SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2019 Příjmy celkem 389 532,50 Výdaje celkem 364 877,50 Saldo hospodaření 24 655,00 Financování -24 655,00 nebylo žádné RO LEDEN ÚNOR MÚ - převody z roku 2018 1 4 8115 změna stavu krátkod.prostředku na BÚ 38 497,80 38 497,80 č. 0008/ZM2/2019 4 8123 čerpání dlouhodobého úvěru z r. 2018 28 393,28 28 393,28 1 106 4122 dot. KÚ - strategické dok. Smart City 42,53 42,53 4 222 4112 dotace na výkon státní správy 27 933,00 4 453,70 32 386,70 6 392 4216 dot. MMR - zateplení Lipová 161 1 997,00-341,29 1 655,71 6 946 4216 dot. MMR - MŠ Za nádražím 10 372,00-337,29 10 034,71 13 698 4213 dot. SFŽP - hybridní automobil 10 10 5 493 kotelny - prodej služby 33 33 1 103 Obnova a modern. IT infrastruktury 52,00 52,00 1 105 Strategie Smart City - dot. MPSV 78,00 78,00 2 83 5901 Rezervní fond slavností města 382,00 382,00 2 83 5901 Rezervní fond slavností města - HV 382,00 453,00 835,00 2 66 5901 rezerva pro přeshranič.spolupráci 242,00 242,00 4 245 5364 6402 98187 FV 2018 - volby do zastupitelstev 52,52 52,52 4 245 5366 6402 13305 FV 2018 - DNPC 24,00 24,00 4 245 5366 6402 13305 FV 2018 - DMD 96,00 96,00 4 41 5901 Podpora kultury - REZERVA 1 451,00 121,80 1 572,80 4 246 5901 REZERVA - příspěvky 4 3 7 4 494 5901 Podpora volnočas.aktivit - REZERVA 181,00 5,00 186,00 4 496 5901 Podpora soc.služeb - REZERVA 228,00 11,00 239,00 4 560 5901 Program podpory sportu - REZERVA 5 36 119,00 5 479,00 4 584 5901 Podpora soc.služeb - REZERVA 1 288,00 48,00 1 336,00 4 554 Program sociální stipendium 10 10 4 248 5901 Projekty akčního plánu REZERVA 50 50 5 305 klášter - opatření MZP, EPS,PZTS 127,00 127,00 5 251 5164 pronájem movitého majetku - most 35,00 35,00 5 493 kotelny - správa a údržba 79 79 5 610 veřejné osvětlení - elektr. energie 3 051,00 40 3 451,00 6 25 Domoradice - dopravní studie 22,00 22,00 6 25 Nové Dobrkovice - odpoč.místo +bonus 74,00 74,00 6 25 Nové Spolí - vstup do řeky 36,00 36,00 6 341 5171 3639 749 opěrná zeď v serpentině - z dot. 2 121,93 2 121,93 6 614 zpracování recyklátu 10 10 9 516 5011 4349 13015 platy zaměstnanců - z dotace 106,34 106,34 9 516 5031 4349 13015 odvody na soc. pojištění - z dot. 26,59 26,59 9 516 5032 4349 13015 odvody na zdrav. pojištění - z dot. 9,57 9,57 17 513 5011 4373 platy zaměstnanců - DNPC 14,68 14,68 17 513 5021 4373 dohody DNPC 2,59 2,59 17 513 5031 4373 sociální zabezpečení DNPC 4,32 4,32 17 513 5032 4373 zdravotní pojištění DNPC 1,56 1,56 17 513 5151 4373 studená voda DNPC 2,80 2,80 17 513 5154 4373 elektrická energie DNPC 0,20 0,20 17 513 5162 4373 služby telekomunikací DNPC 0,50 0,50 17 513 5167 4373 školení, vzdělávání DNPC 0,20 0,20 17 513 5169 4373 nákup ostatních služeb DNPC 0,80 0,80 17 514 5011 4374 platy zaměstnanců DMD 58,72 58,72 17 514 5021 4374 dohody DMD 3,89 3,89 17 514 5031 4374 sociální zabezpečení DMD 15,65 15,65 17 514 5032 4374 zdravotní pojištění DMD 5,64 5,64 17 514 5151 4374 studená voda DMD 2,23 2,23 17 514 5162 4374 služby telekomunikací DMD 1,40 1,40 17 514 5167 4374 školení, vzdělávání DMD 0,30 0,30 17 514 5169 4374 nákup ostatních služeb DMD 1,20 1,20 17 507 5364 6409 13010 Pěstounská péče - vratka dotace 220,32 220,32 1 Český Krumlov
