Rozpočet města Hranic pro rok 2009 po 1. změně

Rozpočet města Hranic pro rok 2009 po 1. změně Zde jsou uvedeny tři tabulky: 1. Příjmy města dle jednotlivých odborů 2. Výdaje města dle jednotlivých odborů 3. Financování které obsahují rozpočet města rozepsaný na oddíl paragraf, údaje jsou uvedeny v tis. Kč. Tato příloha představuje schvalovaný rozpočet včetně jeho 1. změny. 1

1. Příjmy města dle jednotlivých odborů 1 3113 Příjem za nájem základní školy 71 71 1 3231 Příjem za nájem základní umělecká škola 169 169 1 4121 Přijaté dotace od obcí za žáka - základní školy 1 300 1 300 Celkem příjmy odbor školství 1 540 1 540 3 3612 Příjmy z bytového fondu 6 600 6 600 3 3613 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 3 400 3 400 3 3639 Příjmy z pronájmu pozemků 1 000 1 000 Celkem příjmy odbor správy majetku 11 000 11 000 4 1031 Nájem lesů Ekoltesu 35 35 4 3725 Příjmy ze sběru a svozu tříděn. odpadu 1 500 1 500 4 2321 Stočné Valšovice a Středolesí 45 45 4 3723 Zpětný odběr elektrozařízení 20 20 4 2119 Příjmy z úhr. dobýv. prostoru a z vydob. nerostů 900 900 Celkem příjmy odbor životního prostředí 2 500 2 500 5 6171 Příjmy z poskytování služeb 10 10 5 2460 Splátky půjček soc.fondu 150 150 5 4134 Příjmy sociálního fondu - převody 1 010 1 010 Celkem příjmy odbor vnitřních věcí 1 170 1 170 7 2299 Přijaté sankční platby v dopravě 1 000 1 000 7 6310 Příjmy z úroků 800 800 7 1353 Poplatek za řidičskou zkoušku odbor dopravy 600 600 Součet 2 400 2 400 7 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 36 500 36 500 7 1112 Daň z příjmů fyzických osob podnikajících 8 000 8 000 7 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 500 1 500 7 1121 Daň z příjmů právnických osob 46 000 46 000 7 1211 Daň z přidané hodnoty 72 000 72 000 7 1511 Daň z nemovitostí 18 000 18 000 Součet daně 182 000 182 000 2

7 1337 Komunální odpad 8 650 8 650 7 1341 Psi 450 450 7 1342 Lázeňský poplatek 1 250 1 250 7 1343 Zábor veřejného prostranství 50 50 7 1345 Ubytovací poplatek 150 150 7 1347 Výherní hrací automaty (VHA) 2 400 2 400 Součet místní poplatky 12 950 12 950 1361 Součet správní poplatky 7 700 7 700 7 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy - dotace 114 130-111 877 2 253 7 4116 DSP pro těžce ZP a dávky pomoci HN 63 997 63 997 7 4116 DSP příspěvek na péči oprávněným osobám 15 000 15 000 7 4112 Příspěvek na výkon státní správy 28 878 28 878 7 4112 Příspěvek na školství 3 154 3 154 Součet dotace na výkon státní správy 114 130-848 113 282 7 1351 Výherní hrací automaty (VHA) 1 500 1 500 Celkem příjmy odbor finanční 320 680-848 319 832 10 3612 Pronájem bezbariérových bytů 80 80 Celkem příjmy odboru rozvoje města 80 80 11 2219 Parkovné Activ 3 220 3 220 Celkem příjmy odboru dopravy 3 220 3 220 13 5311 Sankční platby 500 500 Celkem Městská policie 500 500 6 2141 Pronájem pozemků, tržní místa 200 200 Celkem pronájem 200 200 Celkem provozní příjmy města Hranic 340 890-848 340 042 3 3612 Prodej bytů 14 000 14 000 7 6409 3129 Ostatní investiční příjmy (příjem z dotací) 67 250 67 250 10 2219 3121 Dar - lávka Kaufland 2 000 2 000 Celkem příjmy města 424 140-848 423 292 3

2. Výdaje města dle jednotlivých odborů KAP PAR TEXT Provozní 2009 Jednorázové 2009 Celkem SR 2009 1. změna Převody z roku 2008 Nové akce 2009 UR 2009 1 2143 Cestovní ruch 500 370 870 870 1 3111 Mateřské školky 3 480 400 3 880 20 3 900 1 3113 Základní školy 16 250 2 200 18 450 400 18 850 1 3141 Školní jídelna 1. máje 1 090 1 090 1 090 1 3231 Základní umělecká škola 170 170 170 1 3313 MKZ 3 675 3 675 3 675 1 3314 Knihovna 3 050 3 050 3 050 1 3315 Muzeum 2 295 100 2 395 2 395 1 3319 Kronika 80 80 80 1 3322 Udržování kulturních památek 100 420 520 35 555 1 3326 Udržování památek 100 100 20 120 1 3329 Udržování místních památek 0 0 0 1 3341 Televizní vysílání 890 890 890 1 3349 Hranická radnice - inzerce 580 580 580 1 3392 Zájmová činnost v kultuře 1 480 520 2 000 110 2 110 1 3399 Kulturní záležitosti 450 450 450 1 3419 Sport 3 320 3 320 88 280 3 688 1 3421 Dům dětí a mládeže 1 050 1 050 1 050 1 6223 Zahraniční spolupráce 250 250 250 Celkem odbor školství 38 810 4 010 42 820 0 673 150 43 773 2 3543 Pomoc zdravotně postiženým 0 0 0 295 295 2 3549 Programy pomoci 770 500 1 270 1 270 2 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 250 250 250 2 4195 Péče oprávněnými osobami 65 000 65 000-1 003 63 997 2 4179 Sociální dávky 15 000 15 000 15 000 2 4357 Domov seniorů 5 200 4 500 9 700 9 700 2 4333 Penzion pro matky s dětmi 50 50 150 200 2 4359 Klub seniorů 330 330 107 23 460 2 4399 Nákup ostatních služeb - Sp 390 390 390 Celkem odbor sociálních věcí 86 740 5 250 91 990-1 003 257 318 91 562 KAP PAR TEXT Provozní Jednorázové Celkem 1. změna Převody Nové akce UR 2009 4

2009 2009 SR 2009 z roku 2008 2009 3 3612 Výdaje na byty Ekoltes 10 110 10 110 10 110 3 3613 Výdaje na nebytové prostory 4 960 2 500 7 460 490 7 950 3 3639 Výdaje na pozemky 1 000 1 000 145 400 1 545 3 6171 Výdaje na chod městského úřadu 5 850 5 850 326 70 6 246 Celkem odbor správy majetku 21 920 2 500 24 420 0 961 470 25 851 4 1014 Nákup služeb deratizace 175 175 7 182 4 1031 Lesy 45 45 45 4 1036 Nákup plomb, lov. lístky, průkazy-sp 15 15 15 4 2212 Komunikace 1 300 1 300 1 300 4 2219 Ostatní záležitosti poz. komunikací 0 0 100 100 4 2310 Pitná voda 335 335 3 338 4 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 1 120 350 1 470 250 150 1 870 4 2341 Vodní díla v krajině (rybníky a nádrže) 45 200 245 8 253 4 3419 Neinvestič. příspěv. stadion 1 815 1 815 1 815 4 3429 Opravy a udržování koupaliště 4 300 4 300 4 300 4 3631 Veřejné osvětlení 7 000 660 7 660 45 7 705 4 3632 Opravy a udržování hřbitovů 910 910 282 1 192 4 3716 Monitoring ovzduší 0 0 311 300 611 4 3722 Svoz a zneškodnění komunál. odpadů 13 435 13 435 13 435 4 3723 Sběr a zneškodnění tříděných odpadů 5 150 5 150 217 5 367 4 3724 Sběr nebezpeč. odpadu 40 40 40 4 3725 Platby daní a popl. za skládkov.odpadu 1 000 1 000 1 000 4 3729 Likvidace černých skládek 85 85 85 4 3741 Neinv.dotace psí útulek a ostatní granty 450 450 373 177 1 000 4 3745 Veřejná zeleň 7 275 500 7 775 736 265 8 776 4 3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku 200 200 200 4 3799 Ostatní ekologické záležitosti - fond ŽP 1 000 1 000 1 000 Celkem odbor životního prostředí 44 495 2 910 47 405 0 1 905 1 204 50 629 5 5273 Krizové řízení 20 20 20 5 5274 Rezerva na mimořádné situce 50 50 50 5 5512 Sbor dobrovolných hasičů 1 220 1 220 388 1 608 5 6171 Chod úřadu - část výdajů 4 750 4 750-1 010 49 3 789 5 6171 Sociální fond - výdaje 1 250 1 250 1 250 5

