do bytového hospodářství. Provoz a správa budov energie, nájem, materiál, opravy, cestovné, pohonné hmoty, nákup kolků. Mezi největší akce v rozpočtu na rok 2018 patří Rekonstrukce bytových domů 190 mil. Kč hrazeno ze zisku VHČ z minulých let. Dětské centrum ulice Pivovarská 10 586 tis. Kč

Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed Výdaje MČ Brno-střed v roce 2018 Kapitálové výdaje 28% Provozní výdaje 72% Vývoj výdajů v letech 2015-2018 (v Kč) 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 Celkem Provozní výdaje Kapitálové výdaje 200 000 000 100 000 000 0 2015 2016 2017 2018 1.3. Financování -13 101 tis. Kč Představuje rozdíl mezi výdaji a příjmy. Statutární město Brno se stalo od 1. 9. 2004 plátcem DPH. Za období 1-12/2018 byla zpracována řádná a dodatečná daňová přiznání. Daň na výstupu za rok 2018 činila 45 129 179 Kč, daň na vstupu byla nulová. Povinnost odvodu DPH vzniká v rámci poskytování ekonomické činnosti a uplatňování režimu reverse charge.

Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed Účtování o stavu zásob je realizováno způsobem B, vždy k 31.12. Ve dnech 7. 12. 18. 12. 2018 byla provedena řádná fyzická inventarizace majetku úřadu. Ve dnech 8. 1. 17. 1. 2019 byla provedena řádná fyzická inventarizace obecního majetku (majetek umístěný mimo budovy MČ). V obou případech nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Ke dni 31. 12. 2018 byla provedena řádná dokladová inventarizace, účelem bylo zjištění účetního stavu majetku, závazků a pohledávek pomocí účetních dokladů. Podklady všech inventur jsou uloženy na Odboru ekonomickém ÚMČ. 2. Účelové fondy Sociální fond Fond rezerv a rozvoje Bytový fond Fond adopce veřejné zeleně 2 730 788,30 Kč 5 000 005,32 Kč 35 206 198,02 Kč 3 932,52 Kč Podrobně v příloze č. 3 Přehled peněžních fondů. 3. Souhrn finančního vypořádání Nedílnou součástí přehledu hospodaření je také souhrn finančního vypořádání mezi městskou částí Brno-střed a městem Brnem za rok 2018 viz příloha č. 4. Zdroje finančního vypořádání (prostředky od města městské části) činí 15 183 654,73 Kč. Jedná se o 10% podíl na prodeji bytových domů (2 925 735 Kč), 20% podíl z prodeje dalšího majetku (5 556 727 Kč), doplatek dotace z Odboru investičního MMB (5 783 419,33 Kč), doplatek dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb prezidenta ČR (557 445,58 Kč) a doplatek dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí (360 327,82 Kč), Potřeby finančního vypořádání (prostředky od městské části městu) činí 1 168 820,48 Kč, z toho 396 175,07 Kč je vratka dotace sociálně-právní ochranu dětí, 66 069,22 Kč vratka dotace na Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy, 0,20 Kč vratka dotace na akci ZŠ a MŠ Husova 17 - přebudování školnického bytu pro potřeby ZŠ, 685 488 Kč vratka dotace na akci Opravy bytů č. 11,14 a 15 v domě Plynárenská 4 a bytů č. 11,17 a 18 v domě Dornych 25a, 0,01 Kč vratka dotace na ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - výměna oken, 20 224,83 Kč vratka dotace na ZŠ Brno, Úvoz 55, p. o. - výměna WC míst - 2. etapa a 863,15 Kč vratka dotace na ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o., rekonstrukce malého hřiště. 4. Finanční vypořádání transferů a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu V roce 2018 bylo poskytnuto ze státního rozpočtu celkem 19 613 590 Kč. Vyčerpáno bylo celkem 20 135 188,33 Kč. Rozdíl mezi poskytnutou výší transferů a skutečným čerpáním činí -521 598,33 Kč vlivem vyššího čerpání dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb prezidenta republiky (557 445,58 Kč), s konáním voleb do zastupitelstev obcí (360 327,82 Kč) a s nedočerpáním

Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed dotace na sociálně-právní ochranu dětí (396 175,07 Kč). Tyto finanční prostředky byly zohledněny ve finančním vypořádání s městem. 5. Finanční vypořádání dotací na akce spolufinancované z rozpočtu Evropské unie V roce 2018 byly poskytnuty dotace na následující projekty: Management řízení a rozvoje lidských zdrojů ÚMČ Brno-střed 2 836 217,37 Kč Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed 1 133 343,82 Kč Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 5 419 311,35 Kč Brno-střed - aktualizace informačního systému 2 147 562 Kč Tyto projekty budou pokračovat v roce 2019. Na projekt Podpora stabilizace ohrožených rodin I byla poskytnuta částka 766 138 Kč a byla vyčerpána v plné výši. 6. Finanční vypořádání transferů poskytnutých z rozpočtu Jihomoravského kraje V roce 2018 byla z rozpočtu JMK poskytnuta dotace ve výši 5 583 143 Kč na sociální služby, z toho 5 291 743 Kč pod UZ 13305 a 291 400 pod UZ 435. Dále bylo poskytnuto 94 000 Kč pro KVS U Tří Kohoutů na projekt Festival Polárkový dort a 80 000 Kč pro ZŠ a MŠ Křenová na projekt RESTART 2018. Všechny dotace byly vyčerpány v plné výši. 7. Finanční vypořádání účelových dotací poskytnutých z rozpočtu města Brna v rámci postoupených příjmů V roce 2018 byly poskytnuty z rozpočtu města účelové dotace ve výši 68 726 000 Kč. Jednalo se o dotaci na kontejnerová stání (1 162 000 Kč), pečovatelskou službu a centrum denních služeb (9 897 000 Kč), účelové komunikace (4 316 000 Kč), výkon zvláštní matriky (1 833 000 Kč), specifickou dotaci na místní komunikace (45 000 000 Kč), na údržbu a úklid chodníků z příjmů od města (6 448 000 Kč) a na pořádání kulturních akcí (70 000 Kč). Dále byla z roku 2017 převedena nevyčerpaná dotace na účelové komunikace (3 698 451,59 Kč). Z těchto dotací nebylo vyčerpáno 6 749 070,50 Kč, z toho 488 169 Kč na kontejnerová stání, 1 543 791,43 Kč na pečovatelskou službu a 4 717 110,07 Kč na účelové komunikace. Tyto dotace budou převedeny do roku 2019. 8. Finanční vypořádání účelových dotací z rozpočtu města V roce 2018 byly poskytnuty účelové dotace z rozpočtu města na akce Rekonstrukce a modernizace strojovny chlazení hokejová hala Úvoz, SRAKH ve výši 1 200 000 Kč, ZŠ a MŠ nám. 28. října 22, objekt nám 28. října 21 - rekonstrukce výdejny ve výši 1 892 789,69 Kč, ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - přebudování školnického bytu pro potřeby ZŠ-vybavení ve výši 288 283,70 Kč, projekt prevence kriminality "Bezpečný střed pro seniory" ve výši 36 000 Kč, projekt Prevence ztráty bydlení ve výši 686 880 Kč, ZŠ Brno, Hroznová 1 - rekonstrukce malého hřiště ve výši 400 000 Kč, úprava

Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní-Veletržní při Mendlově náměstí v Brně ve výši 5 000 000 Kč, BD Botanická 39,41,43,45,45a - modernizace výtahů, 142 b.j. ve výši 7 100 000 Kč a Správa a údržba svěřeného Památníku holocaustu ve výši 30 000 Kč. Tyto dotace byly vyčerpány v plné výši. Z dotace na Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy ve výši 6 000 000 Kč bylo vyčerpáno 5 978 728,78 Kč, z dotace na ZŠ a MŠ Husova 17 - přebudování školnického bytu pro potřeby ZŠ ve výši 1 544 294,75 Kč bylo vyčerpáno 1 544 294,55 Kč a z dotace na akci Opravy bytů č. 11,14 a 15 v domě Plynárenská 4 a bytů č. 11,17 a 18 v domě Dornych 25a ve výši 2 400 000 Kč bylo vyčerpáno 1 714 512 Kč. Nevyčerpané částky ve výši 706 759,42 Kč budou vráceny v rámci finančního vypořádání. Dále byly poskytnuty prostředky, které byly čerpány pouze částečně, proto byla podána žádost o přenechání finančních prostředků do rozpočtu roku 2019. Jedná se o tyto dotace: KVS - Klub Leitnerova rekonstrukce elektrorozvodů, sociálního zařízení, zateplení budovy, rekonstrukce vytápění a vzduchotechniky: poskytnuto 2 700 000 Kč, vyčerpáno 2 575 676,22 Kč, Záchody na Kraví hoře: poskytnuto 630 000 Kč, vyčerpáno 471 149,80 Kč, Altánek - tančírna v parku: poskytnuto 1 720 000 Kč, vyčerpáno 642 990,37 Kč, BD Bratislavská 26,28 - rekonstrukce domů;13 b.j.: poskytnuto 22 683 000 Kč, vyčerpáno 7 157 681,43 Kč, BD Křenová 57 - rekonstrukce domu - sdílené bydlení studentů a dětí z dětských domovů, projekt MU - SYMBIOS; 9 b.j.: poskytnuto 4 921 000 Kč, vyčerpáno 4 368 573 Kč a projekt Prevence ztráty bydlení: poskytnuto 201 353,70 Kč, vyčerpáno 3 053,00 Kč. Dotace na akce Knihovna - pulzující křižovatka Starého Brno-rekonstrukce ve výši 1 435 000 Kč, BD Kounicova 1,3,5,7,9-modernizace výtahů; 74 b.j. ve výši 3 700 000 Kč, BD Nádražní 4 - modernizace výtahu - 56 b.j. ve výši 2 800 000 Kč, BD Nádražní 4 - opravy v BD - 56 b.j. ve výši 5 600 000 Kč a Technická infrastruktura pro obytný soubor Vídeňská - 3 bytové doby (A,B,C); 179 b.j. nebyly čerpány a byla podána žádost o přenechání finančních prostředků do rozpočtu roku 2019. 9. Finanční vypořádání transferů z rozpočtu města Brna ponechaných z minulých let Z minulých let byly převedeny transfery na BD Botanická 37-45a - rekonstrukce objektu, 169 b.j. ve výši 5 331 000 Kč, BD Moravské nám. 12 - oprava objektu, 22 b.j. ve výši 1 414 000 Kč, BD Botanická 37-45a - oprava objektu, 169 b.j. ve výši 8 097 000 Kč, BD Kapucínské nám. 10 - oprava rozvodů ZTI, 13 b.j. ve výši 434 000 Kč, BD Křenova 57 - rekonstrukce domu, sdílené bydlení studentů a dětí z dětských domovů, projekt Symbios, 9 b. j. ve výši 5 000 000 Kč, BD Bratislavská 40 - částečná rekonstrukce domu, 22 b. j. ve výši 1 919 000 Kč, BD Orlí - oprava objektu, 13 b. j. ve výši 335 000 Kč, ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o. - oprava střech - 2. etapa ve výši 1 474 023,21 Kč, ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - oprava střechy nad jídelnou ve výši 373 399,95 Kč, BD Beethovena 3/5 - modernizace výtahu, 15 b.j. ve výši 750 000 Kč, BD Botanická 37 - modernizace výtahu, 27 b.j. ve výši 1 350 000 Kč, BD Zahraníkova 15 - modernizace výtahu, 12 b.j.ve výši 600 000 Kč, BD Zahraníkova 13 - modernizace výtahu, 12 b.j. ve výši 600 000 Kč, BD Kotlářská 11 - výstavba nového výtahu, 12 b.j. ve výši 600 000 Kč, BD Sušilova 8 - oprava ZTI ve výši 826 000 Kč, 27 b.j.a Křídlovická 61a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši 349 000 Kč. Tyto dotace byly vyčerpány v plné výši.

Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed Dále byly do rozpočtu roku 2018 převedeny prostředky, u nichž nedošlo k čerpání, proto byla podána žádost o přenechání finančních prostředků do rozpočtu roku 2019. Jednalo se o dotace na BD Kobližná 15 - výstavba nového výtahu, 17 b.j. ve výši 850 000 Kč, BD Lidická 15 - výstavba nového výtahu, 7 b.j. ve výši 350 000 Kč, BD Veselá 2 - výstavba nového výtahu, 6 b.j. ve výši 300 000 Kč, BD Stará 2 - výstavba nového výtahu, 19 b.j. ve výši 950 000 Kč, Moravské náměstí 12 výměna oken v uliční části ve výši 786 000 Kč, Kapucínské nám. 10 - výměna oken v uliční části a oprava fasády ve výši 866 000 Kč, Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu ve výši 793 000 Kč, Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši 345 000 Kč, Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši 554 000 Kč a Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši 281 000 Kč. Z dotace ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - výměna oken ve výši 4 430 995,62 Kč bylo vyčerpáno 4 430 995,61, ZŠ Brno, Úvoz 55, p. o. - výměna WC míst - 2. etapa ve výši 460 000 Kč bylo vyčerpáno 439 775,17 Kč, ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o., rekonstrukce malého hřiště ve výši 309 792,47 Kč bylo vyčerpáno 308 929,32 Kč. Dotace na Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy ve výši 44 798 Kč nebyla čerpána. Nevyčerpané částky budou vráceny v rámci finančního vypořádání. Z dotace na BD Kounicova 1,3,5,7,9, Stará 11, Soukenická 8, Bayerova 5-zřízení etážového vytápění, 13 b.j. ve výši 160 000 Kč bylo vyčerpáno 80 000 Kč. Nevyčerpaná částka byla vrácena v průběhu roku 2018. 10. Poskytnuté dotace MČ Brno-střed v roce 2018 poskytla dotace ve výši 2 099 784 Kč. Podrobný přehled je uveden v příloze č. 5. 11. Hospodářský výsledek vedlejší hospodářské činnosti Celkové výnosy k 31. 12. 2018 dosáhly výše 352 252 tis. Kč, které jsou tvořeny především výnosy z nájemného (318 810 tis. Kč). Celkové náklady byly ve výši 322 912 tis. Kč. Největší položkou jsou náklady na opravy bytových domů (201 098 tis. Kč). Zůstatek peněžních prostředků na účtu VHČ činí 198 471 337,06 Kč. Přehled nákladů a výnosů VHČ je uveden v příloze č. 6 12. Pohledávky Pohledávky (netto) k 31.12. 2018 v SORu, podrobnější rozpis je uveden v dokladové inventarizaci: odběratelé (účet 311) 99 566 101,57 Kč

Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed pohledávky z nájemného, přefakturace, smluvní pokuty, neuhrazené pokuty jiné pohledávky z hlavní činnosti (účet 315) 5 330 561,16 Kč poplatky za parkování, ze psů, z nájemného, za reklamu, za veř. prostranství, správní poplatky ze vstupného pohledávky za zaměstnanci (účet 335) půjčky ze soc. fondu a soukromé telefonní hovory 11 380 Kč ostatní krátkodobé pohledávky (účet 377) 44 317 211,12 Kč pohledávky vůči SVJ, VHČ náklady na služby k rozúčtování nájemníkům, nerefundované sociální pohřby. 13. Závazky Struktura závazků k 31. 12. 2018 v SORu, podrobnější rozpis je v dokladové inventarizaci: dodavatelé (účet 321) neuhrazené faktury dodavatelům 29 204 665,94 Kč ostatní krátkodobé závazky (účet 378) 13 357 170,42 Kč cizí fin. prostředky (prodané domy- odvod na MMB, nesvéprávní-důchody, fond starostů) 14. Ostatní dlouhodobé závazky Ostatní dlouhodobé závazky na účtu 459 v celkový výši 201 282 846,76 Kč jsou závazky za předplacený nájem Francouzská 56, 58, Milady Horákové 40, Zelný trh 21, Orlí 5 a další. 15. Hospodářský výsledek příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-střed Z 37 příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-střed, vykazuje za rok 2018: 34 organizací kladný hospodářský výsledek v celkové výši 4 956 tis. Kč 2 organizace nulový výsledek hospodaření 1 organizace záporný výsledek hospodaření ve výši 216 tis. Kč. Organizace předkládají návrh přídělu do: - fondu odměn (dle 32, odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze do fondu odměn převést maximálně 80 % kladného výsledku hospodaření). - rezervního fondu (dle 30, odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se rezervní fond tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření, sníženého o případné převody do fondu odměn). Přehled základních údajů o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v příloze č. 7

Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed 16. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a o ověření účetní závěrky Přezkoumání hospodaření provedla auditorská firma NEXIA AP, a.s. v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. dne 14. 3. 2019. Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 6. 11. 2018 7. 11. 2018 Při přezkoumání hospodaření MČ Brno-střed za rok 2018 podle ustanovení 10 odst. 3 písm. a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a zpráva o ověření účetní závěrky je v příloze č. 8.

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 31.12. 2018 Příjmy (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2016 S 2017 SR 2018 UR 2018 S 2018 S/UR (%) 1 Daňové příjmy 91 653 86 025 67 960 74 564 73 331 98,35 2 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost 2 135 3 120 3 000 5 271 5 271 99,99 3 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost 41 621 30 421 15 000 15 442 15 442 100,00 4 1341 Poplatek ze psů 1 291 1 278 1 300 1 300 1 302 100,17 5 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 958 2 660 2 000 2 000 2 882 144,10 6 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 29 352 35 888 32 150 35 650 33 933 95,18 7 1344 Poplatek ze vstupného 6 783 4 138 5 500 5 500 6 493 118,06 8 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 789 3 943 4 000 4 391 4 407 100,37 9 1361 Správní poplatky 4 724 4 577 5 010 5 010 3 600 71,86 10 Nedaňové příjmy 13 828 13 050 13 782 15 439 20 235 131,06 11 211x Příjmy z vlastní činnosti 4 016 3 860 4 055 4 067 3 450 84,84 12 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kancelář starosty 0 0 0 12 0 0,00 13 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Veřejné toalety 190 234 0 0 6 14 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 660 454 1 000 1 000 468 46,85 15 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 16 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 7 0 0 7 17 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba 2 627 2 641 2 600 2 600 2 522 96,99 18 4356 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Centrum denních služeb 186 172 110 110 114 103,27 19 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy pro jiné MČ, vitríny, atd. 353 352 345 345 329 95,35 20 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 0 0 0 53 21 3412 2122 Odvody příspěvkových organizací 53 22 213x Příjmy z pronájmu majetku 4 898 5 933 6 647 8 097 11 723 144,79 23 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Zahrady 1 794 1 826 1 700 1 700 1 910 112,33 24 3745 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Veřejná zeleň 118 116 155 155 396 255,49 25 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Kamenná čtvrť, pod garážemi 604 694 600 600 655 109,12 26 2141 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Tržiště - sklady 0 0 250 250 11 4,49 27 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Školní prostory 923 952 805 805 807 100,20 28 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 807 1 653 2 607 2 607 5 949 228,19 29 2141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Tržiště - slunečníky, apod. 577 618 530 1 980 1 927 97,30 30 6171 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 75 74 0 0 70 31 2141 Příjmy z úroků 83 424 50 50 161 321,15 32 6310 2141 Příjmy z úroků 83 424 50 50 161 321,15 33 221x Přijaté sankční platby 2 606 835 1 420 1 510 1 299 86,04 34 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty dle stavebního zákona 296 55 100 100 226 226,00 35 3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 5 0 0 0 36 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 310 775 1 320 1 410 1 073 76,11 37 222x Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 38 38 0 0 60 38 3319 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0 13 39 4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 38 38 0 0 47 40 232x Ostatní nedaňové příjmy 2 180 1 941 1 600 1 705 3 473 203,68 41 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 100 42 3639 2322 Přijaté neinvestiční dary 0 7 0 0 0 43 3745 2322 Přijaté neinvestiční dary 0 0 0 5 14 284,56 44 2141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 0 227 45 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 14 3 0 0 6 46 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 89 0 0 38 47 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury 0 7 0 0 0 48 3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 4 0 0 1 1/30

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2016 S 2017 SR 2018 UR 2018 S 2018 S/UR (%) Komunální služby a územní rozvoj jinde 49 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady nezařazené 5 32 0 0 19 50 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 41 16 0 0 153 51 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11 7 0 0 0 52 4356 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 30 0 0 0 0 53 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 328 250 100 100 1 201 54 2219 2328 Neidentifikované příjmy 0-1 0 0 0 55 6171 2328 Neidentifikované příjmy 0 11 0 0 0 56 2212 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 84 0 0 0 0 57 2229 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 0 0 0 0 58 3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 136 141 0 0 510 59 4329 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 4 0 0 0 60 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 0 0 0 9 61 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 0 41 0 0 11 62 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 525 1 330 1 500 1 500 1 283 85,55 63 24xx Přijaté splátky půjčených prostředků 7 19 10 10 15 150,40 64 2460 Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele 7 19 10 10 15 150,40 65 Kapitálové příjmy 0 50 0 0 0 66 31xx Příjmy z prodeje dl. majetku a ost. kapitálové příjmy 0 50 0 0 0 67 3612 3112 Přijmy z prodeje ostatních nemovitých věcí 0 0 0 0 0 68 6171 3113 Příjjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 50 0 0 0 69 Přijaté transfery 382 570 512 286 521 562 639 825 539 294 84,29 70 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 2 185 1 716 0 5 002 5 002 100,00 71 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98187 2 185 0 0 3 165 3 165 100,00 72 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98071 0 1 686 0 0 0 73 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98008 - volby prezidenta 0 30 0 1 837 1 837 100,00 74 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 38 285 43 812 47 392 47 392 47 392 100,00 75 4112 Stavební úřad 0 0 4 661 76 4112 Matrika 0 0 9 409 77 4112 Zvláštní matrika 0 0 8 887 78 4112 Ostatní státní správa 0 0 23 014 79 4112 Veřejné opatrovnictví 0 0 1 421 80 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 22 691 32 067 8 178 33 772 31 613 93,61 81 4116 Veřejně prospěšné práce ÚZ 107117015 10 10 9,93 82 4116 Veřejně prospěšné práce ÚZ 107517016 169 169 100,00 83 4116 Veřejně prospěšné práce ÚZ 000013101 0 3 386 0 8 394 7 606 90,62 84 4116 Sociálně právní ochrana dětí ÚZ 00013011 10 300 13 813 0 14 612 14 612 100,00 85 4116 Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ 104113013 2 183 2 457 1 382 1 713 1 505 87,89 86 4116 Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ 104513013 10 208 12 411 6 796 8 874 7 711 86,89 87 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - celkem 263 790 306 481 271 992 351 446 343 270 97,67 88 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - účelové 17 208 89 6330 4137 Správa a údržba kontejnerových stání 0 0 1 162 90 6330 4137 Pečovatelská služba 0 0 9 597 91 6330 4137 Centra denních služeb 0 0 300 92 6330 4137 Účelové komunikace 0 0 4 316 93 6330 4137 Zvláštní matrika 0 0 1 833 94 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - neúčelové 163 566 95 6330 4137 Obyvatelé 0 0 54 734 96 6330 4137 Žáci 0 0 64 332 97 6330 4137 Místní komunikace 0 0 27 938 98 6330 4137 Veřejná zeleň 0 0 11 631 2/30

