-1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2013 Příjmy: Kapitálové příjmy 894 Běžné příjmy daňové 28 362 Běžné příjmy nedaňové 12 244 Přijaté transfery 2 562 Příjmy celkem: 44 062 Výdaje: Běžné výdaje 28 491 Akce města 16 827 Výdaje celkem: 45 318 Příjmy roku 2013: 44 062 Výdaje roku 2013: 45 318 Výsledek hospodaření roku z rozpočtových příjmů a výdajů -1 256 Financování - převod z/do rezerv 1 256 Výsledek hospodaření roku z ekonomických činn. 2 317 Z rozpočtových výdajů na hrubé mzdové prostředky: Kulturní zařízení 307 Vnitřní správa a místní hospodářství 7 226 Zastupitelé uvolnění a neuvolnění 1 055 Středisko služeb 261 Mzdové prostředky celkem: 8 849 je v hlavní činnosti sestaven jako schodkový ve výši 1.256 mil. Kč, v hospodářské činnosti je rozpočtován přebytek hospodaření ve výši 2.317 mil. Kč. Schodek hlavní činnosti bude pokryt z hospodářského výsledku hospodářské činnosti.
-2- Kapitálové příjmy: Příjmy z prodeje pozemků 150 Příjmy z prodeje stavebních pozemků 744 Příjmy z prodeje nemovitosti 0 Příjmy z prodeje ostatního majetku 0 Celkem: 894 Běžné příjmy daňové: Daň z nemovitosti 810 Daň z přidané hodnoty 9 300 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 5 400 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 1 140 Daň z příjmu právnických osob 6 100 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů 500 Daň z výherních hracích přístrojů 1 500 Daň z loterií 100 Daň z příjmu právnických osob za obce 1 600 Správní poplatky 120 Poplatek za rekreační pobyt 65 Poplatek z ubytovací kapacity 25 Poplatek ze psů 85 Poplatek ze užívání veřejného prostranství 250 Poplatek za komunální odpad 1 340 Odvoz z výtěžku provozování hracích přístrojů 27 Celkem: 28 362
-3- Běžné příjmy nedaňové: Kino 200 Knihovna 20 Koupaliště, kemp 100 Hřbitovy 37 Bytové a nebytové hospodářství 10 290 Pokuty 0 Příjmy z úroků 500 Pronájem pozemků 187 Splátky půjček do FS 0 Za tříděný odpad z Ekokomu 210 Pojistné události 0 Prodej drobného neupotřebitelného majetku 1 Úklid společných prostor v byt. domech 249 Hejnické slavnosti - dary 0 Hejnické slavnosti- vstupné 450 Celkem: 12 244 Přijaté transfery: Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu prostř. kraje 1 516 Neinvestiční přijaté transfery od obcí za žáky školy 0 Neinv. přijaté transfery od obcí - na činnost klubu důchodců 1 Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu - úřad práce 1 044 Převod z účtu cizích prostředků 1 Celkem: 2 562
-4- Běžné výdaje: Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Hejnice 3 674 Kino 564 Knihovna 230 Kronika města 19 Divadelní přístavba 18 Hejnický zpravodaj 3 Hasiči 394 Městský úřad 10 784 Daň z příjmu právnických osob -obec 1 600 Zastupitelé uvolnění a neuvolnění 1 417 Dopravní obslužnost 260 Sbor pro občanské záležitosti 22 Klub důchodců 31 Odpadové hospodářství 2 170 Místní hospodářství 1 283 Veřejná zeleň 130 Hřbitovy 3 Koupaliště, kemp 132 Veřejné osvětlení 560 Doprava, silnice 120 Středisko bytového a nebytového hospodářství 4 490 Úklid společných prostor v byt. domech 249 Sportovní areál u ZŠ, dětské hřiště 15 Místnost obč. vybavenosti v čp. 5 31 Finanční vypořádání r. 2012 0 Příspěvek obcím na školství 0 Výdaje z FS 173 Přestupky 40 Teplo PO 0 Mikroregion Frýdlantsko 79 Celkem: 28 491
-5- Kapitálové výdaje a akce města: Neinvestiční příspěvky 50 Hejnické slavnosti 700 Neinvestiční příspěvek na sport a volnočasové aktivity 550 Investiční příspěvek na sport a volnočasové aktivity 250 Rekonstrukce místních komunikací 1 000 Kanalizace Hejnice - výběrové řízení na dodavatele stavby 800 Územní plán města 657 Výměna oken čp. 598 a výběrové řízení 1 300 Výměna oken čp. 521 400 Příspěvek FVS jako podíl na dotaci 1 500 Projektová dokumentace kanalizace Hejnice, žádost o dotaci 120 Dětské hřiště - dokončení 100 ČOV Hejnice 50 Zateplení ZŠ - výměna oken a fasáda na nové budově 4 500 Obnova dopravního značení 40 Projektová dokumentace a odvodnění na Ferdinandově 1 000 Oprava komunikace Skalní město 1 000 Přesun autobusové zastávky Ferdinandov 60 Chodník směr Ferdinandov 2 000 Projekt revitalizace sídliště 300 Veřejné osvětlení 150 Rekonstrukce sedaček v kině 300 Celkem: 16 827 Vypracovala: Jirounková Hana Hejnice 23.11.2012 Za finanční výbor: Alena Henclová předsedkyně výboru
Rozbor hospodářské činnosti podle druhů činnosti 2013 Název činnosti Výnosy Náklady údaje Výsledek hospodaření Kino pronájem 3 0 3 Knihovna tisk 1 1 0 Divadelní přístavba pronájem 0 0 0 Hejnický zpravodaj prodej 10 37-27 Hejnický zpravodaj inzeráty 2 0 2 Prodej dřeva 9 0 9 Hlášení rozhlasem 3 0 3 Kopírování 1 1 0 Místnost obč. vybavenosti pronájem 0 0 0 Skládka 12 101-89 Vývoz fekálu 83 54 29 Koupaliště pronájem 5 0 5 Činnost plošiny 15 6 9 Prodej tepla 12 441 10 573 1 868 Garáže nájem 44 0 44 Pronájem pozemků mimo veř. prostr. 0 0 0 Parkování 0 0 0 Pronájem antény 95 0 95 Pronájem majetku 1 0 1 Pronájem kotelen 344 0 344 Pronájem zařízení nebyty 16 0 16 Akce města (Hejn. pouť) 0 0 0 Ostatní (věcné břemeno) 0 0 0 Prodej odpadu 0 0 0 Prodej reklamních předmětů 5 0 5 Vyrovnání DPH 0 0 0 CELKEM 13 090 10 773 2 317 Zpracovala: Jirounková Hana Hejnice 23.11.2012