MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. Zpráva na 29. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 20.06.2018 Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2018 Obsah materiálu: Materiál předkládá: Materiál zpracoval: Důvodová zpráva Priloha c. 1 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31. 3. 2018 Priloha c. 2 - plan vynosu a nakladu vedlejsi hospodarske cinnosti k 31. 3. 2018 Rada MČ - Rada městské části Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-střed bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 31. 3. 2018, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu. Důvodová zpráva: RMČ BS materiál projednala na svém 193. zasedání dne 4. 6. 2018 s výsledkem: Usnesení RMČ/2018/193/22 Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2018 RMČ BS na 193. schůzi, konané dne 04.06.2018, bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a ukládá Vytvořeno 13.06.2018 09:43:54 1

Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit výše uvedené materiály na nejbližším zasedání ZMČ BS k projednání. Termín: 06.06.2018 Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachul omluven pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 56. zasedání dne 30. 5. 2018 s výsledkem: Stanovisko FV: usnesení č. FV.56.18.05, ze dne 30. 5. 2018 Finanční výbor bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a doporučuje RMČ BS a ZMČ BS k projednání výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2018. Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 se zdrželi Usnesení bylo přijato. Bílek Soukalová Bezvodová Dvořák Pazdírek Krčmařová Butula Ručka Pelikán Stankovič Šťástka Pro Zdržela se Zdržela se Pro Nepřítomen Pro Pro Pro Pro Nepřítomen Nepřítomen V souladu s metodikou rozpočtu Statutárního města Brna je předkládána Zastupitelstvu městské části Brno-střed zpráva o hospodaření podle rozpočtu k 31. 3. 2018. 1. Příjmy rozpočtu Příjmy k 31. 3. 2018 dosáhly výše 95 429 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů činil 603 304 tis. Kč, upravený rozpočet (dále jen UR ) k 31. 3. 2018 je 609 004 tis. Kč. Plnění UR příjmů tak dosáhlo výše 15,67 %. 1.1.Daňové příjmy 11 451 tis. Kč (16,48 % UR) Nejvýznamnějšími příjmy jsou poplatek za užívání veřejného prostranství (6 297 tis. Kč), poplatek ze vstupného (510 tis. Kč), poplatek z ubytovací kapacity (2 004 tis. Kč), správní poplatky (951 tis. Kč) a poplatek ze psů (988 tis. Kč). 1.2.Nedaňové příjmy 4 471 tis. Kč (32,44 % UR) Zahrnují zejména příjmy z pronájmu majetku (1 798 tis. Kč), příjmy z vlastní činnosti (746 tis. Kč), přijaté sankční platby (315 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy (1 565 tis. Kč). Vytvořeno 13.06.2018 09:43:54 2

1.3.Kapitálové příjmy 2 562 tis. Kč Tyto příjmy jsou v průběhu roku odesílány na účet města Brna. 1.4.Přijaté transfery 76 945 tis. Kč (14,64 % UR) 1.4.1.Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Dotace na volby prezidenta republiky 1.4.2.Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 11 847 tis. Kč Patří sem dotace na výkon státní správy, stavebního úřadu, matriky, zvláštní matriky, ostatní státní správy a veřejného opatrovnictví. 1.4.3.Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 2 840 tis. Kč Zahrnuje dotace od Úřadu práce na výkon veřejně prospěšných prací. 1.4.4.Dotace z rozpočtu města Brna 60 421 tis. Kč Zahrnuje účelovou dotaci na výkon pečovatelské služby a zvláštní matriky, dotaci na úklid místních komunikací a chodníků a neúčelovou dotaci a účelové dotace na investiční akce. 2. Výdaje rozpočtu Výdaje k 31. 3. 2018 dosáhly výše 125 137 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů činil 621 095 tis. Kč, upravený rozpočet k 31. 3. 2018 je 696 848 tis. Kč. Čerpání výdajů dosáhlo hodnoty 17,96 %. 1210 Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů 565 tis. Kč (17,13 % UR) Zahrnuje zejména výrobu a distribuci zpravodaje MČ (459 tis. Kč). 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 294 tis. Kč (14,80 %) Zahrnuje výdaje na pořádání architektonických soutěží. 2000 Odbor právní a organizační 138 tis. Kč (6,45 % UR) Vytvořeno 13.06.2018 09:43:54 3

Čerpání zahrnuje externí právní poradenství. 2100 Oddělení kancelář tajemníka 839 tis. Kč (30,78 % UR) Zahrnuje prostředky na přípravné projekty studie k žádostem o financování investičních a neinvestičních akcí z fondů EU, které budou realizovány z úrovně jednotlivých odborů ÚMČ Brnostřed. 2030 Oddělení personální a mzdové 37 410 tis. Kč (27,83 % UR) Platy zaměstnancům, odměny zastupitelům, náhrady mezd v době nemoci, ošatné, poštovné v souvislosti s platy, školení, odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné úrazové pojištění. 2300 Odbor matrika 38 tis. Kč (6,64 % UR) Nákup materiálu (např. matriční knihy, kytice), nákup služeb (varhaníci, recitace). 2400 Odbor informatika 1 519 tis. Kč (12,58 % UR) Údržba výpočetní techniky, materiál (tonery), poštovné, telekomunikační poplatky, servisní smlouvy k software, nákup software, nákup výpočetní techniky. 2500 Odbor ekonomický 318 tis. Kč (5,02 % UR) Zahrnuje transfery soukromoprávním subjektům (263 tis. Kč). 2800 Odbor sociální a zdravotní 668 tis. Kč (35,93 %UR) Sociální pohřby, provoz pečovatelské služby a centra denních služeb. Kluby seniorů, sbor pro občanské záležitosti (např. vítání občánků). 2900 Odbor školství, sportu, kultury a mládeže 27 983 tis. Kč (21,76 % UR) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ, ZŠ, ŠJ, KVS, SRAKH) byly převedeny ve výši 23 137 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na opravy a rekonstrukce mateřských a základních škol. 3100 Odbor životního prostředí 20 342 tis. Kč (16,12 % UR) Deratizace, čištění komunikací a chodníků (včetně zimní údržby), svoz a údržba odpadkových košů, provoz veřejných WC, likvidace černých skládek, údržba veřejné zeleně. Vytvořeno 13.06.2018 09:43:54 4