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2016 S 2017 SR 2018 UR 2018 S 2018 S/UR (%) 99 6330 4137 Výměra MČ 0 0 4 931 100 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - specifická 51 518 101 6330 4137 Údržba, úklid a čištění místních komunikací 0 0 45 000 102 6330 4137 Úklid chodníků 0 0 6 448 103 6330 4137 Pořádání kulturních akcí 0 0 70 104 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - ostatní 39 700 105 6330 4137 Neinvestiční transfery od města - školství ORG 3192, UZ 56 0 0 2 000 106 6330 4137 Investiční přijaté transfery od města - školství ORG 3192, UZ 66 0 0 22 000 107 6330 4137 Investiční přijaté transfery od města - Odbor investiční ORG 3009, UZ 69 0 0 15 700 108 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 282 2 679 0 5 124 5 124 100,00 109 4122 Transfery ze státního rozpočtu ÚZ 311 80 80 100,00 110 4122 Transfery ze státního rozpočtu - sociální služby ÚZ 13305 1 779 2 251 0 4 659 4 659 100,00 111 4122 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK ÚZ 435 431 428 0 291 291 100,00 112 4122 Dotace z JMK pro KVS ÚZ 331 72 0 0 94 94 100,00 113 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 18 290 0 348 348 100,05 114 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network 18 290 0 348 348 100,05 115 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Odpisy a zisk VHČ (ÚZ 400) 53 319 116 967 192 500 192 500 102 304 53,14 116 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 10% zisku vedlejší hospodářské činnosti 0 8 274 1 500 2 272 2 272 100,00 117 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 1 969 1 969 100,00 118 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR ÚZ 107117968 109 109 100,00 119 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR ÚZ 107517969 1 860 1 860 100,00 120 Příjmy celkem 488 051 611 411 603 304 729 828 632 859 86,71 S 2016 Skutečnost k 31. 12. 2016 S 2017 Skutečnost k 31. 12. 2017 SR Schválený rozpočet na rok 2018 UR Upravený rozpočet roku 2018 (rozpočet po provedených úpravách k 31. 12. 2018) S 2018 Skutečnost k 31. 12. 2018 S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu 3/30

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 30. 12. 2018 Výdaje (v tis. Kč) č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) 1 1210 Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů 3 268 2 958 2 607 88,13 2 Provozní výdaje 3 268 2 958 2 607 88,13 3 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 018 2 886 2 535 87,83 4 3319 51xx Ostatní záležitosti kultury 170 182 109 60,00 5 3319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Barvy, fixy, plátna, plakáty 50 50 4 8,62 6 3319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zájezd, fotograf, tisky, kopie 70 82 63 77,32 7 3319 5194 0100101000000 Věcné dary Upomínkové a reklamní předměty 50 50 41 82,97 8 3349 51xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 900 1 885 1 871 99,24 9 3349 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zpravodaj MČ BS, výroba, distribuce, náklady, monitoring, čtečka, fonty 1 900 1 785 1 771 99,20 10 3349 5194 0100101000000 Věcné dary 0 100 100 100,00 11 3636 51xx Územní rozvoj 0 65 60 92,31 12 3636 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 0 65 60 92,31 13 5273 51xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení 100 100 0 0,00 14 5273 5137 0100101000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 15 5273 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 50 50 0 0,00 16 5273 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 50 50 0 0,00 17 5212 51xx Ochrana obyvatelstva 10 10 4 36,73 18 5212 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Revize, posudky, stanoviska 10 10 4 36,73 19 5319 51xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 65 98 44 44,94 20 5319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečnostní reflexní předměty 20 20 0 0,00 21 5319 5139 0100202000000 52 Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečný střed pro seniory 0 9 9 99,67 22 5319 5154 0100101000000 Elektrická energie 0 0 0 23 5319 5169 0100202000000 52 Nákup ostatních služeb 24 24 100,13 24 5319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Tisk brožur, den s IZS 45 45 11 24,55 25 6171 51xx Činnost místní správy 773 546 447 81,92 26 6171 5139 0000000000217 59 Nákup materiálu 0 5 4 89,00 27 6171 5166 0000000000217 59 Památník holocaustu 20 20 97,71 28 6171 5166 0100101000000 Konzultační, poradenské a právní služby 100 50 50 100,00 29 6171 5169 Nákup ostatních služeb 0 30 6171 5169 0000000000217 59 Nákup ostatních služeb Sněm starostů 0 5 0 0,00 31 6171 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Participativní rozpočet 500 130 89 68,72 32 6171 5169 0100216000000 Nákup ostatních služeb Sněm starostů 18 18 0 0,00 33 6171 5169 0000000000216 59 Nákup ostatních služeb 0 0 0 34 6171 5175 0100101000000 Pohoštění 110 185 166 89,63 35 6171 5192 0100101000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Poplatky OSA, Intergram 10 10 6 57,78 36 6171 5194 0100101000000 Věcné dary Květiny, drobné dary, knihy 35 123 112 91,35 37 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 50 50 50 100,00 38 5511 53xx Požární ochrana - profesionální část 50 50 50 100,00 39 5511 5319 0100101000000 Ostatní neinvestiční tarnsfery jiným veřejným rozpočtům 50 50 50 100,00 40 6330 53xx Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody 0 0 0 41 6330 5347 0100216000000 Výdaje - sněm starostů 0 4/30

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) 42 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 200 22 22 99,97 43 6171 54xx Činnost místní správy 200 22 22 99,97 44 6171 5494 0100101000000 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 12 12 99,94 45 6171 5492 0100101000000 Dary obyvatelstvu 200 10 10 100,00 46 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 850 1 986 1 797 90,46 47 Provozní výdaje 850 1 926 1 737 90,17 48 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 850 1 486 1 297 87,26 49 3636 51xx Komunální služby a územní rozvoj 850 1 486 1 297 87,26 50 3636 5021 0100215000000 Ostatní osobní výdaje 750 550 550 100,00 51 3636 5139 0100215000000 Nákup materiálu 0 9 7 82,82 52 3636 5166 0100215000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0 233 48 20,61 53 3636 5169 0100215000000 Nákup ostatních služeb 100 668 668 99,96 54 3636 5175 0100215000000 Pohoštění 0 26 23 90,13 55 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 0 440 440 100,00 56 3636 53xx Komunální služby a územní rozvoj 0 440 440 100,00 57 3636 5331 0100215000000 Neinvestční příspěvky zříz. PO 0 440 440 100,00 58 Kapitálové výdaje 0 60 60 100,00 59 63xx Investiční transfery 0 60 60 100,00 60 3636 63xx Komunální služby a územní rozvoj 0 60 60 100,00 61 3636 6351 0100215000000 Investiční transf. PO 0 60 60 100,00 62 2000 Odbor právní a organizační 1 375 2 940 1 649 56,07 63 Provozní výdaje 1 375 2 940 1 649 56,07 64 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 375 2 940 1 649 56,07 65 3392 51xx Zájmová činnost v kultuře 0 25 0 0,00 66 3392 5169 0100102000000 Nákup ostatních služeb 0 25 0 0,00 67 6171 51xx Činnost místní správy 1 375 2 915 1 649 56,55 68 6171 5166 0100102000000 Konzultační, poradenské a právní služby 510 1 656 601 36,29 69 6171 5169 0100102000000 Nákup ostatních služeb Vizuální smog+ostatní služby 800 1 194 984 82,38 70 6171 5179 0100102000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené 65 65 64 98,37 71 2100 Oddělení kanceláře tajemníka 2 065 4 148 2 371 57,16 72 Provozní výdaje 2 065 4 026 2 250 55,88 73 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 065 4 026 2 250 55,88 74 3636 51xx Územní rozvoj 1 000 935 752 80,44 75 3636 5154 0100209000000 Elektrická energie 0 0 0 76 3636 5169 0100209000000 Nákup ostatních služeb 1 000 935 752 80,44 77 3636 5169 0100242000000 107100000 Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy 0 0 0 78 3636 5169 0100242000000 107117015 Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy 0 0 0 79 3636 5169 0100242000000 107517016 Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy 0 0 0 80 4359 51xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 720 0 0,00 81 4359 5169 0100246000000 104100000 Nákup ost.služeb Podpora rozvoje sociálních služeb 0 41 0 0,00 82 4359 5169 0100246000000 104113013 Nákup ost.služeb Podpora rozvoje sociálních služeb 0 72 0 0,00 83 4359 5169 0100246000000 104513013 Nákup ost.služeb Podpora rozvoje sociálních služeb 0 608 0 0,00 84 6112 51xx Zastupitelstva obcí 0 10 9 92,50 85 6112 5167 0100209000000 Služby školení a vzdělávání 0 0 0 86 6112 5176 0100209000000 Účastnické poplatky na konference 0 10 9 92,50 87 6171 51xx Činnost místní správy 1 065 2 361 1 489 63,05 88 6171 5167 0100209000000 Služby školení a vzdělávání 1 000 1 000 951 95,11 89 6171 5175 0100103000001 Pohoštění 0 54 54 99,35 90 6171 5175 0100209000000 Pohoštění 40 120 65 53,93 5/30

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) 91 6171 5176 0100209000000 Účastnické poplatky na konference 20 20 18 91,68 92 6171 5169 0100103000001 Nákup ostatních služeb 68 0 0,00 93 6171 5169 0100103000000 Nákup ostatních služeb 5 5 0 0,00 94 6171 5169 0100103000003 104100000 Nákup ostatních služeb Management řízení a rozvoje lidských zdrojů 0 102 10 9,85 95 6171 5169 0100103000003 104113013 Nákup ostatních služeb Management řízení a rozvoje lidských zdrojů 0 83 20 24,10 96 6171 5169 0100103000003 104513013 Nákup ostatních služeb Management řízení a rozvoje lidských zdrojů 0 709 171 24,10 97 6171 5169 0100240000000 107100000 Nákup ostatních služeb Kybernetická bezpečnost Brno-střed 0 20 20 100,00 98 6171 5169 0100240000000 107117015 Nákup ostatních služeb Kybernetická bezpečnost Brno-střed 0 10 10 100,00 99 6171 5169 0100240000000 107517016 Nákup ostatních služeb Kybernetická bezpečnost Brno-střed 0 170 170 100,00 100 Kapitálové výdaje 0 122 121 99,18 101 61xx Investiční nákupy a související výdaje 0 122 121 99,18 102 3636 61xx Územní rozvoj 0 122 121 99,18 103 3636 6122 0100209000000 Stroje, přístroje a zařízení 0 122 121 99,18 104 2030 Oddělení personální a mzdové 133 544 166 043 159 922 96,31 105 Provozní výdaje 133 544 166 043 159 922 96,31 106 50xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 130 230 163 976 158 468 96,64 107 2219 50xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6 840 15 890 15 429 97,10 108 2219 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 476 1 005 987 98,19 109 2219 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 2 224 4 696 4 613 98,24 110 2219 5011 0100103000002 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru OSPOD 0 5 600 5 494 98,11 111 2219 5011 0100103000002 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 423 0 0 112 2219 5011 0100103000002 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 1 977 0 0 113 2219 5011 0100103000004 VPP Charita 0 550 418 75,97 114 2219 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 119 251 247 98,38 115 2219 5031 0100103000002 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 400 1 374 98,13 116 2219 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 559 1 177 1 155 98,09 117 2219 5031 0100103000002 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 106 0 0 118 2219 5031 0100103000002 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 494 0 0 119 2219 5031 0100103000004 VPP Charita 138 105 75,74 120 2219 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 43 91 89 97,68 121 2219 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 203 426 416 97,55 122 2219 5032 0100103000002 13101 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 506 115 22,66 123 2219 5032 0100103000002 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 38 0 0 124 2219 5032 0100103000002 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 178 0 380 125 2219 5032 0100103000004 13101 VPP Charita 0 50 38 75,24 126 3612 50xx Bytové hospodářství 342 669 512 76,55 127 3612 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 44 71 67 94,84 128 3612 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 208 332 287 86,58 129 3612 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 12 34 17 49,51 130 3612 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 54 157 79 50,13 131 3612 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 4 13 6 46,61 132 3612 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 20 62 56 89,88 133 4324 50xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 11 956 12 122 101,39 6/30

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) 134 4324 5011 0100103000000 13011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z dotace MPSV 0 8 923 9 051 101,43 135 4324 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 13011 zaměstnanosti Z dotace MPSV 0 2 230 2 258 101,25 136 4324 5032 0100103000000 13011 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z dotace MPSV 0 803 813 101,22 137 4341 50xx Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 0 803 804 100,11 138 4341 5011 0000000005388 104100000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 30 30 99,82 139 4341 5011 0000000005388 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 60 60 100,17 140 4341 5011 0000000005388 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 507 508 100,17 141 4341 5031 0000000005388 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104100000 zaměstnanosti Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 8 8 99,93 142 4341 5031 0000000005388 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104113013 zaměstnanosti Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 15 15 99,97 143 4341 5031 0000000005388 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104513013 zaměstnanosti Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 129 129 100,00 144 4341 5032 0000000005388 104100000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 3 3 99,82 145 4341 5032 0000000005388 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 5 5 99,93 146 4341 5032 0000000005388 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 46 46 100,00 147 4349 50xx Ostatní sociální péče a pomoc osatnám skupinám obyvatelstva 0 890 690 77,53 148 4349 5011 0000000005387 104100000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 34 26 75,21 149 4349 5011 0000000005387 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 66 52 77,88 150 4349 5011 0000000005387 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 563 439 77,88 151 4349 5031 0000000005387 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104100000 zaměstnanosti Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 9 6 74,42 152 4349 5031 0000000005387 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104113013 zaměstnanosti Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 17 13 77,07 153 4349 5031 0000000005387 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104513013 zaměstnanosti Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 141 109 77,06 154 4349 5032 0000000005387 104100000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 3 2 74,13 155 4349 5032 0000000005387 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 6 5 76,98 156 4349 5032 0000000005387 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 0 51 39 77,05 157 4351 50xx Dotace na pečovatelskou službu 9 856 15 248 12 370 81,12 158 4351 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 100 1 243 1 324 106,52 159 4351 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 192 6 147 5 269 85,72 160 4351 5011 0100103000000 13305 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 3 840 2 326 60,58 161 4351 5011 0100103000000 435 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 208 208 100,00 162 4351 5021 0100103000000 55 94 93 99,10 163 4351 5021 0100103000000 72 Pečovatelská služba 30 30 0 0,00 164 4351 5031 0100103000000 423 470 470 100,00 165 4351 5031 0100103000000 72 Pečovatelská služba 1 400 1 389 1 164 83,79 166 4351 5031 0100103000000 435 52 52 100,00 167 4351 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 13305 zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby 0 801 630 78,65 168 4351 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města 550 546 464 84,93 169 4351 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 106 122 122 100,00 170 4351 5032 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 19 19 100,00 171 4351 5032 0100103000000 13305 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby 0 288 229 79,67 172 4356 50xx Denní stacionáře a centra denních služeb 318 822 784 95,34 173 4356 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 4 4 4 100,00 7/30

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) 174 4356 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 230 310 301 96,97 175 4356 5011 0100103000000 435 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 10 10 100,00 176 4356 5011 0100103000000 13305 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby 0 271 271 100,00 177 4356 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 72 zaměstnanosti Z příjmů od města 60 60 60 100,00 178 4356 5031 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 2 2 100,00 179 4356 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti 0 44 16 36,21 180 4356 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 13305 zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby 0 68 68 100,00 181 4356 5032 0100103000000 0 4 3 78,80 182 4356 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města 24 24 24 100,00 183 4356 5032 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 1 1 100,00 184 4356 5032 0100103000000 13305 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby 0 25 25 100,00 185 4359 50xx Operační program Zaměstnanost 0 482 335 69,58 186 4359 5011 0100246000000 104100000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora rozvoje sociálních služeb 0 17 13 73,62 187 4359 5011 0100246000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora rozvoje sociálních služeb 0 32 25 78,89 188 4359 5011 0100246000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora rozvoje sociálních služeb 0 270 213 78,90 189 4359 5021 0100246000000 104100000 Ostatní osobní výdaje Podpora rozvoje sociálních služeb 0 3 0 0,00 190 4359 5021 0100246000000 104113013 Ostatní osobní výdaje Podpora rozvoje sociálních služeb 0 5 0 0,00 191 4359 5021 0100246000000 104513013 Ostatní osobní výdaje Podpora rozvoje sociálních služeb 0 46 0 0,00 192 4359 5031 0100246000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104100000 zaměstnanosti Podpora rozvoje sociálních služeb 0 5 3 62,60 193 4359 5031 0100246000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104113013 zaměstnanosti Podpora rozvoje sociálních služeb 0 8 6 79,10 194 4359 5031 0100246000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104513013 zaměstnanosti Podpora rozvoje sociálních služeb 0 67 53 79,15 195 4359 5032 0100246000000 104100000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora rozvoje sociálních služeb 0 3 1 37,53 196 4359 5032 0100246000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora rozvoje sociálních služeb 0 3 2 81,89 197 4359 5032 0100246000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora rozvoje sociálních služeb 0 23 19 82,04 198 5319 50xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 0 3 3 100,00 199 5319 5021 0100202000000 52 Ostatní osobní výdaje Bezpečný střed pro seniory 0 3 3 100,00 200 6112 50xx Zastupitelstva obcí 14 850 16 120 15 439 95,78 201 6112 5019 0100103000000 Ostatní platy Refundace mezd 5 5 0 0,00 202 6112 5021 0122110000000 Ostatní osobní výdaje PO - Neuvolnění zastupitelé 204 204 187 91,50 203 6112 5023 0100103000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Uvolnění zastupitelé 6 280 7 450 7 449 99,99 204 6112 5023 0122110000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Neuvolnění zastupitelé 4 392 4 392 4 104 93,45 205 6112 5023 0122120000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů neuvolnění členové komisí a výborů RMČ a ZMČ 1 200 1 200 855 71,21 206 6112 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti 1 699 1 768 1 767 99,95 207 6112 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 070 1 101 1 078 97,87 208 6114 50xx Volby do Parlamentu ČR 0 0 0 209 6115 50xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 2 210 2 645 119,67 210 6115 5011 0100103000000 98187 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 34 3 9,13 211 6115 5019 0100103000000 98187 Ostatní platy 0 152 161 105,99 212 6115 5021 0100103000000 98187 Ostatní osobní výdaje 0 1 995 2 453 122,97 213 6115 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 214 6115 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 98187 zaměstnanosti 0 20 20 100,00 8/30

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) 215 6115 5032 0100103000000 98187 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 9 7 80,00 216 6118 50xx Volba prezidenta republiky 0 896 1 537 171,66 217 6118 5011 0100103000000 98008 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 2 1 50,00 218 6118 5019 0100103000000 98008 Ostatní platy 0 139 142 102,16 219 6118 5021 0100103000000 98008 Ostatní osobní výdaje 0 734 1 374 187,35 220 6118 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 98008 zaměstnanosti 0 15 15 100,00 221 6118 5032 0100103000000 98008 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 6 5 83,33 222 6171 50xx Činnost místní správy 87 522 87 935 86 055 97,86 223 6171 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 63 000 62 222 61 325 98,56 224 6171 5011 0100103000001 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 325 391 300 76,76 225 6171 5011 0100103000003 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 28 0 0 226 6171 5011 0100103000003 104100000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Vlastní podíl MČ 0 37 23 61,83 227 6171 5011 0100103000003 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podíl státního rozpočtu 55 46 46 99,80 228 6171 5011 0100103000003 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podíl EU 464 390 389 99,85 229 6171 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 500 1 200 1 115 92,90 230 6171 5021 0100103000001 Ostatní osobní výdaje 400 503 405 80,58 231 6171 5021 0100103000003 Ostatní osobní výdaje 8 0 0 232 6171 5021 0100103000003 104100000 Ostatní osobní výdaje Vlastní podíl MČ 0 12 10 82,67 233 6171 5021 0100103000003 104113013 Ostatní osobní výdaje Podíl státního rozpočtu 14 20 20 98,71 234 6171 5021 0100103000003 104513013 Ostatní osobní výdaje Podíl EU 122 169 169 100,00 235 6171 5021 0123300000000 Ostatní osobní výdaje 0 160 60 37,50 236 6171 5024 0100103000000 Odstupné 200 200 64 31,76 237 6171 5031 0100103000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti 15 750 15 850 15 590 98,36 238 6171 5031 0100103000001 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti 180 222 176 79,44 239 6171 5031 0100103000003 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti 7 0 0 240 6171 5031 0100103000003 104100000 Operační program Zaměstnanost Vlastní podíl MČ 0 10 6 57,19 241 6171 5031 0100103000003 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104113013 zaměstnanosti Podíl státního rozpočtu 14 11 11 99,81 242 6171 5031 0100103000003 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 104513013 zaměstnanosti Podíl EU 119 98 97 99,34 243 6171 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 670 5 720 5 606 98,01 244 6171 5032 0100103000001 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 65 80 63 79,36 245 6171 5032 0100103000003 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 0 0 246 6171 5032 0100103000003 104100000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Vlastní podíl MČ 0 4 2 51,48 247 6171 5032 0100103000003 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podíl státního rozpočtu 5 4 4 99,93 248 6171 5032 0100103000003 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podíl EU 43 36 35 97,31 249 6171 5038 0100103000000 Povinné pojistné na úrazové pojištění 550 550 538 97,75 250 6171 50xx Činnost místní správy - zvláštní matrika 10 502 10 052 9 743 96,93 251 6171 5011 0123300000000 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 7 437 7 208 7 208 100,00 252 6171 5011 0123300000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 400 240 0 0,00 253 6171 5021 0123300000000 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 254 6171 5031 0123300000000 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 75 zaměstnanosti 1 739 1 694 1 715 101,26 9/30