KAP PAR TEXT Provozní 2009 Jednorázové 2009 Celkem SR 2009 1. změna Převody z roku 2008 Nové akce 2009 UR 2009 5 6330 Sociální fond - výdaje 0 0 1 010 164 1 174 Celkem odbor vnitřních věcí 7 290 0 7 290 0 601 0 7 891 7 6310 Splátky úroků a bankovní poplatky 1 200 1 200 1 200 7 6320 Pojištění majetku města 1 200 1 200 1 200 7 6399 Konzult., poradenské a právní služby 295 295 295 7 6339 Rezerva 5 5 155 3 922 4 082 7 6409 Finanční vypořádání se SR, odvod FÚ 0 0 1 528 1 528 Celkem odbor finanční 2 700 0 2 700 155 1528 3 922 8 305 8 3635 Výdaje stavebního úřadu 280 280 280 Celkem odbor stavební 280 0 280 0 0 0 280 9 6112 Výdaje na zastupitelské orgány 3 055 3 055 3 055 9 6171 Platy zaměstnanců v prac.poměru 55 975 55 975 55 975 9 6171 Nákup výpočetní techniky 2 995 2 995 455 3 450 Celkem odbor kancelář starosty 62 025 0 62 025 0 455 0 62 480 10 2212 Silnice 12 430 12 430 18 084 300 30 814 10 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 28 900 28 900 1 498 1 800 32 198 10 2321 Kanalizace 400 400 7 990 8 390 10 3111 Předškolní zařízení 8 500 8 500 550 500 9 550 10 3113 Základní školy 28 730 28 730 2 079 50 30 859 10 3141 Školní stravování 20 100 20 100 20 100 10 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5 600 5 600 999 6 599 10 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 20 500 20 500 20 500 10 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 0 320 8 000 8 320 10 3421 Využití volného času dětí a mládeže 7 500 7 500 7 500 10 3612 Bytová výstavba 80 5 200 5 280 1 847 30 7 157 10 3113 Nebytové prostory 70 70 10 3633 Místní inženýrské sítě 5 5 2 647 6 300 8 952 10 3635 Územní plán 1 300 1 300 2 308 3 608 10 3636 Územní rozvoj 50 500 550 90 640 10 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 420 420 10 4357 Domov seniorů 250 250 Celkem odbor rozvoje města 1 435 138 360 139 795 0 38 730 16 980 195 925 6

KAP PAR TEXT Provozní 2009 Jednorázové 2009 Celkem SR 2009 1. změna Převody z roku 2008 Nové akce 2009 UR 2009 11 2212 Komunikace 9 070 230 9 300 3 961 1 550 14 811 11 2219 Chodníky 5 965 300 6 265 460 1 380 8 105 11 2221 Dopravní obslužnost 9 980 9 980 9 980 Celkem odbor dopravy 25 015 530 25 545 0 4 421 2 880 32 896 13 5311 Městská policie 12 830 12 830 12 830 Celkem Městská policie 12 830 0 12 830 0 0 0 12 830 14 2219 Opravy chodníků 700 700 700 14 3319 Vedení kroniky 4 4 4 14 3349 Drahotušské novinky 13 13 13 14 3399 Kulturní akce 68 68 68 14 3419 Sportovní akce 20 20 20 14 3613 Vybavení místnosti OV 150 150 150 14 3699 Rezerva 0 0 140 76 216 Celkem Osadní výbor Drahotuše 955 955 0 140 76 1 171 14 3613 Sklad nářadí, vybavení budovy OV 105 105 105 14 3745 Čerpadlo na vodu, výsadba 20 20 20 14 3631 Vánoční výzdoba 20 20 20 3699 Rezerva 229 229 Celkem Osadní výbor Lhotka 145 145 0 229 0 374 14 2331 Protipovodňová opatření 130 130 130 14 3699 Rezerva 0 0 479 479 Celkem Osadní výbor Rybáře 130 130 0 479 0 609 14 2219 Oprava chodníků a komunikací 50 50 50 14 3326 Oprava Božích muk 20 20 20 14 3399 Kulturní a společenské akce 60 60 60 14 3419 Přístřešek na hřišti 50 50 50 14 3613 Vybavení budovy OV a hasičárny 70 70 70 14 3745 Údržba zeleně 10 10 10 14 3699 Rezerva 0 0 177 177 Celkem Osadní výbor Slavíč 260 260 0 177 0 437 14 3699 Rezerva 130 130 12 142 3699 Celkem Osadní výbor Středolesí 130 130 0 12 0 142 7

KAP PAR TEXT Provozní 2009 Jednorázové 2009 Celkem SR 2009 1. změna Převody z roku 2008 Nové akce 2009 UR 2009 14 3699 Rezerva 140 140 63 203 14 3699 Celkem Osadní výbor Uhřínov 140 140 0 63 0 203 14 2219 Čekárna u školy 150 150 150 14 3322 Oprava kříže 60 60 60 14 3421 Vybudování a mobiliář dětského hřiště 70 70 70 14 3745 Provoz motorové kosy 5 5 5 14 3633 Vybudování inženýrských sítí 100 100 100 14 3699 Rezerva 5 5 220 225 Celkem Osadní výbor Veká 390 390 0 220 0 610 14 3613 Opravy budovy OV a okolního terénu 90 90 90 14 3723 Stanoviště pro kontejnery 40 40 40 14 3745 Sečení travních porostů 50 50 50 14 3699 Rezerva 0 0 134 134 14 6171 Servis sekačky 20 20 20 Celkem Osadní výbor Valšovice 200 200 0 134 0 334 Celkem Osadní výbory 2 350 2 350 0 1 454 76 3 880 Celkem výdaje města Hranic 305 890 153 560 459 450-848 50 985 26 715 536 302 8

3. Financování pokrytí rozdílů mezi příjmy a výdaji POL TEXT SR 2009 1. změna UR 2009 Dluhová služba -5 500-5 500 8128 Zůstatek na účtech 2008 15 160 15 160 8128 Ostatní zůstatky na účtech 2008 25 650 + 77 700 103 350 Obraty - -5 500-5 500 Obraty + 40 810 + 77 700 118 510 K využití 35 310 + 77 700 113 010 9

1. Příjmy města dle jednotlivých odborů až na jednotlivé položky 1 3113 2132 Příjem za nájem základní školy 71 71 1 3231 2132 Příjem za nájem základní umělecká škola 169 169 1 4121 Přijaté dotace od obcí za žáka - základní školy 1 300 1 300 Celkem příjmy odbor školství 1 540 1 540 3 3612 2132 Nájmy z bytového fondu Ekoltes 6 200 6 200 3 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 2 000 2 000 3 3613 2132 Nebytové prostory Ekoltes 1 400 1 400 3 3612 2329 Postoupení pohledávek 400 400 3 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 000 1 000 Celkem příjmy odbor správy majetku 11 000 11 000 4 1031 2131 Nájem lesů Ekoltesu 35 35 4 3725 2324 Příjmy ze sběru a svozu tříděn. odpadu 1 500 1 500 4 2321 2111 Stočné Valšovice a Středolesí 45 45 4 3723 2111 Zpětný odběr elektrozařízení 20 20 4 2119 2343 Příjmy z úhr.dobýv.prostoru a z vydob.nerostů 900 900 Celkem příjmy odbor životního prostředí 2 500 2 500 5 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb 10 10 5 6171 2460 Splátky půjček soc.fondu 150 150 5 6171 4134 Příjmy sociálního fondu - převody 1 010 1 010 Celkem příjmy odbor vnitřních věcí 1 170 1 170 7 2299 2210 Přijaté sankční platby v dopravě 1 000 1 000 7 6310 2141 Příjmy z úroků 800 800 7 1353 Poplatek za řidičskou zkoušku odbor dopravy 600 600 Součet 2 400 2 400 7 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 36 500 36 500 7 1112 Daň z příjmů fyzických osob podnikajících 8 000 8 000 7 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výn 1 500 1 500 7 1121 Daň z příjmů právnických osob 46 000 46 000 7 1211 Daň z přidané hodnoty 72 000 72 000 7 1511 Daň z nemovitostí 18 000 18 000 Součet daně 182 000 182 000 7 1337 Komunální odpad 8 650 8 650 7 1341 Psi 450 450 7 1342 Lázeňský poplatek 1 250 1 250 7 1343 Zábor veřejného prostranství 50 50 7 1345 Ubytovací poplatek 150 150 10