1 103 Obnova a modernizace IT infrastruktury 1 385,00 2 278,00 3 663,00 1 911 Digitální povodňový plán 1 929,00 1 929,00 3 252 MÚ reko zasedací místnosti 1 38 1 38 5 290 nákup pozemků 869,00 869,00 5 305 kláštery - licence 222,00 222,00 5 305 6901 kláštery - REZERVA 236,00 236,00 6 25 Nádražní předměstí - dětské hřiště 33,00 33,00 6 262 Radnice čp.1 rekonstrukce PD 345,00 345,00 6 262 BD Lipová 161 - venkovní úpravy 76,00 76,00 6 320 Dětská hřiště - dovybavení 171,00 171,00 6 321 most dr. E. Beneše - PD 52 52 6 376 měst.vycházk.okruhy (Křížová hora,...) 1 295,00 1 295,00 6 384 Městský hřbitov - revitalizace, PD 7 796,00 7 796,00 6 389 j.meandr-schody pod střelnicí PD 81,00 81,00 6 394 Autobusová zastávka Budějovická 424,00 424,00 6 400 Plán obnovy - VaK 15 00 4 131,00 19 131,00 6 4003 Plán obnovy - ul. Pod Sv. Duchem - PD 69 69 6 415 Plavecký stadion - rožšíření solár. s. 347,00 44 787,00 6 417 zimní stadion - opláštění VP 9 921,00 3 809,00 13 73 6 417 sport. poloostrov - parkoviště PD 638,00 638,00 6 418 rozšíření I/39 pod Porákovým most. PD 351,00 351,00 6 419 reko ul. třída Míru - VP uznat. 536,00 536,00 6 426 Myší díra - revitalizace PD 91,00 91,00 6 459 reko komunikce k zámecké zahradě 37 37 6 469 ul. Zahradní - úprava prostranství PD 76,00 76,00 6 475 ZUŠ - výměna rozvodů NN 75 75 6 480 MŠ Plešivec - uvolnění pozastávky 44,00 44,00 6 525 ZŠ TGM - venkovní plochy PD 95,00 95,00 6 552 Sportovní hala - osvětlení 10 10 6 581 6901 SOVY - REZERVA 47 47 6 610 reko VO (+ Nové Dobrkovice) 80 1 715,00 2 515,00 6 610 generel VO 30 30 6 650 sídl. Za Nádražím - úprava náměstíčka 77 77 6 810 rekr. zóna H. Brána - dovybavení 287,00 287,00 6 810 Rekr.zóna H.Brána - veřejné osvětlení 184,00 184,00 6 822 ul. Budějovická - přechod Plevno PD 245,00 245,00 6 831 lávka v Jelení zahradě PD 169,00 169,00 6 840 výlepové plochy (MPR,MPZ) 345,00 345,00 6 860 Prelatura - rekonstrukce PD 488,00 488,00 6 890 ul. 5. Května - reko chodníků PD 6 895 ul. Tavírna - úprava veř. prostranství 197,00 197,00 6 914 Skalní svah Plešivec - Větřní PD 1 064,00 1 064,00 6 958 Špičák 114 - rekonstrukce PD 26,00 26,00 6 976 ZŠ TGM - výměna oken, fasáda 10 372,00 11 868,00 22 24 6 978 polozapuštěné kontejnery 975,00 975,00 6 998 MÚ Kaplická - zateplení 13 37 13 37 13 698 pořízení služebního vozidla - z dot. 5 5 16 312 RP - ke změně č. 19 ÚPO ČK 5 5 16 313 RP - Rybářská 173,00 173,00 16 315 RP - Šeříková stráň 5 5 16 319 RP - Vyšný - změny 263,00 263,00 16 348 územní plán města - změny 677,00 677,00 16 350 územní plán města - nový 90 885,00 1 785,00 16 351 územní studie 30 242,00 542,00 71 138,73 71 138,73 UPRAVENÝ ROZPOČET k 28.02.2019 Příjmy celkem 393 780,15 Výdaje celkem 436 016,23 Saldo hospodaření -42 236,08 Financování 42 236,08 2 Český Krumlov
