VÝDAJE: v tis.kč v Kč RO RU v Kč zemědělství a lesní hospodářství UZ PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění zařízení na zpracování medu - převod z HĆ 1012 1807 6122 0,00 59 000,00 58 955,00-45,00 58 955,00 zvláštní veter. péče deratizace 1014 0615 5169 105,00 80 221,40 70 000,00-10 221,40 70 000,00 veterinární péče-náklady na psí útulek Č.Krumlov 1014 0418 5169 75,00 75 000,00 38 040,00-36 960,00 38 040,00 čipování psů služby zavedení čipů 1014 0501 5169 20,00 5 000,00 3 146,00-1 854,00 3 146,00 Pořízení les. techniky DDHM 1032 1803 5137 0,00 19 250,00 19 250,00 19 250,00 Pořízení lesnické techniky DPH nezpůs.výdaj 1032 1803 6122 0,00 2 419 230,00 416 526,00-2 002 704,00 416 526,00 Pořízení lesnické techniky SR NZ 1301 89501 1032 1803 6122 0,00 500 822,39 500 822,39 500 822,39 Pořízení lesnické techniky EU NZ 1305 89502 1032 1803 6122 0,00 490 905,11 490 905,11 490 905,11 Pořízení lesnické techniky vlastní podíl NZ 1301 1032 1803 6122 0,00 0,00 991 727,50 991 727,50 991 727,50 popl. za dočasné odnětí plnění fcí lesa 1037 0000 5362 1,00 1 000,00 93,00-907,00 93,00 průmysl, stavebnictví, obchod a služby UZ PAR ORJ POL RS v tis RU v Kč plnění RO RU v Kč IC služby pošt 2141 0365 5161 30,00 30 000,00 21 104,73-8 895,27 21 104,73 vnitřní obchod - zpravodaj IC 2141 0365 5169 210,00 279 592,88 284 565,88 4 973,00 284 565,88 doprava UZ PAR ORJ POL RS v tis RU v Kč plnění RO RU v Kč opravy komunikací 2212 0000 5171 1 000,00 1 194 748,29 1 321 506,69 126 758,40 1 321 506,69 opravy autobusových zastávek 2212 0607 5171 50,00 50 000,00 9 208,00-40 792,00 9 208,00 PD koncept Vyhlídka-Fantova (křižovatka ČB x poliklinika) 2212 1601 6121 0,00 142 780,00 142 780,00 142 780,00 rekonstrukce ulice Linecká II.etapa 2212 1801 6121 21 000,00 19 524 204,36 18 965 753,11-558 451,25 18 965 753,11 propojení kom. za koupalištěm 2212 1802 6121 3 000,00 2 656 166,00 2 597 346,40-58 819,60 2 597 346,40 cesta Žďár 2212 1814 6121 649 086,00 1 180 746,00 531 660,00 1 180 746,00 PD parter Bezručova 2212 1816 6121 0,00 48 545,20 48545,2 48 545,20 vyhrazená parkovací místa ZTP 2219 0000 5169 20,00 20 000,00 0,00-20 000,00 0,00 člen.příspěvek nadaci Jč. Cyklostezky(pův.5229) 2219 0000 5179 8,00 8 000,00 7 195,00-805,00 7 195,00 opravy chodníků a schodišť 2219 0000 5171 1 000,00 650 000,00 587 999,16-62 000,84 587 999,16 opravy zábradlí a oplocení 2219 0510 5171 300,00 300 000,00 139 983,00-160 017,00 139 983,00 oprava odstavných ploch pod kontejnery 2219 0405 5171 300,00 200 000,00 159 915,68-40 084,32 159 915,68 parkoviště 516-517 2219 1709 6121 1 500,00 1 730 000,00 1 730 937,80 937,8 1 730 937,80 Linecká 3 - dvorní prostranství 2219 1804 6121 1 000,00 1 759 000,00 1 758 500,80-499,2 1 758 500,80 dopravní značení - nové 2229 0329 5169 100,00 100 000,00 64 046,00-35 954,00 64 046,00 dopravní značení - opravy 2229 0329 5171 100,00 100 000,00 68 788,00-31 212,00 68 788,00