7 1347 Výherní hrací automaty (VHA) 2 400 2 400 Součet místní poplatky 12 950 12 950 7 1361 Výherní hrací automaty 2 200 2 200 7 1361 Odbor dopravy 3 400 3 400 7 1361 Odbor vnitřních věcí 1 500 1 500 7 1361 Odbor živnostenský úřad 250 250 7 1361 Ostatní (rybářské a lovecké lístky) 50 50 7 1361 Odbor stavební úřad 300 300 1361 Součet správní poplatky 7 700 7 700 7 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy - dotace 114 130-111 877 2 253 7 4116 DSP pro těžce ZP a dávky pomoci HN 63 997 63 997 7 4116 DSP příspěvek na péči oprávněným osobám 15 000 15 000 7 4112 Příspěvek na výkon státní správy 28 878 28 878 7 4112 Příspěvek na školství 3 154 3 154 Součet dotace na výkon státní správy 114 130-848 113 282 7 1351 Výherní hrací automaty (VHA) 1 500 1 500 Celkem příjmy odbor finanční 320 680-848 319 832 10 3612 2132 Pronájem bezbariérových bytů 80 80 Celkem odbor rozvoje města 80 80 11 2219 2111 Parkovné Activ 3 220 3 220 Celkem Odbor dopravy 3 220 3 220 13 5311 2324 Náklady řízení všech přestupků úřadu 40 40 13 5311 2210 Přijaté sankční platby Městské policie 460 460 Celkem Městská policie 500 500 12 2141 2131 Pronájem pozemků, tržní místa 200 200 Celkem pronájem 200 200 Celkem provozní příjmy města Hranic 340 890-848 340 042 3 3612 Prodej bytů 14 000 14 000 7 6409 3129 Ostatní investiční příjmy (příjem z dotací) 67 250 67 250 10 2219 3121 Dar - lávka Kaufland 2 000 2 000 Celkem příjmy města 424 140-848 423 292 11

2. Výdaje města dle jednotlivých odborů až na jednotlivé položky 1. Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu 1 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 135 135 1 2143 5161 Poštovné 5 5 1 2143 5169 Nákup ostatních služeb 150 150 1 2143 5171 Opravy a udržování 30 30 1 2143 5173 Cestovné 5 5 1 2143 5175 Pohoštění 5 5 1 2143 5194 Věcné dary, propagační předměty 135 135 1 2143 5229 Neinv.dotace nezisk.a podobným org. 35 35 2143 Celkem 2140 Cestovní ruch 500 500 1 3111 5171 Opravy a udržování 250 250 1 3111 5229 Příspěvky soukr. MŠ 400 290 290 1 3111 5331 Neinv.příspěvky MŠ Struhlovsko 303 720 720 1 3111 5331 Neinv.příspěvky MŠ Galašova 341 720 720 1 3111 5331 Neinv.příspěvky MŠ Plynárenská 363 720 720 1 3111 5331 Neinv.příspěvky MŠ Hromůvka 304 780 780 3111 Celkem 3111 Mateřské školy 3 480 3 480 1 3113 5171 Opravy a udržování 440 440 1 3113 5331 Neinv.příspěvky ZŠ 1. máje 311 4 000 4 000 1 3113 5331 Neinv.příspěvky ZŠ Šromotovo 312 3 580 3 580 1 3113 5331 Neinv.příspěvky ZŠ Struhlovsko 313 3 860 3 860 1 3113 5331 Neinv.příspěvky ZŠ Drahotuše 314 2 800 2 800 1 3113 5331 Neinv.příspěv. ZŠ 1. máje volnočas. akt. 116 116 1 3113 5331 Neinv.přísp. ZŠ Šromotovo volnočas. akt. 70 70 1 3113 5331 Neinv.přísp. ZŠ Struhlovsko volnočas. akt. 108 108 1 3113 5331 Neinv.příspěv. ZŠ Drahouše volnočas. akt. 26 26 1 3113 5331 Neinv.příspěvky ZŠ 1. máje - IT 320 320 1 3113 5331 Neinv.příspěvky ZŠ Šromotovo IT 360 360 1 3113 5331 Neinv.příspěvky ZŠ Struhlovsko IT 360 360 1 3113 5331 Neinv.příspěv. ZŠ Drahouše - IT 210 210 3113 Celkem 3113 Základní školy 16 250 16 250 12

1 3141 5331 Neinv.příspěvky škol. jídel. 1. máje 1 090 1 090 3141 Celkem 3141 Školní jídelny 1 090 1 090 1 3231 5171 Opravy a udržování ZUŠ 170 170 3231 Celkem 3231 Základní umělecká škola 170 170 1 3313 5331 Neinv. příspěvky - MKZ 3 419 3 419 Odpis investic Zámecký klub 256 256 3313 Celkem 3313 Měst. kult. zařízení 3 675 3 675 1 3314 5331 Neiv. příspěvky knihovna 2 937 2 937 5331 Příspěvek na knihy 100 100 5331 Podíl na zavedení Clavius MK Drahotuše 13 13 3314 Celkem 3314 Městská knihovna 3 050 3 050 1 3315 5331 Neinv. příspěvky - muzeum 2 295 2 295 3315 Celkem 3315 Městké muzeum a galerie 2 295 2 295 1 3319 5021 Ostatní osobní výdaje - kronika běžný rok 50 50 1 3319 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 5 5 1 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 25 25 3319 Celkem 3319 Kronika města 80 80 1 3322 5171 Opravy a udržování 100 100 3322 Celkem 3322 Udržování kult. památek 100 100 1 3326 5171 Opravy a udržování - sochy 100 100 3326 Celkem 3326 Památky místního výz. 100 100 1 3341 5169 Nákup ostatních služeb 890 890 3341 Celkem 3341 Televizní vysílání 890 890 1 3349 5171 580 580 3349 Celkem 3349 Hranická radnice 580 580 1 3392 5169 Dny evrop.dědictví 10 10 1 3392 5169 Výstavy a ost. výdaje v kultuře 190 190 1 3392 5229 Grant vzdělávání 50 50 1 3392 5229 Grant kultury 700 700 1 3392 5229 Grant spolupráce partnerských měst 300 300 1 3392 5229 Příspěvky kultura 100 100 1 3392 5194 Kalendář Hranice a okolí 2009 130 130 3392 Celkem 3392 Zájmová činnost v kultuře 1 480 1 480 13

1 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 60 60 1 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 40 40 1 3399 5169 Nákup ostatních služeb 70 70 1 3399 5175 Pohoštění 20 20 1 3399 5194 Věcné dary ( včetně ceny města ) 260 260 3399 Celkem 3399 Kulturní a občanské zálež. 450 450 1 3419 5164 Nájemné - tělocvičny- schváleno ZM 850 850 1 3419 5169 Akce nejlepší sportov. 220 220 1 3419 5171 Opravy a udrž. sídl. hřišť 400 400 1 3419 5229 Příspěvky na mládež. sport 650 650 1 3419 5229 Příspěvky na sport - dospělí 900 900 1 3419 5229 Granty tělovýchova 300 300 3419 Celkem 3419 Tělovýchova 3 320 3 320 1 3421 5331 DDM - provoz 1 050 1 050 3421 Celkem 3421 Dům dětí a mládeže 1 050 1 050 1 6223 5139 Materiál 5 5 1 6223 5163 Pojištění při služeb. cestách 2 2 1 6223 5169 Nákup ostatních služeb 100 100 1 6223 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 32 32 1 6223 5175 Pohoštění 60 60 1 6223 5179 Nákup dálničních známek 1 1 1 6223 5194 Dary, prezentace 50 50 6223 Celkem 6223 Zahraniční spolupráce 250 250 1 Celkem výdaje Odbor školství 38 810 38 810 14

2. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2 3549 5229 Příspěvky 230 230 2 3549 5229 Sdruž. přátel postižených dětí - dotace 320 320 2 3549 5229 Granty 220 220 3549 Celkem 3549 Programy pomoci 770 770 2 4195 5410 Sociální dávky 65 000-1 003 63 997 2 4179 5410 Sociální dávky 15 000 15 000 2 4179 Celkem sociální dávky 80 000 80 000 2 4357 5901 rezerva na dotaci 535 535 2 4357 5331 Neinv.příspěvky - Domov seniorů 4 665 4 665 4357 Celkem 4357 Domov seniorů 5 200 5 200 2 4359 5021 Ostatní osobní výdaje 150 150 2 4359 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 2 2 2 4359 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 5 2 4359 5139 Nákup materiálu j.n. 4 4 2 4359 5151 Studená voda 5 5 2 4359 5153 Plyn 55 55 2 4359 5154 Elektrická energie 24 24 2 4359 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 25 25 2 4359 5169 Nákup služeb - doprava 50 50 2 4359 5171 Opravy a udržování 10 10 4359 Celkem 4359 Klub seniorů 330 330 2 4333 5169 Penzion pro matky s dětmi 50 50 4333 Celkem 4333 Penzion pro matky s dět. 50 50 2 4399 5161 Poštovné 300 300 2 4399 5166 Tlumočník 20 20 2 4399 5169 Nákup ostatních služeb - Sp 50 50 2 4399 5499 Příspěv. obyvatelstvu v nouzi 20 20 4399 Celkem 4399 Výkon státní správy 390 390 2 Celkem odbor sociálních věcí 86 740-1 003 85 737 15

3. Odbor správy majetku 3 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 50 3 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 10 10 3 3613 5151 Studená voda 200 200 3 3613 5153 Plyn 500 500 3 3613 5154 Elektrická energie 2 700 2 700 3 3613 5155 Pevná paliva 10 10 3 3613 5166 Porad.a práv.služby, 20 20 3 3613 5169 Nákup ostatních služeb 400 400 3 3613 5171 Opravy a udržování 700 700 3 3613 5171 Opravy a udržování - pro O.V. 300 300 3 3613 6121 Zhodnocení majetku 50 50 3 3613 5362 Platby daní a poplatků 10 10 3 3613 5909 Vyúčtování služeb čp.1 10 10 3613 Celkem 3613 Výdaje na nebyt. prostory 4 960 4 960 3 3612 5362 Platba daní z převodu bytů - město 1 000 1 000 3 3612 5166 Náklady spojené s prodejem bytů á 2.725,- 300 300 3 3612 5169 Nákup ostatních služeb - Ekoltes 8 810 8 810 3612 Celkem 3612 Výdaje na byty Ekoltes 10 110 10 110 3 3639 5165 Nájem 15 15 3 3639 5166 Úhrada znalec. posudků, smluv 35 35 3 3639 5362 Platby daní a poplatků - FÚ,KÚ 50 50 3 3639 5169 geometrické plány 50 50 3 3639 6130 Výkupy pozemků dle požadavků odborů 850 850 3639 Celkem 3639 Pozemky 1 000 1 000 3 6171 5021 Odměny za práci dle dohody 150 150 3 6171 5131 Nákup ochr. nápojů 10 10 3 6171 5132 Ochranné pomůcky 70 70 3 6171 5133 Doplnění lékárniček 3 3 3 6171 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 110 110 3 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 750 750 3 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 1 250 1 250 3 6171 5156 PHM 194 194 16

3 6171 5163 Pojištění DAS 10 10 3 6171 5166 Právník, auditor, bezpeč.,výtahy, ost.servis 820 820 3 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 800 800 3 6171 5169 Nákup ostatních služeb 650 650 3 6171 5171 Opravy a údržba majetku města 750 750 3 6171 5175 Pohoštění 95 95 3 6171 5166 Projekty kvality 180 180 3 6171 5362 Nákup dálničních známek 8 8 6171 Celkem 6171 Chod úřadu 5 850 5 850 3 Celkem výdaje Odboru správy majetku 21 920 21 920 17

4. Odbor životního prostředí 4 1014 5169 Nákup služeb deratizace 80 80 4 1014 5169 Odchyt holubů 50 + výběr vajec 35 85 85 4 1014 5212 Příspěvek dle usn. 1636/2008 RM 59 kafil. box 10 10 1014 Celkem 1014 Deratizace 175 175 4 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 45 45 1031 Celkem 1031 Lesy 45 45 4 1036 5139 Nákup plomb, lov. lístky, buzola, dálkoměr - Sp 15 15 1036 Celkem 1036 Správa v les.hospodářst. 15 15 4 2310 5166 Poradenská činnost 10 10 4 2310 5166 Rozbory vody ve studních 25 25 4 2310 5171 Provoz a údržba vodního prvku 60 60 4 2310 5154 Zálohy na el.en. - Masarykovo nám. 25 25 4 2310 5169 Dovoz pitné vody 115 115 4 2310 5171 Správa a údržba hradítka Drah.náhon 30 30 4 2310 5171 Opravy studní v majetku města 70 70 2310 Celkem 2310 Pitná voda 335 335 4 2321 5166 Rozbory odpadních vod 40 40 4 2321 5166 Ohrožení povrh.,podz. vod rozbory -Sp 70 70 4 2321 5166 Analýza vzorků při haváriích Sp 20 20 4 2321 5169 Provozování kanal. VAK Přerov - Středolesí 35 35 4 2321 5169 Provozování kanal. VAK Přerov - Valšovice 50 50 4 2321 5171 Provoz limigrafu 15 15 4 2321 5171 Opravy a udržování WC 490 490 4 2321 5171 Opravy a udržování kanalizace 400 400 2321 Celkem 2321 Kanalizace 1 120 1 120 4 2341 5021 Ostatní výdaje 25 25 4 2341 5171 Údržba rybníků v majetku města 20 20 2341 Celkem 2341 Vodní díla 45 45 4 3419 5171 Povrch.voda - závlaha stadionu 150 150 4 3419 5213 Neinvestiční příspěvek stadion 1 665 1 665 3419 Celkem 3419 Stadion 1 815 1 815 18

4 3429 5213 Neinvestiční příspěvek Ekoltes na provoz krytého bazénu 2 500 2 500 4 3429 5213 Neinvestiční příspěvek Ekoltes na provoz venkov. bazénu 1 800 1 800 3429 Celkem 3429 Koupaliště 4 300 4 300 4 3631 5171 Elektrická energie 7 000 7 000 3631 Celkem 3631 Veřejné osvětlení 7 000 7 000 4 3722 5169 Svoz KO, uložení odpadu na skládku 11 036 11 036 4 3722 5169 Přistav. kontejnerů jarní a podzim. sběr 300 300 4 3722 5169 Vývoz pytlů zahrádkářské kolonie 323 323 3722 5169 Svoz a zpracování biolog. rozložitelného odpadu 1 250 1 250 4 3722 5169 Svoz KO ze špatně přístupných lokalit 526 526 3722 Celkem 3722 Komunální odpad 13 435 13 435 4 3723 5137 Nákup kontejnerů na tříděný odpad 150 150 4 3723 5169 Sběr a svoz tříděného odpadu 2 100 2 100 4 3723 5169 Sběrný dvůr - likvidace odpadu od občanů 2 800 2 800 4 3723 5171 Údržba a úklid stanovišť kontejnerů + separaci 100 100 3723 Celkem 3723 Tříděný odpad 5 150 5 150 4 3724 5169 Sběr nebezpeč. odpadu - mobilní 40 40 3724 Celkem 3724 Nebezpečný odpad 40 40 4 3725 5169 Platby za skládkování odpadu 1 000 1 000 3725 Celkem 3725 Ulož. odpadu - čištění města 1 000 1 000 3729 5169 Likvidace černých skládek 45 45 4 3729 5169 Náklady na odstranění odpadu - Sp 40 40 3729 Celkem 3729 Černé skládky 85 85 4 3741 5222 Neinvestiční dotace psí útulek 300 300 4 3741 5229 Granty v oblasti životního prostředí 100 100 4 3741 5229 Příspěvky v oblasti životního prostředí 50 50 3741 Celkem 3741 Ochrana druhů a stanovišť 450 450 4 3745 5164 Nájemné proluka Synagoga 15 15 4 3745 5171 Odstraňování doprav. závad 300 300 4 3745 5171 Sečení zaplevel. ploch v majetku města 150 150 4 3745 5171 Sečení zapl. poz. Drahotuše (výpověď pronáj.) 100 100 4 3745 5169 Služby na zlepšení přírodního prostředí Sp 80 80 4 3745 5171 Kácení dřevin mimo veřejnou zeleň 50 50 4 3745 5171 Vývoz košů na psí exkrementy 150 150 19