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 255 6171 5031 0123300000000 zaměstnanosti 220 220 149 67,65 256 6171 5032 0123300000000 75 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 594 578 578 100,00 257 6171 5032 0123300000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 112 112 93 83,26 258 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 810 1 034 734 70,93 259 4324 51xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 120 117 97,83 260 4324 5179 0100103000000 13011 Ostatní nákupy jinde nezařazené Sociálně-právní ochrana dětí 0 120 117 97,83 261 4341 51xx Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 0 9 9 94,22 262 4341 5179 0000000005388 Ostatní nákupy jinde nezařazené Podpora stabilizace ohrožených rodin 8 7 90,00 263 4341 5179 0000000005388 104100000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 0 0 32,00 264 4341 5179 0000000005388 104113013 Ostatní nákupy jinde nezařazené Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 0 0 133,33 265 4341 5179 0000000005388 104513013 Ostatní nákupy jinde nezařazené Podpora stabilizace ohrožených rodin 0 1 1 140,21 266 4351 51xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 0 66 55 83,52 267 4351 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 66 55 83,52 268 6112 51xx Zastupitelstva obcí 500 500 232 46,38 269 6112 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné 500 500 232 46,38 270 6112 5173 0100103000001 Cestovné 0 0 0 271 6112 5176 0100103000000 Účastnické poplatky na konference 0 0 0 272 6112 5167 0100103000000 Služby školení a vzdělávání 0 0 0 273 6115 51xx Volby do obecního zastup. 0 4 4 97,45 274 6115 5161 98187 Služby pošt 0 4 4 97,45 275 6118 51xx Volba prezidenta republiky 5 3 0 276 6118 5161 9808 Služby pošt 0 5 3 277 6171 51xx Činnost místní správy 310 330 314 95,02 278 6171 5161 0100103000000 Služby pošt 10 10 8 79,14 279 6171 5167 0100103000000 Služby školení a vzdělávání 0 0 0 280 6171 5176 0100103000000 Účastnické poplatky na konference 0 0 0 281 6171 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné 300 320 306 95,51 282 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 754 848 720 84,93 283 2219 54xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 150 250 225 90,19 284 2219 5424 0100103000000 104113013 Náhrady mezd v době nemoci Podíl státního rozpočtu 18 18 16 89,52 285 2219 5424 0100103000000 104513013 Náhrady mezd v době nemoci Podíl EU 82 82 75 91,88 286 2219 5424 0100103000002 13101 Náhrady mezd v době nemoci 0 120 115 95,64 287 2219 5424 0100103000002 104113013 Náhrady mezd v době nemoci Podíl státního rozpočtu 9 0 0 288 2219 5424 0100103000002 104513013 Náhrady mezd v době nemoci Podíl EU 41 0 0 289 2219 5424 0100103000004 13101 Náhrady mezd v době nemoci 0 30 19 64,19 290 3612 54xx Bytové hospodářství 10 10 0 0,00 291 3612 5424 0100103000000 104113013 Náhrady mezd v době nemoci Podíl státního rozpočtu 2 2 0 0,00 292 3612 5424 0100103000000 104513013 Náhrady mezd v době nemoci Podíl EU 8 8 0 0,00 293 4324 54xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 40 142 76 53,34 294 4324 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 40 40 0 0,00 295 4324 5424 0100103000000 13011 Náhrady mezd v době nemoci Sociálně-právní ochrana dětí 0 102 76 74,25 296 4341 54xx Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 0 2 1 50,05 297 4341 5424 0000000005388 104100000 Náhrady mezd v době nemoci 0 0 0 51,00 298 4341 5424 0000000005388 104113013 Náhrady mezd v době nemoci 0 0 0 49,05 299 4341 5424 0000000005388 104513013 Náhrady mezd v době nemoci 0 2 1 50,11 300 4351 54xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 14 74 74 100,00 10/30

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) 301 4351 5424 0100103000000 72 Náhrady mezd v době nemoci Dotace od města 14 74 74 100,00 302 4351 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 0 0 0 303 4356 54xx Denní stacionáře a centra denních služeb 0 0 0 304 4356 5424 0100103000000 72 Náhrady mezd v době nemoci Dotace od města 0 0 0 305 6171 54xx Činnost místní správy 540 370 344 92,97 306 6171 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 520 300 290 96,56 307 6171 5424 0123300000000 Náhrady mezd v době nemoci 0 0 308 6171 5424 0123300000000 75 Náhrady mezd v době nemoci Zvláštní matrika - dotace od města 20 70 54 77,56 309 59xx Ostatní neinvestiční výdaje 1 750 185 0 0,00 310 6112 59xx Zastupitelstva obcí 1 750 185 0 0,00 311 6112 5909 0100103000000 Nespecifikované rezervy Odchodné 1 750 185 0 0,00 312 2300 Odbor matrika 572 572 489 85,51 313 Provozní výdaje 572 572 489 85,51 314 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 566 566 486 85,79 315 3399 51xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 6 6 4 58,33 316 3399 5194 0100109000000 Věcné dary 6 6 4 58,33 317 6171 51xx Činnost místní správy 383 383 308 80,38 318 6171 5136 0100104000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 3 3 0 0,00 319 6171 5139 0100104000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 200 170 85,06 320 6171 5169 0100104000000 Nákup ostatních služeb 180 180 138 76,52 321 6171 51xx Činnost místní správy - zvláštní matrika 183 183 178 97,13 322 6171 5136 0100105000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 3 3 0 0,00 323 6171 5139 0100105000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 180 180 178 98,75 324 2400 Odbor informatika 7 320 12 619 11 913 94,41 325 Provozní výdaje 6 430 7 975 7 410 92,92 326 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 6 430 7 975 7 410 92,92 327 6115 51xx Volby do obecních zast. 0 185 176 328 6115 5164 0100106000000 98187 Nájemné 120 120 99,58 329 6115 5169 0100106000000 98187 Nákup ostatních služeb 65 56 86,67 330 6171 51xx Činnost místní správy 6 430 7 790 7 235 92,87 331 6171 5137 0100106000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 800 954 895 93,82 332 6171 5137 0100106000000 75 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 132 131 99,49 333 6171 5137 0100242000000 107100000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Specifické informační a komunikační systémy 0 19 12 63,52 334 6171 5137 0100242000000 107117015 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Specifické informační a komunikační systémy 0 10 6 63,51 335 6171 5137 0100242000000 107517016 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Specifické informační a komunikační systémy 0 163 104 63,52 336 6171 5139 0100106000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 750 850 842 99,12 337 6171 5139 0100106000000 75 Nákup materiálu jinde nezařazený Zvláštní matrika 100 100 100 100,00 338 6171 5161 0100106000000 Služby pošt 1 200 1 175 1 169 99,45 339 6171 5161 0100106000000 75 Služby pošt Zvláštní matrika 800 900 900 100,00 340 6171 5162 0100106000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 820 742 549 73,96 341 6171 5162 0100106000000 75 Služby telekomunikací a radiokomunikací Zvláštní matrika 30 38 33 86,84 342 6171 5169 0100106000000 Nákup ostatních služeb 1 700 1 821 1 654 90,85 343 6171 5169 0100242000000 107100000 Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy 0 56 55 97,79 344 6171 5169 0100242000000 107117015 Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy 0 28 28 97,79 345 6171 5169 0100242000000 107517016 Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy 0 479 468 97,79 346 6171 5171 0100106000000 Opravy a udržování 130 130 114 87,38 347 6171 5172 0100106000000 Programové vybavení 100 180 175 97,20 348 6171 5172 0100242000000 107100000 Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy 0 1 0 0,00 349 6171 5172 0100242000000 107117015 Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy 0 1 0 0,00 11/30

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) 350 6171 5172 0100242000000 107517016 Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy 0 11 0 0,00 351 Kapitálové výdaje 890 4 644 4 503 96,97 352 61xx Investiční nákupy a související výdaje 890 4 644 4 503 96,97 353 6171 61xx Činnost místní správy 890 4 644 4 503 96,97 354 6171 6111 0100106000000 Programové vybavení 150 0 0 355 6171 6111 0100242000000 107100000 Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy 0 154 150 97,97 356 6171 6111 0100242000000 107117968 Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy 0 77 75 97,97 357 6171 6111 0100242000000 107517969 Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy 0 1 305 1 278 97,97 358 6171 6121 0100106000000 Budovy, haly a stavby 300 447 438 97,89 359 6171 6122 0100242000000 107100000 Stroje, přístroje a zařízení Specifické informační a komunikační systémy 0 52 52 99,58 360 6171 6122 0100242000000 107117968 Stroje, přístroje a zařízení Specifické informační a komunikační systémy 0 26 26 99,58 361 6171 6122 0100242000000 107517969 Stroje, přístroje a zařízení Specifické informační a komunikační systémy 0 442 440 99,58 362 6171 6122 0100106000000 Stroje, přístroje a zařízení 240 793 793 99,96 363 6171 6125 0100242000000 107100000 Výpočetní technika Specifické informační a komunikační systémy 0 115 115 99,94 364 6171 6125 0100242000000 107117968 Výpočetní technika Specifické informační a komunikační systémy 0 57 57 99,94 365 6171 6125 0100242000000 107517969 Výpočetní technika Specifické informační a komunikační systémy 0 977 976 99,94 366 6171 6125 0100106000000 Výpočetní technika 200 200 103 51,45 367 2500 Odbor ekonomický 5 430 14 110 13 168 93,32 368 Provozní výdaje 5 430 14 060 13 118 93,30 369 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 150 149 86 57,84 370 6171 51xx Činnost místní správy 50 49 0 0,20 371 6171 5161 0100107000000 Služby pošt 10 10 0 0,96 372 6171 5169 0100107000000 Nákup ostatních služeb 30 29 0 0,00 373 6171 5182 0000000000000 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0 0 374 6171 5191 Zaplacené sankce 0 0 0 375 6171 5192 0100107000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10 10 0 0,00 376 6310 51xx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100 100 86 86,09 377 6310 5163 0100107000000 Služby peněžních ústavů 100 100 86 86,09 378 52xx Neinvestinční transfery soukromoprávním subjektům 2 055 2 038 1 843 90,44 379 3111 52xx Mateřské školy 30 0 0 380 3111 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 30 0 0 381 3119 52xx Ostatní záležitosti základního vzdělávání 40 20 20 100,00 382 3119 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 10 0 0 383 3119 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 30 20 20 100,00 384 3239 52xx Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené 40 25 25 100,00 385 3239 5213 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 40 0 0 386 3239 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 25 25 100,00 387 3311 52xx Divadelní činnost 104 134 134 99,70 388 3311 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 9 10 10 100,00 389 3311 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 20 13 13 100,00 390 3311 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 75 111 111 99,64 391 3312 52xx Hudební činnost 193 227 222 97,80 392 3312 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 23 0 0 393 3312 5213 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 13 74 74 100,00 394 3312 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 40 10 10 100,00 395 3312 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 97 133 128 96,24 396 3312 5223 0100234000000 neinvestiční transfery 0 0 0 397 3312 5229 0100234000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 20 10 10 100,00 398 3313 52xx Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv 61 19 19 100,00 12/30

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) 399 3313 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 20 0 0 400 3313 5213 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 21 19 19 100,00 401 3313 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 20 0 0 402 3317 52xx Výstavní činnosti v kultuře 10 20 20 100,00 403 3317 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 0 0 0 404 3317 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 10 20 20 100,00 405 3319 52xx Ostatní záležitosti kultury 272 167 167 99,70 406 3319 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 7 0 0 407 3319 5213 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 40 44 44 100,00 408 3319 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 10 20 20 100,00 409 3319 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 200 88 93 105,68 410 3319 5223 0100234000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 5 5 0 0,00 411 3319 5229 0100234000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 10 10 10 95,00 412 3326 52xx Pořízení, zachování a obnova hodnot 0 0 0 413 3326 5222 0100245000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 0 0 414 3392 52xx Zájmová činnost v kultuře 40 40 0 0,00 415 3392 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 40 40 0 0,00 416 3399 52xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 90 95 95 100,00 417 3399 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 45 50 50 100,00 418 3399 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 10 0 0 419 3399 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 35 45 45 100,00 420 3419 52xx Výstavní činnosti v kultuře 346 378 362 95,71 421 3419 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 40 8 0 0,00 422 3419 5213 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 10 8 0 0,00 423 3419 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 296 362 362 99,94 424 3421 52xx Využití volného času dětí a mládeže 136 154 108 70,00 425 3421 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 13 13 0 0,00 426 3421 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 21 1 0 0,00 427 3421 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 52 90 88 97,56 428 3421 5223 0100234000000 Neinvestiční transfery církvím 0 20 20 100,00 429 3421 5229 0100234000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 50 30 0 0,00 430 3429 52xx Ostatní zájmová činnost a rekreace 73 158 158 99,75 431 3429 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 6 0 0 432 3429 5213 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 0 25 25 100,00 433 3429 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 0 14 14 100,00 434 3429 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 25 112 112 99,64 435 3429 5223 0100234000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 8 7 7 100,00 436 3429 5229 0100234000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 34 0 0 437 3543 52xx Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 40 15 15 100,00 438 3543 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům 40 15 15 100,00 439 3599 52xx Ostatní činnost ve zdravotnictví 10 30 30 100,00 440 3599 5213 0100235000000 Neinvestiční transfery podnik.subjektům 0 15 15 100,00 441 3599 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 15 15 100,00 442 3599 5229 0100235000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 10 0 0 443 3745 52xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 110 90 15 16,67 444 3745 5221 0100236000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 20 0 0 445 3745 5222 0100236000000 Neinvestiční transfery spolkům 70 70 15 21,43 446 3745 5229 0100236000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 20 20 0 0,00 447 3792 52xx Ekologická výchova a osvěta 10 10 0 0,00 13/30

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) 448 3792 5222 0100236000000 Neinvestiční transfery spolkům 10 10 0 0,00 449 4319 52xx Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím 25 37 37 100,00 450 4319 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům 25 37 37 100,00 451 4339 52xx Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 25 10 10 100,00 452 4339 5223 0100235000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 25 10 10 100,00 453 4351 52xx Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení 25 10 10 100 454 4351 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům 25 0 0 455 4351 5223 0100235000000 Neinvestiční transfery církvím 0 10 10 100,00 456 4357 52xx Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež. 65 8 8 100,00 457 4357 5221 0100235000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 25 0 0 458 4357 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům 40 8 8 100,00 459 4359 52xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 235 292 292 99,93 460 4359 5221 0100235000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 45 64 64 100,00 461 4359 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům 160 133 133 99,85 462 4359 5223 0100235000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 30 95 95 100,00 463 4375 52xx Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 30 0 0 464 4375 5221 0100235000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 30 0 0 465 4379 52xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 35 55 54 297 466 4379 5213 0100235000000 Neinvestiční transfery právnickým osobám 0 10 10 100,00 467 4379 5221 0100235000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 0 25 24 96,80 468 4379 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům 20 20 20 100,00 469 4379 5229 0100235000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 15 0 0 470 4399 52xx Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti 10 44 44 99,88 471 4399 5221 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 9 9 99,40 472 4399 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům 10 35 35 100,00 473 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 3 225 11 141 10 991 98,65 474 2229 53xx Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 0 0 475 2229 5321 Neinvestiční transfery obcím MMB - obnovení autobusové linky 0 0 0 476 3111 53xx Mateřské školy 15 0 0 477 3111 5331 0100234000000 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 0 0 478 3111 5339 0100234000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 15 0 0 479 3312 53xx Hudební činnost 0 0 0 480 3312 5332 0100234000000 Neinvestiční transfery vysokým školám 0 0 0 481 3313 53xx Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv 0 0 0 482 3313 5331 0100234000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 0 0 483 3315 53xx Činnost muzeí a galerií 30 8 7 87,50 484 3315 5339 0100234000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 30 8 7 87,50 485 3319 53xx Ostatní záležitosti kultury 10 30 20 66,67 486 3319 5332 0100234000000 Neinvestiční transfery vysokým školám 10 10 0 0,00 487 3319 5339 0100234000000 Neinvestiční transfery PO 0 20 20 100,00 488 3121 53xx Gymnázia 0 35 35 100,00 489 3121 5339 0100234000000 Neinvestiční transfery 0 35 35 100,00 490 3419 53xx Ostatní tělovýchovná činnost 0 0 0 491 3419 5331 0100234000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 0 0 492 3429 53xx Ostatní zájmová činnost a rekreace 10 10 10 100,00 493 3429 5339 0100234000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 10 10 10 100,00 494 3612 53xx Bytové hospodářství 155 135 0 0,00 495 3612 5362 0100107000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z převodu nemovitostí 150 130 0 0,00 496 3612 5363 0100107000000 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 5 0 0,00 14/30

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) 497 3745 53xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 20 20 98,00 498 3745 5339 0100236000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 20 20 98,00 499 3745 5339 0100107000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 0 0 500 6171 53xx Činnost místní správy 5 20 13 64,40 501 6171 5363 0100107000000 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 10 7 66,29 502 6330 53xx Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 5 622 5 622 100,00 503 6330 5347 0100107000000 217 Finanční vypořádání 2017 0 5 622 5 622 100,00 504 6399 53xx Ostatní finanční operace 3 000 5 271 5 271 99,99 505 6399 5362 0100107000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z příjmů práv. osob 0 0 0 506 6399 5365 0100107000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z příjmů práv. osob 3 000 5 271 5 271 99,99 507 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 80 79 99,05 508 3311 54xx Divadelní činnost 0 5 5 100,00 509 3311 5493 0100234000000 Neinv. transfery fyzickým osobám 0 5 5 100,00 510 3313 54xx Filmová tvorba 0 21 21 99,75 511 3313 5493 0100234000000 Neinvestiční transfery fyz.osobám 0 21 21 99,75 512 3399 54xx Ostatní záležitosti kultury 0 43 42 98,35 513 3399 5493 0100234000000 Neinv. transfery fyzickým osobám 0 43 42 98,35 514 3429 54xx Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 11 11 100,00 515 3429 5493 0100234000000 Neinvestiční transfery fyz.osobám 0 11 11 100,00 516 59xx Ostatní neinvestiční výdaje 0 652 119 18,18 517 6409 59xx Finanční vypořádání min. let 0 642 112 17,49 518 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 10 8 75,75 519 6409 5909 0100107000000 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 110 105 95,17 520 6409 5901 0100107000000 100 Finanční vypořádání min. let 0 522 0 0,00 521 6409 5901 0100245000000 Individuální dotace 0 0 0 522 6171 59xx Činnost místní správy 0 10 6 62,50 523 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 10 6 62,50 524 Kapitálové výdaje 0 50 50 100,00 525 63xx Investiční transfery 0 50 50 100,00 526 3326 63xx Pořízení, zachování a obnova hodnot 0 50 50 100,00 527 3326 6322 0100245000000 Investiční transfery spolkům 0 50 50 100,00 528 2800 Odbor sociální a zdravotní 3 624 4 156 3 048 73,34 529 Provozní výdaje 3 624 4 156 3 048 73,34 530 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 624 4 156 3 048 73,34 531 3399 51xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 315 315 206 65,50 532 3399 5139 0100109000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 50 31 61,12 533 3399 5169 0100109000000 Nákup ostatních služeb 55 55 53 95,64 534 3399 5175 0100109000000 Pohoštění 60 60 10 17,31 535 3399 5194 0100109000000 Věcné dary 150 150 113 75,19 536 3429 51xx Ostatní zájmová činnost a rekreace 178 178 106 59,53 537 3429 5136 0100109000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 3 3 0 0,00 538 3429 5137 0100109000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 5 0 0,00 539 3429 5139 0100109000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 16 14 87,60 540 3429 5151 0100109000000 Studená voda 12 14 4 30,98 541 3429 5152 0100109000000 Teplo 25 25 12 49,61 542 3429 5153 0100109000000 Plyn 35 39 39 99,26 543 3429 5154 0100109000000 Elektrická energie 14 7 1 9,43 544 3429 5157 0100109000000 Teplá voda 13 13 4 30,03 545 3429 5169 0100109000000 Nákup ostatních služeb 50 46 31 66,68 15/30

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) 546 3429 5171 0100109000000 Opravy a udržování 10 10 1 12,50 547 3541 51xx Prevence před drogami 0 15 0 0,00 548 3541 5139 0100109000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 15 0 0,00 549 3632 51xx Pohřebnictví 500 500 437 87,33 550 3632 5192 0100109000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 500 500 437 87,33 551 4324 51xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 293 2 727 1 901 69,71 552 4324 5133 0100109000000 Léky a zdravotnický materiál 5 3 0 0,00 553 4324 5133 0100109000000 13011 Léky a zdravotnický materiál Z dotace MPSV 0 0 0 554 4324 5136 0100109000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 3 5 0 0,00 555 4324 5136 0100109000000 13011 Knihy, učební pomůcky, tisk Z dotace MPSV 0 3 4 127,43 556 4324 5137 0100109000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 10 0 0,00 557 4324 5137 0100109000000 13011 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Z dotace MPSV 0 280 244 87,14 558 4324 5139 0100109000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 41 0 0,00 559 4324 5139 0100109000000 13011 Nákup materiálu jinde nezařazený Z dotace MPSV 0 65 68 105,34 560 4324 5151 0100109000000 13011 Studená voda 0 76 0 0,00 561 4324 5152 0100109000000 13011 Teplo 0 215 0 0,00 562 4324 5154 0100190000000 13011 Elektrická energie 0 60 0 0,00 563 4324 5156 0100109000000 Pohonné hmoty a maziva 40 19 0 0,00 564 4324 5156 0100109000000 13011 Pohonné hmoty a maziva Z dotace MPSV 0 50 43 86,32 565 4324 5161 0100109000000 Služby pošt 15 15 0 0,00 566 4324 5161 0100109000000 13011 Služby pošt Z dotace MPSV 0 25 27 109,33 567 4324 5162 0100109000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 70 50 0 0,00 568 4324 5162 0100109000000 13011 Služby telekomunikací a radiokomunikací Z dotace MPSV 0 80 81 101,34 569 4324 5164 0100109000000 13011 Nájemné 0 843 842 99,90 570 4324 5167 0100109000000 Služby školení a vzdělávání 70 90 0 0,00 571 4324 5167 0100109000000 13011 Služby školení a vzdělávání Z dotace MPSV 0 180 234 130,22 572 4324 5169 0100109000000 Nákup ostatních služeb 10 10 0 0,00 573 4324 5169 0100109000000 13011 Nákup ostatních služeb Z dotace MPSV 0 174 5 2,84 574 4324 5171 0100109000000 Opravy a udržování 10 10 0 0,00 575 4324 5171 0100109000000 13011 Opravy a udržování Z dotace MPSV 0 13 0 0,00 576 4324 5173 0100109000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 20 0 0,00 577 4324 5173 0100109000000 13011 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Z dotace MPSV 0 20 18 89,27 578 4324 5176 0100109000000 Účastnické poplatky na konference 5 5 0 0,00 579 4324 5176 0100109000000 13011 Účastnické poplatky na konference Z dotace MPSV 0 10 9 91,30 580 4324 5178 0100109000000 13011 Nájemné 300 294 98,15 581 4324 5179 0100109000000 13011 Ostatní nákupy jinde nezařazené Z dotace MPSV 0 0 0 582 4324 5194 0100109000000 Věcné dary 15 15 0 0,00 583 4324 5194 0100109000000 13011 Věcné dary Z dotace MPSV 0 40 30 75,65 584 4351 51xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 2 016 287 280 97,67 585 4351 5131 0100109000000 Potraviny 5 0 0 586 4351 5132 0100109000000 72 Ochranné pomůcky Z příjmů od města 38 0 0 587 4351 5133 0100109000000 Léky a zdravotnický materiál 3 0 0 588 4351 5134 0100109000000 Prádlo, oděv a obuv 2 0 0 589 4351 5136 0100109000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 5 0 0 590 4351 5137 0100109000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 0 0 591 4351 5137 0100109000000 72 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Z příjmů od města 60 0 0 592 4351 5139 0100109000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 0 0 593 4351 5139 0100109000000 72 Nákup materiálu jinde nezařazený Z příjmů od města 150 1 0 33,80 16/30