vodní hospodářství UZ PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč opravy vodovodů 2310 0000 5171 200,00 462 335,05 395 267,60-67 067,45 395 267,60 vodovod Malšské údolí 2310 1503 6121 950,00 1 114 735,00 935 579,50-179 155,50 935 579,50 PD VaK Pivovarská 2321 1815 6121 0,00 83 006,00 83 006,00 83 006,00 opravy kanalizací a vpustí 2321 0000 5171 490,00 1 687 998,82 1 539 122,12-148 876,70 1 539 122,12 nákup pozemků pod rybníkem 2341 0000 6130 0,00 1 811 495,00 1 808 470,00-3 025,00 1 808 470,00 předškolní zařízení PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč MŠ teplo 3111 0000 5152 75,00 103 037,00 112 404,00 9 367,00 112 404,00 MŠ elektrická energie 3111 0000 5154 25,00 29 077,00 32 149,00 3 072,00 32 149,00 MŠ opravy a udržování 3111 0000 5171 69,00 52 306,00 0,00-52 306,00 0,00 MŠ Nové domky stavební úpravy 3111 0311 5171 3 000,00 3 581 187,00 3 627 132,88 45 945,88 3 627 132,88 KINO PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč Kino OSA 3313 0371 5041 15,00 15 000,00 16 540,40 1 540,40 16 540,40 Kino nákup zboží 3313 0371 5138 0,00 10 769,00 10 769,00 10 769,00 Kino vodné 3313 0371 5151 20,00 20 000,00 18 990,00-1 010,00 18 990,00 Kino teplo 3313 0371 5152 130,00 130 000,00 136 397,00 6 397,00 136 397,00 Kino el.energie 3313 0371 5154 80,00 40 000,00 17 092,00-22 908,00 17 092,00 Kino služby pošt 3313 0371 5161 20,00 20 000,00 16 864,00-3 136,00 16 864,00 Kino služby zprac. Dat 3313 0371 5168 0,00 18 150,00 18 150,00 18 150,00 Kino ost. služby 3313 0371 5169 1 000,00 900 000,00 994 785,59 94 785,59 994 785,59 Kino opravy a udržování 3313 0371 5171 370,00 370 000,00 302 255,58-67 744,42 302 255,58
kultura UZ PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč MěK-platy zaměstnanců 3314 0373 5011 1 614,00 1 614 000,00 1 662 949,00 48 949,00 1 662 949,00 MěK-ostatní osobní výdaje 3314 0373 5021 50,00 50 000,00 43 573,00-6 427,00 43 573,00 MěK-sociální pojištění 3314 0373 5031 403,50 403 500,00 419 993,00 16 493,00 419 993,00 MěK-zdravotní pojištění 3314 0373 5032 145,30 145 300,00 155 142,00 9 842,00 155 142,00 MěK-knihy 3314 0373 5136 350,00 350 000,00 379 003,28 29 003,28 379 003,28 MěK-drobný hmotný majetek 3314 0373 5137 40,00 40 000,00 22 683,00-17 317,00 22 683,00 MěK-materiál 3314 0373 5139 40,00 50 512,00 69 988,00 19 476,00 69 988,00 MěK-voda 3314 0373 5151 0,00 0,00 819,00 819,00 819,00 MěK-otop a TUV 3314 0373 5152 23,00 23 000,00 4 831,96-18 168,04 4 831,96 MěK-elektrická energie 3314 0373 5154 46,00 44 750,00 26 463,00-18 287,00 26 463,00 MěK-služby pošt 3314 0373 5161 15,00 15 000,00 2 108,00-12 892,00 2 108,00 MěK-služby telekomunikací 3314 0373 5162 35,00 35 000,00 40 464,16 5 464,16 40 464,16 MěK-nájemné 3314 0373 5164 40,00 40 000,00 22 575,41-17 424,59 22 575,41 Měk-posudky 3314 0373 5166 5,00 4 550,00 0,00-4 550,00 0,00 MěK-školení a vzdělávání 3314 0373 5167 4,00 4 000,00 0,00-4 000,00 0,00 MěK-služby zpracování dat 3314 0373 5168 45,00 45 000,00 9 826,00-35 174,00 9 826,00 MěK-ostatní služby 3314 0373 5169 50,00 43 960,00 29 126,04-14 833,96 29 126,04 MěK-opravy a udržování 3314 0373 5171 30,00 19 488,00 5 822,52-13 665,48 5 822,52 MěK- programové vybavení 3314 0373 5172 40,00 40 000,00 0,00-40 000,00 0,00 MěK-cestovné 3314 0373 5173 5,00 5 000,00 3 256,00-1 744,00 3 256,00 MěK-věcné dary 3314 0373 5194 4,00 4 000,00 860,00-3 140,00 860,00 MěK-náhrady mezd v době nemoci 3314 0373 5424 5,00 5 000,00 2 383,00-2 617,00 2 383,00 Kronika PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč kronika města- dohody 3319 0354 5021 20,00 20 000,00 9 000,00-11 000,00 9 000,00 kronika města- noviny a časopisy 3319 0354 5136 5,00 5 000,00 4 947,00-53,00 4 947,00 kronika města- materiál 3319 0354 5139 12,00 20 415,00 21 174,00 759,00 21 174,00 kronika města-školení 3319 0354 5167 3,00 3 000,00 0,00-3 000,00 0,00