4 3745 5171 Opravy cedulí - psí zóny 15 15 4 3745 5137 Nákup košů na psí exkr. 90 90 4 3745 5171 Správcovství dětských hřišť 30 30 4 3745 5171 Výměna a doplnění mobiliáře 100 100 4 3745 5171 Postřik zaplevelených ploch 80 80 4 3745 5229 Příspěvek - stanice pro záchranu živočichů 15 15 4 3745 5171 Údržba ok rondelů 150 150 4 3745 5171 Zálivky keřových záhonů 420 420 4 3745 5171 Běžná údržba a sečení ploch dle plánu 4 450 4 450 4 3745 5171 Opravy částí travnatých ploch 80 80 4 3745 5171 Kácení zeleně a dřevin 150 150 4 3745 5171 Úpravy a výsadba veř.zeleně - letničky, zálivky 150 150 4 3745 5171 Opravy a výměny laviček 50 50 4 3745 5171 Vývoz košů na psí exkrementy - Masaryk. nám. 40 40 4 3745 5171 Výměna písku, údržba povrchů, dětský mobiliář 250 250 4 3745 5137 Nákup a instalace laviček do městské.zeleně 50 50 4 3745 5171 Výsadba květináčů VO, zálivky 80 80 4 3745 5171 Výsadby a údrž. vč. zálivek -27 nádob mob. zeleň 120 120 4 3745 5171 Oprava - výměna prken na posezení před kinem 60 60 4 3745 5171 Údržba zeleně v zám. zahradě - pod hradbami 50 50 3745 Celkem 3745 Veřejná zeleň 7 275 7 275 4 3632 5171 Vytěžení stromů na hřbitovech, vč. náhr.výsadby 20 20 4 3632 5171 Opravy a udržování hřbitovů 320 320 4 3632 5171 Zimní údržba chodníků a komunikací 180 180 4 3632 5171 Sečení všech travnatých ploch 4x ročně 300 300 4 3632 5192 Pohřby občanů bez příbuzných 30 30 4 3632 5171 Zdravotní řez dřevin - hřbitovy 60 60 3632 Celkem 3632 Pohřebnictví 910 910 4 2212 5169 Očista komunikací - prašnost 1 300 1 300 2212 Očista komunikací - prašnost 1 300 1 300 4 Celkem výdaje Odbor životního prostředí 44 495 44 495 20

5. Odbor vnitřních věcí 5 5273 5167 Služby školení a vzdělávání - Sp 5 5 5 5273 5169 Služby 5 5 5 5273 5171 Údržba 0 0 5 5273 5137 Vybavení krizového štábu - Sp 10 10 5 5274 5901 Nespecifikované rezervy - Sp 50 50 Krizové řízení 70 70 5 5512 5019 Refundace mezd za výjezdy k požárům 40 40 5 5512 5021 Odměny dobrovolným hasičům 25 25 5 5512 5131 Ochranné nápoje - bezp. práce 1 1 5 5512 5132 Ochranné pomůcky 125 125 5 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 125 125 5 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 54 54 5 5512 5151 Studená voda 10 10 5 5512 5153 Plyn 70 70 5 5512 5154 Elektrická energie 60 60 5 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 95 95 5 5512 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 10 10 5 5512 5167 Školení 35 35 5 5512 5169 Nákup ostatních služeb 50 50 5 5512 5171 Opravy a udržování budov SDH 200 200 5 5512 5171 Opravy a udržování 320 320 5512 Celkem 5512 Dobrovolní hasiči 1 220 1 220 5 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 440 440 5 6171 5161 Služby pošt 980 980 5 6171 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 870 870 5 6171 5169 Služby (svatební obřady, stravenky) 1 140 1 140 5 6171 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 310 310 5 6171 5342 Příděl do Sociálního fondu 1 010-1 010 0 6171 Celkem 6171 Chod úřadu - druhá část 4 750-1 010 3 740 5 6330 5342 Příděl do Sociálního fondu 1 010 1 010 6330 Celkem 6330 Převody do fondů 0 1 010 1 010 5 6171 5345 Sociální fond - vzdělávání 40 40 21

5 6171 5169 Závodní stravování 400 400 5 6171 5169 Kultura, sport 50 50 5 6171 5499 Důchodové připojištění 350 350 5 6171 5169 Zdravotní a preventivní péče 110 110 5 6171 5499 Sociální pomoc návratná 30 30 5 6171 5499 Sociální pomoc nenávratná 30 30 5 6171 5194 Dary a jubilea 90 90 5 6171 5660 Půjčky návratné 150 150 6171 Sociální fond - čerpání 1 250 1 250 5 Celkem výdaje Odbor vnitřních věcí 7 290 7 290 22

7. Odbor finanční 7 6310 5141 Úroky z úvěru 800 800 7 6310 5163 Služby peněžních ústavů 400 400 6310 Celkem 6310 Finanční operace 1 200 1 200 7 6320 5163 Pojištění majetku města 1 200 1 200 6320 Celkem 6320 Pojištění majetku 1 200 1 200 6399 5901 Rezerva 5 155 160 7 6399 5329 Mikroregion 235 235 7 6399 5229 Sdružení obcí střední Moravy - tur.ruch 60 60 6399 Celkem 6399 Ostatní finanční výdaje 300 300 7 Celkem výdaje Odbor finanční 2 700 155 2 855 8. Odbor stavební úřad 8 3635 5169 Nákup ostatních služeb 80 80 8 3635 5169 havarijní stavy 200 200 8 Celkem výdaje odbor stavební úřad 280 280 23

9. Odbor kancelář starosty 9 6112 5019 Refundace členů RM a ZM 55 55 9 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 200 2 200 9 6112 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol 550 550 9 6112 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 198 198 9 6112 5179 Ošatné 30 30 9 6112 5424 Náhrady v době nemoci 22 22 6112 Celkem 6112 Činnost zastupitel. orgánů 3 055 3 055 9 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 40 185 40 185 9 6171 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol. 10 500 10 500 9 6171 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 3 780 3 780 9 6171 5038 Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 250 250 9 6171 5179 Ošatné 840 840 9 6171 5424 Náhrady v době nemoci 420 420 6171 celkem 6171 Mzdy 55 975 55 975 9 6171 5137 Nákup výpočetní techniky 670 670 9 6171 5139 Nákup mater. výpočetní techniky 50 50 9 6171 5162 Služby za internet a E-mail 183 183 9 6171 5169 Služby zpracování dat 772 772 9 6171 5169 Služby zpracování dat - GIS, účel.zdroj 2225 660 660 9 6171 5171 Opravy a udržování VT 330 330 9 6171 5172 Programové vybavení 40 40 9 6171 6111 Programové vybavení 210 210 9 6171 6125 Nákup výpočetní techniky 80 80 6171 Celkem 6171 Výpočetní technika 2 995 2 995 9 Celkem výdaje Odbor kancelář starosty 62 025 62 025 24

10. Odbor rozvoje města 10 3612 5169 Náklady spojené s provozem bytů ul. Jižní 80 80 3612 Celkem 3612 byty 80 80 10 3633 5169 Nákup ostatních služeb 5 5 3633 Celkem 3633 Inženýrské sítě 5 5 10 3636 5166 Prezentace rozvoj. ploch + kulaté stoly 50 50 3636 Územní rozvoj 50 50 10 3635 6119 ÚPN - zpracování změn 200 200 10 3635 6119 ÚAP 100 100 10 3635 6119 ÚPN - zpracování nového územního plánu 1 000 1 000 3635 Celkem 3635 Územní plány 1 300 1 300 10 Celkem Odbor rozvoje města 1 435 1 435 25

