1;,2,1J'O / Ú',j;J.1. 01 par. Návrh rozpoctu na rok 2008 Návrh rozpoctu Príjmy UZ org. 2008 pol. 1111 dan z príjmu fyz.osob ze závisl.cin. 7570 1112 dan z príjmu fyz.osob OSVC 480 1113 dan z príjmu fyz.osob - srážková 260 1121 dan z príjmu pravnických osob 8220 1122 dan za obec 500 1211 DPH 13 350 1337 poplatky za odpady 1800 1341 poplatek ze psu 80 1344 poplatek ze vstupného 2 1345 poplatek z ubytovacích kapacit 50 1347 místní popl.za hrací automaty 600 1351 Výtežek z hracích automatu 350 1361 správní poplatky 800 1511 dan z nemovitosti 2700 danové príjmycelkem 36 762,00 3314 2111 príjmy z knihovny 20 3314 2111 príjmy z IC 213 60 4351 2111 príjmy ze služeb - pecovatelské sl. 65 1012 2131 príjmy z pronájmu pozemku 501 150 6171 2132 príjmy z pronájmu nemovitostí 521 1000 príjmy z pronájmu nemovitostí EC 1500 6171 2133 nájem movitého majetku 24 3632 2139 poplatky za hrbitov 20 6310 2141 úroky 150 6171 2343 úhrada vydobytých nerostu 125 nedanové príjmycelkem 3114,0 3639 3111 prodej pozemku 100 3639 3112 prodej nemovitostí 500 3639 3112 prodej nemovitostí - byty 5518 2000 kapitálové príjmy 2600 4111 dotace na volby 4112 neinv.dotace ze stát.rozpoctu 1 700,72 4121 dotace od obcí (školné, pusobnost,hasici) 500 dotace celkem 2 200,72 príjmy celkem 44 676,72 8115 zmena stavu na bankovních úctech 5350 8115 zmena stavu na úctu - teplo 1300 8124 splátky dlouhodobých pujcek -1 300 8124 splátky dlouhodobých pujcek - SFŽP -444 celkem financování 4 906,0 zdroje celkem 49 582,72 Stránka 1 z 5
par. Výdaje UZ org. r. 2008 pol. 2212 silnice 5139 materiál 250 5169 nákup služeb 200 5171 opravy a udržování 1000 celkem 1450 2221 dopravní obslužnost 40095193 400 3113 základní školy 5321 neinvesticní dotace obcím - školné 200 5331 dotace ZŠ - neinv.príspevek 5599 celkem 5799 3314 knihovna + IC 5011 platy zamestnancu 370 5021 ostatní osobní výdaje 40 5031 sociální pojištení 106,6 5032 zdravotní pojištení 36,9 5136 knihy, tisk 4 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 20 5138 nákup zbožíza úcelem dalšího prodeje 50 5139 materiál 20 5151 voda 4 5152 teplo 120 5154 el. energie 10 5162 Telefony 30 5169 nákup služeb 40 5171 opravy a udržování 20 5172 programy 20 5909 knihy - sdružené 50 celkem 941,5 3326 zámek 5169 projekty + inv.dozor celkem O 3341 verejný rozhlas 5171 opravy a udržování 50 3349 ostatní správa ve sdel.prostred. 5169 nákup služeb - VARTA 120 3392 zájmová cinnost v kulture 5169 nákup služeb - kulturní kalendár 500 5331 príspevek - kino 315 5339 neinv. príspevek RMe (sport,kultura) 723 20 5339 neinv. príspevek RMe (ostatní) 723 20 celkem 855 3399 SPOZ 5139 nákup materiálu 15 5161 služby pošt 2 5169 nákup služeb 3 Stránka 2 z 5
5194 dary 20 celkem 40 3419 telovýchovná cinnost 5192 poskyt.neinv.prostr. - zájmové kroužky 722 230 3429 PANDA 5331 príspevek 4263 celkem 4263 3612 bytové hospodárství 5169 nákup služeb 300 celkem 300 3631 verejné osvetlení 5154 el.energie 650 5171 opravy a údržba 250 celkem 900 3635 územní plánování 5169 projekty 500 celkem 500 3639 komunální služby 5011 platy zamestnancu 2500 5021 ostatní osobní výdaje 80,0 5031 sociální pojištení 660,4 5032 zdravotní pojištení 228,6 5134 prádla, odev, obuv 50 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 