3200 Stavební úřad 0 tis. Kč (0 % UR) 3 300 Odbor Pečovatelská služba 141 tis. Kč (7,95 %) Činnost pečovatelské služby a centra denních služeb. 3400 Odbor dopravy a majetku 1 048 tis. Kč (6,04 % UR) Fond zaměstnavatele dětská rekreace, příspěvek na dovolenou, příspěvek na stravování, kultura, sport, nákup kolků, opravy účelových komunikací. 3500 Odbor investiční a správy bytových domů 33 835 tis. Kč (13,25 % UR) Investiční akce, investiční výdaje do bytového hospodářství. Provoz a správa budov energie, nájem, materiál, opravy, cestovné, pohonné hmoty, nákup kolků. Mezi největší akce v rozpočtu na rok 2018 patří - Rekonstrukce bytových domů 190 mil. Kč hrazeno ze zisku VHČ z minulých let. - Dětské centrum ulice Pivovarská 10 586 tis. Kč 3. Financování 29 708 tis. Kč Představuje rozdíl mezi výdaji a příjmy. 4. Vedlejší hospodářská činnost (bytové hospodářství) Celkové výnosy k 31. 3. 2018 dosáhly výše 84 409 tis. Kč, které jsou tvořeny především výnosy z nájemného (78 033 tis. Kč). Celkové náklady byly ve výši 55 341 tis. Kč. Největší položkou jsou náklady na opravy bytových domů (32 271 tis. Kč). Podrobný rozbor VHČ je uveden v příloze č. 2. Zůstatek peněžních prostředků na účtu VHČ činí 261 168 503,47 Kč. Vytvořeno 13.06.2018 09:43:54 5

Vytvořeno 13.06.2018 09:43:54 6

Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 31. 3. 2018 Příjmy (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text Upřesnění SR 2018 UR S 2018 S/UR (%) 1 Daňové příjmy 67 960 69 473 11 451 16,48 2 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost 3 000 3 000 0 0,00 3 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost 15 000 16 513 0 0,00 4 1341 Poplatek ze psů 1 300 1 300 988 76,00 5 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000 2 000 701 35,05 6 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 32 150 32 150 6 297 19,59 7 1344 Poplatek ze vstupného 5 500 5 500 510 9,27 8 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 4 000 4 000 2 004 50,10 9 1361 Správní poplatky 5 010 5 010 951 18,98 10 Nedaňové příjmy 13 782 13 782 4 471 32,44 11 211x Příjmy z vlastní činnosti 4 055 4 055 746 18,40 12 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Veřejné toalety 0 0 6 13 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 1 000 35 3,50 14 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 15 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba 2 600 2 600 664 25,54 16 4356 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Centrum denních služeb 110 110 41 37,27 17 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy pro jiné MČ, vitríny, atd. 345 345 0 0,00 18 213x Příjmy z pronájmu majetku 6 647 6 647 1 798 27,05 19 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Zahrady 1 700 1 700 509 29,94 20 3745 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Veřejná zeleň 155 155 31 20,00 21 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Kamenná čtvrť, pod garážemi 600 600 371 61,83 22 2141 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Tržiště - sklady 250 250 0 0,00 23 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Školní prostory 805 805 220 27,33 24 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 607 2 607 614 23,55 25 2141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Tržiště - slunečníky, apod. 530 530 44 8,30 26 6171 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0 0 9 27 2141 Příjmy z úroků 50 50 11 22,00 28 6310 2141 Příjmy z úroků 50 50 11 22,00 29 221x Přijaté sankční platby 1 420 1 420 315 22,18 30 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty dle stavebního zákona 100 100 0 0,00 31 3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 0 32 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 320 1 320 315 23,86 33 222x Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 0 0 31 34 3319 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 13 35 4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 18 36 232x Ostatní nedaňové příjmy 1 600 1 600 1 565 97,81 37 3639 2322 Přijaté neinvestiční dary 0 0 0 38 2141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 227 39 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 40 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 41 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury 0 0 0 42 3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 43 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 0 8 44 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 0 153 1/25