11. Odbor dopravy 11 2212 5166 Vypracování pasportů 50 11 2212 5166 Static. posouzení mostních objektů 270 11 2212 5166 BESIP, znalečné, posudky - Sp 130 11 2212 5154 Elektřina 120 11 2212 5171 Opravy a udržování MK 8 500 2212 Celkem 2212 Silnice 9 070 11 2219 5151 vodné stočné parkoviště 35 11 2219 5169 Parkovné - ACTIV 2 110 11 2219 5171 Opravy autobus. zastávek 170 11 2219 5171 Čištění chodníků, zimní údržba 3 650 2219 Celkem 2219 Chodníky 5 965 11 2221 5166 Optimalizace MHD, rozšíření IDS 150 11 2221 5193 Výdaje na dopravní obslužnost 9 830 2221 Celkem 2221 Dopravní obslužnost 9 980 11 Celkem Odbor dopravy 25 015 26

13. Městská policie 13 5311 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 8 495 13 5311 5031 Pov.pojistné na soc. zabezpečení 2 125 13 5311 5032 Pov. pojistné na zdrav.pojištění 763 13 5311 5424 Náhrady v době nemoci 85 13 5311 5134 Prádlo,oděv a obuv 202 13 5311 5136 Knihy 5 13 5311 5137 Drobný dlouhodobý majetek 110 13 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 120 13 5311 5154 Elektrická energie kamerový systém 35 13 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 190 13 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 13 5311 5163 Služby právní ochrany DAS 5 13 5311 5164 Nájemné 50 13 5311 5166 Konzult.,porad. a právní služby 5 13 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 140 13 5311 5168 Služby zpracování dat 5 13 5311 5169 Nákup ostatních služeb 80 13 5311 5171 Opravy a udržování 180 13 5311 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 25 13 5311 5179 Ostatní nákupy j.n. 15 13 5311 5362 Platby daní a poplatků 30 13 5311 5229 Granty 150 13 5311 Celkem 5311 Městská policie 12 830 27

14. Osadní výbory KAP ORJ TEXT SR 2009 převody UR 2009 14 2311 Drahotuše - Opravy a udržování 955 216 1 171 14 2312 Lhotka - Opravy a udržování 145 229 374 14 2313 Rybáře - opravy 130 479 609 14 2314 Slavíč - Opravy a udržování 260 177 437 14 2315 Středolesí - Opravy a udržování 130 12 142 14 2316 Uhřínov - Opravy a udržování 140 63 203 14 2317 Velká - Opravy a udržování 390 220 610 14 2318 Valšovice - Opravy a udržování 200 134 334 14 14 Celkem Osadní výbory 2 350 1 530 3 880 Drahotuše 2311 KAP ORJ TEXT SR 2009 převody UR 2009 3419 5229 Příspěvek na kopanou 20 20 3319 5169 Vedení kroniky 4 4 3399 5169 Svátek matek 12 12 3399 5169 Vznik republiky 15 15 3399 5169 Osvobození republiky 1 1 3349 5169 Drahotušské novinky 13 13 3399 5169 Vánoční koncert 40 40 2219 5171 Oprava chodníku u ČD 350 350 3613 5137 Vybavení místnosti OV 150 150 2219 5171 Chodníky 350 350 3699 5901 Rezerva 216 216 Celkem Osadní výbor Drahotuše 955 216 1 171 28

Lhotka 2312 KAP ORJ TEXT SR 2009 převody UR 2009 3613 6121 Sklad nářadí na točně 70 70 3613 5137 Stoly do budovy OV 35 35 3745 5137 Čerpadlo pro postřik hřiště 5 5 3745 5171 Výsadba kolem hřiště 15 15 3631 5137 Vánoční výzdoba 20 20 3699 5901 Rezerva 229 229 Celkem Osadní výbor Lhotka 145 229 374 Rybáře 2313 PAR POL TEXT SR 2009 převody UR 2009 2331 5171 Protipovodňová opatření 130 130 3699 5901 Rezerva 479 479 Celkem Osadní výbor Rybáře 130 479 609 Slavíč 2314 PAR POL TEXT SR 2009 převody UR 2009 3326 5171 Oprava Božích muk 20 20 2219 5171 Oprava chodníků a komunikací 50 50 3613 5137 Vybavení budovy OV a hasičárny 70 70 3399 5169 Kulturní a společenské akce 60 60 3419 6121 Přístřešek na hřišti 50 50 3745 5171 Údržba zeleně 10 10 3699 5901 Rezerva 177 177 Celkem Osadní výbor Slavíč 260 177 437 Středolesí 2315 PAR POL TEXT SR 2009 převody UR 2009 3699 5901 Rezerva 130 12 142 Celkem Osadní výbor Středolesí 130 12 142 29

Uhřínov 2316 PAR POL TEXT SR 2009 převody UR 2009 3699 5901 Rezerva 140 63 203 Celkem Osadní výbor Uhřínov 140 63 203 Velká 2317 PAR POL TEXT SR 2009 převody UR 2009 2219 6121 Čekárna u školy 150 150 3326 5171 Oprava kříže 60 60 3421 6121 Vybudování a mobiliář dětského hřiště 70 70 3745 5156 Provoz motorové kosy 5 5 3636 6121 Vybudování inženýrských sítí 100 100 3699 5901 Rezerva 5 220 225 Celkem Osadní výbor Velká 390 220 610 Valšovice 2318 PAR POL TEXT SR 2009 převody UR 2009 3613 5171 Úprava terénu před budovou OV - zemní práce 10 10 3613 5171 Úprava terénu před budovou OV - vydláždění 50 50 3613 5171 Vymalování budovy OV 30 30 3723 5171 Stanoviště pro kontejnery 40 40 3745 5171 Sečení travních porostů 50 50 6171 5171 Servis sekačky 20 20 3699 5901 Rezerva 134 134 Celkem Osadní výbor Valšovice 200 134 334 30

15.A. Jednorázové výdaje včetně dotací (dle jednotlivých odborů a odd. ) č.ř. KAP PAR POL ORG SR 2009 TEXT 1 1 2143 5139 2854 370 Destinační management 2 1 3111 5171 2901 300 Rozvody topení + hlavice MŠ Hromůvka 3 1 3111 5171 2902 100 Výměna nábytku ve 3 kuchyňkách MŠ Hromůvka 4 1 3113 5171 2875 400 Větrání tělocvičny ZŠ 1. máje - vzduchotechnika 5 1 3113 5171 2903 1 800 Osvětlení ZŠ 1. máje 6 1 3315 5331 2904 100 Mez. výstava partnerských měst 7 1 3322 5171 2886 420 Revitalizace Židovského hřbitova 8 1 3392 5169 2841 520 Publikace Výtvarní umělci Hranic 4 010 Celkem OŠK 9 2 3549 6313 2913 500 Příspěvek pro Nemocnici Hranice 10 2 3299 5229 2914 250 Příspěvek na projekt Akademie třetího věku 11 2 4357 6121 2905 4 500 Oprava střechy DS 5 250 Celkem OSVZ 12 3 3613 6121 2742 2 500 Rekonstrukce severního vstupu zámku 2 500 Celkem OSM 13 4 2321 5171 2906 350 Čištění kanalizace Hviezdoslavova ul. 14 4 2341 5171 2907 200 PD odbahnění Kuchyňka 15 4 3631 5213 2915 660 Přípěvek na VO Ekoltes - lok. Hůrka IV. etapa 16 4 3753 5169 2908 200 Hlukové měření MK Komenského, Zborovská, Přísady, Teplická 17 4 3745 5171 2909 500 Přípr. pozemků pro náhr.výsadbu D47(Nádražní, Struhlovsko, Cem.sídliště 18 4 3799 6371 1 000 Fond životního prostředí 2 910 Celkem OŽP 19 10 2212 6121 2823 11 550 Rekonstrukce historického jádra 20 10 2212 6121 2407 180 Dofinancování akce DSP ul. Skalní 21 10 2212 6121 2885 700 Podíl na vybudování příst. komunikaci Cementářské sídliště 22 10 2219 6121 2519 16 000 Cyklostezka Bečva II 23 10 2219 6121 2858 1 600 Rekonstrukce autobusových zastávek 24 10 2219 6121 2821 10 000 Lávka Kaufland 25 10 2219 6121 2740 1 300 Cyklotrasy na území města Hranic - I. etapa 26 10 2321 6121 2910 400 Dokončení PD - komunikace Pod Křivým 27 10 3111 6121 2843 8 000 Zkapacitnění MŠ 28 10 3111 6121 2843 500 PD zkapacitění MŠ 29 10 3113 6121 2855 28 730 Rekonstrukce ZŠ Struhlovsko 31