60 5139 nákup materiálu 300 5151 deštové vody 80 5154 el. energie 100 5156 pohonné hmoty 400 5169 nákup služeb 100 5171 opravy a udržování 300 6122 porízení majetku - stroje a zarízení 100 celkem 4 959,0 3722 sber a svoz komunálních odpadú 5169 nákup služeb 2200 5171 opravy a udržování 50 celkem 2250 3745 péce o vzhled obcí a ver. zelen 5169 nákup služeb - realizace 350 celkem 350 4341 hmotná nouze 5499 prísp. na preklenutí soc. situace 10 celkem 10 4351 pecovatelská služba 5011 platy zamestnancu 590 5031 sociální pojištení 153,4 Stránka 3 z 5
5032 zdravotní pojištení 53,1 5134 prádlo, odev, obuv 10 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 30 5139 materiál 20 5156 pohonné hmoty 20 5162 telefony 25 5167 školení 10 5169 nákup služeb 20 5171 opravy a udržování 20 5172 programové vybavení 20 celkem 971,5 5311 bezpecnost a verejný porádek 5011 platy zamestnancu 1240 5031 sociální pojištení 322 5032 zdravotní pojištení 112 5134 prádlo, odev, obuv 50 5136 knihy, casopisy 2 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 15 5139 nákup materiálu 30 5156 pohonné hmoty 30 5162 telefony 20 5167 školení 30 5169 nákup služeb 10 5169 útulek pro psy 301 30 5169 prevence kriminality 302 5 5171 opravy a udržování 10 6122 nové vozidlo -Ieasing 100 celkem 2006 5512 požární ochrana 5021 ostatní osobní výdaje 40 5136 knihy, casopisy 1 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 100 5139 nákup materiálu 40 5151 voda 6 5152 teplo 60 5154 el. energie 50 5156 pohonné hmoty 40 5162 telefony 3 5163 služby penežních ústavu - pojištení 10 5169 nákup služeb 15 5171 opravy a udržování 40 celkem 405 6112 místní zastupitelské orgány 5023 odmeny zastupitelu 1 510 5031 sociální pojištení 280 5032 zdravotní pojištení 110 celkem 1900 6171 cinnost místní správy 5011 platy zamestnancu 5600 5021 ostatní osobní výdaje 40 5031 sociální pojištení 1466 5032 zdravotní pojištení 508 Stránka 4 z 5
5038 pojištení odpovednosti 50 5134 prádlo, odev, obuv 4 5136 knihy, casopisy 50 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 100 5137 pocítace 601 100 5139 nákup materiálu 300 5139 nákup propagacního materiálu 603 50 5151 voda 200 5152 teplo 600 5154 el. energie 150 5156 pohonné hmoty 80 5161 služby pošt 280 5162 služby telekomunikací 250 5163 služby penežních ústavu 600 5167 školení 350 5169 nákup služeb 1 100 5171 opravy a udržování 200 5172 programové vybavení 150 5173 cestovné 25 5175 pohoštení 50 5192 príspevek Euroregion Nisa 15 5222 neinv. transfery obcanským sdružením 30 5329 príspevek Mikroregion Ralsko 20 5329 príspevek LAG 15 5194 dary 30 5362 dan obce 800 celkem 13213,00 Volby 6171 5349 neinv.príspevek na soc.fond 410 6310 5141 úroky 500 6402 5366 vrácené dotace 6409 5363 penále za porušení rozpoct. kázne ie celkem 42 823..00 6409 5909 rezerva - teplo 1 1300 5909 rezerva - teplo 2 SFŽP 5000 5909 rezerva - zbytek - - 3500 - celkem -- 6650,00 Fond investic do bytu 2000 Fond na investice -1 890,28 Stránka 5 z 5