č.ř. Pol. Text Upřesnění SR 2018 UR S 2018 S/UR (%) 45 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 46 4356 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 0 0 0 47 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 100 1 098 1 098,00 48 2219 2328 Neidentifikované příjmy 0 0 49 6171 2328 Neidentifikované příjmy 0 0 2 50 2212 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 51 2229 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 0 52 3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 74 53 4329 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 0 54 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 172, os.asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení 0 0 0 55 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 0 0 0 56 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 500 1 500 3 0,20 57 24xx Přijaté splátky půjčených prostředků 10 10 5 50,00 58 2460 Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele 10 10 5 50,00 59 Kapitálové příjmy 0 0 2 562 60 31xx Příjmy z prodeje dl. majetku a ost. kapitálové příjmy 0 0 2 562 61 3612 3112 Přijmy z prodeje ostatních nemovitých věcí 0 0 2 562 62 6171 3113 Příjjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 0 0 63 Přijaté transfery 521 562 525 749 76 945 14,64 64 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 1 837 1 837 100,02 65 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98193 0 0 0 66 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98071 0 0 0 67 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98008 - volby prezidenta 0 1 837 1 837 100,02 68 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 47 392 47 392 11 847 25,00 69 4112 Stavební úřad 4 661 70 4112 Matrika 9 409 71 4112 Zvláštní matrika 8 887 72 4112 Ostatní státní správa 23 014 73 4112 Veřejné opatrovnictví 1 421 74 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 8 178 8 178 2 840 34,73 75 4116 Veřejně prospěšné práce 0 0 0 76 4116 Sociálně právní ochrana dětí ÚZ 00013011 0 0 1 508 77 4116 Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ 104113013 1 382 1 382 235 17,00 78 4116 Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ 104513013 6 796 6 796 1 097 16,14 79 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - celkem 271 992 274 342 60 421 22,02 80 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - účelové 17 208 17 208 0 0,00 81 6330 4137 Správa a údržba kontejnerových stání 1 162 82 6330 4137 Pečovatelská služba 9 597 83 6330 4137 Centra denních služeb 300 84 6330 4137 Účelové komunikace 4 316 85 6330 4137 Zvláštní matrika 1 833 86 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - neúčelové 163 566 163 566 0 0,00 87 6330 4137 Obyvatelé 54 734 54 734 0,00 88 6330 4137 Žáci 64 332 64 332 0,00 89 6330 4137 Místní komunikace 27 938 27 938 0,00 90 6330 4137 Veřejná zeleň 11 631 11 631 0,00 91 6330 4137 Výměra MČ 4 931 4 931 0,00 2/25

č.ř. Pol. Text Upřesnění SR 2018 UR S 2018 S/UR (%) 92 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - specifická 51 518 51 518 0 0,00 93 6330 4137 Údržba, úklid a čištění místních komunikací 45 000 45 000 0,00 94 6330 4137 Úklid chodníků 6 448 6 448 0,00 95 6330 4137 Pořádání kulturních akcí 70 70 0,00 96 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - ostatní 39 700 42 050 0 0,00 97 6330 4137 Neinvestiční transfery od města ÚZ 54 0 320 0,00 98 6330 4137 Neinvestiční transfery od města - školství ORG 3192, UZ 56 2 000 2 000 0,00 99 6330 4137 Investiční přijaté transfery od města ÚZ 64 0 2 030 0,00 100 6330 4137 Investiční přijaté transfery od města - školství ORG 3192, UZ 66 22 000 22 000 0,00 101 6330 4137 Investiční přijaté transfery od města - Odbor investiční ORG 3009, UZ 69 15 700 15 700 0,00 102 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 0 0 103 4122 Transfery ze státního rozpočtu - sociální služby ÚZ 13305 0 0 104 4122 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK ÚZ 435 0 0 105 4122 Dotace z JMK pro KVS ÚZ 331 0 0 106 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 0 0 0 107 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network 0 0 0 108 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Odpisy a zisk VHČ (ÚZ 400) 192 500 192 500 0 0,00 109 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 10% zisku vedlejší hospodářské činnosti 1 500 1 500 0 0,00 110 Příjmy celkem 603 304 609 004 95 429 15,67 S 2016 Skutečnost k 31. 12. 2016 S 2017 Skutečnost k 31. 12. 2017 SR Schválený rozpočet na rok 2018 UR Upravený rozpočet roku 2018 (rozpočet po provedených úpravách k 31. 3. 2018) S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu 3/25

Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 31. 3. 2018 Výdaje (v tis. Kč) 1 1210 Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů 3 268 3 298 565 17,13 2 Provozní výdaje 3 268 3 298 565 17,13 3 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 068 3 098 560 18,08 4 3319 51xx Ostatní záležitosti kultury 170 170 37 21,76 5 3319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Barvy, fixy, plátna, plakáty 50 50 2 4,00 6 3319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zájezd, fotograf, tisky, kopie 70 70 29 41,43 7 3319 5194 0100101000000 Věcné dary Upomínkové a reklamní předměty 50 50 6 12,00 8 3349 51xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 900 1 900 459 24,16 9 3349 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zpravodaj MČ BS, výroba, distribuce, náklady, monitoring, čtečka, fonty 1 900 1 900 459 24,16 10 3349 5194 0100101000000 Věcné dary 0 0 0 11 3419 51xx Ostatní tělovýchovná činnost 0 0 0 12 3419 5194 0100101000000 Věcné dary 0 0 0 13 5273 51xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení 100 100 0 0,00 14 5273 5137 0100101000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 15 5273 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 50 50 0 0,00 16 5273 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 50 50 0 0,00 17 5212 51xx Ochrana obyvatelstva 10 10 0 0,00 18 5212 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Revize, posudky, stanoviska 10 10 0 0,00 19 5319 51xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 65 65 0 0,00 20 5319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečnostní reflexní předměty 20 20 0 0,00 21 5319 5139 0100202000000 52 Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečný střed pro seniory 0 0 0 22 5319 5154 0100101000000 Elektrická energie 0 0 0 23 5319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Tisk brožur, den s IZS 45 45 0 0,00 24 5511 51xx Požární ochrana - profesionální část 50 50 0 0,00 25 5511 5319 0100101000000 Ostatní neinvestiční tarnsfery jiným veřejným rozpočtům 50 50 0 0,00 26 6171 51xx Činnost místní správy 773 803 64 7,97 27 6171 5166 0100101000000 Konzultační, poradenské a právní služby 100 100 50 50,00 28 6171 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Participace 500 500 0 0,00 29 6171 5169 0100216000000 Nákup ostatních služeb Sněm starostů 18 18 0 0,00 30 6171 5169 0000000000216 59 Nákup ostatních služeb 0 30 0 0,00 31 6171 5175 0100101000000 Pohoštění 110 110 8 7,27 32 6171 5192 0100101000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Poplatky OSA, Intergram 10 10 5 50,00 33 6171 5194 0100101000000 Věcné dary Květiny, drobné dary, knihy 35 35 1 2,86 34 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 0 0 0 35 6330 53xx Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody 0 0 0 36 6330 5347 0100216000000 Výdaje - sněm starostů 0 0 0 37 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 200 200 5 2,50 38 6171 54xx Činnost místní správy 200 200 5 2,50 39 6171 5492 0100101000000 Dary obyvatelstvu 200 200 5 2,50 40 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 850 1 986 294 14,80 41 Provozní výdaje 850 1 986 294 14,80 42 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 850 1 986 294 14,80 43 363x 51xx Komunální služby a územní rozvoj 850 1 986 294 14,80 44 3636 5021 0100215000000 Ostatní osobní výdaje 750 1 300 0 0,00 45 3636 5166 0100215000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0 245 24 9,80 4/25