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) 594 4351 5151 0100109000000 Studená voda 5 0 0 595 4351 5151 0100109000000 72 Studená voda Z příjmů od města 40 13 12 96,03 596 4351 5152 0100109000000 Teplo 70 0 0 597 4351 5152 0100109000000 72 Teplo Z příjmů od města 330 89 89 99,72 598 4351 5154 0100109000000 Elektrická energie 20 0 0 599 4351 5154 0100109000000 72 Elektrická energie Z příjmů od města 50 5 5 90,06 600 4351 5156 0100109000000 Pohonné hmoty a maziva 30 0 0 601 4351 5156 0100109000000 72 Pohonné hmoty a maziva Z příjmů od města 200 20 20 97,86 602 4351 5157 0100109000000 72 Teplá voda Z příjmů od města 30 3 3 94,73 603 4351 5161 0100109000000 Služby pošt 1 0 0 604 4351 5162 0100109000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 36 0 0 605 4351 5162 0100109000000 72 Služby telekomunikací a radiokomunikací Z příjmů od města 90 19 18 95,61 606 4351 5163 0100109000000 Služby peněžních ústavů 20 0 0 607 4351 5163 0100109000000 72 Služby peněžních ústavů Z příjmů od města 50 0 0 608 4351 5164 0100109000000 Nájemné 57 0 0 609 4351 5164 0100109000000 72 Nájemné Z příjmů od města 133 43 42 98,44 610 4351 5166 0100109000000 Konzultační, poradenské a právní služby 2 0 0 611 4351 5167 0100109000000 Služby školení a vzdělávání 100 4 2 39,50 612 4351 5167 0100109000000 72 Služby školení a vzdělávání Z příjmů od města 0 0 2 613 4351 5169 0100109000000 Nákup ostatních služeb 80 0 0 614 4351 5169 0100109000000 72 Nákup ostatních služeb Z příjmů od města 100 11 10 91,78 615 4351 5171 0100109000000 Opravy a udržování 11 0 0 616 4351 5171 0100109000000 72 Opravy a udržování Z příjmů od města 140 78 78 99,72 617 4351 5173 0100109000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 1 0 8,00 618 4351 5173 0100109000000 72 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 0 0 619 4351 5176 0100109000000 Účastnické poplatky na konference 3 0 0 620 4351 5179 0100109000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené 60 0 0 621 4356 51xx Denní stacionáře a centra denních služeb 322 134 118 87,75 622 4356 5131 0100109000000 Potraviny 1 0 0 623 4356 5132 0100109000000 Ochranné pomůcky 1 0 0 624 4356 5133 0100109000000 Léky a zdravotnický materiál 1 0 0 625 4356 5134 0100109000000 Prádlo, oděv a obuv 1 0 0 626 4356 5136 0100109000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 2 0 0 627 4356 5137 0100109000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 0 0 628 4356 5137 0100109000000 72 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 629 4356 5139 0100109000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 13 0 0 630 4356 5139 0100109000000 72 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 1 0 8,90 631 4356 5151 0100109000000 Studená voda 10 0 0 632 4356 5152 0100109000000 Teplo 0 0 0 633 4356 5152 0100109000000 72 Teplo Z příjmů od města 110 22 22 99,07 634 4356 5154 0100109000000 Elektrická energie 6 0 0 635 4356 5154 0100109000000 72 Elektrická energie 14 3 3 97,93 636 4356 5156 0100109000000 Pohonné hmoty a maziva 14 0 0 637 4356 5156 0100109000000 72 Pohonné hmoty a maziva 21 5 5 95,84 638 4356 5163 0100109000000 Služby peněžních ústavů 10 0 0 639 4356 5164 0100109000000 Nájemné 16 3 0 0,00 640 4356 5164 0100109000000 72 Nájemné 54 13 16 120,57 641 4356 5167 0100109000000 Služby školení a vzdělávání 5 0 0 642 4356 5169 0100109000000 Nákup ostatních služeb 6 1 0 0,00 17/30

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) 643 4356 5169 0100109000000 72 Nákup ostatních služeb 6 1 1 115,70 644 4356 5171 0100109000000 Opravy a udržování 9 0 0 645 4356 5171 0100109000000 72 Opravy a udržování 0 0 0 646 4356 5175 0100109000000 Pohoštění 5 0 0 647 4379 5169 0100109000000 Nákup ostatních služeb 0 79 67 85,31 648 4379 5175 0100109000000 Pohoštění 0 6 4 62,30 649 6171 51xx Činnost místní správy 0 0 0 650 6171 5189 0000000002800 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0 0 0 651 6171 5189 0100109000000 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0 0 0 652 2900 Odbor školství, sportu, kultury a mládeže 112 645 144 594 116 877 80,83 653 Provozní výdaje 83 745 105 333 103 023 97,81 654 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 5 835 20 603 18 293 88,79 655 3111 51xx Předškolní zařízení 1 570 1 889 1 738 91,98 656 3111 5137 0100110000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 326 325 99,80 657 3111 5137 0100110000000 57 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Dotace od města 0 0 658 3111 5139 0100110000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 0 0 659 3111 5164 0100110000000 Nájemné 230 230 207 90,09 660 3111 5166 0100110000000 Konzultační, poradenské a právní služby 30 0 0 661 3111 5169 0100110000000 Nákup ostatních služeb 50 225 116 51,51 662 3111 5169 0100208000000 90 Nákup ostatních služeb Projektové dokumentace - použítí příjmů z prodeje bytových domů 0 0 0 663 3111 5171 0100110000000 Opravy a udržování 1 250 194 175 90,27 664 3111 5171 0100213000000 Opravy a udržování Použití dotace - školství 0 0 0 665 3111 5171 0100110000000 100 Opravy a udržování Použití příjmů z prodeje majetku 0 914 914 100,00 666 3111 5171 100225000000 90 Opravy a udržování MŠ Brno, Skořepka 5 - výmalba a úprava dvoru 0 0 0 667 3113 51xx Základní školy 3 535 15 887 14 168 89,18 668 3113 5137 0000000003192 56 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 300 288 96,09 669 3113 5139 0100110000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 0 0 670 3113 5153 0100110000000 Plyn 5 0 0 671 3113 5154 0100110000000 Elektrická energie 5 0 0 672 3113 5166 0100110000000 Konzultační, poradenské a právní služby 70 0 0 673 3113 5169 0100110000000 Nákup ostatních služeb 200 72 71 99,08 674 3113 5169 0100208000000 90 Nákup ostatních služeb Zapojení FBV - Projektové dokumentace 0 0 0 675 3113 5171 100 Opravy a udržování FV 2009 0 0 0 676 3113 5171 0000000003192 56 Opravy a udržování Neinvestiční přijaté transfery od města 2 000 0 0 677 3113 5171 0100110000000 Opravy a udržování 1 250 3 663 2 078 56,73 678 3113 5171 0100110000000 100 Opravy a udržování FV 2009 0 1 623 1 623 100,00 679 3113 5171 0117260003192 56 Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ Hroznová 1 0 1 475 1 474 99,93 680 3113 5171 0100174000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ a MŠ Křenová 21-oprava obv.zdiva 0 0 0 681 3113 5171 0117249003192 56 Opravy a udržování ZŠ Nám.míru-výměna oken 0 4 431 4 431 100,00 682 3113 5171 0100241000000 90 Zapojení bytového fondu ZŠ a MŠ Kotlářská 3 489 3 389 97,14 683 3113 5171 0100219000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF - ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, objekt Stará 0 0 0 684 3113 5171 0100220000000 90 Opravy a udržování Zapojení BF - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, objekt Mlýnská 0 0 0 685 3113 5171 0117261003192 56 Opravy a udržování ZŠ a MŠ Brno, Hroznová 1-oprava střechy 0 374 373 99,84 686 3113 5171 0117262003192 56 Opravy a udržování ZŠ Brno Úvoz 55 - výměna WC mís 0 460 440 95,60 18/30

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) 687 3141 51xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 405 520 394 75,78 688 3141 5137 0100110000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 95 95 0 0,00 689 3141 5139 0100110000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 10 0 0,00 690 3141 5171 0100110000000 Opravy a udržování 300 341 320 93,86 691 3141 5171 0100110000000 100 Opravy a udržování Finanční vypořádání 2009 0 74 74 100,00 692 3319 51xx Ostatní záležitosti kultury 0 200 185 92,50 693 3319 5169 010011000000 Nákupy ostatních služeb 0 200 185 92,50 694 3392 51xx Zájmová činnost v kultuře 0 107 106 99,52 695 3392 5171 010011000000 100 finanční vypořádání 2009 0 107 106 99,52 696 3412 51xx Sportovní zařízení v majetku obce 0 1 175 1 028 87,52 697 3412 5164 0100110000000 Nájemné 0 1 0 0,40 698 3412 5169 0100110000000 Nákup ostatních služeb 0 850 809 95,20 699 3412 5171 0100110000000 Opravy a udržování 0 215 110 51,38 700 3412 5171 0100110000000 100 Opravy a udržování 0 96 96 100,00 701 3412 5171 0100213000000 Opravy a udržování Použití dotace - školství 0 0 0 702 3412 5169 0100231000000 Nákup ostatních služeb Discgolfové hřiště 0 13 13 97,76 703 3419 51xx Ostatní tělovýchovná činnost 200 700 661 94,43 704 3419 5137 0100110000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 106 101 95,65 705 3419 5169 0100110000000 Nákup ostatních služeb Brněnské běhy 200 586 554 94,59 706 3419 5194 0100110000000 Věcné dary 0 8 5 66,38 707 6171 51xx Činnost místní správy 125 125 12 9,96 708 6171 5169 0100110000000 Nákup ostatních služeb 25 25 0 1,29 709 6171 5137 0100110000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 30 0 0,00 710 6171 5139 0100110000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 30 3 9,62 711 6171 5171 0100110000000 Nákup ostatních služeb 20 20 0 0,00 712 6171 5175 0100110000000 Pohoštění 5 15 9 61,62 713 6171 5194 0100110000000 Věcné dary 5 5 0 0,00 714 6320 51xx Pojištění funkčně nespecifikované 0 0 0 715 6320 5163 0100110000000 Služby peněžních ústavů Pojištění školských zařízení 0 0 0 716 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 77 910 84 730 84 730 100,00 717 3111 53xx Předškolní zařízení 13 380 13 811 13 811 100,00 718 3111 5331 0192100000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ U Sluníček (Biskupská) 370 277 277 100,00 719 3111 5331 0192300000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Francouzská 430 441 441 100,00 720 3111 5331 0192700000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Kamenná 600 611 611 100,00 721 3111 5331 0192800000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Vídeňská 800 811 811 100,00 722 3111 5331 0193100000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Nádvorní 870 881 881 100,00 723 3111 5331 0193300000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Pellicova 670 681 681 100,00 724 3111 5331 0193400000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Všetičkova 770 781 781 100,00 725 3111 5331 0193500000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Pšeník 700 751 751 100,00 726 3111 5331 0193600000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Údolní 68 630 657 657 100,00 727 3111 5331 0194300000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Úvoz 910 921 921 100,00 728 3111 5331 0194700000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Pod Špilberkem 770 851 851 100,00 729 3111 5331 0194900000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Na kopečku u zvonečku 570 581 581 100,00 730 3111 5331 0195000000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Vinařská 1 910 1 921 1 921 100,00 731 3111 5331 0197100000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Skořepka 720 731 731 100,00 19/30

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) 732 3111 5331 0197200000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Bílého 500 511 511 100,00 733 3111 5331 0197300000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Křenová 550 561 561 100,00 734 3111 5331 0197400000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Tučkova 640 651 651 100,00 735 3111 5331 0197500000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Bayerova 560 571 571 100,00 736 3111 5331 0197600000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Soukenická 410 621 621 100,00 737 3113 53xx Základní školy 38 070 39 236 39 236 100,00 738 3113 5331 0190100000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Antonínská 2 500 2 550 2 550 100,00 739 3113 5331 0190200000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Bakalovo nábřeží 3 500 3 550 3 550 100,00 740 3113 5331 0190300000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Horní 3 330 3 479 3 479 100,00 741 3113 5331 0190400000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Hroznová 3 000 3 080 3 080 100,00 742 3113 5331 0190500000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Husova 3 970 4 390 4 390 100,00 743 3113 5331 0190600000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Křenová 3 550 3 600 3 600 100,00 744 3113 5331 0190700000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Křídlovická 3 500 3 580 3 580 100,00 745 3113 5331 0190800000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Kotlářská 4 570 4 620 4 620 100,00 746 3113 5331 0190900000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ nám. Míru 2 550 2 600 2 600 100,00 747 3113 5331 0191100000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ nám. 28. října 4 350 4 407 4 407 100,00 748 3113 5331 0191300000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Úvoz 3 250 3 300 3 300 100,00 749 3113 5336 0190600000000 311 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ a MŠ Křenová 0 80 80 100,00 750 3141 53xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 4 890 4 956 4 956 100,00 751 3141 5331 0196000000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Bakalovo nábř. 830 841 841 100,00 752 3141 5331 0196200000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Horní 820 831 831 100,00 753 3141 5331 0196300000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Kounicova 1 080 1 091 1 091 100,00 754 3141 5331 0196500000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Nádvorní 760 771 771 100,00 755 3141 5331 0196600000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Pellicova 600 611 611 100,00 756 3141 5331 0196700000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Úvoz 800 811 811 100,00 757 3392 53xx Zájmová činnost v kultuře 14 070 19 114 19 114 100,00 758 3392 5331 0100111000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím KVS - provozní přísp. 14 000 18 950 18 950 100,00 759 3392 5331 0100111000000 78 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Dotace na pořádání kulturních akcí 70 70 70 100,00 760 3392 5336 0100111000000 331 U Tří Kohoutů 0 94 94 100,00 761 3412 53xx Sportovní zařízení v majetku obce 7 500 7 613 7 613 100,00 762 3412 5331 0199200000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím SRAKH - provozní přísp. 7 500 7 613 7 613 100,00 763 Kapitálové výdaje 28 900 39 261 13 854 35,29 764 61xx Investiční nákupy a související výdaje 28 900 37 099 11 728 31,61 765 3111 61xx Předškolní zařízení 23 000 26 350 1 499 5,69 766 3111 6121 0000000003192 66 Budovy, haly a stavby Investiční přijaté transfery od města - ZŠ a MŠ 20 000 20 000 654 3,27 767 3111 6121 0100110000000 Budovy, haly a stavby 3 000 500 0 0,00 768 3111 6121 0100110000000 100 Budovy, haly a stavby finanční vypořádání 2009 0 5 000 0 0,00 769 3111 6121 0100208000000 90 Budovy, haly a stavby 0 670 670 100,00 770 3111 6122 0100110000000 Stroje, přístroje a zařízení Investiční přijaté transfery od města - školství 0 180 175 97,36 771 3113 61xx Základní školy 2 000 6 658 6 360 95,53 772 3113 6121 0000000003192 66 Budovy, haly a stavby Investiční přijaté transfery od města - ZŠ a MŠ 2 000 3 700 3 437 92,89 773 3113 6121 0100110000000 Budovy, haly a stavby 0 2 216 2 214 99,92 774 3113 6121 0100110000000 100 Budovy, haly a stavby FV 2009 0 0 0 775 3113 6121 0100127000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení Bytového fondu na jiné účely-zš a MŠ Husova 17 - rekonstrukce tělocvičny 0 0 0 776 3113 6121 0100207000000 Budovy, haly a stavby ZŠ a MŠ nám. 28. října 22 - rekonstrukce tělocvičny 0 32 0 0,00 20/30

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) 777 3113 6121 0100247003192 66 Budovy, haly a stavby ZŠ a MŠ Hroznová - rek.malé hřiště 0 400 400 100,00 778 3113 6121 0100213000000 Budovy, haly a stavby Použití dotace - školství 0 0 0 779 3113 6121 0100222000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely - ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b 0 0 0 780 3113 6121 0100223000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely - ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b - rekonstrukce těl. 0 0 0 781 3113 6121 0100224000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 - rekonstrukce těl. 0 0 0 782 3113 6121 0100228000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 - rekonstrukce tělocvičny 0 0 0 783 3113 6121 0117263003192 66 Budovy, haly a stavby ZŠ a MŠ Hroznová - rek.malé hřiště 0 310 309 99,65 784 3392 61xx Zájmová činnost v kultuře 2 700 2 700 2 576 95,40 785 3392 6121 0000000003009 69 Budovy, haly a stavby Investiční přijaté transfery od města 2 700 2 700 2 576 95,40 786 3412 61xx Sportovní zařízení v majetku obce 1 200 1 391 1 293 92,94 787 3412 6121 0117264003265 68 Budovy, haly a stavby Kraví Hora dotace OŠMT 0 158 61 38,29 788 3412 6121 0100213000000 Budovy, haly a stavby Použití dotace - školství 0 0 0 789 3412 6121 0100231000000 Budovy, haly a stavby Discgolfové hřiště 0 0 0 790 3412 6122 0000000003009 69 Stroje, přístroje a zařízení Investiční přijaté transfery od města 1 200 0 0 791 3412 6129 0100213000000 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. Použití dotace - školství 0 0 0 792 3412 6129 0100217000000 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. Kluziště na Moravském nám. 0 311 310 99,76 793 3412 6129 0100217000000 90 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. 922 922 100,00 794 3412 6129 0100217000000 400 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. Odpisy z VHČ 0 0 0 795 63xx Finanční operace 0 2 126 2 126 100,00 796 3412 63xx Sportovní zařízení v majetku obce 0 2 126 2 126 100,00 797 3412 6351 0000000003009 69 Použití dotace - volné zdroje 0 1 200 1 200 100,00 798 3412 6351 0199200000000 100 finanční vypořádání 2009 Sportovní areál Kraví hora 0 926 926 100,00 799 6409 69xx Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 36 0 0,00 800 6409 6901 0100110000000 90 Rezervy kapitálových výdajů Zapojení Bytového fondu na jiné účely 0 36 0 0,00 801 3100 Odbor životního prostředí 119 816 138 816 123 191 88,74 802 Provozní výdaje 108 016 116 729 104 997 89,95 803 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 108 016 116 729 104 997 89,95 804 1014 51xx Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veter. péče 90 90 90 99,67 805 1014 5169 0100112000000 Nákup ostatních služeb Deratizace 90 90 90 99,67 806 2212 51xx Silnice 40 301 43 139 37 524 86,98 807 2212 5151 0110400000000 Studená voda Čištění komunikací 84 86 70 81,79 808 2212 5152 0110400000000 Teplo Čištění komunikací 21 29 25 87,77 809 2212 5154 0110400000000 Elektrická energie Čištění komunikací 3 4 3 71,65 810 2212 5157 0110400000000 Teplá voda Čištění komunikací 101 90 36 40,33 811 2212 5162 0110400000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací Čištění komunikací 15 15 14 90,09 812 2212 5169 0110400000000 Nákup ostatních služeb Čištění komunikací 8 247 7 977 3 275 41,06 813 2212 5169 0110400000000 76 Nákup ostatních služeb Čištění komunikací 14 362 14 362 15 607 108,67 814 2212 5169 0110410000000 Nákup ostatních služeb Zimní údržba komunikací 0 1 108 0 0,00 815 2212 5169 0110410000000 76 Nákup ostatních služeb Dotace - Zimní údržba komunikací 17 468 17 468 16 574 94,88 816 2212 5171 0100112000000 73 Dotace MMB-účelová komunikace 0 2 000 1 919 95,96 817 2219 51xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 28 575 31 179 27 279 87,49 818 2219 5169 0100218000000 76 Nákup ostatních služeb Přednádražní prostor 13 170 13 170 12 819 97,33 819 2219 5169 0110420000000 Nákup ostatních služeb Chodníky 7 069 6 801 5 360 78,81 820 2219 5169 0110420000000 400 Nákup ostatních služeb Odpisy z VHČ 1 500 2 272 2 272 100,00 21/30