BŘEZEN 2 4 40 4122 744 dotace na regionální funkce knihovny 1 472,00 1 472,00 č. 0085/RM5/2019 4 40 5336 3314 744 příspěvek z dotace KÚ pro měst. knihovnu 1 472,00 1 472,00 1 472,00 1 472,00 3 4 496 5901 4349 Podpora soc.služeb - REZERVA 239,00-55,00 184,00 č. 0085/RM5/2019 4 496 5222 4349 Český červený kříž - teplá židle 55,00 55,00 4 2 120 5901 6171 Rezerva - záštity starosty a místostar. 55,00-13,00 42,00 č. 0085/RM5/2019 2 120 5222 3319 fin. dar - Síť pro rodinu 5,00 5,00 2 120 5339 3421 fin. dar - DDM 3,00 3,00 2 120 5229 3399 fin. dar - Jihočeská hospodářská komora 5,00 5,00 OKT 5 1 13 5169 6171 nákup služeb 52,00-1 42,00 č. 0085/RM5/2019 1 12 5192 3322 Presta - účastnický poplatek 8,00 8,00 1 12 5139 3322 Presta - výroba panelu 2,00 2,00, OI 6 4 362 6901 3639 REZERVA - projektové dokumentace 50-36,30 463,70 č. 0085/RM5/2019 6 366 5169 3322 restaurování kaplí - PD 36,30 36,30 7 4 479 4116 103/1 33063 dot. MŠMT - výzkum, vývoj, vzd. SR 61,31 61,31 č. 0085/RM5/2019 4 479 4116 103/5 33063 dot. MŠMT - výzkum, vývoj, vzd. EU 347,41 347,41 4 479 5336 3111 103/1 33063 MŠ Za soudem - výzkum,.. z dot.sr 61,31 61,31 4 479 5336 3111 103/5 33063 MŠ Za soudem - výzkum,.. z dot.eu 347,41 347,41 408,72 408,72 8 2 124 2321 3319 přijaté neinvestiční dary 13,54 13,54 č. 0085/RM5/2019 2 124 5221 3525 fin. dar - Hospic sv. Jana N. Neumanna 13,54 13,54 13,54 13,54 OI 9 6 400 3122 2310 Plán obnovy - příspěvek JVS 228,28 228,28 č. 0085/RM5/2019 6 400 6121 2310 Plán obnovy - reko vodovody 7 739,00 228,28 7 967,28 228,28 228,28 10 4 496 5901 4349 Podpora soc.služeb - REZERVA 184,00-3 154,00 č. 0085/RM5/2019 4 496 5216 3522 fin. dar - Nemocnice Český Krumlov 3 3 11 4 246 5901 3399 REZERVA - příspěvky 7-2 5 č. 0108/RM6/2019 4 246 5223 3329 fin. dar - sbírka Římskokatolická farnost 2 2 12 2 120 5901 6171 záštity starosty a místostarosty - rezerva 42,00-1 32,00 č. 0108/RM6/2019 2 120 5222 3429 fin. dar - SK Badminton 5,00 5,00 2 120 5222 3319 fin. dar - Policie ČB, Šumaman 5,00 5,00, OI 13 4 363 6901 3639 REZERVA - spolufinancování dotací 3 325,00-1 054,00 2 271,00 č. 0108/RM6/2019 6 341 5171 3639 749 opěrná zeď v serpentině - z dot. 2 121,93 178,07 2 30 6 419 6121 reko ul. tř. Míru, z dot., VP 536,00 875,93 1 411,93 OVV 14 3 252 6121 6171 MÚ - reko zasedací místnosti 1 38-373,00 1 007,00 č. 0108/RM6/2019 3 145 nákup DHDM - vybavení kanceláří, úklid 39 323,00 713,00 3 153 opravy a udržování budov MÚ 669,00 5 719,00 OSM 15 5 267 5361 3639 kolky 4-4,00 36,00 č. 0108/RM6/2019 5 259 5164 3639 pronájem nemovitého majetku, most 35,00 4,00 39,00 3 Český Krumlov