46 3636 5169 0100215000000 Nákup ostatních služeb 100 426 261 61,27 47 3636 5175 0100215000000 Pohoštění 0 15 9 60,00 48 2000 Odbor právní a organizační 1 375 2 140 138 6,45 49 Provozní výdaje 1 375 2 140 138 6,45 50 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 375 2 140 138 6 51 3392 51xx Zájmová činnost v kultuře 0 25 0 0,00 52 3392 5169 0100102000000 Nákup ostatních služeb 0 25 0 53 6171 51xx Činnost místní správy 1 375 2 115 138 6,52 54 6171 5166 0100102000000 Konzultační, poradenské a právní služby 510 856 138 16,12 55 6171 5169 0100102000000 Nákup ostatních služeb Vizuální smog+ostatní služby 800 1 194 0 0,00 56 6171 5179 0100102000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené 65 65 0 0,00 57 2100 Oddělení kanceláře tajemníka 2 065 2 726 839 30,78 58 Provozní výdaje 2 065 2 726 839 30,78 59 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 065 2 726 839 30,78 60 3636 51xx Územní rozvoj 1 000 1 000 543 54,30 61 3636 5169 0100209000000 Nákup ostatních služeb 1 000 1 000 543 54,30 62 3636 5169 0100242000000 107100000 Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy 0 0 0 63 3636 5169 0100242000000 107117015 Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy 0 0 0 64 3636 5169 0100242000000 107517016 Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy 0 0 0 65 6112 51xx Zastupitelstva obcí 0 50 0 0,00 66 6112 5167 0100209000000 Služby školení a vzdělávání 0 40 0 67 6112 5176 0100209000000 Účastnické poplatky na konference 0 10 0 68 6171 51xx Činnost místní správy 1 065 1 676 296 17,67 69 6171 5167 0100209000000 Služby školení a vzdělávání 1 000 920 283 30,76 70 6171 5175 0100209000000 Pohoštění 40 120 12 10,00 71 6171 5176 0100209000000 Účastnické poplatky na konference 20 20 1 5,00 72 6171 5169 0100103000000 Nákup ostatních služeb 5 5 0 0,00 73 6171 5169 0100103000003 104113013 Nákup ostatních služeb 0 57 0 0,00 74 6171 5169 0100103000003 Nákup ostatních služeb 0 73 0 0,00 75 6171 5169 0100103000003 104513013 Nákup ostatních služeb 0 481 0 0,00 76 6171 5169 0100240000000 107100000 Nákup ostatních služeb Kybernetická bezpečnost Brno-střed 0 0 0 77 6171 5169 0100240000000 107117015 Nákup ostatních služeb Kybernetická bezpečnost Brno-střed 0 0 0 78 6171 5169 0100240000000 107517016 Nákup ostatních služeb Kybernetická bezpečnost Brno-střed 0 0 0 79 2030 Oddělení personální a mzdové 133 544 134 444 37 410 27,83 80 Provozní výdaje 133 544 134 444 37 410 27,83 81 50xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 130 230 131 130 37 026 28,24 82 2219 50xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6 840 6 840 4 165 60,89 83 2219 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 476 476 245 51,47 84 2219 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 2 224 2 224 1 144 51,44 85 2219 5011 0100103000002 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru OSPOD 0 0 1 468 86 2219 5011 0100103000002 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 423 423 0 0,00 87 2219 5011 0100103000002 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 1 977 1 977 0 0,00 88 2219 5011 0100103000004 VPP Charita 0 0 251 89 2219 5031 0100103000000 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 119 119 61 51,26 90 2219 5031 0100103000002 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 367 91 2219 5031 0100103000000 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 559 559 286 51,16 92 2219 5031 0100103000002 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 106 106 0 0,00 93 2219 5031 0100103000002 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 494 494 0 0,00 94 2219 5031 0100103000004 VPP Charita 63 5/25

