Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2015 v podrobné rozpočtové skladbě Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 350,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 1 200,00 1121 Daň z příjmu právnických osob 11 000,00 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 7 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 22 600,00 1511 Daň z nemovitosti 2 900,00 C e l k e m 56 050,00 Poplatky 1335 Poplatky za odnětí pozemků 10,00 1337 Poplatek za ukládání komunálního odpadu 2 500,00 1341 Poplatek ze psů 150,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20,00 1345 Poplatek u ubytovací kapacity 30,00 1361 Správní poplatky 200,00 C e l k e m 2 960,00 Daňové příjmy celkem 59 010,00 2420 Splátky půjček Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Neziskové organizace, spolky 900,00 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 45,00 Splátky půjček celkem 945,00 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 300,00 Kapitálové příjmy celkem 300,00
4112 Dotace Neinv. Přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozpočtu 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad Dotace na výkon státní správy a na žáky zákl. a mateřských škol 3 755,00 Dotace na úroky k úvěru na revitalizaci domů z ČMZRB 121,00 Projekty: Regenerace 3. etapa Vrsan (2.975), Bezpečný elektronický úřad (1.816), Singletrack (1.500) 6 291,00 4134 Základní příděl do sociálního fondu 330,00 Dotace celkem 10 497,00 10 Zemědělství 1014 1019 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Péče o zatoulané psy, náklady na odchyt a umístění v útulku 5021 Ostatní osobní výdaje 40,00 5139 Nákup materiálu 30,00 5167 Služby školení a vzdělávání 10,00 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 C e l k e m 130,00 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Pozemky 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 150,00 5164 Nájemné 55,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 25,00 5169 Nákup ostatních služeb Geometrické plány, posudky 200,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daně z nabytí nemovitosti 100,00 6130 Pozemky Nákup pozemků 20,00 C e l k e m 200,00 400,00
ORJ Druhové třídění schválený rozpočet Pol 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 5021 Ostatní osobní výdaje 70,00 5031 Sociální pojištění 20,00 5032 Zdravotní pojištění 10,00 C e l k e m 100,00 Zemědělství a lesní hospodářství celkem 200,00 630,00 22 Doprava 2212 Silnice 5169 Nákup ostatních služeb čištění komunikací a zimní údržba 3 300,00 5171 Opravy a udržování Opravy místních komunikací 4 000,00 C e l k e m 7 300,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121 INV Budovy, haly a stavby Chodník Zlatohorská 1 700,00 C e l k e m 1 700,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost Příspěvek na hromadnou dopravu 624,00 C e l k e m 624,00 2229 Ost.záležitosti v siln.dopravě 5139 Nákup materiálu j.n. nákup dopravních značek 150,00 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 C e l k e m 200,00 Doprava celkem 9 824,00 23 Vodní hospodářství 2310 Pitná voda 5163 Služby peněžních ústavů pojištění majetku 25,00 C e l k e m 25,00 Vodní hospodářství celkem 25,00
ORJ Druhové třídění schválený rozpočet Pol 31 Školství 3111 Předškolní zařízení 5331 305 MŠ Ve Svahu - neinvestiční příspěvek obce 1 223,00 5331 306 MŠ Jesenická - neinvestiční příspěvek obce 1 233,00 5163 Pojištění budov MŠ Ve Svahu 7,00 5163 Pojištění budov MŠ Jesenická 7,00 C e l k e m 2 470,00 3113 Základní školy 5331 310 ZŠ Vrbno - neinvestiční příspěvek obce 5 465,00 5163 Pojištění budov ZŠ 45,00 C e l k e m 5 510,00 Školství celkem 7 980,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 3319 Ostatní záležitosti kultury 5169 217 Nákup ostatních služeb Informační systém (Impuls, kiosek) 230,00 5021 228 Ostatní osobní výdaje kronika města 44,00 5139 228 Nákup materiálu j.n. kronika města 6,00 5169 228 Nákup ostatních služeb kronika města, vazba kronik 60,00 5139 229 Nákup materiálu j.n. propagace města 10,00 5169 229 Nákup ostatních služeb Propagace města 90,00 2111 245 Příjmy z poskytování služeb Výlepová služba 10,00 5139 245 Nákup materiálu Výlepová služba 10,00 5169 232 Nákup ostatních služeb Veletrhy 30,00 5021 224 Ostatní osobní výdaje Výstavy a vernisáže 8,00 5139 224 Nákup materiálu Výstavy a vernisáže 2,00 2111 193 Příjmy z poskytování služeb Vrbenské letní slavnosti 2015 100,00 5021 193 Ostatní osobní výdaje Vrbenské letní slavnosti 2015 37,00 5151 193 Studená voda Vrbenské letní slavnosti 2015 1,00 5154 193 Elektrická energie Vrbenské letní slavnosti 2015 9,00 5164 193 Nájemné Vrbenské letní slavnosti 2015 60,00 5169 193 Nákup ostatních služeb Vrbenské letní slavnosti 2015 393,00