KIC PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč KIC platy 3319 0380 5011 2 100,00 2 100 000,00 2 200 330,00 100 330,00 2 200 330,00 KIC dohody 3319 0380 5021 350,00 385 000,00 388 165,00 3 165,00 388 165,00 KIC soc.poj 3319 0380 5031 525,00 525 000,00 544 951,00 19 951,00 544 951,00 KIC zdravotní poj 3319 0380 5032 189,00 189 000,00 198 539,00 9 539,00 198 539,00 KIC ostatní povinné pojištění 3319 0380 5038 2,00 2 000,00 0,00-2 000,00 0,00 KIC OSA 3319 0380 5041 150,00 100 000,00 30 608,00-69 392,00 30 608,00 KIC nákup SW licencí 3319 0380 5042 40,00 40 000,00 0,00-40 000,00 0,00 KIC ochranné pomůcky 3319 0380 5132 5,00 5 000,00 0,00-5 000,00 0,00 KIC léky a zdrav.materiál 3319 0380 5133 3,00 3 000,00 0,00-3 000,00 0,00 KIC DDHM 3319 0380 5137 120,00 117 049,52 225 818,00 108 768,48 225 818,00 KIC materiál 3319 0380 5139 120,00 275 580,48 293 982,43 18 401,95 293 982,43 KIC voda 3319 0380 5151 40,00 40 000,00 28 138,00-11 862,00 28 138,00 KIC teplo 3319 0380 5152 300,00 300 000,00 274 805,00-25 195,00 274 805,00 KIC el.energie 3319 0380 5154 280,00 238 010,00 210 619,00-27 391,00 210 619,00 KIC PHM 3319 0380 5156 24,00 24 000,00 22 777,54-1 222,46 22 777,54 KIC služby pošt 3319 0380 5161 10,00 10 000,00 3 678,00-6 322,00 3 678,00 KIC služby telekomunikací 3319 0380 5162 70,00 45 000,00 45 217,70 217,70 45 217,70 KIC služby - pojištění 3319 0380 5163 15,00 15 000,00 24 096,00 9 096,00 24 096,00 KIC nájemné 3319 0380 5164 80,00 255 000,00 326 181,01 71 181,01 326 181,01 KIC posudky, rozbory 3319 0380 5166 2,00 2 000,00 0,00-2 000,00 0,00 KIC školení, semináře 3319 0380 5167 20,00 10 000,00 7 560,00-2 440,00 7 560,00 KIC služby IT 3319 0380 5168 5,00 5 000,00 3 321,44-1 678,56 3 321,44 KIC ostatní služby, revize 3319 0380 5169 2 500,00 2 541 009,00 2 460 331,69-80 677,31 2 460 331,69 KIC opravy 3319 0380 5171 50,00 15 000,00 13 388,89-1 611,11 13 388,89 KIC cestovné 3319 0380 5173 20,00 10 000,00 8 823,00-1 177,00 8 823,00 KIC náklady na pohoštění 3319 0380 5175 50,00 50 000,00 30 203,00-19 797,00 30 203,00 KIC daně a poplatky 3319 0380 5362 39,00 9 000,00 310,00-8 690,00 310,00 náhrady mezd v době nemoci 3319 0380 5424 6 952,00 7 874,00 922,00 7 874,00 úpravy sálu KD 3319 1805 6121 10 000,00 2 855 087,26 2 819 087,26-36 000,00 2 819 087,26 Krampus show- OSA 3319 0437 5041 10,00 10 000,00 2 228,00-7 772,00 2 228,00 Galerie Krampus nákup zboží 3319 0437 5138 20,00 20 000,00 0,00-20 000,00 0,00 Galerie Krampus - voda 3319 0437 5151 8,00 8 000,00 7 213,00-787,00 7 213,00 Galerie Krampus - teplo 3319 0437 5152 45,00 45 000,00 44 146,50-853,50 44 146,50 Galerie Krampus - el. energie 3319 0437 5154 35,00 35 000,00 28 545,50-6 454,50 28 545,50 Galerie Krampus - nájemné 3319 0437 5164 0,00 42 000,00 52 000,00 10 000,00 52 000,00 Galerie Krampus ostatní služby 3319 0437 5169 70,00 168 449,00 131 224,00-37 225,00 131 224,00 Galerie Krampus opravy a udržování 3319 0437 5171 0,00 11 417,00 15 503,00 4 086,00 15 503,00