95 2219 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 43 43 22 51,16 96 2219 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 203 203 103 50,74 97 2219 50032 0100103000002 13101 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 0 132 98 2219 5032 0100103000002 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 38 38 0 0,00 99 2219 5032 0100103000002 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 178 178 0 0,00 100 2219 5032 0100103000004 13101 VPP Charita 0 0 23 101 3612 50xx Bytové hospodářství 342 342 143 41,81 102 3612 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 44 44 19 43,18 103 3612 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 208 208 60 28,85 104 3612 5031 0100103000000 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 12 12 5 41,67 105 3612 5031 0100103000000 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 54 54 22 40,74 106 3612 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 4 4 2 50,00 107 3612 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 20 20 35 175,00 108 4324 50xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 0 2 481 109 4324 5011 0100103000000 13011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z dotace MPSV 0 0 1 825 110 4324 5031 0100103000000 13011 zaměstnanosti Z dotace MPSV 0 0 463 111 4324 5032 0100103000000 13011 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z dotace MPSV 0 0 167 112 4324 5179 0100103000000 13011 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 0 26 113 4351 50xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 9 856 9 856 2 815 28,56 114 4351 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 6 192 6 192 1 438 23,22 115 4351 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 100 1 100 0 0,00 116 4351 5011 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 0 0 117 4351 5011 0100103000000 13305 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby 0 0 633 118 4351 5021 0100103000000 72 Ostatní osobní výdaje Z příjmů od města 30 30 14 46,67 119 4351 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 55 55 0 0,00 120 4351 5031 0100103000000 72 zaměstnanosti Z příjmů od města 1 400 1 400 527 37,64 121 4351 5031 0100103000000 zaměstnanosti 423 423 0 0,00 122 4351 5031 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 0 0 123 4351 5031 0100103000000 13305 zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby 0 0 0 124 4351 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města 550 550 190 34,55 125 4351 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 106 106 0 0,00 126 4351 5032 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 0 0 127 4351 5032 0100103000000 13305 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby 0 0 0 128 4351 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 0 13 129 4356 50xx Denní stacionáře a centra denních služeb 318 318 0 0,00 130 4356 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 4 4 0 0,00 131 4356 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 230 230 0 0,00 132 4356 5011 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 0 0 133 4356 5011 0100103000000 13305 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby 0 0 0 134 4356 5031 0100103000000 72 zaměstnanosti Z příjmů od města 60 60 0 0,00 135 4356 5031 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 0 0 136 4356 5031 0100103000000 zaměstnanosti 0 0 0 137 4356 5031 0100103000000 13305 zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby 0 0 0 6/25

138 4356 5032 0100103000000 0 0 0 139 4356 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města 24 24 0 0,00 140 4356 5032 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 141 4356 5032 0100103000000 13305 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby 0 0 0 142 5319 50xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 0 0 0 143 5319 5021 0100202000000 52 Ostatní osobní výdaje Bezpečný střed pro seniory 0 0 0 144 6112 50xx Zastupitelstva obcí 14 850 14 850 3 598 24,23 145 6112 5019 0100103000000 Ostatní platy Refundace mezd 5 5 0 0,00 146 6112 5021 0122110000000 Ostatní osobní výdaje PO - Neuvolnění zastupitelé 204 204 51 25,00 147 6112 5023 0100103000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Uvolnění zastupitelé 6 280 6 280 1 533 24,41 148 6112 5023 0122110000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Neuvolnění zastupitelé 4 392 4 392 1 047 23,84 149 6112 5023 0122120000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů neuvolnění členové komisí a výborů RMČ a ZMČ 1 200 1 200 273 22,75 150 6112 5031 0100103000000 zaměstnanosti 1 699 1 699 425 25,01 151 6112 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 070 1 070 269 25,14 152 6114 50xx Volby do Parlamentu ČR 0 0 0 153 6115 50xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 0 0 154 6115 5011 0100103000000 98187 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 0 0 155 6115 5019 0100103000000 98187 Ostatní platy 0 0 0 156 6115 5021 0100103000000 98187 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 157 6115 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 158 6115 5031 0100103000000 98187 zaměstnanosti 0 0 0 159 6115 5032 0100103000000 98187 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0 160 6118 50xx Volba prezidenta republiky 0 900 1 533 170,33 161 6171 50xx Činnost místní správy 87 522 87 522 20 064 22,92 162 6171 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 63 000 63 000 14 267 22,65 163 6171 5011 0100103000001 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 325 325 74 22,77 164 6171 5011 0100103000003 ORG Pracovníci VPP 28 28 6 21,43 165 6171 5011 0100103000003 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Ze státního rozpočtu - 17,62% 55 55 12 21,82 166 6171 5011 0100103000003 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Z evropských fondů - 82,38% 464 464 100 21,55 167 6171 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 500 500 235 47,00 168 6171 5021 0100103000001 Ostatní osobní výdaje 400 400 104 26,00 169 6171 5021 0100103000003 ORG Pracovníci VPP 8 8 3 37,50 170 6171 5021 0100103000003 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Ze státního rozpočtu - 17,62% 14 14 6 42,86 171 6171 5021 0100103000003 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Z evropských fondů - 82,38% 122 122 51 41,80 172 0 0 0 173 6171 5024 0100103000000 Odstupné 200 200 0 0,00 174 6171 5031 0100103000000 zaměstnanosti 15 750 15 750 3 660 23,24 175 6171 5031 0100103000001 zaměstnanosti 180 180 44 24,44 176 6171 5031 0100103000003 ORG Pracovníci VPP 7 7 1 14,29 177 6171 5031 0100103000003 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 14 14 3 21,43 178 6171 5031 0100103000003 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 119 119 25 21,07 179 6171 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 670 5 670 1 312 23,14 7/25