ORJ Druhové třídění schválený rozpočet Pol 5901 nespecifikované rezervy snížení rozpočtu na letní slavnosti 100,00 C e l k e m 110,00 1 090,00 3341 Rozhlas a televize 5171 Opravy a udržování 50,00 C e l k e m 50,00 3392 215 Středisko kultury a vzdělávání 5163 Služby peněžních ústavů-pojištění 10,00 5331 Neinvestiční příspěvěk zřízeným příspěv.org. 3 458,00 C e l k e m 3 468,00 3399 220 Městský ples 2111 Příjmy z poskytování služeb-vstupenky 90,00 5139 Nákup materiálu 15,00 5164 Nájemné 19,00 5169 Nákup ostatních služeb 54,00 5192 Neinvestiční příspěvky-osa 2,00 C e l k e m 90,00 90,00 208 Sbor pro občanské záležitosti 5021 Ostatní osobní výdaje 30,00 5139 Nákup materiálu 5,00 5492 Dary obyvatelstvu 50,00 C e l k e m 85,00 Kultura celkem 200,00 4 783,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2111 514 Příjmy z poskytování služeb kluziště - příjmy ze vstupného 20,00 5139 Nákup materiálu j.n. 10,00 5151 Voda studená 2,00 5154 Elektrická energie 200,00 5163 Pojištění 2,00 5169 Nákup ostatních služeb 60,00 5171 Opravy a udržování 86,00 5173 Cestovné 10,00 C e l k e m kluziště 20,00 350,00 197 Singletrack 5139 Nákup materiálu j.n. 21,00 5171 Opravy a udržování 10,00 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 C e l k e m singletrack 51,00 191 Skatepark 5139 Nákup materiálu j.n. 10,00 5171 Opravy a udržování 10,00 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 C e l k e m skatepark 30,00 9540 BMX 5139 Nákup materiálu j.n. 20,00 5171 Opravy a udržování 10,00 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 C e l k e m skatepark 50,00 3421 Využití volného času - hřiště dětská 5171 Opravy a udržování 40,00 5169 Nákup ostatních služeb 40,00 5139 Nákup materiálu j.n. 40,00 C e l k e m 120,00
3421 6238 Kotlík 5139 Nákup materiálu j.n. 12 5151 Studená voda 4 5152 Teplo 70,00 5154 Elektrická energie 15,00 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 1,00 5169 Nákup ostatních služeb 5,00 C e l k e m 107,00 235 Dotace 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým organizacím 250,00 C e l k e m 250,00 234 Lyžařské běžecké tratě 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým organizacím 45,00 C e l k e m 45,00 3421 Dotace na činnost sportovci dle KS 5229 335 Ost.neinvestiční transfery neziskovým organizacím 2 000,00 C e l k e m 2 000,00 3429 233 Granty 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým organizacím 250,00 C e l k e m 250,00 P 355 3. etapa regenerace Vrsan 6121 Budovy, haly a stavby 3 500,00 C e l k e m 3 500,00 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 20,00 6 753,00
361 Bydlení 3612 Bytové hospodářství - správa bytů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 50,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 9 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 120,00 5139 Nákup materiálu 700,00 5151 Studená voda 1 200,00 5152 Teplo 10 000,00 5154 Elektrická energie 300,00 5161 Služby pošt 20,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15,00 5163 Služby peněžních ústavů 100,00 5169 Nákup ostatních služeb oprava domů Ve Svahu 4 000,00 5171 Opravy a udržování Oprava Sv. Michala 4 000,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 150,00 C e l k e m 21 050,00 20 605,00 3613 Nebytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 400,00 5163 Služby peněžních ústavů 25,00 5164 Nájemné 3,00 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 5171 Opravy a udržování 400,00 6121 Budovy, haly a stavby 700,00 C e l k e m 400,00 1 228,00 Bydlení celkem 21 450,00 21 833,00 363 Komunální služby 3631 Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie 1 500,00 5169 Nákup ostatních služeb 850,00 6121 Budovy, haly, stavby 200,00 C e l k e m 2 550,00
3632 Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130,00 5139 Nákup materiálu j.n. 20,00 5169 Nákup ostatních služeb 300,00 5171 Opravy a udržování oprava hřbitovní zdi 1 500,00 C e l k e m 130,00 1 820,00 3635 Územní plánování 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj. 300,00 C e l k e m 300,00 3636 Územní rozvoj 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50,00 C e l k e m 50,00 3639 Komunální služby a rozvoj j.n. 5229 Příspěvek Euroregionu 20,00 5329 Příspěvek - Dobrovolný svazek obcí Vrbensko 20,00 C e l k e m 40,00 3699 Ost.zál.komunálních služeb - veřejné WC 5169 Nákup ostatních služeb 72,00 C e l k e m 72,00 Komunální služby celkem 130,00 4 832,00 37 Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 3,00 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 C e l k e m 4 003,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky EKOKOM 820,00 C e l k e m 820,00
3727 Prevence vzniku odpadů-recyklace 5139 Nákup materiálu j.n. 100,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 500,00 C e l k e m 1 600,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100,00 5139 Nákup materiálu 200,00 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 5171 Opravy a udržování 200,00 C e l k e m 2 500,00 Ochrana životního prostředí celkem 820,00 8 103,00 4349 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti Ostatní sociální péče a pomoc ost. Skupinám obyvatelstva Komunitní plánování+pečovatelská služba 5021 Ostatní osobní výdaje 20,00 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 50,00 5169 Nákup ostatních služeb 5,00 5173 Cestovné 6,00 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky-pohřebné bezdomovci 0,00 5229 Ost.neinv.transfery-pečovatelská služba 570,00 5660 Neinv.půjčené prostředky obyvatelům 30,00 C e l k e m 681,00 4357 262 Domov pro seniory Mnichov 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným P.O.-na provoz 2 500,00 C e l k e m 2 500,00 Sociální politika celkem 3 181,00
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikovaná rezerva 30,00 C e l k e m 30,00 5512 Požární ochrana 2111 Příjmy z poskytování služeb 300,00 5019 Ostatní platy 10,00 5021 Ostatní osobní výdaje 475,00 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 75,00 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 30,00 5039 Ostatní povinné pojistné 5,00 5132 Ochranné pomůcky 30,00 5134 Prádlo, oděv, obuv 30,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80,00 5139 Nákup materiálu 80,00 5151 Studená voda 2,00 5152 Teplo 70,00 5153 Plyn 90,00 5154 Elektrická energie 40,00 5156 Pohonné hmoty a mazadla 140,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10,00 5163 Služby peněžních ústavů 40,00 5167 Služby školení a vzdělávání 25,00 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 5171 Opravy a udržování 120,00 5173 Cestovné 1,00 5194 Věcné dary 5,00 6121 P Budovy, haly a stavby - hasičská zbrojnice 5 000,00 C e l k e m 300,00 6 408,00 Civilní obrana a požární ochrana celkem 300,00 6 438,00
6 Všeobecná veřejná správa 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev 1 800,00 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 350,00 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 170,00 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 5,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek notebooky, hlas.zařízení 340,00 5139 Nákup materiálu 15,00 5167 Služby školení a vzdělávání 10,00 5169 Nákup ostatních služeb 6,00 5172 Programové vybavení 10,00 5173 Cestovné 10,00 5175 Pohoštění 20,00 5194 Věcné dary 20,00 C e l k e m 2 756,00 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 8 700,00 5021 Ostatní osobní výdaje 650,00 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 2 344,00 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 850,00 5038 Povinné pojistné zaměstnavatele 40,00 5132 Ochranné pomůcky 10,00 5136 Knihy, učebnice, tisk 37,00 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 160,00 5139 Nákup materiálu 250,00 5151 Studená voda 50,00 5152 Teplo 550,00 5153 Plyn 40,00 5154 Elektrická energie 250,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 70,00 5161 Služby pošt 170,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 250,00 5163 Služby peněžních ústavů 180,00
5164 Nájemné 0,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 280,00 5167 Služby školení a vzdělávání 250,00 5168 Služby zpracování dat 750,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 100,00 5171 Opravy a udržování 400,00 5172 Programové vybavení 450,00 5173 Cestovné 51,00 5175 Pohoštění 20,00 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 0,00 5192 Poskytnuté neiv.příspěvky (odbory) 15,00 5194 Věcné dary 20,00 5195 Odvody za neplnění povinností zam.zdr.postiž. 70,00 5361 Nákup kolků 150,00 5424 Náhrada za nemoc - zaměstnavatel 70,00 5499 Ost.neinvestiční transfery-přísp.na PP ze SF 135,00 5660 Neinv.půjčené prostř.obyvatelstvu-půjčky ze SF 75,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systé 2 137,00 6125 Výpočetní technika 150,00 C e l k e m 20 724,00 Všeobecná veřejná správa celkem 23 480,00
63 Finanční operace 6310 Bankovní operace 2141 Příjmy z úroků 150,00 5141 Úroky vlastní 500,00 5163 Služby peněžních ústavů 70,00 5901 Nespecifikovaná rezerva 1 000,00 C e l k e m 150,00 1 570,00 6330 Převody vlastním fondům 5342 Čerpání sociálního fondu 330,00 C e l k e m 330,00 6399 Platby daní a poplatků SR 5362 Daň z příjmů PO placená obcemi 7 000,00 C e l k e m 7 000,00 Finanční operace celkem 150,00 8 900,00 Saldo příjmů a výdajů 94 022,00 106 762,00 8 Financování 8115 Změna stavu bankovního účtu 13 595,00 8124 Splátka úvěru - revitalizace bytů Sv.Michala 805,00 8124 Splátka úvěru - auto Škoda Rapid 50,00 Financování celkem 13 595,00 855,00 Rekapitulace včetně financování 107 617,00 107 617,00 Schváleno na.jednání RM dne 14.1.2015 - číslo usnesení 42/4/2014 P INV projekt s dotací vlastní investice bez dotace Vrbno pod Pradědem dne 14.1.2015 Zpracovala: Ing. Jitka Steinerová