Investice Priloha c. 1 k návrhu rozpoctu 2008 par. pol. UZ org. r.2008 6171 6121 Poliklinika - stavební úpravy 3500 3113 6121 rekonstrukce ZŠ - vlastní podíl 450 5512 6121 Hasicská zbrojnice 5000 3326 5171 zámek - rekonstrukce strechy (vl.podíl) 750 6171 6121 rekonstrukce bazénu 950 6171 6121 cyklistická stezka Stráž-Hamr 4800 6171 6121 Gableruv dum (vlastní podíl) 805 9000 6171 6121 soc.zarízení (PANDA -Iyžarský vlek) 823 1400 6171 6121 zklidnení dopravy ul. Revolucní (vl.podíl) 600 6171 6121 Kulturní dum - zateplení (vl.podíl) 1 500 6171 6121 výmena topných rozvodu 2000 29 950 6171 6121 Florida 817 2400 6171 6121 Verejné osvetlení - Zlatá stezka 820 200 6171 6121 statek 824 500 6171 6121 Verejné osvetlení - ul. PodKaplí 829 200 6171 6121 pasport místních komunikací 200 6171 6121 pasport verejného osvetlení 100 6171 6121 Verejné osvetlení - Zámecký vrch 500 6171 6121 oprava komunikace Zámecký vrch 400 6171 6121 Asanace území RENOCAR 120 6171 6121 ver.osvetlení chovatelská kolonie 100 6171 6121 oprava balkonu Jižní cp. 70 2000 6171 6121 opravy v nástavbových bytech 200 6171 6121 Detská hrište 250 6171 6121 odstranení telocvicny v Rusku 200 6171 6121 vymerování pozemku 300 6171 6121 premístení Sochora 30 6171 6121 GO strechy ZŠ 800 6171 6121 nepredpokládané zabezpecovací práce 300 6171 6121 oplocení areálu ZŠ 800 6171 6121 odstranení VO pred Institutem 50 6171 6121 Projekty 2300 6171 6121 oprava komunikace za poliklinikou 700 6171 6121 MeÚ oprava strechy 150 6171 6121 poliklinika celková rekonstrukce 90 000 6171 6121 oprava mostu 2000 6171 6121 úprava námestí 2000 6171 6121 dokoncení sítí ul. Fibichova 12 000 6171 6121 síte ul. Fibichova (nová zástavba) 8500 6171 6121 MŠ ul. Máchova 200 6171 6121 MŠ ul. U potoka 10 000 6171 6121 deštová kanalizace Mlýnská 2000 6171 6121 verejné osvetlení - námestí 300 6171 6121 verejné osvetlení - Dubnická, Školní 400 6171 6121 verejné osvetlení - Máchova 150 6171 6121 Pláž realizace (vlastní podíl) 1500 6171 6121 Albakmen 500 6171 6121 cesta garáže 200 6171 6121 chodníky 1 500 6171 6121 bourání staveb po meste 500 Stránka 1 z 2
6171 6121 va Energetiku 306-308 6171 6122 stroje a zarízení - hasici 6171 6130 pozemky (nákup) celkem 60 100 600 145310 Stránka 2 z 2
Príloha C. 2 k návrhu rozpoctu 2008 Návrh rozpoctu sociálního fondu na rok 2008 príjmy: pocátecní stav prídel do fondu 410000,00 410000,00 výdaje: príspevek na obedy ošatné ošatné - svatby príspevek na dovolenou príspevek na vánoce jubilea poukázky na služby rezerva 170000,00 69 000,00 12000,00 58800,00 42 000,00 2 500,00 54000,00 408 300,00 1 700,00 410000,00
Plán príjmu a nákladu Správy bytového fondu na rok 2008 I Plán - [tis.kc] II Poc. stav I I Základní nájemné -predpis I I Zarízení bytu -predpis I I Príjmy celkem II 1 000 I Plán bežných oprav --- Velké opravy a investice 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800 --- 1------ 1---- -- r-- - -- 164 664 262 167 147 501 204 2109 - Správa 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 1314 Služby právní a ostatní Jiné I Výdaje celkem I Saldo Saldo -kumulace ~ --111000 I 217 53-447 217-45 50 70-284 217 217 13 217 500 I r- ---- -- -- -- - -- I-- -- -- -- I 217 1 271 824 1042 997 1047 1 118 834 1052 1269 1 283 1 500 Položka "Velké opravy a investice"obsahuje cástky z konkrétní nabídky fy Schindler na výmenu a rekonstrukci 2 ks výtahu v dome c.p. 367 (vežák). Zpracoval: Ladislav Vlk ;#/) //./ Energetické centrum Stráž, a.s. 18.10.2007