180 6171 5032 0100103000001 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 65 65 16 24,62 181 6171 5032 0100103000003 ORG Pracovníci VPP 3 3 1 33,33 182 6171 5032 0100103000003 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 5 5 1 20,00 183 6171 5032 0100103000003 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 43 43 9 20,93 184 6171 5038 0100103000000 Povinné pojistné na úrazové pojištění 550 550 134 24,36 185 6171 50xx Činnost místní správy - zvláštní matrika 10 502 10 502 2 227 21,21 186 6171 5011 0123300000000 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 7 437 7 437 1 611 21,66 187 6171 5011 0123300000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 400 400 0 0,00 188 6171 5021 0123300000000 Ostatní osobní výdaje 0 48 189 6171 5031 0123300000000 75 zaměstnanosti 1 739 1 739 417 23,98 190 6171 5031 0123300000000 zaměstnanosti 220 220 0 0,00 191 6171 5032 0123300000000 75 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 594 594 76 12,79 192 6171 5032 0123300000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 112 112 75 66,96 193 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 810 810 138 17,04 194 4324 51xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 0 0 195 4324 5179 0100103000000 13011 Ostatní nákupy jinde nezařazené SPOD 0 0 0 196 4351 51xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 0 0 0 197 4351 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Příspěvek na dopravu 198 6112 51xx Zastupitelstva obcí 500 500 81 16,20 199 6112 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné 500 500 81 16,20 200 6112 5173 0100103000001 Cestovné 0 0 0 201 6112 5176 0100103000000 Účastnické poplatky na konference 0 0 0 202 6112 5167 0100103000000 Služby školení a vzdělávání 0 0 0 203 6114 51xx Volby do Parlamentu ČR 0 0 0 204 6114 5161 98071 Služby pošt 0 0 0 205 6115 51xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 0 0 206 6115 5161 0100103000000 98187 Služby pošt 0 0 0 207 6171 51xx Činnost místní správy 310 310 57 18,39 208 6171 5161 0100103000000 Služby pošt 10 10 2 20,00 209 6171 5167 0100103000000 Služby školení a vzdělávání 0 0 0 210 6171 5176 0100103000000 Účastnické poplatky na konference 0 0 0 211 6171 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné 300 300 55 18,33 212 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 754 754 246 32,63 213 2219 54xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 150 150 69 46,00 214 2219 5424 0100103000000 104113013 Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu - 17,62% 18 18 5 27,78 215 2219 5424 0100103000000 104513013 Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů - 82,38% 82 82 26 31,71 216 2219 5424 0100103000002 13101 VPP charita 0 0 30 217 2219 5424 0100103000002 104113013 Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu - 17,62% 9 9 0 0,00 218 2219 5424 0100103000002 104513013 Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů - 82,38% 41 41 0 0,00 219 2219 5424 0100103000004 13101 VPP charita 0 0 8 220 3612 54xx Bytové hospodářství 10 10 0 0,00 221 3612 5424 0100103000000 104113013 Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu - 17,62% 2 2 0 0,00 222 3612 5424 0100103000000 104513013 Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů - 82,38% 8 8 0 0,00 223 4324 54xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 40 40 20 50,00 224 4324 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 40 40 0 0,00 225 4324 5424 0100103000000 13011 Náhrady mezd v době nemoci Z dotace MPSV 0 0 20 226 4351 54xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 14 14 43 307,14 227 4351 5424 0100103000000 72 Náhrady mezd v době nemoci Z příjmů od města 14 14 43 307,14 228 4351 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 0 0 0 8/25

229 4356 54xx Denní stacionáře a centra denních služeb 0 0 0 230 4356 5424 0100103000000 72 Náhrady mezd v době nemoci Z příjmů od města 0 0 0 231 6171 54xx Činnost místní správy 540 540 114 21,11 232 6171 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 520 520 95 18,27 233 6171 5424 0123300000000 Náhrady mezd v době nemoci 0 10 234 6171 5424 0123300000000 75 Náhrady mezd v době nemoci Zvláštní matrika 20 20 9 45,00 235 59xx Ostatní neinvestiční výdaje 1 750 1 750 0 0,00 236 6112 59xx Zastupitelstva obcí 1 750 1 750 0 0,00 237 6112 5909 0100103000000 Nespecifikované rezervy Odchodné 1 750 1 750 0 0,00 238 2300 Odbor matrika 572 572 38 6,64 239 Provozní výdaje 572 572 38 6,64 240 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 566 566 38 6,71 241 3399 51xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 6 6 0 0,00 242 3399 5194 0100109000000 Věcné dary 6 6 0 0,00 243 6171 51xx Činnost místní správy 383 383 38 9,92 244 6171 5136 0100104000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 3 3 0 0,00 245 6171 5139 0100104000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 200 7 3,50 246 6171 5169 0100104000000 Nákup ostatních služeb 180 180 31 17,22 247 6171 51xx Činnost místní správy - zvláštní matrika 183 183 0 0,00 248 6171 5136 0100105000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 3 3 0 0,00 249 6171 5139 0100105000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 180 180 0 0,00 250 2400 Odbor informatika 7 320 12 072 1 519 12,58 251 Provozní výdaje 6 430 7 445 1 519 20,40 252 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 6 430 7 658 1 519 19,84 253 6171 51xx Činnost místní správy 6 430 7 658 1 519 19,84 254 6171 5137 0000000003009 59 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Použití dotace MMB - volné zdroje 2014 0 255 6171 5137 0100106000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 800 800 162 20,25 256 6171 5137 0100242000000 107100000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 57 0 257 6171 5137 0100242000000 107117015 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 29 0 258 6171 5137 0100242000000 107517016 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 486 0 259 6171 5139 0100106000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 750 750 127 16,93 260 6171 5139 0100106000000 75 Nákup materiálu jinde nezařazený Zvláštní matrika 100 100 0 0,00 261 6171 5161 0100106000000 Služby pošt 1 200 1 200 428 35,67 262 6171 5161 0100106000000 75 Služby pošt Zvláštní matrika 800 800 200 25,00 263 6171 5162 0100106000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 820 820 142 17,32 264 6171 5162 0100106000000 75 Služby telekomunikací a radiokomunikací Zvláštní matrika 30 30 0 0,00 265 6171 5169 0100106000000 Nákup ostatních služeb 1 700 1 700 440 25,88 266 6171 5169 0100242000000 107100000 Programové vybavení 0 36 0 0,00 267 6171 5169 0100242000000 107117015 Programové vybavení 0 18 0 0,00 268 6171 5169 0100242000000 107517016 Programové vybavení 0 309 0 0,00 269 6171 5171 0100106000000 Opravy a udržování 130 130 20 15,38 270 6171 5172 0100106000000 Programové vybavení 100 180 0 0,00 271 6171 5172 0100242000000 107100000 Programové vybavení 0 21 0 0,00 272 6171 5172 0100242000000 107117015 Programové vybavení 0 11 0 0,00 273 6171 5172 0100242000000 107517016 Programové vybavení 0 181 0 0,00 274 Kapitálové výdaje 890 4 414 0 0,00 275 61xx Investiční nákupy a související výdaje 890 4 414 0 0,00 276 6171 61xx Činnost místní správy 890 4 414 0 0,00 277 6171 6111 0100106000000 Programové vybavení 150 150 0 0,00 278 6171 6111 0100242000000 107100000 Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy 0 160 0 279 6171 6111 0100242000000 107117870 Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy 0 80 0 280 6171 6111 0100242000000 107517871 Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy 0 1 358 0 281 6171 6121 0100106000000 Budovy, haly a stavby 300 600 0 0,00 282 6171 6121 0100124000000 Budovy, haly a stavby Zelný trh rekonstrukce 0 0 0 9/25