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) 821 2219 5169 0110420000000 77 Nákup ostatních služeb Dotace - Chodníky 6 448 6 448 6 448 100,00 822 2219 5169 0110430000000 Nákup ostatních služeb Parkoviště 388 388 381 98,10 823 3322 5171 0100248000000 55 Opravy a udržování Památková péče 0 2 100 0 0,00 824 3639 51xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 454 1 074 342 31,86 825 3639 5132 0110230000000 Ochranné pomůcky Veřejné toalety 19 19 0 0,00 826 3639 5137 0110230000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Veřejné toalety 15 15 2 12,53 827 3639 5139 0110230000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Veřejné toalety 100 110 105 95,33 828 3639 5151 0110230000000 Studená voda Veřejné toalety 60 60 57 95,54 829 3639 5154 0110230000000 Elektrická energie Veřejné toalety 160 160 143 89,34 830 3639 5169 0110230000000 Nákup ostatních služeb Veřejné toalety 50 50 5 10,89 831 3639 5169 0000000009305 54 Neinvestiční dotace od města Veřejné toalety-kraví hora 90 0 0,00 832 3639 5169 0000000009310 54 Neinvestiční dotace od města Altánek - tančírna 230 0 0,00 833 3639 5171 0110230000000 Opravy a udržování Veřejné toalety 50 40 30 74,24 834 3639 5171 0110230000000 100 Opravy a udržování Veřejné toalety 0 300 0 0,00 835 3639 52xx Neinv. Transfery nefin.podnik.subjektům-práv. osobám 0 0 0 836 3639 5213 0110230000000 Neinv. transfery nefin.podnik.subjektům-práv. osobám Veřejné toalety 0 0 0 837 3722 51xx Sběr a svoz komunálních odpadů 12 320 13 788 13 156 95,42 838 3722 5137 0110440000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Odpadkové koše 50 116 76 65,35 839 3722 5139 0110440000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Odpadkové koše 200 205 170 82,78 840 3722 5169 0110440000000 Nákup ostatních služeb Odpadkové koše 10 708 12 090 12 027 99,48 841 3722 5171 0110440000000 Opravy a udržování Odpadkové koše 200 215 210 97,47 842 3722 5171 0110440000000 71 Opravy a udržování Správa a údržba kontejnerových stání 1 162 1 162 674 57,99 843 3729 51xx Ostatní nakládání s odpady 100 240 190 79,14 844 3729 5169 0100112000000 Nákup ostatních služeb Černé skládky 100 240 190 79,14 845 3745 51xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 25 730 26 773 26 029 97,22 846 3745 5137 0110100000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Veřejná zeleň 200 365 356 97,46 847 3745 5137 0110130000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kašny 50 8 0 0,00 848 3745 5137 0110470000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Volné neudržované plochy 20 31 31 98,95 849 3745 5139 0110130000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Kašny 5 5 0 0,00 850 3745 5151 0110130000000 Studená voda Kašny 350 320 218 68,15 851 3745 5154 0110100000000 Elektrická energie Veřejná zeleň 5 5 0 0,00 852 3745 5154 0110130000000 Elektrická energie Kašny 350 442 414 93,61 853 3745 5154 0110130000000 59 Památník holocaustu 0 20 20 100,00 854 3745 5166 0110100000000 Konzultační, poradenské a právní služby Veřejná zeleň 70 30 27 89,32 855 3745 5169 0100276000000 Nákup ostatních služeb 0 100 100 100,00 856 3745 5169 0110100000000 Nákup ostatních služeb Veřejná zeleň 21 900 22 527 22 308 99,03 857 3745 5169 0110120000000 Nákup ostatních služeb Silniční zeleň 500 0 0 858 3745 5169 0110130000000 Nákup ostatních služeb Kašny 450 430 364 84,69 859 3745 5169 0110470000000 Nákup ostatních služeb Volné neudržované plochy 1 300 1 310 1 280 97,67 860 3745 5169 0110130000000 59 Nákup ostatních služeb 0 10 10 100,00 861 3745 5171 0110100000000 Opravy a udržování Veřejná zeleň 300 923 697 75,53 862 3745 5171 0110100000000 73 Veřejná zeleň Dotace MMB - účelové komunikace 0 0 0 863 3745 5171 0110130000000 Opravy a udržování Kašny 180 180 139 77,15 864 3745 5171 0110470000000 Opravy a udržování Volné neudržované plochy 50 59 58 97,58 865 3745 5194 0110100000000 Věcné dary 0 8 8 100,00 866 3749 51xx Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 446 446 387 86,88 867 3749 5139 0100112000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 100 99 99,37 868 3749 5169 0100112000000 Nákup ostatních služeb Úklid výběhů 346 346 288 83,26 869 Kapitálové výdaje 11 800 22 087 18 194 82,38 22/30

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) 870 61xx Investiční nákupy a související výdaje 11 800 18 557 17 080 92,04 871 3639 61xx Komunální služby a územní rozvoj 0 3 530 1 114 31,56 872 3639 6121 9305 64 Budovy, haly a stavby Záchody na Kraví hoře 0 540 471 87,25 873 3639 6121 9310 Budovy, haly a stavby Altánek - tančírna v parku 0 1 490 643 43,15 874 3639 6121 0110230000000 Budovy, haly a stavby Veřejné toalety 0 1 500 0 0,00 875 3745 61xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 11 800 18 557 17 080 92,04 876 3745 6121 0000000003009 69 Budovy, haly a stavby Ostatní invest. transfery od města 11 800 16 636 16 599 99,78 877 3745 6121 0100120000000 Budovy, haly a stavby Dětská hřiště a sportoviště 0 319 0 0,00 878 3745 6121 0100211000000 Budovy, haly a stavby 0 60 0 0,00 879 3745 6121 0100212000000 Budovy, haly a stavby Úprava prostoru Výstavní-Veletržní při Mendl. nám. 0 470 405 86,12 880 3745 6121 0100244000000 100 Budovy, haly a stavby Cesta na Moravské nám. 0 77 77 99,44 881 3745 6121 0100249000000 Budovy, haly a stavby Rekonstrukce parku Helgoland 0 800 0 0,00 882 3745 6121 0100254000000 Budovy, haly a stavby 0 150 0 0,00 883 3745 6121 0100213000000 Budovy, haly a stavby použití dotace školství 45 0 0,00 884 3200 Stavební úřad 50 139 3 2,27 885 Provozní výdaje 50 139 3 2,27 886 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 50 139 3 2,27 887 3639 51xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 50 139 3 2,27 888 3639 5166 0100113000000 Konzultační, poradenské a právní služby 50 89 0 0,00 889 3639 5169 0100113000000 Nákup ostatních služeb 0 50 3 6,30 890 3300 Odbor Pečovatelská služba 0 2 002 1 459 72,88 891 Provozní výdaje 0 2 002 1 459 72,88 892 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 2 002 1 459 72,88 893 4351 51xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 0 1 729 1 260 72,85 894 4351 5131 0100243000000 Potraviny 0 5 1 25,32 895 4351 5132 0100243000000 72 Ochranné pomůcky 0 38 21 56,28 896 4351 5133 0100243000000 Léky a zdravotnický materiál 0 3 1 19,33 897 4351 5134 0100243000000 Prádlo, oděv a obuv 0 2 0 0,00 898 4351 5136 0100243000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 0 5 0 0,00 899 4351 5137 0100243000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 124 124 99,90 900 4351 5137 0100243000000 72 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 60 49 82,02 901 4351 5139 0100243000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 40 43 108,11 902 4351 5139 0100243000000 72 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 235 106 45,08 903 4351 5151 0100243000000 Studená voda 0 8 5 64,24 904 4351 5151 0100243000000 72 Studená voda 0 27 28 102,58 905 4351 5152 0100243000000 Teplo 0 0 0 906 4351 5152 0100243000000 72 Teplo 0 216 216 99,82 907 4351 5154 0100243000000 Elektrická energie 0 28 21 76,74 908 4351 5154 0100243000000 72 Elektrická energie 0 37 40 108,08 909 4351 5156 0100243000000 Pohonné hmoty a maziva 0 30 30 101,14 910 4351 5156 0100243000000 72 Pohonné hmoty a maziva 0 136 125 91,66 911 4351 5157 0100243000000 72 Teplá voda 0 11 10 93,91 912 4351 5161 0100243000000 Služby pošt 0 1 0 0,00 913 4351 5162 0100243000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 36 28 76,81 914 4351 5162 0100243000000 72 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 58 56 96,74 915 4351 5163 0100243000000 Služby peněžních ústavů 0 12 0 0,00 23/30

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) 916 4351 5,619 0100243000000 72 Služby peněžních ústavů 0 50 6 11,24 917 4351 5164 0100243000000 Nájemné 0 40 43 108,37 918 4351 5164 0100243000000 72 Nájemné 0 90 86 95,20 919 4351 5166 0100243000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0 2 0 0,00 920 4351 5167 0100243000000 Služby školení a vzdělávání 0 61 13 21,72 921 4351 5169 0100243000000 Nákup ostatních služeb 0 80 56 69,59 922 4351 5169 0100243000000 72 Nákup ostatních služeb 0 89 46 51,43 923 4351 5171 0100243000000 Opravy a udržování 0 46 29 62,92 924 4351 5171 0100243000000 72 Opravy a udržování 0 82 75 91,68 925 4351 5173 0100243000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 14 1 8,00 926 4351 5176 0100243000000 Účastnické poplatky na konference 0 3 0 15,00 927 4351 5179 0100243000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 60 0 0,00 928 4356 51xx Denní stacionáře a centra denních služeb 0 273 200 73,08 929 4356 5131 0100243000000 Potraviny 0 1 0 0,00 930 4356 5132 0100243000000 Ochranné pomůcky 0 1 0 0,00 931 4356 5133 0100243000000 Léky a zdravotnický materiál 0 1 0 0,00 932 4356 5134 0100243000000 Prádlo, oděv a obuv 0 1 0 0,00 933 4356 5136 0100243000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 0 2 2 99,75 934 4356 5137 0100243000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 10 0 0,00 935 4356 5139 0100243000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 13 0 0,00 936 4356 5139 0100243000000 72 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 6 13 223,50 937 4356 5151 0100243000000 Studená voda 0 10 0 0,00 938 4356 5151 0100243000000 72 Studená voda 0 0 8 939 4356 5152 0100243000000 72 Teplo 0 88 80 91,28 940 4356 5154 0100243000000 Elektrická energie 0 7 2 32,03 941 4356 5154 0100243000000 72 Elektrická energie 0 11 12 105,90 942 4356 5156 0100243000000 Pohonné hmoty a maziva 0 14 5 36,69 943 4356 5156 0100243000000 72 Pohonné hmoty a maziva 0 16 16 101,30 944 4356 5163 0100243000000 Služby peněžních ústavů 0 9 0 5,34 945 4356 5164 0100243000000 Nájemné 0 13 16 123,08 946 4356 5164 0100243000000 72 Nájemné 0 41 32 77,58 947 4356 5167 0100243000000 Služby školení a vzdělávání 0 5 0 0,00 948 4356 5169 0100243000000 Nákup ostatních služeb 0 5 4 77,50 949 4356 5169 0100243000000 72 Nákup ostatních služeb 0 5 4 73,00 950 4356 5171 0100243000000 Opravy a udržování 0 8 1 10,05 951 4356 5171 0100243000000 72 Opravy a udržování 0 0 0 952 4356 5175 0100243000000 Pohoštění 0 6 3 56,98 953 3400 Odbor dopravy a majetku 13 296 18 038 11 721 64,98 954 3410 Oddělení dopravy 4 566 6 723 1 888 28,09 955 Provozní výdaje 4 566 6 723 1 888 28,09 956 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 4 566 6 723 1 888 28,09 957 2212 51xx Silnice 4 316 2 316 1 378 59,51 958 2212 5171 217 73 Opravy a udržování 0 3 699 0 0,00 959 2212 5171 0100114000000 Opravy a udržování 0 0 32 960 2212 5171 0100114000000 73 Opravy a udržování Dotace MMB - účelové komunikace 4 316 2 316 1 378 59,51 961 2229 51xx Ostatní záležitosti v silniční dopravě 250 708 478 67,55 962 2229 5137 0100114000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 20 12 963 2229 5166 0100114000000 Konzultační, poradenské a právní služby Facilitace a projekty (např. Bezpečně do škol) 200 349 209 59,86 24/30

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) Projektové dokumentace a instalace dopravního 964 2229 5169 0100114000000 Nákup ostatních služeb značení. Projektové dokumentace k vnitroblokům 50 339 258 75,96 965 3420 Oddělení majetku 7 750 10 350 9 411 90,93 966 Provozní výdaje 7 750 10 350 9 411 90,93 967 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 470 3 470 3 056 88,08 968 6171 51xx Činnost místní správy 3 470 3 470 3 056 88,08 969 6171 5166 0100114000000 Konzultační, poradenské a právní služby 20 20 4 17,50 970 6171 5169 0100114000000 Nákup ostatních služeb 50 50 5 9,68 971 6171 5169 0100114005003 Nákup ostatních služeb Příspěvek na stravování 3 300 3 300 3 048 92,36 972 6171 5171 0100114000000 Opravy a udržování 100 100 0 0,00 973 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 70 70 0 0,00 974 6171 53xx Činnost místní správy 70 70 0 0,00 975 6171 5361 0100114000000 Nákup kolků 70 70 0 0,00 976 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 160 6 760 6 345 93,86 977 6171 54xx Činnost místní správy 4 160 6 760 6 345 93,86 978 6171 5499 0100114005002 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Příspěvek na dovolenou z rozpočtu 950 950 748 78,73 979 6171 5499 0100115005001 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Dětská rekreace 60 47 47 100,00 980 6171 5499 0100115005002 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Příspěvek na dovolenou 1 200 1 165 1 165 100,00 981 6171 5499 0100115005003 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Příspěvek na stravování 1 700 2 286 2 074 90,71 982 6171 5499 0100115005004 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Finanční odměny 150 155 155 99,74 983 6171 5499 0100115005007 Zapojení zůstatku fondu zaměstnavatele 0 1 966 1 966 100,00 984 6171 5499 0100115005006 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Kultura, sport 100 191 191 99,92 985 56xx Neinvestiční půjčené prostředky 50 50 10 20,21 986 6171 56xx Činnost místní správy 50 50 10 20,21 987 6171 5660 0100115000000 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Půjčky z Fondu zaměstn. 50 50 10 20,21 988 3430 Oddělení obchodu 980 965 421 43,65 989 Provozní výdaje 980 965 421 43,65 990 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 530 615 396 64,42 991 2141 51xx Vnitřní obchod 480 565 396 70,12 992 2141 5134 0100114000000 Prádlo, oděv a obuv Pracovní oblečení pro správu trhů 5 5 0 0,00 993 2141 5137 0100114000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Dílenské vybavení, prodejní stoly, slunečníky, ozvučení, židle, reklamní áčka 50 50 14 27,23 994 2141 5139 0100114000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 15 15 99,29 995 2141 5154 0100114000000 Elektrická energie 50 50 31 62,39 996 2141 5164 0100114000000 Nájemné Pronájem sloupků od společnosti TSB 150 150 100 66,92 997 2141 5169 0100114000000 Nákup ostatních služeb Tisk letáků, plakátů, bannerů, inzerce, grafické a foto práce. Kulturní akce 200 281 235 83,60 998 2141 5175 0100114000000 Pohoštění 0 4 1 29,63 999 2141 5171 0100114000000 Opravy a udržování Opravy mobilního mobiliáře 10 10 0 0,00 1000 3639 51xx Komunální služby a územní rozvoj 50 50 0 0,00 1001 3639 5169 0100237000000 Nákup ostatních služeb Dotační program - WC 50 50 0 0,00 1002 52xx Neinvestiční transfery soukromoprávnám subjektům 450 350 25 7,14 1003 3639 5212 0100237000000 Neinvestiční transfery nef. pod. subjektům - fyz. osobám Dotační program - WC 0 5 5 100,00 1004 3639 5213 0100237000000 Neinvestiční transfery nef. pod. subjektům - práv. osobám Dotační program - WC 450 335 10 2,99 1005 3639 5229 0100237000000 Neinvestční transfery Dotační program - WC 0 5 5 100,00 1006 3639 5339 0100237000000 Neinvestiční transfery Dotační program - WC 0 5 5 100,00 1007 3500 Odbor investiční a správy bytových domů 215 240 309 518 169 545 54,78 1008 Provozní výdaje 13 634 45 986 30 501 66,33 1009 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 13 620 45 972 30 492 66,33 25/30

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) 1010 2141 51xx Vnitřní obchod 1 170 2 550 1 380 54,10 1011 2141 5139 0100116000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 70 70 54 77,73 1012 2141 5151 0100116000000 Studená voda Tržiště Zelný trh 150 120 27 22,86 1013 2141 5152 0100116000000 Teplo 200 250 204 81,76 1014 2141 5154 0100116000000 Elektrická energie 200 860 106 12,37 1015 2141 5169 0100116000000 Nákup ostatních služeb 500 845 623 73,72 1016 2141 5171 0100116000000 Opravy a udržování 50 405 364 89,89 1017 3319 51xx Ostatní záležitosti kultury 800 800 725 90,68 1018 3319 5139 0100116000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 2 2 100,00 1019 3319 5163 0100116000000 Služby peněžních ústavů 8 27 27 98,33 1020 3319 5164 0100116000000 Nájemné Vánoce na Zelňáku 500 534 534 99,99 1021 3319 5169 0100116000000 Nákup ostatních služeb Vánoce na Zelňáku 290 137 68 49,69 1022 3319 5171 0100116000000 Opravy a udržování 0 100 95 94,93 1023 3326 51xx Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., nár. a histor. povědomí 0 0 0 1024 3326 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 1025 3612 51xx Bytové hospodářství 0 27 447 14 470 52,72 1026 3612 5171 0100256000000 53 Opravy a udržování BD Nádražní 4 0 5 600 0 1027 3612 5171 0100256000000 53 Opravy a udržování BD Plynárenská 4 0 2 400 1 715 1028 3612 5171 0117252000217 53 Opravy a udržování BD Moravské nám.12 0 1 414 1 414 100,00 1029 3612 5171 0117253000217 53 Opravy a udržování BD Botanická 37-45a 0 8 097 8 097 100,00 1030 3612 5171 0117254000217 53 Opravy a udržování BD Kapucínské nám. 10 0 434 434 100,00 1031 3612 5171 0117258000217 53 Opravy a udržování BD Orlí 0 335 335 100,00 1032 3612 5171 0117259000217 53 Opravy a udržování Opravy 47 bytů 0 4 367 1 300 29,77 1033 3612 5171 0117274000217 53 Opravy a udržování BD Sušilova 8 0 826 826 100,00 1034 3612 5171 0117275000217 53 Opravy a udržování Moravské nám. 12 výměna oken 0 786 0 0,00 1035 3612 5171 0117276000217 53 Opravy a udržování Kapucínské nám. 10 výměna oken 0 866 0 0,00 1036 3612 5171 0117277000217 53 Opravy a udržování Hlinky 28 výměna oken 0 793 0 0,00 1037 3612 5171 0117278000217 53 Opravy a udržování Česká 14 0 345 0 0,00 1038 3612 5171 0117279000217 53 Opravy a udržování Milady Horákové 1a 0 554 0 0,00 1039 3612 5171 0117280003192 53 Opravy a udržování Křídlovická 61 0 281 0 0,00 1040 3612 5171 0117281000217 53 Opravy a udržování Křídlovická 61a 0 349 349 100,00 1041 3639 51xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 120 118 98,58 1042 3639 5169 0100116000000 Nákup ostatních služeb 0 120 118 98,58 1043 3639 5171 0100116000000 Opravy a udržování Zahrady (ploty, cesty, pokos, údržba) 0 0 0 1044 5519 51xx Ostatní záležitosti požární ochrany 199 199 171 86,14 1045 5519 5166 0100116000000 Konzultační, poradenské a právní služby 144 144 144 100,00 1046 5519 5137 0100116000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 5 0 0,00 1047 5519 5169 0100116000000 Nákup ostatních služeb 50 50 27 54,84 1048 6115 51xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 766 701 91,51 1049 6115 5139 0100116000000 98187 Nákup materiálu 0 71 70 98,08 1050 6115 5161 0100116000000 98187 Služby pošt 0 18 4 24,14 1051 6115 5164 0100116000000 98187 Nájemné 0 180 172 95,72 1052 6115 5169 0100116000000 98187 Nákup ostatních služeb 0 494 455 92,04 1053 6115 5137 0100116000000 98187 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 2 0 0,00 1054 6115 5173 0100116000000 98187 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 1 0 0,00 1055 6118 51xx Volba prezidenta republiky 0 936 852 91,07 1056 6118 5139 0100116000000 98008 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 67 0 0,00 1057 6118 5161 0100116000000 98008 Poštovní služby 0 25 25 99,13 26/30

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) 1058 6118 5164 0100116000000 98008 Nájemné 0 323 323 99,92 1059 6118 5169 0100116000000 98008 Nákup ostatních služeb 0 520 505 97,10 1060 6118 5173 0100116000000 98008 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 1 0 0,00 1061 6171 51xx Činnost místní správy 11 451 13 154 12 075 91,80 1062 6171 5132 0100116000000 Ochranné pomůcky 15 15 14 96,00 1063 6171 5133 0100116000000 Léky a zdravotnický materiál 5 55 37 66,94 1064 6171 5134 0100116000000 Prádlo, oděv a obuv 0 0 0 1065 6171 5136 0100116000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 80 80 30 37,57 1066 6171 5137 0000000003009 59 Památník holocaustu Použití dotace MMB - volné zdroje 2014 0 0 0 1067 6171 5137 0100116000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 700 1 139 1 107 97,20 1068 6171 5139 0100116000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 220 1 270 1 162 91,47 1069 6171 5151 0100116000000 Studená voda 480 480 347 72,37 1070 6171 5152 0100116000000 Teplo 1 800 1 582 1 322 83,55 1071 6171 5153 0100116000000 Plyn 700 629 468 74,40 1072 6171 5154 0100116000000 Elektrická energie 1 800 2 703 2 532 93,69 1073 6171 5156 0100116000000 Pohonné hmoty a maziva 50 50 31 62,10 1074 6171 5157 0100116000000 Teplá voda 6 6 0 0,00 1075 6171 5163 0100116000000 Služby peněžních ústavů 600 350 348 99,41 1076 6171 5164 0100116000000 Nájemné 1 600 1 419 1 406 99,12 1077 6171 5166 0100116000000 Konzultační, poradenské a právní služby 15 20 10 51,08 1078 6171 5169 0100116000000 Nákup ostatních služeb 1 740 2 392 2 314 96,73 1079 6171 5171 0100116000000 Opravy a udržování 500 873 858 98,29 1080 6171 5173 0100116000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 90 90 88 97,25 1081 6171 5189 0100116000000 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0 0 0 1082 6171 5191 0100116000000 Zaplacené sankce 0 1 0 20,00 1083 6171 5192 0100116000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 50 0 0 1084 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 14 14 9 60,71 1085 6171 53xx Činnost místní správy 14 14 9 60,71 1086 6171 5361 0100116000000 Nákup kolků 4 4 0 0,00 1087 6171 5362 0100116000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 10 9 85,00 1088 Kapitálové výdaje 201 606 263 532 139 044 52,76 1089 61xx Investiční nákupy a související výdaje 201 606 263 532 139 044 52,76 1090 3111 61xx Předškolní zařízení 0 0 0 1091 2141 6121 0000000003009 69 Budovy, haly a stavby Použití dotace MMB - volné zdroje 2014 0 0 0 1092 2141 6121 0100124000000 Budovy, haly a stavby Zelný trh 14 - rekonstrukce 0 0 0 1093 2141 6121 0100124000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení Bytového fondu na jiné účely 0 0 0 1094 2141 6121 0100124000000 100 Budovy, haly a stavby FV 2009 0 0 0 1095 3113 61xx Základní školy 0 0 0 1096 3113 6121 010013500000 Budovy, haly a stavby ZŠ Bakalovo nábř.- vybud. gymn. sálu 0 0 0 1097 3314 6121 Budovy, haly a stavby 0 1 435 0 0,00 1098 3314 6121 0000000009309 64 Budovy, haly a stavby Knihovna - pulsující křižovatka Starého Brna 0 1 435 0 0,00 1099 3322 61xx Zachování a obnova kulturních památek 220 220 0 0,00 1100 3322 6121 0100123000000 Budovy, haly a stavby Obilní trh rekonstrukce čekárny MHD 0 0 0 1101 3322 6121 0100116000000 Budovy, haly a stavby Pamětní deska k 100. výročí ČSR, umělecké dílo ve veřejném prostoru, obnova památníku na Moravském náměstí 220 220 0 0,00 1102 3412 61xx Sportovní zařízení v majetku obce 10 586 10 586 61 0,57 1103 3412 6121 0100203000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení FBV na jiné účely - Dětské centrum - ulice Pivovarská 10 586 10 586 61 0,57 27/30