č.ř. KAP PAR POL ORJ ORG SR 2009 TEXT 30 10 3141 6121 2715 20 100 ŠJ tř. 1. máje 31 10 3322 6121 2650 3 450 Za krásami MPZ Hranice (věž radnice. MNT) 32 10 3322 5229 2916 150 Městská památková zóna - podíl města na dotaci 33 10 3322 5229 2 000 Grant města na opravy kult. a sport. zařízení 34 10 3412 6121 2732 20 500 Rekonstrukce 50m venkovního bazénu 35 10 3421 6121 2911 1 500 Výměna oken DDM 36 10 3421 6322 6 000 Příspěvek SK Hranice (atletika) spoluúčast na dotaci 37 10 3612 6121 2727 4 500 Reg. sídl. Hromůvka - dokončení I.etapy 38 10 3612 6121 2890 700 PD výstavba bytového domu Pod Cem. Sídlištěm 39 10 3636 5166 2842 500 Platby související s dotací 138 360 Celkem ORM 40 11 2219 6121 2873 230 Výstavba přechodového prahu Jungmannova ul. 41 11 2212 6121 2912 300 PD MK - Tyršova ul. Drahotuše 530 Celkem OD 153 560 Celkem 32

15.B. Jednorázové výdaje - nové akce č.ř. KAP PAR POL ORJ ORG UR 2009 TEXT dotace 1 1 3419 5229 1008 100 Navýšení příspěvky sport dospělí 2 1 3419 6121 2920 50 Sportovní hřiště Jaslo PD 3 2 3543 5229 1027 295 Příspěvek Elim na provoz Azylového domu (usn.1726/09 RM 62) 4 2 4359 5137 23 Posílení výdajů pro Klub seniorů na nákup sport. potřeb - dar Cement Hranice 5 3 6171 5169 70 Nákup služeb - daňové poradenství při zavedení DPH 6 3 3639 6130 400 Výkupy pozemků k inv. akcím (Skalní, Pod Bílým kamenem, Pod Křivým) 7 4 2219 6121 2921 100 DÚR, DSP - parkoviště za Parkem Čs. legií 8 4 2321 6121 2922 100 PD rekonstrukce kanalizace od Billy - Hviezdoslavova 9 4 2321 6122 stř. 50 Nákup 1 ks WC Šromotovo nám. 10 4 3631 5213 45 Neinv. příspěvek - osvětlení ubytovny Vrchlického (porada vedení) 11 4 3632 5169 282 Ekoltes - provoz veřejného pohřebiště (usn.1671/08 RM 60) 12 4 3716 6121 2923 300 Stacionární stanice - podkladová deska, oplocení el. přípojka na VO 13 4 3741 5222 127 Příspěvek psí útulek Efas (usn.1692/2009 RM 61) 14 4 3741 5229 50 Posílení grantů životního prostředí 15 4 3745 5171 70 Revitalizace území Kropáčova - Mostní - PD pro SP 16 4 3745 5137 60 Nákup 4 ks nádob na mobilní zeleň (Školní náměstí) 17 10 3745 5171 20 Technická pomoc - odstranění krytů CO z veř.zeleně sídliště CVH 18 7 6399 5901 50100 3 922 Rezerva na dotace 19 10 2212 6121 2924 300 PD křižovatka - I/35 a II/440 pod Akademií 20 10 2219 6121 2925 1 700 Výstavba parkoviště - Jaselská 21 10 2219 6121 2926 100 PD rekonstrukce chodníku v ulici Nádražní v Hranicích, včetně přechodů 22 10 3111 6121 341 2927 500 MŠ Galašova - rekonstrukce střechy vč. zateplení 23 10 3113 6121 2844 50 PD tělocvična Drahotuše - ČEZ 24 10 3419 5229 8 000 Podíl na dotaci pro SK - umělá tráva 25 10 3612 5169 502 30 Náklady spojené s provozem bytů na Jižní ul. 26 10 3633 6121 2846 300 Terénní úpravy stará psíčkárna - ornice, zatravnění 27 10 3633 6121 2928 6 000 Plynofikace Valšovice podíl na dotaci 28 11 2212 6121 2929 50 Přechod na tř. 1. máje - ul. Jaselská - PD 29 11 2212 6121 2930 950 Přechody Žáčkova ul. (možnost dotace 350 tis.) 30 11 2212 6121 2931 100 PD rekonstrukce ul. Mlýnská (žádost občanů) 31 11 2212 5166 100 Analýza možností omezení tonáže (usn. 617/08 ZM) 32 11 2212 6121 2932 300 Projekt cyklotras na území města Hranic - II. etapa 33

č.ř. KAP PAR POL ORJ ORG UR 2009 TEXT dotace 33 11 2219 6121 2933 1 200 Chodník na Smetanově nábřeží 34 11 2219 6121 2934 180 Projekt 16 ks autobusových zastávek 35 14 3699 5901 2311 76 Posílení rozpočtu OV Drahotuše o příjem ze vstupného a reklamy 36 10 3745 5171 400 Odstranění valů od 2 bytových domů sídliště HCV 37 4 3745 5171 135 Vykácení a zmlazení dřevin ohrožujících životy a majetek lidí 38 11 2212 6121 2935 50 Napojení sídliště Struhovsko na silnici I/47 - PD 39 1 3419 5222 130 Příspěvek SK Petanque Valšovice na údržbu sportovního areálu 26715 Celkem 34

16. Převody z roku 2008 č.ř. KAP PAR POL ORJ ORG UR 2009 TEXT 1 1 3111 5171 341 2801 20,00 MŠ Galašova - malování po výměně oken 2 1 3113 6351 313 2838 200,00 PD na II. etapu ZŠ Šromotovo, fakturace v lednu 2009 3 1 3113 6121 311 2839 200,00 ZŠ 1. máje PD na využití kotelny 4 1 3322 5171 50101 35,00 Oprava sochy sv. Anny na Masarykově nám. 5 1 3326 5171 50102 20,00 Oprava kříže na městském hřbitově 6 1 3392 5169 2841 50,00 Přípravné práce publikace Výtvarní umělci města Hranic 7 1 3392 5229 1004 40,00 Posílení grantu kultury z vrácených grantů za rok 2008 8 1 3392 5229 1005 20,00 Posílení grantu spolupráce partnerských měst z vrácených grantů za rok 2008 9 1 3419 6322 2002 88,00 Převod nevyčerp. finančních prostředků na příspěvek SK na výkup pozemků pod stadionem 10 2 4333 6121 2829 150,00 Projektová dokum. na azyl. Dům pro matky s dětmi - Slavíč 11 2 4359 6121 2728 35,00 Projekt půdy v Klubu seniorů 12 2 4359 5171 50103 72,00 Oprava schodů na půdu v Klubu seniorů 13 3 3613 6121 2724 100,00 Výstavba kanalizační přípojka čp. 48 14 3 3613 6121 2860 260,00 Sanace čp. 1059 ul. Skalní Hranice 15 3 3613 5137 2808 130,00 Vybavení ubytovny čp. 1466 Vrchlického ul. kovovými skříňkami 16 3 3639 6130 222 45,00 Výkup pozemku 2249/69 17 3 3639 6130 222 100,00 Výkup pozemku 3845 18 3 6171 5137 50104 60,00 Vybavení kanceláře ORM 19 3 6171 6122 2918 98,00 Klimatizace pro serverovnu 20 3 6171 5171 50105 145,00 Opravy a údržba tel. zařízení - fakturace v lednu 2009 21 3 6171 5137 50106 23,00 Rozšíření telefonní ústředny 22 4 1014 5137 50107 7,00 Nákup boxu na převoz psů - fakturace v lednu 2009 23 4 2310 5169 50108 3,00 Dovoz pitné vody 24 4 2321 6121 2917 250,00 Termín odevzdání PD Hranice Kropáčova, Tesaříkova ulice, kanalizace je 06/2009 25 4 2341 5171 50109 8,00 Údržba rybníků v majetku města 26 4 3716 5166 50110 310,70 Monitoring ovzduší 27 4 3723 5137 50111 38,00 Nákup kontejnerů na tříděný odpad 28 4 3723 5171 50112 99,00 Umývání kontejnerů na separaci 29 4 3723 6122 1024 224 80,00 Nákup velkoobjemového kontejneru do Slavíče, lokalita Na Hrázi 30 4 3741 5212 50113 373,00 Neinvestiční dotace Psí útulek 31 4 3745 5137 50114 50,00 Nákup a instalace laviček do veřejné zeleně 32 4 3745 5171 2812 100,00 Kácení stromů ve veřejné zeleni 35

č.ř. KAP PAR POL ORJ ORG UR 2009 TEXT 33 4 3745 6121 2545 83,00 Projektová dokumentace Park Čs. legií 34 4 3745 6121 2863 403,00 Oplocení a stabilizace svahu pod p. Freibergrem 35 4 3745 5171 2812 100,00 Frézování pařezů po kácení ve veřejné zeleni 36 5 5512 6123 345 120,00 Pořízení a úprava vozidla pro jednotku SDH Slavíč 37 5 5512 6121 2862 50,00 Vodovodní a kanalizační přípojka has. Slavíč 38 5 5512 5132 50116 18,00 Deva FM, objednané a nedodané zboží 40 5 5512 6123 345 200,00 Pořízení vozidla a úprava pro jednotku SDH Valšovice 41 5 6171 5169 50117 49,00 CD - svatební obřady 42 5 6330 5169 50115 164,00 Příděl do sociálního fondu 43 7 6409 5364 242,00 Odvod finančnímu úřadu 44 7 6409 5364 2 000,50 Finanční vypořádání se státním rozpočtem 45 9 6171 6111 1 1205 420,00 Úhrada EKO systému Fénix sml. PVT ev.č. 12040262/2 46 9 6171 5137 1 50118 35,00 Nákup laserové tiskárny A3 47 10 2212 6121 2410 696,00 Komunikace Pod Bílým Kamenem - dofinancování DÚR a zpracování DSP příp. realizační 48 10 2212 6121 2407 816,00 DSP ul. Skalní - uzavřena smlouva 49 10 2212 6121 2511 50,00 Křižovatka Motošín - věcná břemena Dopravní napojení bazén - věcné břemeno s Povodím Moravy, majetkoprávní vztahy s SK 10 2212 6121 2518 150,00 50 Hranice (výkup zasažené části pozemku nebo věcné břemeno) 51 10 2212 6121 2607 100,00 Úprava silnice II/440 tř. 1. máje PD - bezpečn.prvky, geometrické zaměření, věcná břemena 52 10 2212 6121 2891 618,00 Komunikace Pod Křivým - uzavřena smlouva o dílo zpracování PD (rozdělení 2730) 53 10 2212 6121 2628 50,00 Bezpečnostní ostrůvek Potštátská - Geometrický plán 54 10 2212 6121 2704 68,00 Dokončení odvodu dešťových vod, geometr. plán 55 10 2212 6121 2717 10 500,00 Rekonstrukce ul. Komenského - uzavřená smlouva o dílo v lednu fakturace 5 900 tis. Kč 56 10 2212 6121 2822 896,50 Rekonstrukce silničního mostu ul. Komenského u hotelu Centrum - uzavřená smlouva 57 10 2212 6121 2823 4 000,00 Regenerace historického jádra II. etapa - uzavřená smlouva 58 10 2212 6121 2885 140,00 Hranice - komunikace pro bytové domy - uzavřena smlouva 59 10 2219 6121 2519 1 000,00 Cyklostezka Bečva II - uzavřená smlouva realizace bude probíhat i v roce 2009 60 10 2219 6121 2614 218,00 Cyklostezka Bečva III - DÚR + DSP 61 10 2219 6121 2615 280,00 Cyklostezka Bečva II - DUR + DSP 62 10 2321 6121 2507 350,00 Kanalizace ul. Jungmannova - oprava odlehčovače dešťových vod + geometrické zaměření 63 10 2321 6121 2730 1 050,00 Kanalizace Pod Křivým - uzavřena smlouva o dílo na zpracování DSP 64 10 2321 6121 2746 144,30 Kanalizace Pod Hůrkou - uzavřena smlouva - pozastávka 65 10 2321 6121 2731 6 085,00 Dešťová kanalizace ul. Zahradní Drahouše, uzavřena smlouva ukončení prací 05/2009 66 10 2321 6121 2817 360,50 UPD ul. Potštátská - kanalizace, komunikace - uzavřena smlouva 66 10 3111 6121 2843 550,00 Zvýšení kapacity MŠ - uzavřena smlouva 36

č.ř. KAP PAR POL ORJ ORG UR 2009 TEXT 67 10 3113 6121 2844 1 490,50 PD tělocvična Drahotuše - uzavřena smlouva 68 10 3113 6351 2836 200,00 Rekonstrukce šaten tělocvična ZŠ Šromotovo dokon. požár. vodovodu a vytápění soc.zař. 69 10 3113 6121 2855 388,00 PD celková oprava ZŠ Struhovsko - uzavřena smlouva 70 10 3322 6121 2610 959,00 Zámecká zahrada (PD) - uzavřena smlouva 71 10 3322 6121 2406 40,00 Archeolog. průzkum nám TGM faktura bude zaslána a uhrazena v lednu 72 10 3419 6121 2620 320,00 PD sportovní areál - rozpracování PD dle požadavku vedení města + inž. činnost 73 10 3612 6121 2727 1 400,00 Regenerace sídliště Hromůvka - smlouva dokončení I. etapy 74 10 3612 6121 2816 446,50 Studie regenerace sídlišť - smlouva o dílo 75 10 3613 6121 2708 70,00 Rekonstrukce čp. 20 Středolesí SDH+OV - výměna jističe v hl. rozvaděči a instalace žaluzií 76 10 3633 6121 2709 213,00 Plynofikace ul. Potštátská PD - geometr. plán věcná břemena, pozastávka 77 10 3633 6121 2723 200,00 Plynofikace Valšovice - uzavřena smlouva 78 10 3633 6221 2846 184,00 Úprava plochy staré psíčkárny - dokončení prací - ozelenění 79 10 3633 6121 2845 750,00 PD komunikace, voda Pod Hůrkou - DUR - návaznost na územní studii a PD kanalizace 80 10 3633 6121 2818 1 300,00 PD Jaslo - uzavřena smlouva 81 10 3635 5166 2747 37,50 Regulační plán Pod Bílým Kamenem - uzavřena smlouva 82 10 3635 6119 50027 1 200,00 Územně analytické podklady obcí - uzavřena smlouva, faktur. v lednu (pol. 5169,5222,3662) 83 10 3635 5166 234 1 070,00 Územní plánování - uzavřené smlouvy 84 10 3636 5166 2842 90,00 Zpracování studií proveditelnosti zvýšení nákladů na podklady pro dotace 85 10 4357 6121 2710 250,00 Domov seniorů - rekonstrukce oken a zateplení - PD 86 11 2212 5171 2830 2 000,00 Oprava místní komunikace U Kostelíčka Hranice 87 11 2212 6121 2827 280,00 Projekt rekonstrukce komunikace Hviezdoslavova - Studentská 88 11 2212 6121 2740 188,00 Projekt cyklotras na území města Hranic 89 11 2212 6121 2856 128,00 Projekt dětského dopravního hřiště v ulici Studentská Hranicích 90 11 2212 6121 2919 365,00 Oprava místní komunikace v ulici Zahradní v Drahotuších 91 11 2212 5171 50119 1 000,00 Běžná údržba komunikací 92 11 2219 6121 2824 265,00 Výstavba parkovacích stání v ulici Žižkova v Hranicích 93 11 2219 6121 2825 195,00 Projekt parkovišť na území města Hranic 94 14 3699 5901 1 454,00 Osadní výbory - celkový zůstatek nevyčerpaných prostředků 50 985,00 Celkem 37