283 6171 6122 0100242000000 107100000 Stroje, přístroje a zařízení Specifické informační a komunikační systémy 0 15 0 284 6171 6122 0100242000000 107117870 Stroje, přístroje a zařízení Specifické informační a komunikační systémy 0 8 0 285 6171 6122 0100242000000 107517871 Stroje, přístroje a zařízení Specifické informační a komunikační systémy 0 129 0 286 6171 6122 0100106000000 Stroje, přístroje a zařízení 240 640 0 0,00 287 6171 6125 0100242000000 107100000 Výpočetní technika Specifické informační a komunikační systémy 0 107 0 288 6171 6125 0100242000000 107117870 Výpočetní technika Specifické informační a komunikační systémy 0 54 0 289 6171 6125 0100242000000 107517871 Výpočetní technika Specifické informační a komunikační systémy 0 913 0 290 6171 6125 0100106000000 Výpočetní technika 200 200 0 0,00 291 2500 Odbor ekonomický 5 430 6 329 318 5,02 292 Provozní výdaje 5 430 6 329 318 5,02 293 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 150 150 19 12,67 294 6171 51xx Činnost místní správy 50 50 0 0,00 295 6171 5161 0100107000000 Služby pošt 10 10 0 0,00 296 6171 5169 0100107000000 Nákup ostatních služeb 30 30 0 0,00 297 6171 5182 0000000000000 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0 0 298 6171 5191 Zaplacené sankce 0 0 0 299 6171 5192 0100107000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10 10 0 0,00 300 6310 51xx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100 100 19 19,00 301 6310 5163 0100107000000 Služby peněžních ústavů 100 100 19 19,00 302 52xx 2 055 2 024 263 12,99 303 3111 52xx Mateřské školy 30 30 0 0,00 304 3111 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 30 30 0 0,00 305 3119 52xx Ostatní záležitosti základního vzdělávání 40 40 0 0,00 306 3119 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 10 10 0 0,00 307 3119 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 30 30 0 0,00 308 3239 52xx Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené 40 40 0 0,00 309 3239 5213 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 40 40 0 0,00 310 3311 52xx Divadelní činnost 104 104 14 13,46 311 3311 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 9 9 0 0,00 312 3311 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 20 20 0 0,00 313 3311 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 75 75 14 18,67 314 3312 52xx Hudební činnost 193 193 39 20,21 315 3312 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 23 12 0 0,00 316 3312 5213 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 13 24 24 100,00 317 3312 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 40 40 0 0,00 318 3312 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 97 97 15 15,46 319 3312 5229 0100234000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 20 20 0 0,00 320 3313 52xx Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv 61 73 12 16,44 321 3313 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 20 20 0 0,00 322 3313 5213 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 21 21 0 0,00 323 3313 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 20 20 0 0,00 324 3313 5493 0100234000000 Neinvestiční transfery fyz.osobám 0 12 12 100,00 325 3317 52xx Výstavní činnosti v kultuře 10 10 0 0,00 326 3317 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 0 0 0 327 3317 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 10 10 0 0,00 328 3319 52xx Ostatní záležitosti kultury 272 272 0 0,00 329 3319 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 7 7 0 0,00 330 3319 5213 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 40 40 0 0,00 331 3319 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 10 10 0 0,00 332 3319 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 200 200 0 0,00 333 3319 5223 0100234000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 5 5 0 0,00 334 3319 5229 0100234000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 10 10 0 0,00 335 3392 52xx Zájmová činnost v kultuře 40 40 0 0,00 10/25