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) 1104 3421 61xx Využití volného času dětí a mládeže 0 0 0 1105 3421 6121 0100203000000 Budovy, haly a stavby Dětské centrum - ulice Pivovarská 0 0 0 1106 3612 61xx Bytové hospodářství 190 500 250 384 138 748 55,41 1107 3612 6121 0100251000000 63 Budovy, haly a stavby BD Kounicova 1,3,5,7,9 0 3 700 0 0,00 1108 3612 6121 0100116000000 400 Budovy, haly a stavby zapojení zisku VHČ 190 000 190 000 103 891 54,68 1109 3612 6121 0100252000000 63 Budovy, haly a stavby BD Bratislavská 26,28 0 22 683 7 158 31,56 1110 3612 6121 0100250000000 63 Budovy, haly a stavby BD Botanická 39,41,43,45,45a 0 7 100 7 100 100,00 1111 3612 6121 0100253000000 63 Budovy, haly a stavby BD Křenová 57 0 4 921 4 369 88,77 1112 3612 6121 0100255000000 63 Budovy, haly a stavby BD Nádražní 4 0 2 800 0 0,00 1113 3612 6121 0117250000217 63 Budovy, haly a stavby BD Botanická 37-45a 0 5 331 5 331 100,00 1114 3612 6121 0117251000217 63 Budovy, haly a stavby BD Kounicova 1,3,5,7,9, Stará 11, Soukenická 8 0 80 80 100,00 1115 3612 6121 0117256000217 63 Budovy, haly a stavby BD Křenová 57 0 5 000 5 000 100,00 1116 3612 6121 0117257000217 63 Budovy, haly a stavby BD Bratislavská 40 0 1 919 1 919 100,00 1117 3612 6121 0117265000217 63 Budovy, haly a stavby BD Beethovenova3/5 0 750 750 100,00 1118 3612 6121 0117266000217 63 Budovy, haly a stavby BD Botanická 37 0 1 350 1 350 100,00 1119 3612 6121 0117267000217 63 Budovy, haly a stavby BD Zahradníkova 15 0 600 600 100,00 1120 3612 6121 0117268000217 63 Budovy, haly a stavby BD Zahradníkova 13 0 600 600 100,00 1121 3612 6121 0117269000217 63 Budovy, haly a stavby BD Kobližná 15 0 850 0 0,00 1122 3612 6121 0117270000217 63 Budovy, haly a stavby BD Lidická 15 0 350 0 0,00 1123 3612 6121 0117271000217 63 Budovy, haly a stavby BD Veselá 2 0 300 0 0,00 1124 3612 6121 0117272000217 63 Budovy, haly a stavby BD Stará 2 0 950 0 0,00 1125 3612 6121 0117273000217 63 Budovy, haly a stavby BD Kotlářská 11 0 600 600 100,00 1126 3612 6125 0100116000000 400 Výpočetní technika zapojení zisku VHČ 500 500 0 0,00 1127 3639 61xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 300 300 0 0,00 1128 3639 6121 0100233000000 Budovy, haly a stavby Výstavba elektrostanice 300 300 0 0,00 1129 3745 61xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 513 163 31,84 1130 3745 6121 00000000003009 69 Použití dotace - volné zdroje 0 164 163 99,60 1131 3745 6121 0113010000000 90 Budovy, haly a stavby Zapojení BF - Rekonstrukce a rozšíření parku na Kraví hoře 0 349 0 0,00 1132 6171 61xx Činnost místní správy 0 94 72 76,63 1133 6171 6121 0100116000000 Budovy,haly a stavby 0 94 72 76,63 1134 6171 6123 0100116000000 Dopravní prostředky 0 0 0 1135 6171 6129 0100116000000 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. 0 0 0 1136 63xx Investiční transfery 0 3 450 0 0,00 1137 3612 63xx Bytové hospodářství 0 3 450 0 0,00 1138 3612 6313 0100258000000 63 Vídeňská 0 3 450 0 0,00 1139 5000 Správa nemovitostí MČ Brno-střed 2 000 2 000 0 0,00 1140 Kapitálové výdaje 2 000 2 000 0 0,00 1141 61xx Investiční nákupy a související výdaje 2 000 2 000 0 0,00 1142 3612 61xx Bytové hospodářství 2 000 2 000 0 0,00 1143 3612 6121 0100238000000 400 Budovy, haly a stavby zapojení zisku VHČ 2 000 2 000 0 0,00 1144 Výdaje celkem 621 095 828 090 619 758 74,84 SR Schválený rozpočet na rok 2018 UR Upravený rozpočet roku 2018 (rozpočet po provedených úpravách k 31. 12. 2018) S 2018 Skutečnost k 31. 12. 2018 S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu 28/30

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) 29/30

Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 12. 2018 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 31. 12. 2018 Financování (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text SR UR S 2018 1 8115 Zapojení prostředků z roku 2017 17 791 98 262 16 680 2 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 0 0-30 023 3 8901 Operace z peněžních účtů 0 0 242 4 Financování celkem 17 791 98 262-13 101 SR Schválený rozpočet na rok 2018 UR Upravený rozpočet roku 2018 (rozpočet po provedených úpravách k 31. 12. 2018) S 2018 Skutečnost k 31. 12. 2018 30/30

Příloha č. 3 - přehled peněžních fondů k 31. 12. 2018 Použitelný zůstatek z roku 2017 2 666 222,38 Splátky půjček od zaměstnanců 15 040,00 Tvorba fondu - 4 % z vyplacených mezd (12/2017-11/2018) 5 612 042,92 Čerpání fondu -5 552 517,00 Půjčky poskytnuté zaměstnancům -10 000,00 Bankovní zůstatek SF k 31. 12. 2018 2 730 788,30 Použitelný zůstatek z roku 2017 Odvod úroků Přehled peněžních fondů k 31. 12. 2018 (v Kč) Sociální fond (SF) Fond rezerv a rozvoje (FRR) -12,51 Příjem do fondu 5 000 025,00 Bankovní zůstatek FRR k 31. 12. 2018 5 000 005,32-7,17 Bytový fond (BF) Použitelný zůstatek z roku 2017 31 328 691,01 Příjem do fondu 5 377 384,00 Přijaté úroky 123,01 Použití fondu -1 500 000,00 Bankovní zůstatek BF k 31. 12. 2018 35 206 198,02 Fond adopce veřejné zeleně (FAVZ) Použitelný zůstatek z roku 2017 0,00 Příjem do fondu 103 932,00 Přijaté úroky 0,52 Použití fondu -100 000,00 Bankovní zůstatek FAVZ k 31. 12. 2018 3 932,52

Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 F I N A N Č N Í V Y P O Ř Á DÁ N Í městských částí za rok 2 0 1 8 S O U H R N ZDROJE POTŘEBY POMOCNÉ UKAZATELE v Kč i hal. Městská část : Převody z rozpočtu Převody z rozpočtu města do rozpočtu MČ MČ do rozpočtu města Účetní stav účelových fondů (SU 236.xxx) celkem FRR Ostatní účelové fondy Brno-střed 15 183 654,73 1 168 820,48 42 940 924,16 5 000 005,32 37 940 918,84 p. 4137 p. 5347 Převody z rozpočtu města do rozpočtu MČ - 10 % z prodeje bytů, 20 % z prodeje majetku na úrovni města, veškeré doplatky ze státních dotací Převody z rozpočtu MČ do rozpočtu města - vratky veškerých transferů z města, z kraje a státního rozpočtu Pomocné ukazatele - z účtu 236 (účelové fondy: 236.0100-236.0220, FRR: 236.0010-236.0011) Zpracoval: 27. 2. 2019, Ing. Tomáš Matejov

Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 Přehled příjmů městských částí z prodeje nemovitého majetku města Brna FV 2018 Prodej podle Pravidel.. Prodej na úrovni města Celkem za Městská část MČ podíl 10 % MČ podíl na 20 % městskou dle % kriterií část (v Kč) Brno-střed 2 925 735 5 556 727 8 482 462 31.05.2019

Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 Obec:Statutární město Brno, MČ Brno-střed Příloha č.99 Okres: Brno - město Finanční vypořádání dotací přijatých obcemi a DSO z rozpočtu Jihomoravského kraje Přijato do 31.12.2018 ÚZ Vyčerpáno k 31.12.2018 Vráceno v průběhu K vrácení při vyúčtování K využití v následujících roku 2018 za rok 2018 letech 94 000,00 331 94 000,00 Brno - střed - KVS U Tří kohoutů - projekt Festival Polárkový dort 4 659 000,00 13305 4 659 000,00 Brno - střed - zajištění sociálních služeb 291 400,00 435 291 400,00 Brno - střed - zajištění sociálních služeb 632 743,00 13305 632 743,00 Brno - střed - zajištění sociálních služeb - roku 2017 80 000,00 311 80 000,00 Brno - střed - ZŠ a MŠ Křenová - RESTART 2018 v Kč Sestavil: Tomáš Matejov Odpovídá: Tomáš Matejov Razítko: Podpis: 16.01.2019

Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 Brno-střed - ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA 2018 - Z FBV (BO), OŠMT, OD, OK, OI, OŽP číslo RO pol. ÚZ ORG účel dotace poskytnuto zasláno vyčerpáno v r. 2018 rozdíl vráceno v 2018 odeslat v rámci FV ponechat k využití v r. 2019 termín vyúčtování žádost o ponechání ANO/NE zúčtování SR 2018 3745 6xxx 69 3009 SR 2018 3392 6xxx 69 3009 Požadavek na doplacení Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní-Veletržní při Mendlově náměstí v Brně (ze strany v roce 2019 Mendlova náměstí) 5 800 000,00 5 783 419,33-5 783 419,33-5 783 419,33 25.01.2019 OI KVS - Klub Leitnerova rekonstrukce elektrorozvodů, sociálního zařízení, zateplení budovy, rekonstrukce vytápění a vzduchotechniky 2 700 000,00 2 700 000,00 2 575 676,22 124 323,78 124 323,78 25.01.2019 ANO OI SR 2018 6xxx 69 3009 Rekonstrukce a modernizace strojovny chlazení hokejová hala Úvoz, SRAKH 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 25.01.2019 NE OI SR 2018 3745 6xxx 69 3009 Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy 6 000 000,00 6 000 000,00 5 978 728,78 21 271,22 21 271,22 25.01.2019 NE OI SR 2018 6xxx 66 3192 MŠ Kamenná 21 - rekonstrukce objektu 20 000 000,00 20 000 000,00 653 982,16 19 346 017,84 19 346 017,84 20.01.2020 ANO OŠMT SR 2018 6xxx 66 3192 ZŠ a MŠ nám. 28. října 22, objekt nám 28. října 21 - rekonstrukce výdejny 2 000 000,00 1 892 789,69 1 892 789,69 25.01.2019 NE OŠMT SR 2018 6xxx 66 3192 ZŠ a MŠ Husova 17 - přebudování školnického bytu pro potřeby ZŠ 2 000 000,00 1 544 294,75 1 544 294,55 0,20 0,20 25.01.2019 NE OŠMT 200/2018 6xxx 66 3192 ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - přebudování školnického bytu pro potřeby ZŠ -300 000,00 OŠMT 200/2018 5xxx 56 3192 ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - přebudování školnického bytu pro potřeby ZŠ-vybavení 300 000,00 288 283,70 288 283,70 NE OŠMT 5/2018 6xxx 64 9305 Záchody na Kraví hoře 540 000,00 540 000,00 471 149,80 68 850,20 68 850,20 30.06.2019 ANO OI 5/2018 6xxx 64 9310 Altánek - tančírna v parku 1 490 000,00 1 490 000,00 642 990,37 847 009,63 847 009,63 30.06.2019 ANO OI 5/2018 5xxx 54 9305 Záchody na Kraví hoře 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 30.06.2019 ANO OI 5/2018 5xxx 54 9310 Altánek - tančírna v parku 230 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 30.06.2019 ANO OI bez konkrétního NE 66/2018 5xxx 52 Projekt prevence kriminality "Bezpečný střed pro seniory" 36 000,00 36 000,00 36 000,00 termínu OSP 68/2018 4349 5xxx 1041xx 5387 Prevence ztráty bydlení 68 688,00 68 688,00 68 688,00 68/2018 4349 5xxx 1045xx 5387 Prevence ztráty bydlení 583 848,00 583 848,00 583 848,00 76/2018 5xxx 104100000 5387 Prevence ztráty bydlení 35 000,00 34 344,00 34 344,00 106/2018 5xxx 55 Památková obnova flambonů Památníku vítězství rudé armády nad fašismem na Moravském nám. 2 100 000,00 nezasláno bez konkrétního termínu 114/2018 6xxx 66 3192 ZŠ Brno, Hroznová 1 - rekonstrukce malého hřiště 400 000,00 400 000,00 400 000,00 25.01.2019 NE OŠMT 122/2018 3745 6xxx 69 3009 Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní-Veletržní při Mendlově náměstí v Brně 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15.01.2019 NE OI 154/2018 6xxx 64 Knihovna - pulzující křižovatka Starého Brno-rekonstrukce 1 435 000,00 1 435 000,00 1 435 000,00 1 435 000,00 30.06.2019 ANO OI 156/2018 3612 6xxx 63 BD Botanická 39,41,43,45,45a - modernizace výtahů, 142 b.j. 7 100 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00 16.02.2019 NE BO 156/2018 3612 6xxx 63 BD Kounicova 1,3,5,7,9-modernizace výtahů; 74 b.j. 3 700 000,00 3 700 000,00 3 700 000,00 3 700 000,00 16.02.2019 ANO BO 156/2018 3612 6xxx 63 BD Bratislavská 26,28 - rekonstrukce domů;13 b.j. 22 683 000,00 22 683 000,00 7 157 681,43 15 525 318,57 15 525 318,57 16.02.2019 ANO BO 156/2018 3612 6xxx 63 BD Křenová 57 - rekonstrukce domu - sdílené bydlení studentů a dětí z dětských domovů, projekt MU - SYMBIOS; 9 b.j. 4 921 000,00 4 921 000,00 4 368 573,00 552 427,00 552 427,00 16.02.2019 ANO BO bez konkrétního NE 159/2018 4341 5xxx 104113013 5388 Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin I" 167 400,00 167 400,00 80 645,00 86 755,00 termínu OIEF bez konkrétního NE 159/2019 4341 5xxx 104513013 5388 Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin I" 1 422 900,00 1 422 900,00 685 493,00 737 407,00 termínu OIEF bez konkrétního NE 172/2018 4341 5xxx 104100000 5388 Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin I" spoluúčast města 84 000,00 83 700,00 40 327,00 43 373,00 termínu OIEF bez konkrétního 457/2018 4341 5xxx 5388 Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin I" spoluúčast města -868 000,00 867 835,00 termínu OIEF bez konkrétního NE 347/2018 3612 5xxx 53 Opravy bytů č. 11,14 a 15 v domě Plynárenská 4 a bytů č. 11,17 a 18 v domě Dornych 25a 2 400 000,00 2 400 000,00 1 714 512,00 685 488,00 685 488,00 termínu BO bez konkrétního ANO 349/2018 3612 6xxx 63 BD Nádražní 4 - modernizace výtahu - 56 b.j. 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 termínu BO bez konkrétního ANO 349/2018 3612 5xxx 53 BD Nádražní 4 - opravy v BD - 56 b.j. 5 600 000,00 5 600 000,00 5 600 000,00 5 600 000,00 termínu BO 351/2018 5xxx 59 Správa a údržba svěřeného Památníku holocaustu 30 000,00 30 000,00 30 000,00 15.01.2019 NE OK bez konkrétního ANO 373/2018 3612 6xxx 63 Technická infrastruktura pro obytný soubor Vídeňská - 3 bytové doby (A,B,C); 179 b.j. 3 450 000,00 3 450 000,00 3 450 000,00 3 450 000,00 termínu BO 353/2018 4349 5xxx 1041xx 5387 Prevence ztráty bydlení 20 135,37 20 135,37 305,30 19 830,07 19 830,07 NE NE NE NE ANO OIEF OIEF OIEF OPP OIEF

Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 Brno-střed - ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA 2018 - Z FBV (BO), OŠMT, OD, OK, OI, OŽP číslo RO pol. ÚZ ORG účel dotace poskytnuto zasláno vyčerpáno v r. 2018 rozdíl vráceno v 2018 odeslat v rámci FV ponechat k využití v r. 2019 termín vyúčtování žádost o ponechání ANO/NE zúčtování 353/2018 4349 5xxx 1045xx 5387 Prevence ztráty bydlení 171 150,64 171 150,64 2 595,05 168 555,59 168 555,59 458/2018 5xxx 104100000 5387 Prevence ztráty bydlení 11 000,00 10 067,69 152,65 9 915,04 9 915,04 ############ 98 092 601,84 48 334 479,03 49 758 122,81 867 835,00-5 076 659,91 53 967 247,72 49 758 122,81 zpracoval: Tomáš Matejov, 4. 2. 2019 ANO ANO OIEF OIEF

Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA v rámci postoupených příjmů městská část pol. ÚZ ORG účel dotace ponecháno z 2017 poskytnuto 2018 vyčerpáno 2018 rozdíl odeslat z MČ v rámci FV ponechat k využití 2019 žádost o ponechání zúčtování Brno-střed 71 Kontejnerová stání 1 162 000,00 673 831,00 488 169,00 488 169,00 ANO OŽP Brno-střed 4351 72 Pečovatelská služba 9 597 000,00 8 053 208,57 1 543 791,43 1 543 791,43 ANO OSP Brno-střed 4356 72 Centra denních služeb 300 000,00 300 000,00 NE OSP Brno-střed 73 217 Účelové komunikace - výkon práv a povinností 3 698 451,59 3 698 451,59 3 698 451,59 ANO OD Brno-střed 73 Účelové komunikace - výkon práv a povinností 4 316 000,00 3 297 341,52 1 018 658,48 1 018 658,48 ANO OD Brno-střed 75 Výdaje na zvláštní matriku 1 833 000,00 1 833 000,00 NE ORF Brno-střed 76 Údržba, úklid a čistění místních komunikací 45 000 000,00 45 000 000,00 NE ORF Brno-střed 77 Zimní údržba, úklid chodníků 6 448 000,00 6 448 000,00 NE ORF Brno-střed 78 Pořádání kulturních akcí 70 000,00 70 000,00 NE OK zpracoval: Tomáš Matejov, 4. 2. 2019

Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 číslo RO (původní) pol. ÚZ ORJ ORG účel dotace Ponecháno k využití do roku 2018 - rozpis po akcích ponecháno k vratka v roce využití do 2018 vyčerpáno 2018 2018 rozdíl odeslat z MČ v rámci FV ponechat k využití v r. 2019 žádost o ponechání podána ANO/NE termín vyúčtování (původní) správce SR 2017 Brno-střed 3113 5171 56 217 3192 ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - výměna oken 4 430 995,62 4 430 995,61 0,01 0,01 NE 19.01.2018 OŠMT 144/17 Brno-střed 3612 6121 63 217 BD Botanická 37-45a - rekonstrukce objektu, 169 b.j. 5 331 000,00 5 331 000,00 NE 16.02.2018 BO 144/17 Brno-střed 3612 6121 63 217 BD Kounicova 1,3,5,7,9, Stará 11, Soukenická 8, Bayerova 5-zřízení etážového vytápění, 13 b.j. 160 000,00 80 000,00 80 000,00 NE 16.02.2018 BO 144/17 Brno-střed 3612 5171 53 217 BD Moravské nám. 12 - oprava objektu, 22 b.j. 1 414 000,00 1 414 000,00 NE 16.02.2018 BO 144/17 Brno-střed 3612 5171 53 217 BD Botanická 37-45a - oprava objektu, 169 b.j. 8 097 000,00 8 097 000,00 NE 16.02.2018 BO 144/17 Brno-střed 3612 5171 53 217 BD Kapucínské nám. 10 - oprava rozvodů ZTI, 13 b.j. 434 000,00 434 000,00 NE 16.02.2018 BO 202/17 Brno-střed 3745 6121 69 2629 Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy 44 798,00 44 798,00 44 798,00 NE 16.01.2018 OŽP 305/17 Brno-střed 3612 6121 63 217 BD Křenova 57 - rekonstrukce domu, sdílené bydlení studentů a dětí z dětských domovů, projekt Symbios, 9 b. j. 5 000 000,00 5 000 000,00 NE 30.06.2018 BO 305/17 Brno-střed 3612 6121 63 217 BD Bratislavská 40 - částečná rekonstrukce domu, 22 b. j. 1 919 000,00 1 919 000,00 NE 30.06.2018 BO 305/17 Brno-střed 3612 5171 53 217 BD Orlí - oprava objektu, 13 b. j. 335 000,00 335 000,00 NE 30.06.2018 BO 305/17 Brno-střed 3612 5171 53 217 Oprava 47 bytů ve 39 BD MČ Brno-střed - dle přílohy RO 4 367 000,00 1 300 000,00 3 067 000,00 3 067 000,00 ANO 30.06.2018 BO 306/17 Brno-střed 3113 5171 56 217 3192 ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o. - oprava střech - 2. etapa 1 474 023,21 1 474 023,21 NE 31.08.2018 OŠMT 306/17 Brno-střed 3113 5171 56 217 3192 ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - oprava střechy nad jídelnou 373 399,95 373 399,95 NE 31.08.2018 OŠMT nová akce Brno-střed 3113 5171 56 217 3192 ZŠ Brno, Úvoz 55, p. o. - výměna WC míst - 2. etapa 460 000,00 439 775,17 20 224,83 20 224,83 NE OŠMT nová akce Brno-střed 3113 6121 66 3192 ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o., rekonstrukce malého hřiště 309 792,47 308 929,32 863,15 863,15 NE OŠMT ponecháno do 2017 Brno-střed 3412 6121 68 3265 Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o - rekonstrukce stávající staré části objektu - doprojektování 157 300,00 60 500,00 96 800,00 96 800,00 ANO 16.01.2017 OI ponecháno do 2017 Brno-střed 3612 6121 63 217 BD Beethovena 3/5 - modernizace výtahu, 15 b.j. 750 000,00 750 000,00 NE 30.06.2017 BO ponecháno do 2017 Brno-střed 3612 6121 63 217 BD Botanická 37 - modernizace výtahu, 27 b.j. 1 350 000,00 1 350 000,00 NE 30.06.2017 BO ponecháno do 2017 Brno-střed 3612 6121 63 217 BD Zahraníkova 15 - modernizace výtahu, 12 b.j. 600 000,00 600 000,00 NE 30.06.2017 BO ponecháno do 2017 Brno-střed 3612 6121 63 217 BD Zahraníkova 13 - modernizace výtahu, 12 b.j. 600 000,00 600 000,00 NE 30.06.2017 BO ponecháno do 2017 Brno-střed 3612 6121 63 217 BD Kobližná 15 - výstavba nového výtahu, 17 b.j. 850 000,00 850 000,00 850 000,00 ANO 30.06.2017 BO ponecháno do 2017 Brno-střed 3612 6121 63 217 BD Lidická 15 - výstavba nového výtahu, 7 b.j. 350 000,00 350 000,00 350 000,00 ANO 30.06.2017 BO ponecháno do 2017 Brno-střed 3612 6121 63 217 BD Veselá 2 - výstavba nového výtahu, 6 b.j. 300 000,00 300 000,00 300 000,00 ANO 30.06.2017 BO ponecháno do 2017 Brno-střed 3612 6121 63 217 BD Stará 2 - výstavba nového výtahu, 19 b.j. 950 000,00 950 000,00 950 000,00 ANO 30.06.2017 BO ponecháno do 2017 Brno-střed 3612 6121 63 217 BD Kotlářská 11 - výstavba nového výtahu, 12 b.j. 600 000,00 600 000,00 NE 30.06.2017 BO ponecháno do 2017 Brno-střed 3612 5171 53 217 BD sušilova 8 - oprva ZTI, 27 b.j. 826 000,00 826 000,00 NE 30.06.2017 BO ponecháno do 2017 Brno-střed 3612 5171 53 217 Moravské náměstí 12 výměna oken v uliční části 786 000,00 786 000,00 786 000,00 ANO 16.01.2017 BO ponecháno do 2017 Brno-střed 3612 5171 53 217 Kapucínské nám. 10 - výměna oken v uliční části a oprava fasády 866 000,00 866 000,00 866 000,00 ANO 16.01.2017 BO ponecháno do 2017 Brno-střed 3612 5171 53 217 Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu 793 000,00 793 000,00 793 000,00 ANO 16.01.2017 BO ponecháno do 2017 Brno-střed 3612 5171 53 217 Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů 345 000,00 345 000,00 345 000,00 ANO 16.01.2017 BO ponecháno do 2017 Brno-střed 3612 5171 53 217 Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů 554 000,00 554 000,00 554 000,00 ANO 16.01.2017 BO ponecháno do 2017 Brno-střed 3612 5171 53 217 Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů 281 000,00 281 000,00 281 000,00 ANO 16.01.2017 BO ponecháno do 2017 Brno-střed 3612 5171 53 217 Křídlovická 61a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů 349 000,00 349 000,00 NE 16.01.2017 BO zpracoval: Tomáš Matejov, 4. 2. 2019

Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb. Příjemce: Statutární město Brno Kraj 4 : Jihomoravský Poskytovatel 3 : Kapitola: Všeobecná pokladní správa Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů v Kč na dvě desetinná místa Předepsaná výše Vráceno v průběhu č. akce (projektu) Čerpáno Skutečně použito vratky dotace při Ukazatel účelový znak číslo jednací roku na účet kraje EDS/SMVS k 31. 12. 2018 k 31. 12. 2018 finančním vypořádání a b c d 1 2 3 4 = 1-2 - 3 A.1 Dotace celkem 5 001 590,00 0,00 5 919 363,40 0,00 v tom: jednotlivé dotační tituly Dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb prezidenta republiky 1 836 590,00 2 394 035,58 - Brno - střed 98008 MF-53/2018/1201-12 1 836 590,00 2 394 035,58-557 445,58 Dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do PS PČR 3 165 000,00 3 525 327,82 - Brno - střed 98187 MF-21343/2018/1201-12 3 165 000,00 3 525 327,82-360 327,82 Sestavil: Tomáš Matejov Kontroloval: Tomáš Matejov Datum a podpis: 23. 1. 2019 Datum a podpis: 23.01.2019

Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb. Příjemce: Statutární město Brno Kraj 4 : Jihomoravský Poskytovatel 3 : Kapitola: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů v Kč na dvě desetinná místa Předepsaná výše Vráceno v průběhu č. akce (projektu) Čerpáno Skutečně použito vratky dotace při Ukazatel účelový znak číslo jednací roku na účet kraje EDS/SMVS k 31. 12. 2018 k 31. 12. 2018 finančním vypořádání a b c d 1 2 3 4 = 1-2 - 3 A.1 Dotace celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 v tom: jednotlivé dotační tituly Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - Brno - střed 13011 14 612 000,00 14 215 824,93 396 175,07 Sestavil: Tomáš Matejov Kontroloval: Tomáš Matejov Datum a podpis: 23. 1. 2019 Datum a podpis: 23.01.2019

Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb. Příjemce: Statutární město Brno Kraj 4 : Jihomoravský Poskytovatel 3 : Kapitola: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projetky výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů Ukazatel č. akce (projektu) EDS/SMVS účelový znak číslo jednací Skutečně čerpáno celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen Skutečně použito celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen v Kč na dvě desetinná místa Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání a b c d 1 2 3 = 1-2 A.1 Dotace celkem 10 155 010,54 0,00 0,00 v tom: jednotlivé akce nebo projekty MČ Brno - střed - Management řízení a rozvoje lidských zdrojů ÚMČ Brno - střed 2 836 217,37 bude pokračovat v roce 2019 MČ Brno - střed - podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno - střed 1 133 343,82 bude pokračovat v roce 2019 Podpora stabilizace ohrožených rodin I. 766 138,00 766 138,00 0,00 Prevence ztráty bydlení ve městě Brně 5 419 311,35 bude pokračovat v roce 2019 V tabulce jsou uvedeny údaje pouze za rok 2018. Pokud projekt pokračuje z předchozích let, nebo pokud není uveden a SmB na něho obdrželo finanční prostředky v předchozích letech a má být vyúčtován za rok 2018, prosím, uveďte ho do seznamu. Sestavil: Tomáš Matejov Kontroloval: Tomáš Matejov Datum a podpis: 24. 1. 2018 Datum a podpis: 24.01.2018

Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb. Příjemce: Statutární město Brno Poskytovatel 3 : Kapitola 1 : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Ukazatel Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů č. akce (projektu) EDS/SMVS účelový znak číslo jednací Skutečně čerpáno celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen Skutečně použito celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen v Kč na dvě desetinná místa Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání a b c d 1 2 3 = 1-2 B.1 Dotace celkem 2 147 562,00 0,00 0,00 v tom: jednotlivé akce nebo projekty Brno - střed - aktualizace informačního systému 17016 168 725,00 Bude pokračovat v roce 2019 Brno - střed - aktualizace informačního systému 17015 9 925,00 Bude pokračovat v roce 2019 Brno - střed - aktualizace informačního systému 17968 109 384,00 Bude pokračovat v roce 2019 Brno - střed - aktualizace informačního systému 17969 1 859 528,00 Bude pokračovat v roce 2019 V tabulce jsou uvedeny údaje pouze za rok 2018. Pokud projekt pokračuje z předchozích let, nebo pokud není uveden a SmB na něho obdrželo finanční prostředky v předchozích letech a má být vyúčtován za rok 2018, prosím, uveďte ho do seznamu. Nezapomeňte, prosím, uvést číslo akce! Datum a podpis:24. 1. 2019 Datum a podpis: 24.01.2019

Finanční vypořádání dotace/příspěvku podle 101a pro rok 2017 na sociální službu Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 Tabulka vyúčtování dotace/příspěvku pro rok 2018 - vratka ( 105 ) Název sociální služby: Centra denních služeb Identifikátor služby: 8616023 V případě, že máte na službu uzavřenou pouze smlouvu, vyplňte pouze řádek č. 2 č.řádku A B C Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace/příspěvku (celkem na službu) Poskytnutá dotace/příspěvek na základě Smlouvy včetně dodatků v Kč Rozdíl - vratka poskytnuté dotace/příspěvku na základě čerpání dotace 1 Celkem na službu 12 900,00 12 900,00 0,00 2 Smlouva č.: 052117/18/OSV 12 900,00 12 900,00 0,00 3 Dodatek č.: 4 Dodatek č.: 5 Dodatek č.: Vysvětlivky k vyplnění tabulky vyúčtování: Sloupec A uveďte údaj ze Smlouvy včetně dodatků o výši dotace / příspěvku z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 Sloupec B uveďte skutečnou výši prostředků z poskytnuté dotace/ příspěvku použitých na zajištění základních činností sociální služby (uznatelné výdaje) Sloupec C uveďte výši vratky na základě nevyčerpané dotace/ příspěvku; vzorec pro výpočet je: rozdíl sloupce A a sloupce B (je nastavený) Tabulku použijte na každou službu, na jejiž zajištění byla poskytnuta dotace/ příspěvek pro rok 2018.

Finanční vypořádání dotace/příspěvku podle 101a pro rok 2017 na sociální službu Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 Tabulka vyúčtování dotace/příspěvku pro rok 2018 - vratka ( 105 ) Název sociální služby: Pečovatelská služba Identifikátor služby: 8848570 V případě, že máte na službu uzavřenou pouze smlouvu, vyplňte pouze řádek č. 2 č.řádku A B C Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace/příspěvku (celkem na službu) Poskytnutá dotace/příspěvek na základě Smlouvy včetně dodatků Rozdíl - vratka poskytnuté dotace/příspěvku na základě čerpání dotace 1 Celkem na službu 278 500,00 278 500,00 0,00 2 Smlouva č.: 052117/18/OSV 278 500,00 278 500,00 0,00 3 Dodatek č.: 4 Dodatek č.: 5 Dodatek č.: v Kč Vysvětlivky k vyplnění tabulky vyúčtování: Sloupec A uveďte údaj ze Smlouvy včetně dodatků o výši dotace / příspěvku z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 Sloupec B uveďte skutečnou výši prostředků z poskytnuté dotace/ příspěvku použitých na zajištění základních činností sociální služby (uznatelné výdaje) Sloupec C uveďte výši vratky na základě nevyčerpané dotace/ příspěvku; vzorec pro výpočet je: rozdíl sloupce A a sloupce B (je nastavený) Tabulku použijte na každou službu, na jejiž zajištění byla poskytnuta dotace/ příspěvek pro rok 2018.

Finanční vypořádání dotace/příspěvku podle 101a pro rok 2017 na sociální službu Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 Tabulka vyúčtování dotace/příspěvku pro rok 2018 - vratka ( 101a ) Název sociální služby: Centra denních služeb Identifikátor služby: 8616023 V případě, že máte na službu uzavřenou pouze smlouvu, vyplňte pouze řádek č. 2 č.řádku A B C Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace/příspěvku (celkem na službu) Poskytnutá dotace/příspěvek na základě Smlouvy včetně dodatků v Kč Rozdíl - vratka poskytnuté dotace/příspěvku na základě čerpání dotace 1 Celkem na službu 363 300,00 363 300,00 0,00 2 Smlouva č.: 049741/18/OSV 363 300,00 363 300,00 0,00 3 Dodatek č.: 4 Dodatek č.: 5 Dodatek č.: Vysvětlivky k vyplnění tabulky vyúčtování: Sloupec A uveďte údaj ze Smlouvy včetně dodatků o výši dotace / příspěvku z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 Sloupec B uveďte skutečnou výši prostředků z poskytnuté dotace/ příspěvku použitých na zajištění základních činností sociální služby (uznatelné výdaje) Sloupec C uveďte výši vratky na základě nevyčerpané dotace/ příspěvku; vzorec pro výpočet je: rozdíl sloupce A a sloupce B (je nastavený) Tabulku použijte na každou službu, na jejiž zajištění byla poskytnuta dotace/ příspěvek pro rok 2018.

Finanční vypořádání dotace/příspěvku podle 101a pro rok 2017 na sociální službu Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 Tabulka vyúčtování dotace/příspěvku pro rok 2018 - vratka ( 101a ) Název sociální služby: Pečovatelská služba Identifikátor služby: 8848570 V případě, že máte na službu uzavřenou pouze smlouvu, vyplňte pouze řádek č. 2 č.řádku A B C Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace/příspěvku (celkem na službu) Poskytnutá dotace/příspěvek na základě Smlouvy včetně dodatků v Kč Rozdíl - vratka poskytnuté dotace/příspěvku na základě čerpání dotace 1 Celkem na službu 4 295 700,00 4 295 700,00 0,00 2 Smlouva č.: 049741/18/OSV 4 262 700,00 4 262 700,00 0,00 3 Dodatek č.: 1 33 000,00 33 000,00 0,00 4 Dodatek č.: 5 Dodatek č.: Vysvětlivky k vyplnění tabulky vyúčtování: Sloupec A uveďte údaj ze Smlouvy včetně dodatků o výši dotace / příspěvku z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 Sloupec B uveďte skutečnou výši prostředků z poskytnuté dotace/ příspěvku použitých na zajištění základních činností sociální služby (uznatelné výdaje) Sloupec C uveďte výši vratky na základě nevyčerpané dotace/ příspěvku; vzorec pro výpočet je: rozdíl sloupce A a sloupce B (je nastavený) Tabulku použijte na každou službu, na jejiž zajištění byla poskytnuta dotace/ příspěvek pro rok 2018.

DOTACE poskytnuté MČ BS v r. 2018 Schváleno / vyplaceno Vyúčtováno Sml. č. Subjekt Výše Datum č.d. Výše Datum č.d. 1/2018 Lužánky centrum volného času 19 600 Kč 13.3.18 310169 19 600 Kč 31.12.18 2/2018 C.E.M.A 24 000 Kč 12.3.18 310147 24 000 Kč 31.12.18 920039 3/2018 Český alpský klub 12 000 Kč 12.3.18 310140 12 000 Kč 30.9.18 920033 4/2018 Denisa Urbánková 12 000 Kč 13.3.18 310168 8 948 Kč 25.4.18 920008-3 052 Kč 11.4.18 310263 5/2018 KUFR z.s. 23 000 Kč 12.3.18 310145 23 000 Kč 25.5.18 920006 6/2018 Livingstone s.r.o. 10 000 Kč 12.3.18 310146 10 000 Kč 30.6.18 920009 7/2018 Manali z.s. 11 000 Kč 12.3.18 310137 11 000 Kč 15.3.18 970006 8/2018 Modrá beruška z.s. 4 800 Kč 12.3.18 310138 4 800 Kč 31.12.18 920090 9/2018 Moravian Woodwind Quintet z.s. 15 000 Kč 15.3.18 310239 15 000 Kč 25.4.18 920006 10/2018 Muse You z.s. 26 600 Kč 4.4.18 310022 26 600 Kč 30.6.18 920011 11/2018 Orel jednota Brno-Masarykova čtvrt 18 000 Kč 12.3.18 310139 18 000 Kč 31.12.18 920025 12/2018 Pohybové studio KLM z.s. 15 000 Kč 12.3.18 310141 15 000 Kč 31.12.18 920042 13/2018 SK TORI Judo Brno 38 000 Kč 12.3.18 310144 38 000 Kč 31.12.18 920076 14/2018 Spolek Hurá na Výlet 32 600 Kč 13.3.18 310170 32 600 Kč 31.12.18 920056 15/2018 Spolek Inspirace Brno 14 000 Kč 12.3.18 310143 14 000 Kč 31.5.18 920009 16/2018 Šimon Ryšavý 11 000 Kč 13.3.18 310167 11 000 Kč 30.9.18 920025 17/2018 TJ STADION Brno z.s. 19 000 Kč 12.3.18 310142 19 000 Kč 25.5.18 920005 18/2018 Vesna o.p.s. 14 000 Kč 12.3.18 310148 14 000 Kč 9.7.18 920001 19/2018 BuranTeatr 10 000 Kč 17.4.18 310167 10 000 Kč 31.5.18 920010 20/2018 Centrum pro rodinu a sociální péči 50 000 Kč 10.4.18 310113 50 000 Kč 31.12.18 920036 21/2018 Diakonie ČCE 30 000 Kč 17.4.18 310169 30 000 Kč 31.12.18 920044 22/2018 Hospic sv. Alžběty o.p.s. 15 000 Kč 4.4.18 310021 15 000 Kč 30.6.18 920010 23/2018 Paspoint, zs. Ú. 20 000 Kč 4.4.18 310019 20 000 Kč 20.12.18 920008 24/2018 Pretium z.s. 8 000 Kč 10.4.18 310115 8 000 Kč 31.12.18 920066 25/2018 Sdružení Petrov 25 000 Kč 17.4.18 310168 25 000 Kč 31.12.18 920046 26/2018 Klas z.s. 30 000 Kč 4.4.18 310020 30 000 Kč 31.12.18 920065 27/2018 Vesna o.p.s. 25 000 Kč 4.4.18 310018 25 000 Kč 30.9.18 920024 28/2018 Brněnský dráček 20 000 Kč 23.4.18 310322 20 000 Kč 11.6.18 920002 29/2018 Brněnský svaz malé kopané 17 000 Kč 11.5.18 310126 17 000 Kč 31.12.18 920023 30/2018 Divadlo Bolka Polívky 11 000 Kč 23.4.18 310321 11 000 Kč 30.6.18 920010 31/2018 Marcela Drkošová 15 000 Kč 23.5.18 310331 15 000 Kč 30.9.18 920009 32/2018 Muse You z.s. 20 000 Kč 11.5.18 310125 20 000 Kč 30.9.18 920031 33/2018 Mužské vokální kvarteto Q VOX 8 000 Kč 25.4.18 310401 8 000 Kč 30.9.18 920030 34/2018 Nerudný fest.cz 21 000 Kč 25.4.18 310403 21 000 Kč 30.9.18 920027 35/2018 Skyey Gospel 7 000 Kč 25.4.18 310400 7 000 Kč 30.9.18 920032 36/2018 TJ Sokol Brno I - Symfonický orchestr 10 000 Kč 25.4.18 310402 10 000 Kč 11.6.18 920001 37/2018 Tělovýchvná jednota Favorit Brno 40 000 Kč 11.5.18 310127 40 000 Kč 30.9.18 920016 38/2018 TJ STADION Brno z.s. 38 000 Kč 11.5.18 310128 38 000 Kč 30.9.18 920020

Schváleno / vyplaceno Vyúčtováno Sml. č. Subjekt Výše Datum č.d. Výše Datum č.d. 39/2018 VIGESs.r.o. 14 000 Kč 10.4.18 310114 14 000 Kč 31.12.18 920073 40/2018 AGAPO,o.p.s. 9 000 Kč 21.6.18 310327 8 946 Kč 30.9.18 920034-54 Kč 1.10.18 310001 41/2018 NADĚJE, z.s. 16 800 Kč 14.6.18 310234 16 800 Kč 31.12.18 920070 42/2018 Unie ROSKA,z.p.s. 15 000 Kč 21.6.18 310328 15 000 Kč 31.12.18 920045 43/2018 Sokolská župa Jana Máchala 50 000 Kč 14.6.18 310232 50 000 Kč 30.9.18 920026 44/2018 BK Skokani Brno,z.s. 30 000 Kč 28.6.18 310481 30 000 Kč 31.12.18 920058 45/2018 Centrum pro rodinu a sociální péči 7 000 Kč 21.6.18 310329 7 000 Kč 30.9.18 920018 46/2018 Dětský divadelní soubor Brnkadla,z.s. 5 000 Kč 20.7.18 310290 5 000 Kč 30.9.18 920011 47/2018 Divadelní spolek Brno 5 000 Kč 7.9.18 310047 5 000 Kč 31.12.18 920049 48/2018 Dvorní divadlo,z.s. 5 000 Kč 1.8.18 310018 5 000 Kč 20.12.18 920007 49/2018 Filiánek,z.s. 5 000 Kč 20.7.18 310291 5 000 Kč 30.9.18 920007 50/2018 FLEDA Company s.r.o. 10 000 Kč 20.7.18 310292 10 000 Kč 30.9.18 920028 51/2018 FOS JÁNOŠÍK Brno, z.s. 5 000 Kč 11.7.18 310094 5 000 Kč 30.9.18 920029 52/2018 JAZZFESTBRNO AHEAD,s.r.o. 10 000 Kč 1.8.18 310014 10 000 Kč 30.9.18 920023 53/2018 Jiří Ryšánek 5 000 Kč 1.8.18 310021 5 000 Kč 31.12.18 920040 54/2018 Klub moravských skladatelů, z.s. 5 000 Kč 10.7.18 310084 5 000 Kč 19.10.18 920006 55/2018 medial agency s.r.o. 5 000 Kč 20.8.18 310233 5 000 Kč 20.12.18 920009 56/2018 Mgr.Petr Lukas 10 000 Kč 14.6.18 310233 10 000 Kč 30.9.18 920022 57/2018 Mgr.Vladimír Koudelka 45 000 Kč 12.7.18 310120 45 000 Kč 19.10.18 920007 58/2018 Modrá beruška z.s. 4 800 Kč 11.7.18 310093 4 800 Kč 31.12.18 920075 59/2018 Muzeum romské kultury 7 000 Kč 2.7.18 310015 7 000 Kč 30.9.18 920008 60/2018 Nadace Veronica 5 000 Kč 11.7.18 310095 5 000 Kč 30.9.18 920019 61/2018 Papoint z.ú. 10 000 Kč 1.8.18 310017 10 000 Kč 20.12.18 920006 62/2018 63/2018 RC model klub Brno 15 000 Kč 1.8.18 310020 15 000 Kč 19.10.18 920004 64/2018 Robin Stria 10 000 Kč 1.8.18 310022 10 000 Kč 31.12.18 920069 65/2018 ROMSTAR,z.s. 5 000 Kč 1.8.18 310015 5 000 Kč 31.12.18 920020 66/2018 67/2018 ŘK farnost Nanebevzetí Panny Marie 10 000 Kč 13.9.18 310140 10 000 Kč 10.9.18 310083 68/2018 Sdruž.rodičů Křídlo ZŠ,MŠ Křídlovická,z 20 000 Kč 14.6.18 310231 20 000 Kč 30.9.18 920021 69/2018 SK KONTAKT BRNO z.s. 25 000 Kč 2.7.18 310016 25 000 Kč 30.9.18 920015 70/2018 Společenství Romů na Moravě Romano 5 000 Kč 15.6.18 310267 5 000 Kč 30.9.18 920012 71/2018 Spolek OROT Brno 10 000 Kč 19.9.18 310172 10 000 Kč 31.12.18 920102 72/2018 STAGE, z.s. 5 000 Kč 20.7.18 310293 5 000 Kč 19.10.18 920005 73/2018 Sun Drive Communications s.r.o. 10 000 Kč 1.8.18 310019 10 000 Kč 31.12.18 920022 74/2018 TJ Sokol Brno I - florbalový oddíl 20 000 Kč 20.8.18 310234 20 000 Kč 5.11.18 920001 75/2018 Tomáš Hliva 5 000 Kč 2.7.18 310014 5 000 Kč 31.10.18 920010 76/2018 TTC Moravská Slavia Brno, z.s. 5 000 Kč 1.8.18 310016 5 000 Kč 30.9.18 920013 77/2018 Veuster s.r.o. 35 000 Kč 20.6.18 310288 35 000 Kč 30.9.18 920010 78/2018 VOŠZ Brno 10 000 Kč 15.6.18 310268 10 000 Kč 30.9.18 920017