kultura ostatní PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč válečné hroby materiál 3326 0000 5139 5,00 3 000,00 2 358,00-642,00 2 358,00 oprava drobných sakrálních staveb 3326 0545 5171 300,00 0,00 3 311,77 3 311,77 3 311,77 městský rozhlas ostatní služby 3341 0000 5169 10,00 10 000,00 525,00-9 475,00 525,00 údržba městského rozhlasu 3341 0000 5171 50,00 50 000,00 3 504,00-46 496,00 3 504,00 přeshraniční spolupráce služby 3391 0000 5169 10,00 10 000,00 0,00-10 000,00 0,00 přeshraniční spolupráce pohoštění 3391 0000 5175 10,00 10 000,00 0,00-10 000,00 0,00 občanská komise ostatní osobní výdaje 3399 0000 5021 25,00 25 000,00 1 000,00-24 000,00 1 000,00 občanská komise materiál 3399 0000 5139 20,00 20 000,00 3 735,00-16 265,00 3 735,00 občanská komise nájemné 3399 0000 5164 20,00 20 000,00 4 800,00-15 200,00 4 800,00 občanská komise služby 3399 0000 5169 25,00 25 000,00 36 900,00 11 900,00 36 900,00 občanská komise pohoštění 3399 0000 5175 30,00 30 000,00 23 927,00-6 073,00 23 927,00 občanská komise věcné dary 3399 0000 5194 40,00 40 000,00 79 258,00 39 258,00 79 258,00 tělovýchova a zájmová činnost UZ PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč běžné opravy sportovišť -ostatní osobní výdaje 3412 0000 5021 15,00 15 000,00 0,00-15 000,00 0,00 hřiště a sportoviště - vybavení 3412 0000 5137 50,00 50 000,00 0,00-50 000,00 0,00 běžné opravy sportovišť- materiál 3412 0000 5139 30,00 30 000,00 28 458,00-1 542,00 28 458,00 běžné opravy sportovišť-služby 3412 0000 5169 20,00 20 000,00 19 913,00-87,00 19 913,00 služby SPARTAK 3412 0512 5169 0,00 0,00 19 648,00 19 648,00 19 648,00 běžné opravy sportovišť SPARTAK 3412 0512 5171 0,00 0,00 164 902,43 164 902,43 164 902,43 běžné opravy sportovišť 3412 0000 5171 105,00 175 000,00 3 824,00-171 176,00 3 824,00 koupaliště-materiál 3412 0340 5139 50,00 50 000,00 0,00-50 000,00 0,00 koupaliště-služby 3412 0340 5169 50,00 160 693,00 167 398,00 6 705,00 167 398,00 koupaliště-údržba 3412 0340 5171 100,00 1 098 073,92 982 339,00-115 734,92 982 339,00 koupaliště 3412 0340 6121 12 000,00 6 635 004,08 7 185 724,63 550 720,55 7 185 724,63 příspěvky sportovním oddílům na mládež 3419 0000 5222 671,00 691 000,00 671 000,00-20 000,00 671 000,00 hřiště a sportoviště- vybavení 3421 0240 5137 300,00 200 000,00 25 075,21-174 924,79 25 075,21 skateboardové hřiště provoz 3421 0346 5021 6,00 6 000,00 5 640,00-360,00 5 640,00 lyžařská trasa 3429 0000 5169 10,00 10 000,00 0,00-10 000,00 0,00 bydlení, komunální služby a územní rozvoj PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč úroky z úvěru BSŠ 3612 0000 5141 250,00 217 000,00 140 949,87-76 050,13 140 949,87 hájenka 3613 1813 6121 63 050,00 276 205,00 213 155,00 276 205,00 veřejné osvětlení-elektřina 3631 0000 5154 1 000,00 1 000 000,00 782 655,00-217 345,00 782 655,00 veřejné osvětlení- revize 3631 0000 5169 130,00 130 000,00 65 500,00-64 500,00 65 500,00 veřejné osvětlení -opravy 3631 0324 5171 350,00 350 000,00 115 848,58-234 151,42 115 848,58
veřejné osvětlení- rekonstrukce 3631 1605 6121 500,00 500 000,00 119 708,10-380 291,90 119 708,10 hřbitov Kaplice - materiál 3632 0350 5139 15,00 15 000,00 1 317,00-13 683,00 1 317,00 hřbitov Kaplice - voda 3632 0350 5151 30,00 30 000,00 5 064,00-24 936,00 5 064,00 hřbitov Kaplice - ostat.služby 3632 0350 5169 70,00 70 000,00 85 790,00 15 790,00 85 790,00 hřbitov Kaplice-opravy 3632 0350 5171 1 150,00 2 149 999,00 2 354 460,92 204 461,92 2 354 460,92 hřbitov Blansko- voda 3632 0351 5151 5,00 5 000,00 1 305,00-3 695,00 1 305,00 hřbitov Blansko - ostatní služby 3632 0351 