336 3392 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 40 40 0 0,00 337 3399 52xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 90 90 0 0,00 338 3399 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 45 45 0 0,00 339 3399 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 10 10 0 0,00 340 3399 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 35 35 0 0,00 341 3399 5223 0100234000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 0 0 0 342 3419 52xx Výstavní činnosti v kultuře 346 293 75 25,60 343 3419 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 40 40 0 0,00 344 3419 5213 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 10 10 0 0,00 345 3419 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 296 243 75 30,86 346 3421 52xx Využití volného času dětí a mládeže 136 136 20 14,71 347 3421 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 13 13 0 0,00 348 3421 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 21 21 0 0,00 349 3421 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 52 52 20 38,46 350 3421 5229 0100234000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 50 50 0 0,00 351 3429 52xx Ostatní zájmová činnost a rekreace 73 103 103 100,00 352 3429 5212 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 6 0 0 353 3429 5213 0100234000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám 0 10 10 100,00 354 3429 5221 0100234000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 0 14 14 100,00 355 3429 5222 0100234000000 Neinvestiční transfery spolkům 25 79 79 100,00 356 3429 5223 0100234000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 8 0 0 357 3429 5229 0100234000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 34 0 0 358 3543 52xx Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 40 40 0 0,00 359 3543 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům 40 40 0 0,00 360 3599 52xx Ostatní činnost ve zdravotnictví 10 10 0 0,00 361 3599 5229 0100235000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 10 10 0 0,00 362 3745 52xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 110 90 0 0,00 363 3745 5221 0100236000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 20 0 0 364 3745 5222 0100236000000 Neinvestiční transfery spolkům 70 70 0 0,00 365 3745 5229 0100236000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 20 20 0 0,00 366 3792 52xx Ekologická výchova a osvěta 10 10 0 0,00 367 3792 5222 0100236000000 Neinvestiční transfery spolkům 10 10 0 0,00 368 4319 52xx Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím 25 25 0 0,00 369 4319 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům 25 25 0 0,00 370 4339 52xx Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 25 25 0 0,00 371 4339 5223 0100235000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 25 25 0 0,00 372 4351 52xx Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení 25 25 0 0,00 373 4351 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům 25 25 0 0,00 374 4357 52xx Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež. 65 65 0 0,00 375 4357 5221 0100235000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 25 25 0 0,00 376 4357 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům 40 40 0 0,00 377 4359 52xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 235 235 0 0,00 378 4359 5221 0100235000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 45 45 0 0,00 379 4359 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům 160 160 0 0,00 380 4359 5223 0100235000000 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 30 30 0 0,00 381 4375 52xx Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 30 30 0 0,00 382 4375 5221 0100235000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 30 30 0 0,00 383 4379 52xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 35 35 0 0,00 384 4379 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům 20 20 0 0,00 385 4379 5229 0100235000000 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 15 15 0 0,00 386 4399 52xx Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti 10 10 0 0,00 387 4399 5222 0100235000000 Neinvestiční transfery spolkům 10 10 0 0,00 388 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 3 225 3 256 31 0,95 11/25

389 2229 53xx Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 0 0 390 2229 5321 Neinvestiční transfery obcím MMB - obnovení autobusové linky 0 0 0 391 3111 53xx Mateřské školy 15 15 0 0,00 392 3111 5331 0100234000000 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 0 0 393 3111 5339 0100234000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 15 15 0 0,00 394 3312 53xx Hudební činnost 0 0 0 395 3312 5332 0100234000000 Neinvestiční transfery vysokým školám 0 0 0 396 3313 53xx Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv 0 0 0 397 3313 5331 0100234000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 0 0 398 3315 53xx Činnost muzeí a galerií 30 30 0 0,00 399 3315 5339 0100234000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 30 30 0 0,00 400 3319 53xx Ostatní záležitosti kultury 10 10 0 0,00 401 3319 5332 0100234000000 Neinvestiční transfery vysokým školám 10 10 0 0,00 402 3419 53xx Ostatní tělovýchovná činnost 0 0 0 403 3419 5331 0100234000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 0 0 404 3429 53xx Ostatní zájmová činnost a rekreace 10 21 11 52,38 405 3429 5339 0100234000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 10 10 0 0,00 406 3429 5493 0100234000000 Neinvestiční transfery fyz.osobám 0 11 11 100,00 407 3612 53xx Bytové hospodářství 155 155 0 0,00 408 3612 5362 0100107000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z převodu nemovitostí 150 150 0 0,00 409 3612 5363 0100107000000 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 5 0 0,00 410 3745 53xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 20 20 100,00 411 3745 5339 0100236000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 20 20 98,00 412 3745 5339 0100107000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 0 0 413 6171 53xx Činnost místní správy 5 5 0 0,00 414 6171 5363 0100107000000 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 5 0 0,00 415 6330 53xx Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 0 0 416 6330 5347 0100107000000 216 Finanční vypořádání 2016 0 0 0 417 6399 53xx Ostatní finanční operace 3 000 3 000 0 0,00 418 6399 5362 0100107000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z příjmů práv. osob 0 0 0 419 6399 5365 0100107000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z příjmů práv. osob 3 000 3 000 0 0,00 420 59xx Ostatní neinvestiční výdaje 0 899 5 0,56 421 6402 59xx Finanční vypořádání min. let 0 0 5 422 6409 5901 0100107000000 100 Finanční vypořádání min. let 0 899 0 423 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 0 5 424 2800 Odbor sociální a zdravotní 3 624 1 858 668 35,93 425 Provozní výdaje 3 624 1 858 668 35,93 426 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 624 1 858 668 35,93 427 3399 51xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 315 315 40 12,70 428 3399 5139 0100109000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 50 3 6,00 429 3399 5169 0100109000000 Nákup ostatních služeb 55 55 8 14,55 430 3399 5175 0100109000000 Pohoštění 60 60 2 3,33 431 3399 5194 0100109000000 Věcné dary 150 150 27 18,00 432 3429 51xx Ostatní zájmová činnost a rekreace 178 178 29 16,38 433 3429 5136 0100109000000 Knihy, učební pomůcky, tisk 3 3 0 0,00 434 3429 5137 0100109000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 10 0 0,00 435 3429 5139 0100109000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 6 4 66,67 436 3429 5151 0100109000000 Studená voda 12 12 5 41,67 437 3429 5152 0100109000000 Teplo 25 25 5 20,00 438 3429 5153 0100109000000 Plyn 35 35 9 25,71 439 3429 5154 0100109000000 Elektrická energie 14 14 0 1,18 440 3429 5157 0100109000000 Teplá voda 13 13 1 7,69 441 3429 5169 0100109000000 Nákup ostatních služeb 50 50 5 10,00 12/25