Schváleno / vyplaceno Vyúčtováno Sml. č. Subjekt Výše Datum č.d. Výše Datum č.d. 79/2018 Zahrady soutoku,z.s. 5 000 Kč 7.9.18 310048 5 000 Kč 30.9.18 920014 80/2018 WC Jindřich Cinka-Čajovna za zrcadlem 5 000 Kč 1.8.18 310026 5 000 Kč 31.12.18 920092 81/2018 WC Green Cafe s.r.o. 5 000 Kč 1.8.18 310024 5 000 Kč 31.12.18 920048 82/2018 WC LIMBO bar s.r.o. 5 000 Kč 1.8.18 310025 5 000 Kč 31.12.18 920080 83/2018 WC Lužánky centrum volného času 5 000 Kč 16.8.18 310221 5 000 Kč 31.12.18 920081 84/2018 WC Nadace Partnerství-Bistro 5 000 Kč 20.8.18 310235 5 000 Kč 31.12.18 920099 85/2018 RATOLEST BRNO, z.s. 20 000 Kč 18.10.18 310312 20 000 Kč 31.12.18 920057 86/2018 SPMP ČR pobočný spolek Brno 15 000 Kč 18.10.18 310313 15 000 Kč 22.11.18 920006 87/2018 Centrum naděje a pomoci,z.s. 7 000 Kč 12.11.18 310126 7 000 Kč 31.12.18 920013 88/2018 AUDIOHELP,z.s. 15 000 Kč 12.11.18 310135 15 000 Kč 31.12.18 920085 89/2018 AUDIO Fon center,s.r.o. 15 000 Kč 12.11.18 310134 15 000 Kč 31.12.18 920078 90/2018 HEWER, z.s. 30 000 Kč 20.11.18 310333 30 000 Kč 31.12.18 920043 91/2018 Buran Teatr,z.s. 10 000 Kč 12.11.18 310136 10 000 Kč 31.12.18 920067 92/2018 Armáda spásy v ČR 11 000 Kč 12.11.18 310137 11 000 Kč 31.12.18 920053 93/2018 Domov Ludmila,o.p.s. 9 000 Kč 12.11.18 310138 9 000 Kč 31.12.18 920030 94/2018 Taneční škola STARLET s.r.o. 10 000 Kč 14.11.18 310238 10 000 Kč 31.12.18 920029 95/2018 Diecézní charita Brno 10 000 Kč 20.11.18 310336 10 000 Kč 31.12.18 920098 96/2018 TyfloCentrum Brno,o.p.s. 10 000 Kč 12.11.18 310127 10 000 Kč 31.12.18 920074 97/2018 Klára pomáhá,z.s. 30 000 Kč 12.11.18 310128 30 000 Kč 31.12.18 920095 98/2018 Domov Matky Rosy 5 000 Kč 12.11.18 310129 5 000 Kč 31.12.18 920050 99/2018 Společnost Podané ruce, o.p.s. 24 200 Kč 20.11.18 310335 24 200 Kč 31.12.18 920037 100/2018 Hospic sv.alžběty,o.p.s. 5 000 Kč 12.11.18 310130 5 000 Kč 31.12.18 920054 101/2018 Českomor.provincie Hospit.řádu 10 000 Kč 12.11.18 310131 10 000 Kč 31.12.18 920063 102/2018 Teen Challenge International ČR 10 000 Kč 18.10.18 310314 10 000 Kč 31.12.18 920077 103/2018 ZO ČSOP Veronica 15 000 Kč 2.10.18 310030 15 000 Kč 31.12.18 920028 104/2018 Společenství přátel Cyrilomět.školy 10 000 Kč 14.11.18 310239 10 000 Kč 31.12.18 920079 105/2018 Hausopera,z.s. 12 000 Kč 13.11.18 310191 12 000 Kč 31.12.18 920097 106/2018 Gymnázium Brno,Vídeňská p.o. 35 000 Kč 12.11.18 310139 35 000 Kč 31.12.18 920014 107/2018 Tělocvičná jednota Sokol Brno I 25 000 Kč 20.11.18 310337 25 000 Kč 31.12.18 920091 108/2018 ORBITA, z.s. 8 000 Kč 16.11.18 310285 8 000 Kč 31.12.18 920018 109/2018 Divadelní spolek Brno 9 000 Kč 20.11.18 310341 9 000 Kč 31.12.18 920083 110/2018 Osterreich Institut Brno s.r.o. 10 000 Kč 5.11.18 310039 10 000 Kč 31.12.18 920093 111/2018 Skotský pes,z.s. 10 000 Kč 12.11.18 310133 10 000 Kč 31.12.18 920027 112/2018 II.pád, o.s. 9 000 Kč 20.11.18 310340 9 000 Kč 28.2.19 920004 113/2018 Aeropolis s.r.o. 9 000 Kč 5.11.18 310041 9 000 Kč 31.12.18 920084 114/2018 Bachův varhanní podzim o.p.s. 10 000 Kč 5.11.18 310038 10 000 Kč 31.12.18 920012 115/2018 Diecézní charita Brno,Domov sv.marké 20 000 Kč 13.11.18 310192 20 000 Kč 31.12.18 920071 116/2018 Musel Vítězslav 8 000 Kč 20.11.18 310334 8 000 Kč 31.12.18 920060 117/2018 Sokolská župa Jana Máchala 15 000 Kč 20.11.18 310338 15 000 Kč 31.12.18 920031 118/2018 Veselá divadelní společnost o.p.s. 13 000 Kč 5.11.18 310040 13 000 Kč 31.12.18 920103 119/2018 Zahrady soutoku,z.s. 8 000 Kč 12.11.18 310140 8 000 Kč 31.12.18 920100

Schváleno / vyplaceno Vyúčtováno Sml. č. Subjekt Výše Datum č.d. Výše Datum č.d. 120/2018 Distillery social reactor, z.s. 13 000 Kč 18.10.18 310315 13 000 Kč 31.12.18 920047 121/2018 Divadlo ALDENTE, z.s. 11 000 Kč 16.11.18 310284 11 000 Kč 31.12.18 920059 122/2018 Q VOX, z.s. 5 000 Kč 14.11.18 310240 5 000 Kč 31.12.18 920055 123/2018 Pionýr, z.s. 18 000 Kč 20.11.18 310339 18 000 Kč 31.12.18 920026 124/2018 TJ Favorit Brno 35 000 Kč 14.11.18 310241 35 000 Kč 31.12.18 920068 125/2018 ACSYS s.r.o. 20 000 Kč 14.11.18 310242 20 000 Kč 31.12.18 920021 126/2018 Taneční škola STARLET,s.r.o. 5 000 Kč 12.11.18 310132 5 000 Kč 31.12.18 920032 127/2018 JAVORNÍČEK BRNO, z.s. 25 000 Kč 20.12.18 310377 25 000 Kč 31.12.18 920015 128/2018 Konvergence 10 000 Kč 19.12.18 310326 10 000 Kč 31.12.18 920082 129/2018 Gloria Brunensis, z.s. 8 000 Kč 20.12.18 310371 8 000 Kč 31.12.18 920052 130/2018 BuranTeatr, z.s. 15 000 Kč 20.12.18 310372 15 000 Kč 31.12.18 920064 131/2018 AMADEUS, nadační fond 10 000 Kč 20.12.18 310373 10 000 Kč 31.12.18 920019 132/2018 Jiří Ryšánek 10 000 Kč 20.12.18 310378 10 000 Kč 31.12.18 920041 133/2018 Orel jednota Brno-Masarykova čtvrt 12 000 Kč 19.12.18 310324 12 000 Kč 31.12.18 920024 134/2018 MUSICA SACRA, z.s. 9 000 Kč 20.12.18 310379 9 000 Kč 31.12.18 920016 135/2018 Stria Robin 12 000 Kč 19.12.18 310330 11 990 Kč 31.12.18 920094-10 Kč 23.1.19 310245 137/2018 spolek artschool.cz 12 000 Kč 19.12.18 310328 12 000 Kč 31.12.18 920072 136/2018 ORBITA, z.s. 15 000 Kč 19.12.18 310325 15 000 Kč 31.12.18 920017 138/2018 Moravská galerie v Brně, p.o. 20 000 Kč 20.12.18 310375 20 000 Kč 31.12.18 920086 139/2018 Artmap 20 000 Kč 19.12.18 310327 20 000 Kč 31.12.18 920035 140/2018 Helas Brno, z.s. 20 000 Kč 19.12.18 310329 20 000 Kč 31.12.18 920051 141/2018 Cotatcha Orchestra, z.s. 18 000 Kč 20.12.18 310380 18 000 Kč 31.12.18 920038 142/2018 Tomáš Hliva 10 000 Kč 20.12.18 310370 10 000 Kč 28.2.19 920005 143/2018 Intercultural Creative Life, z.s. 10 000 Kč 20.12.18 310374 10 000 Kč 31.12.18 920061 144/2018 Nadace Veronica 9 500 Kč 20.12.18 310376 9 500 Kč 31.12.18 920033 145/2018 Soliton-team, z.s. 15 000 Kč 20.12.18 310381 15 000 Kč 31.12.18 920034 146/2018 Environmental Regional Center,o.p.s. 20 000 Kč 20.12.18 310382 20 000 Kč 31.12.18 920062 CELKEM 2 099 784 Kč 2 099 784 Kč

Priloha c. 6 - plán vynosu a nakladu VHC k 31. 12. 2018 Úřad městské části Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno Výnosy Plán výnosů a nákladů VHČ na rok 2018 - měsíc prosinec Text plán v měsíci k minulému měsíci v tis. Kč k datu % 1. Nájemné 287 100 29 636 289 174 318 810 111,04 nájemné (byty+nebyty) 285 000 29 571 286 805 316 376 111,01 nájemné ostatní 2 100 65 2 369 2 434 115,90 2. Vyúčtování spoluvlastnických domů 1 000 1 111 0 1 111 111,10 3. Výnosy z úroků 300 115 151 266 88,67 4. Ostatní výnosy 20 000 12 263 19 802 32 065 160,33 Výnosy celkem: 308 400 43 125 309 127 352 252 114,22 Náklady Text plán upravený v měsíci k minulému měsíci v tis. Kč k datu % 1. Opravy a údržba bytových domů 226 710 17 297 185 401 201 098 88,70 z úrovně SNMČ, p.o. 60 710 2 642 60 075 62 717 103,31 z úrovně MČ 165 000 13 055 125 326 138 381 83,87 do fondu oprav SVJ za byty MČ 1 000 1 600 0 1 600 160,00 2. Vyúčtování spoluvlastnických domů 600 252 0 252 42,00 3. Provozní náklady - mzdy 18 500 2 054 21 927 23 981 129,63 4. Pojištění domů 2 000 373 871 1 244 62,20 5. Ostatní náklady 20 000 42 584 6 233 48 817 244,09 6. Odpisy dlouhodobého majetku 30 700 3 038 32 457 35 495 115,62 7. Provozní výdaje organizační složky SNMČ BS 9 890 909 9 516 10 425 105,41 mzdy 774 9 150 9 924 režijní náklady 135 366 501 Náklady celkem: 308 400 66 507 256 405 322 912 104,71 Ostatní výnosy (účty 641-672) Poplatky z prodlení, soudní poplatky, úhrada odepsaných pohledávek, sepis návrhu, náklady exekuce, mimořádné výnosy - náhrada nákladů na opravy domů od MMB, transfery (672) Ostatní náklady (účty 518-591) : Náklady na exekuce, na volné prostory, odepsané pohledávky, SIPO, tvorba opravných položek k pohledávkám, právní pomoc, soudní poplatky, daň z příjmu Dne : 18.2.2019 Zpracovala : Letecká Stav na účtech k 1.12.2018 173 108 773,62 Příjem 52 674 763,08 Výdej -27 312 199,64 Zůstatek k 31.12.2018 198 471 337,06

Příloha č. 7 - základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací Základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací, zřízených MČ Brno-střed (v Kč a hal.) Název příspěvkové organizace Kulturní a vzdělávací středisko U tří kohoutů Správce rozpočtových prostředků 2900 Výnosy Skutečnost k 31.12.2018 Náklady Skutečnost k 31.12.2018 zhoršený (-) zlepšený (+) Sportovní a rekreační areál Kraví hora 2900 40 721 213 39 368 028 1 353 185 MŠ Bayerova 5 2900 2 663 869 2 542 323 MŠ Bílého 24 2900 27 058 109 27 042 062 Hospodářský výsledek 2018 4 267 063 4 258 385 8 679 2900 2 881 890 2 881 890 0 MŠ Křenová 76a 2900 4 016 778 3 940 652 76 125 MŠ Nádvorní 3 2900 11 978 485 11 883 340 95 146 MŠ ZDISLAVA, Pellicova 4 2900 8 105 279 8 105 279 0 MŠ Pšeník 18 2900 4 284 596 4 093 169 191 427 MŠ Skořepka 5 2900 3 863 585 3 714 797 148 788 MŠ Soukenická 8 2900 3 168 014 3 106 570 61 444 MŠ Tučkova 36 2900 3 634 297 3 631 535 2 762 MŠ POD ŠPILBERKEM, Údolní 9a 2900 5 832 801 5 832 250 551 MŠ Údolní 68 2900 4 564 171 4 509 212 54 960 MŠ Úvoz 57 2900 7 606 372 7 598 817 7 556 16 047 121 546 MŠ Francouzská 50 2900 3 262 595 3 257 351 5 244 MŠ Na kopečku u zvonečku Horní 17 2900 6 120 572 6 035 697 84 875 MŠ Kamenná 21 Fondy/ Příděl za rok 2018 Fond odměn FKSP Fond investic Rezervní fond stav k 31.12.2018 194 352,09 247 789,43 12 949,54 86 047,83 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 16 047,03 stav k 31.12.2018 1 211 462,00 132 672,50 2 734 222,13 2 702 686,29 návrh přídělu 500 000,00 0,00 0,00 853 185,07 stav k 31.12.2018 32 982,00 24 501,80 15 243,00 356 504,65 návrh přídělu 20 018,00 0,00 0,00 101 527,73 stav k 31.12.2018 60 121,00 31 472,03 4 398,00 228 778,80 návrh přídělu 1 735,00 0,00 0,00 6 943,64 stav k 31.12.2018 70 515,00 45 732,94 15 328,00 368 643,62 návrh přídělu 1 000,00 0,00 0,00 4 244,36 stav k 31.12.2018 40 724,56 71 805,93 163 216,38 2 311,00 návrh přídělu 19 275,00 0,00 0,00 65 600,13 stav k 31.12.2018 60 050,00 17 961,90 217 076,90 97 065,29 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 0,00 stav k 31.12.2018 68 335,00 120 472,05 52 324,00 705 325,15 návrh přídělu 15 225,00 0,00 0,00 60 900,38 stav k 31.12.2018 165 000,00 88 091,13 340 391,00 488 789,36 návrh přídělu 75 000,00 0,00 0,00 20 145,83 stav k 31.12.2018 32 217,00 54 509,54 72 394,00 727 762,76 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 0,00 stav k 31.12.2018 147 478,53 34 164,56 99 293,50 489 221,13 návrh přídělu 40 000,47 0,00 0,00 151 426,64 stav k 31.12.2018 30 907,00 47 231,33 2 480,00 355 656,09 návrh přídělu 29 758,00 0,00 0,00 119 030,40 stav k 31.12.2018 33 000,38 29 314,43 0,00 82 658,93 návrh přídělu 0,62 0,00 0,00 61 443,20 stav k 31.12.2018 45 255,00 54 993,42 185 798,00 459 052,77 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 2 761,67 stav k 31.12.2018 18 373,00 85 825,23 0,00 226 012,66 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 550,66 stav k 31.12.2018 60 840,00 53 057,93 0,00 206 207,88 návrh přídělu 10 000,00 0,00 0,00 44 959,60 stav k 31.12.2018 33 033,00 52 614,81 179 257,00 197 679,80 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 7 555,69 1

Příloha č. 7 - základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací Správce Výnosy Náklady Hospodářský výsledek 2018 Název příspěvkové organizace rozpočtových Skutečnost k Skutečnost k 31.12.2018 31.12.2018 zhoršený (-) zlepšený (+) prostředků Kulturní a vzdělávací středisko U tří MŠ Vídeňská 39a 2900 5 933 140 5 895 534 37 605 MŠ Vinařská 4 2900 12 923 608 12 517 630 405 977 MŠ Všetičkova 19 2900 4 473 869 4 449 781 24 088 ŠJ Bakalovo nábřeží 8 2900 12 189 347 12 188 907 440 ŠJ Horní 16 2900 8 734 030 8 732 542 1 488 ŠJ Kounicova 30 2900 11 775 208 11 754 300 20 909 ŠJ Nádvorní 1 2900 16 705 963 16 663 962 42 001 ŠJ Pellicova 4 2900 5 099 870 5 036 868 63 003 ŠJ Úvoz 55 2900 8 447 494 8 447 199 295 ZŠ a MŠ Husova 17 2900 42 338 953 42 089 689 249 264 ZŠ a MŠ Kotlářská 4 2900 40 848 900 40 707 904 140 995 ZŠ a MŠ Křenová 21 2900 26 074 663 26 290 187-215 524,68 ZŠ a MŠ Křídlovická 30b 2900 46 865 943 46 796 085 69 858 ZŠ a MŠ náměstí 28. října 22 2900 34 009 078 33 859 078 150 000 ZŠ Antonínská 3 2900 32 835 487 32 606 698 228 789 ZŠ Bakalovo nábřeží 8 2900 43 505 200 42 704 742 800 458 ZŠ a MŠ Horní 16 2900 30 688 870 30 682 021 6 848 ZŠ Hroznová 1 2900 29 167 707 29 068 354 99 353 Fondy/ Příděl za rok 2018 Fond odměn FKSP Fond investic Rezervní fond stav k 31.12.2018 55 551,00 55 675,83 257 973,41 216 736,95 návrh přídělu 5 000,00 0,00 0,00 32 605,04 stav k 31.12.2018 49 000,00 67 816,75 465 994,00 1 394 881,62 návrh přídělu 31 000,00 0,00 0,00 374 977,04 stav k 31.12.2018 5 104,94 51 093,58 0,10 84 690,53 návrh přídělu 4 818,00 0,00 0,00 19 269,95 stav k 31.12.2018 46 000,00 57 789,89 536 196,52 41 279,70 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 440,47 stav k 31.12.2018 3 766,00 74 371,99 409 657,76 70 133,22 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 1 487,87 stav k 31.12.2018 29 087,00 59 881,16 51 719,35 1 416,28 návrh přídělu 5 500,00 0,00 0,00 15 408,69 stav k 31.12.2018 92 047,00 82 591,83 914 123,53 84 300,52 návrh přídělu 33 000,00 0,00 0,00 9 001,23 stav k 31.12.2018 42 500,00 46 110,78 264 526,00 315 380,78 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 63 002,65 stav k 31.12.2018 55 131,00 85 874,62 524 140,45 335 212,73 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 294,81 stav k 31.12.2018 79 872,00 339 761,12 73 036,44 2 346 245,31 návrh přídělu 100 000,00 0,00 0,00 149 264,05 stav k 31.12.2018 34 441,00 412 743,47 87 589,05 388 006,62 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 140 995,33 stav k 31.12.2018 0,00 182 112,40 891 885,97 4 073,12 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 0,00 stav k 31.12.2018 99 228,00 285 946,52 379 546,00 1 194 066,60 návrh přídělu 20 000,00 0,00 0,00 49 858,48 stav k 31.12.2018 152 141,42 554 632,87 603 581,75 239 165,23 návrh přídělu 30 000,00 0,00 0,00 120 000,00 stav k 31.12.2018 86 121,00 571 873,89 28 545,00 477 946,99 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 228 789,00 stav k 31.12.2018 396 724,26 860 891,93 3 644 484,78 4 726 561,92 návrh přídělu 500 000,00 0,00 0,00 300 457,77 stav k 31.12.2018 449 506,00 303 691,95 105 248,60 718 803,98 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 6 848,38 stav k 31.12.2018 203 988,69 374 181,45 813 012,77 874 244,21 návrh přídělu 30 000,00 0,00 0,00 69 352,67 2

Příloha č. 7 - základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací Správce Výnosy Náklady Název příspěvkové organizace rozpočtových prostředků Skutečnost k 31.12.2018 Skutečnost k 31.12.2018 Kulturní a vzdělávací středisko U tří ZŠ náměstí Míru 3 2900 19 001 260 18 805 236 Výnosy Skutečnost k 31.12.2018 Náklady Skutečnost k 31.12.2018 CELKEM 609 833 401 605 093 304-215 525 Komentář k hospodaření příspěvkových organizací, zřízených MČ: Hospodářský výsledek 2018 zhoršený (-) zlepšený (+) Hospodářský výsledek 2018 196 023 ZŠ Úvoz 55 2900 34 185 122 33 995 230 189 892 zhoršený (-) zlepšený (+) 4 955 621 Fondy/ Příděl za rok 2018 Fond odměn FKSP Fond investic Rezervní fond stav k 31.12.2018 451 113,79 376 577,13 1 011 022,78 1 050 329,95 návrh přídělu 100 000,00 0,00 0,00 96 023,36 stav k 31.12.2018 190 600,00 455 455,42 115 539,60 905 217,75 návrh přídělu 69 400,00 0,00 0,00 120 492,31 Fondy/Příděl za rok 2017 Fond odměn FKSP Fond investic Rezervní fond stav k 31.12.2018 4 826 568,66 6 491 285,54 15 272 195,31 23 249 098,02 návrh přídělu 1 640 730,09 0,00 0,00 3 314 891,13 Z 37 příspěvkových organizací, zřízených MČ Brno-střed, vykazuje za rok 2018: - 34 organizací kladný výsledek hospodaření v celkové výši 4 956 tis. Kč. - 2 organizace nulový výsledek hospodaření - 1 organizace záporný výsledek hospodaření ve výši 216 tis. Kč Organizace předkládají návrh přídělu do: - fondu odměn (dle 32, odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze do fondu odměn převést maximálně 80 % kladného výsledku hospodaření). - rezervního fondu (dle 30, odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se rezervní fond tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření, sníženého o případné převody do fondu odměn). 3