OKT,, OI, OŽPZ, OÚÚP 16 4 8905 kontokorentní úvěr - splátky -20 00 20 00 č. 0020/ZM3/2019 4 210 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 45 819,50 4 50 50 319,50 4 212 1121 daň z příjmů právnických osob 39 378,10-2 50 36 878,10 4 213 1211 daň z přidané hodnoty 92 123,90 2 80 94 923,90 1 391 Management plan 6 6 6 614 Kontejnerová stání - zpevnění ploch 35 35 8 429 inventarizace dřevin 20 20 8 462 separovaný sběr - náhrada RSOV 678,00 678,00 4 40 6351 3314 Městská knihova - pořízení automobilu 40 40 6 255 areál SMČK - sociální zázemí 60 60 6 264 Kasárna Vyšný - příprava území 40 40 6 320 Dětská hřiště - dovybavení 171,00 1 00 1 171,00 6 389 jižní meandr - schody prod střelnicí 81,00 122,00 203,00 6 414 Plavecký stadion - rekonstrukce 2 00 2 00 6 420 Plešivec U Zelené rat. - park.plochy II.etap 3 10 3 10 6 479 MŠ Za Soudem - vytápění, zateplení 1 80 1 80 6 480 MŠ Plešivec 279 - výměna oken 1 145,00 1 145,00 6 569 dům ul.5.května 280,281 - střecha 1 80 1 80 6 581 SOVY, o.p.s. - REZERVA 47 2 50 2 97 6 610 generel VO 30 1 20 1 50 6 650 sídl.za Nádražím - úprava náměstíčka 77 3 50 4 27 6 544 ul. Zahradní - rekonstrukce 1 00 1 00 6 801 Rekonstrukce ul.vyšehradská 183,185 1 45 1 45 6 958 Špičák 114 - rekonstrukce PD 26,00 10 126,00 6 978 polozapuštěné kontejnery II. a III.etapa 975,00 80 1 775,00 16 351 územní studie Chvalšinská 595,00 595,00 24 80 24 80 UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.03.2019 Příjmy celkem 400 702,70 Výdaje celkem 462 938,78 Saldo hospodaření -62 236,08 Financování 62 236,08 DUBEN 17 2 83 5901 rezervní fond slavností města 835,00-32,00 803,00 č. 0171/RM9/2019 2 42 Kouzelný Krumlov 215,00 32,00 247,00 18 2 66 5901 rezerva pro přeshranič.spolupráci 242,00-11 132,00 č. 0171/RM9/2019 2 76 Příběhy našich sousedů 11 11, 19 2 72 5179 členský příspěvek - SMO Jihoč.kraje 53,00 15,00 68,00 č. 0171/RM9/2019 4 201 poplatky za bankovní operace 26-15,00 245,00 20 2 120 5901 záštity starosty a místostarosty - rezerva 32,00-5,00 28,00 č. 0171/RM9/2019 2 120 5221 fin. dar - Burza škol 2019 5,00 5,00 OI 21 6 262 5901 rezerva na opravy (havárie) 50-83,00 417,00 č. 0171/RM9/2019 6 262 MŠ - opravy, údržba 1 18,00 28,00 6 262 sportovní zařízení - opravy a údržba 3 3 6 262 DMD - podlimitní technické zhodnocení 35,00 35,00 4 Český Krumlov
OI, OSVZ, OŠSM 22 6 946 4216 107/1 17968 dot. MMR - MŠ Za nádražím - SR 557,48 16,33 573,81 č. 0171/RM9/2019 6 946 4216 107/5 17969 dot. MMR - MŠ Za nádražím - EU 9 477,23 277,47 9 754,70 6 392 4216 107/1 17968 dot. MMR - zateplení Lipová 161 - SR 78,84 2,10 80,94 6 392 4216 107/5 17969 dot. MMR - zateplení Lipová 161 - EU 1 576,87 41,88 1 618,75 9 515 Sociální prácě - běžné výdaje 3 3 4 363 6901 REZERVA - spolufinancování dotací 2 271,00 307,78 2 578,78 337,78 337,78 OÚÚP 23 16 348 3122 příspěvek - změna územního plánu 3 3 č. 0171/RM9/2019 16 348 6119 územní plán města - změny 677,00 3 707,00 3 3 OSM 24 17 513 2111 4373 DNPC - příjmy za soc. služby 2018(IP KÚ) 122,92 122,92 č. 0171/RM9/2019 5 305 areál Kláštera 9-9,08 80,92 5 264 areál Kasárny Vyšný 742,00 132,00 874,00 122,92 122,92 OI 25 4 362 6901 REZERVA - projektové dokumentace 463,70-59,00 404,70 č. 0171/RM9/2019 6 579 DMD - rekonstrukce PD 59,00 59,00 MP, OŠSPD 26 17 514 2111 4374 DMD - příjmy za soc. služby 2018 (IP KÚ) 409,89 409,89 č. 0031/ZM4/2019 17 509 4122 104/1 106 dot. KÚ - sociální služby (IP) 