5169 40,00 34 100,00 3 496,00-30 604,00 3 496,00 aktualizace ÚAP 3635 0000 5168 60,00 60 000,00 23 159,40-36 840,60 23 159,40 odhady, posudky 3639 0000 5166 100,00 100 000,00 77 295,00-22 705,00 77 295,00 ostatní služby pro územní rozvoj 3639 0000 5169 800,00 370 990,00 424 518,75 53 528,75 424 518,75 ostatní opravy majetku 3639 0000 5171 500,00 1 360 058,86 1 575 623,99 215 565,13 1 575 623,99 nákup kolků 3639 0000 5361 80,00 80 000,00 42 000,00-38 000,00 42 000,00 platby daní a soudních poplatků,vynětí 3639 0000 5362 200,00 20 000,00 9 550,00-10 450,00 9 550,00 příspěvek na údržbu nemovitostí 3639 0000 5493 50,00 6 000,00 5 200,00-800 5 200,00 venkovní mobiliář 3639 0358 5139 150,00 27 735,00 0,00-27 735,00 0,00 městský mobiliář - materiál 3639 0360 5139 120,00 130 000,00 131 185,00 1 185,00 131 185,00 městský mobiliář - energie 3639 0360 5154 40,00 40 000,00 29 944,00-10 056,00 29 944,00 městský mobiliář - služby 3639 0360 5169 30,00 68 008,00 74 812,65 6 804,65 74 812,65 městský mobiliář - opravy 3639 0360 5171 150,00 62 943,00 88 326,00 25 383,00 88 326,00 projektové dokumentace k dotacím 3639 0401 5169 350,00 50 000,00 0,00-50 000,00 0,00 dotace z EU služby 3639 0523 5169 300,00 150 000,00 112 733,00-37 267,00 112 733,00 náhrady 3639 0000 5192 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 nákup pozemků 3639 0000 6130 50,00 354 020,00 506 320,00 152 300,00 506 320,00 ochrana životního prostředí UZ PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč odpadkové koše nákup 3722 0000 5139 60,00 90 278,44 70 278,44-20 000,00 70 278,44 opravy odpadkových košů 3722 0000 5171 20,00 14 801,00 2 528,00-12 273,00 2 528,00 sběr a svoz komunálního odpadu smlouva 3722 0000 5169 10 071,00 10 071 000,00 10 070 661,00-339,00 10 070 661,00 sběrný dvůr - opravy kontejnerů 3723 0000 5171 80,00 80 000,00 991,00-79 009,00 991,00 sběrný dvůr- DDHM 3723 0383 5137 5,00 5 000,00 0,00-5 000,00 0,00 sběrný dvůr- materiál 3723 0383 5139 5,00 5 000,00 0,00-5 000,00 0,00 sběrný dvůr- voda 3723 0383 5151 24,00 24 000,00 26 183,00 2 183,00 26 183,00 sběrný dvůr- elektřina 3723 0383 5154 42,00 42 000,00 45 929,00 3 929,00 45 929,00 sběrný dvůr- pojištění vozidel 3723 0383 5163 1,00 1 000,00 0,00-1 000,00 0,00 sběrný dvůr -posudky 3723 0383 5166 5,00 3 192,00 0,00-3 192,00 0,00 sběrný dvůr- přenos dat 3723 0383 5168 6,00 6 000,00 5 850,00-150,00 5 850,00 sběrný dvůr- opravy 3723 0383 5171 25,00 221 919,00 199 650,00-22 269,00 199 650,00 nákup kontejnerů na tříděný odpad 3723 0606 5137 200,00 200 000,00 128 018,00-71 982,00 128 018,00
sběrný dvůr - kanalizace dokončení 3723 0383 6121 800,00 750 000,00 749 835,35-164,65 749 835,35 PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč posudky, rozbory 3745 0000 5166 25,00 25 000,00 0,00-25 000,00 0,00 revitalizace parčíků 3745 0000 5171 100,00 35 000,00 0,00-35 000,00 0,00 provoz parku-dohody 3745 0310 5021 84,00 84 000,00 60 000,00-24 000,00 60 000,00 provoz parku-el.energie 3745 0310 5154 6,00 25 000,00 25 780,00 780,00 25 780,00 provoz parku-materiál 3745 0310 5139 30,00 30 000,00 6 309,50-23 690,50 6 309,50 provoz parku-opravy 3745 0310 5171 15,00 15 000,00 13 682,54-1 317,46 13 682,54 provoz parku-služby 3745 0310 5169 66,00 66 000,00 29 590,00-36 410,00 29 590,00 provoz parku-vodné 3745 0310 5151 13,00 48 000,00 40 887,00-7 