47,29 47,29 17 509 4122 104/1 13013 dot. KÚ - sociální služby (IP) SR 94,59 94,59 17 509 4122 104/5 13013 dot. KÚ - sociální služby (IP) EU 803,98 803,98 17 508 4122 13305 dotace KÚ - sociální služby DNPC 32 32 13 691 MP - mzdové výdaje 10 049,00 983,00 11 032,00 13 692 MP - běžné výdaje 17 15 32 4 363 6901 REZERVA - spolufinancování dotací 2 578,78 542,75 3 121,53 1 675,75 1 675,75 UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.04.2019 Příjmy celkem 402 869,15 Výdaje celkem 465 105,23 Saldo hospodaření -62 236,08 Financování 62 236,08 5 Český Krumlov
Seznam použitých zkratek: RO rozpočtové opatření BD bytový dům RO - červené schvaluje ZM BÚ běžný účet RO - černé schvaluje RM DHM drobný hmotný majetek DPH daň z přidané hodnoty ZM zastupitelstvo města EPS elektronická požární signalizace RM rada města ESF evropský sociální fond MÚ městský úřad EU podíl z evropské unie MŠ mateřská škola FO fyzická osoba ZŠ základní škola FÚ finanční úřad SMČK Služby města Český Krumlov FV finanční vypořádání ČKRF Českokrumlovský rozvojový fond GDPR General Data Protection Regulation MD Městské divadlo Český Krumlov GIS geografický informační systém DMD Dům pro matky s dětmi JSDHO Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce DNPC Dům na půl cesty JVS Jihočeský vodárenský svaz DPS Domov s pečovatelskou službou KK Kouzelný Krumlov KÚ Krajský úřad MHD městská hromadná doprava názvy odborů: MKDS městský kamerový dohlížecí systém OKT kancelář tajemníka MPZ městská památková zóna kancelář starosty MPR městská památková rezervace OVV odbor vnitřních věcí OLH odborný lesní hospodář odbor financí o.p.s. obecně prospěšná společnost OSM odbor správy majetku OPZ operační program zaměstnanost OI odbor investic OPŽP operační program životního prostředí SÚ stavební úřad OSVČ osoba samostatně výdělečně činná OŽPZ odbor životního prostřední a zemědělství PD projektová dokumentace OSVZ odbor sociálních věcí a zdravotnictví p.o. příspěvkové organizace ODSH odbor dopravy a silničního hospodářství PZTS poplachové zabezpečovací a tísňové systémy ŽÚ živnostenský úřad RP regulační plán MP Městská policie RSOV Regionální svazek obcí Vltava OPP odbor památkové péče SK sportovní klub OÚÚP odbor úřad územního plánování SP sociální pojištění OŠSPD odbor školství, sportu a péče o dítě SPOD sociálně-právní ochrana dětí SPR Slavnosti pětilisté růže SR podíl ze státního rozpočtu s.r.o. společnost s ručením omezeným MF Ministerstvo financí SVS Svatováclavské slavnosti MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ÚAMK ústřední automobilový motorový klub MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí ÚP úřad práce MŠMT ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VO veřené osvětlení MV Ministerstvo vnitra VP vlastní podíl města MZe Ministerstvo zemědělství VHP výherní hrací přístroj MŽP Ministerstvo životního prostředí VPP veřejně prospěšné práce SFŽP Sociální fond životního prostředí ZP zdravotní pojištění ZUŠ základní umělecká škola