113,00 40 887,00 údržba dřevin 3745 0344 5169 200,00 200 000,00 166 784,00-33 216,00 166 784,00 kácení dřevin 3745 0363 5169 600,00 600 000,00 669 437,00 69 437,00 669 437,00 výsadba dřevin- materiál 3745 0364 5139 40,00 40 000,00 0,00-40 000,00 0,00 výsadba dřevin- služby 3745 0364 5169 40,00 40 000,00 0,00-40 000,00 0,00 nákup nádob zeleň 3745 0370 5137 186,00 71 383,00 3 993,00-67 390,00 3 993,00 péče o zeleň - materiál 3745 0370 5139 350,00 464 617,00 528 844,00 64 227,00 528 844,00 péče o zeleň - služby - výsadba 3745 0370 5169 500,00 500 000,00 579 586,00 79 586,00 579 586,00 péče o vzhled - vánoční výzdoba 3745 0392 5139 0,00 146 797,00 146 797,00 146 797,00 péče o vzhled - vánoční výzdoba 3745 0392 5169 60,00 60 000,00 73 860,00 13 860,00 73 860,00 ošetření stromů v havarijním stavu 3745 0433 5169 255,00 281 000,00 229 314,00-51 686,00 229 314,00 sociální péče a pomoc UZ PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč odborné sociální poradenství 4312 0000 5169 7,00 7 000,00 0,00-7 000,00 0,00 ostatní výdaje související se soc poradenstvím 4319 0000 5169 2,00 3 840,00 4 560,00 720,00 4 560,00 ostatní sociální péče - materiál 4319 0000 5139 5,00 3 160,00 0,00-3 160,00 0,00 ostatní sociální péče - pohoštění 4319 0000 5175 5,00 5 000,00 1 346,00-3 654,00 1 346,00 ústavy péče pro mládež - dárky 4329 0000 5194 9,00 9 000,00 2 065,00-6 935,00 2 065,00 ostatní výdaje související se soc poradenstvím děti a mládež 4329 0000 5169 10,00 10 000,00 6 609,00-3 391,00 6 609,00 ostatní sociální péče-ddhm 4339 0355 5137 5,00 5 000,00 0,00-5 000,00 0,00 ostatní sociální péče materiál 4339 0355 5139 5,00 5 000,00 0,00-5 000,00 0,00 ostatní sociální péče materiál 4339 0000 5139 3,00 3 000,00 529,00-2 471,00 529,00 ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 4339 0000 5169 18,00 18 000,00 0,00-18 000,00 0,00 ostatní sociální péče-azylový byt-služby 4339 0355 5169 1,00 1 000,00 0,00-1 000,00 0,00 ostatní sociální péče-azylový byt-opravy 4339 0355 5171 14,00 13 704,92 0,00-13 704,92 0,00 ostatní sociální péče pohoštění 4339 0000 5175 0,00 5 000,00 513,00-4 487,00 513,00 sociální pomoc osobám nepřizp.-služby 4341 0000 5169 6,00 6 000,00 1 488,00-4 512,00 1 488,00 klub důchodců-teplo 4349 0214 5152 30,00 34 218,00 36 742,00 2 524,00 36 742,00
sociální péče-ostatní služby 4359 0000 5169 50,00 42 000,00 0,00-42 000,00 0,00 prevence kriminality-dohody 4379 0000 5021 5,00 5 000,00 0,00-5 000,00 0,00 prevence kriminality mládeže-materiál 4379 0000 5139 5,00 5 000,00 11 660,00 6 660,00 11 660,00 prevence kriminality mládeže-školení a vzdělávání 4379 0000 5167 5,00 5 000,00 0,00-5 000,00 0,00 prevence kriminality mládeže-služby 4379 0000 5169 5,00 5 000,00 7 118,70 2 118,70 7 118,70 prevence kriminality mládeže-občerstvení 4379 0000 5175 5,00 5 000,00 3 839,00-1 161,00 3 839,00 ostatní záležitosti-lékařské prohlídky 4399 0000 5169 8,00 8 000,00 0,00-8 000,00 0,00 celkem 203,00 203 922,92 76 469,70 civilní připravenost na krizové stavy UZ PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč ostatní správa v oblasti kriz. řízení materiál 5273 0000 5139 40,00 40 000,00 4 147,00-35 853,00 4 147,00 nákup služeb pro krizové řízení 5273 0000 5169 70,00 0,00 338,00 338,00 338,00 celkem 110,00 40 000,00 4 485,00 bezpečnost a veřejný pořádek UZ PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč městská policie-platy zaměstnanců 5311 0000 5011 2 760,00 2 760 000,00 2 675 167,00-84 833,00 2 675 167,00 MP-sociální pojištění 5311 0000 5031 690,00 690 000,00 669 308,00-20 692,00 669 308,00 MP-zdravotní pojištění 5311 0000 5032 249,00 249 000,00 240 954,00-8 046,00 240 954,00 MP-oděv a obuv 5311 0000 5134 60,00 60 000,00 60 200,99 200,99 60 200,99 MP-knihy a publikace 5311 0000 5136 3,00 3 000,00 510,00-2 490,00 510,00 MP-drobný DHM 5311 0000 5137 90,00 79 437,00 41 266,20-38 170,80 41 266,20 MP-materiál 5311 0000 5139 50,00 50 000,00 21 888,80-28 111,20 21 888,80 MP-el.energie kamera 5311 0000 5154 20,00 20 000,00 11 417,20-8 582,80 11 417,20 MP-pohonné hmoty 5311 0000 5156 70,00 70 000,00 70 068,01 68,01 70 068,01 MP-služby telekomunikací 5311 0000 5162 30,00 30 000,00 22 424,12-7 575,88 22 424,12 MP-pojištění aut 5311 0000 5163 10,00 10 000,00 7 222,00-2 778,00 7 222,00 MP-nájemné monitorovací zařízení Česká pošta 5311 0000 5164 80,00 80 000,00 24 978,67-55 021,33 24 978,67 MP-konzultační a poradenské služby 5311 0000 5166 2,00 2 000,00 0,00-2 000,00 0,00 MP-služby, školení, vzdělávání 5311 0000 5167 40,00 40 000,00 40 710,00 710,00 40 710,00 MP-služby zpracování dat 5311 0000 5168 11,00 11 000,00 16 807,31 5 807,31 16 807,31 MP-ostatní služby, kamer systém servis a provoz 5311 0000 5169 60,00 60 000,00 17 995,98-42 004,02 17 995,98 MP-opravy a udržování 5311 0000 5171 90,00 100 563,00 107 423,00 6 860,00 107 423,00 MP-cestovné 5311 0000 5173 15,00 15 000,00 1 841,00-13 159,00 1 841,00 MP-nákup kolků 5311 0000 5361 5,00 5 000,00 4 900,00-100,00 4 900,00 MP-správní poplatek 5311 0000 5362 2,00 2 000,00-2 000,00 0,00 MP-náhrady mezd v době nemoci 5311 0000 5424 10,00 10 000,00 1 692,00-8 308,00 1 692,00 MP-kamerový systém rozšíření 5311 1702 6121 200,00 200 000,00 55 166,00-144 834,00 55 166,00 úroky z úvěru Pobřežní 2212 1002 5141 85,00 85 000,00 54 162,30-30 837,70 54 162,30
požární ochrana UZ PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč JSDH obce-refundace mezd 5512 0000 5019 9,00 4 000,00 0,00-4 000,00 0,00 JSDH obce oděvy, ochran. pomůcky 5512 0000 5132 66,00 66 000,00 12 583,00-53 417,00 12 583,00 JSDH obce-knihy, publikace 5512 0000 5136 1,00 1 000,00 0,00-1 000,00 0,00 JSDH obce-ddhm 5512 0000 5137 10,00 156 823,00 0,00-156 823,00 0,00 JSDH obce-materiál 5512 0000 5139 30,00 15 000,00 45 491,00 30 491,00 45 491,00 JSDH obce-voda 5512 0000 5151 11,00 11 000,00 7 302,00-3 698,00 7 302,00 JSDH obce-elektrická energie 5512 0000 5154 60,00 60 000,00 50 527,00-9 473,00 50 527,00 JSDH obce-phm 5512 0000 5156 15,00 15 000,00 12 746,16-2 253,84 12 746,16 JSDH obce-služby telekomunikací 5512 0000 5162 4,00 4 000,00 2 773,32-1 226,68 2 773,32 JSDH obce - havarijní pojištění vozidel 5512 0000 5163 14,00 14 000,00 13 426,00-574,00 13 426,00 JSDH obce-služby zpracování dat 5512 0000 5168 2,00 2 000,00 1 880,00-120,00 1 880,00 JSDH obce-ostatní služby 5512 0000 5169 13,00 18 000,00 15 547,70-2 452,30 15 547,70 JSDH obce-opravy a udržování 5512 0000 5171 20,00 75 071,23 232 764,01 157 692,78 232 764,01 JSDH obce-hasičárna Hubenov - vlastní podíl 5512 1810 6121 1 617,00 390 818,00 559 793,46 168 975,46 559 793,46 JSDH obce - kompresor 5512 0000 6122 0,00 53 953,00 53 953,00 53 953,00 místní zastupitelské orgány UZ PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč ostatní platy 6112 0000 5019 20,00 0,00 0,00 ostatní osobní výdaje 6112 0000 5021 34,00 34 000,00 53 360,00 19 360,00 53 360,00 odměny členům zastupitelstev obcí 6112 0000 5023 2 608,00 1 930 985,00 1 846 730,00-84 255,00 1 846 730,00 sociální pojištění 6112 0000 5031 652,00 392 000,00 346 265,00-45 735,00 346 265,00 zdravotní pojištění 6112 0000 5032 234,00 174 000,00 164 905,00-9 095,00 164 905,00 DDHM IT 6112 0202 5137 35,00 0,00 5 305,86 5 305,86 5 305,86 PHM 6112 0000 5156 5,00 5 000,00 2 098,47-2 901,53 2 098,47 služby pošt a telekom. 6112 0000 5162 10,00 21 401,31 19 171,88-2 229,43 19 171,88 konzultační a poradenské služby 6112 0000 5166 250,00 378 360,00 382 330,00 3 970,00 382 330,00 ostatní služby 6112 0000 5169 270,00 335 000,00 297 768,30-37 231,70 297 768,30 cestovné 6112 0000 5173 140,00 140 000,00 126 565,00-13 435,00 126 565,00 pohoštění RF 6112 0000 5175 40,00 78 613,00 60 135,00-18 478,00 60 135,00 příspěvky, náhrady 6112 0000 5192 0,00 445,40 445,40 445,40 věcné dary RF 6112 0000 5194 25,00 25 000,00 14 164,00-10 836,00 14 164,00 finanční dary RF 6112 0000 5229 20,00 20 000,00 0,00-20 000,00 0,00 daně a poplatky 6112 0000 5362 3,00 3 000,00 6 000,00 3 000,00 6 000,00 dary obyvatelstvu 6112 0000 5492 20,00 20 000,00 67 300,00 47 300,00 67 300,00
volby ZO UZ PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč volby - platy 98187 6115 0000 5011 0 49 974,00 49 974,00 49 974,00 volby - ostatní platy 98187 6115 0000 5019 0 1 547,00 1 547,00 1 547,00 volby - ostatní osobní výdaje 98187 6115 0000 5021 0 151 110,00 151 110,00 151 110,00 volby - soc. poj. 98187 6115 0000 5031 0 12 495,00 12 495,00 12 495,00 volby zdrav.poj. 98187 6115 0000 5032 0 4 501,00 4 501,00 4 501,00 volby ostatní pojistné 98187 6115 0000 5039 0 528,00 528,00 528,00 volby - DDHM 98187 6115 0000 5137 0 3 667,00 3 667,00 3 667,00 volby - materiál 98187 6115 0000 5139 0 11 678,00 11 678,00 11 678,00 volby - PHM 98187 6115 0000 5156 0 1 883,56 1 883,56 1 883,56 volby - služby pošt 98187 6115 0000 5161 0 4 221,00 4 221,00 4 221,00 volby - služby telekom. 98187 6115 0000 5162 0 2 167,11 2 167,11 2 167,11 volby - nájemné 98187 6115 0000 5164 0 960,00 960,00 960,00 volby - ostatní služby 98187 6115 0000 5169 0 39 449,00 39 449,00 39 449,00 volby - pohoštění 98187 6115 0000 5175 0 9 048,00 9 048,00 9 048,00 volby prezidenta UZ PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč volby - materiál 98008 6118 0000 5139 0,00 1 283,00 1 293,00 10 1293 činnost místní správy PAR ORJ POL RS RU v Kč plnění RO RU v Kč platy - hrubá mzda dotace UP, SR, NZ 1041 13013 6171 0000 5011 0,00 8 744,27 8 744,27 8 744,27 platy - hrubá mzda dotace UP, EU, NZ 1045 13013 6171 0000 5011 0,00 40 882,73 40 882,73 40 882,73 platy zaměstnanců 6171 0201 5011 24 852,00 24 852 000,00 24 481 418,00-370 582,00 24 481 418,00 ostatní osobní výdaje 6171 0201 5021 150,00 230 000,00 225 069,00-4 931,00 225 069,00 soc.pojištění - dotace UP, SR NZ 1041 13013 6171 0000 5031 0,00 2 185,77 2 185,77 2 185,77 soc.pojištění - dotace UP, EU NZ 1045 13013 6171 0000 5031 0,00 10 219,23 10 219,23 10 219,23 sociální pojištění 6171 0201 5031 6 213,00 6 213 000,00 6 165 566,00-47 434,00 6 165 566,00 zdravotní pojištění - dotace UP, SR NZ 1041 13013 6171 0000 5032 0,00 787,26 787,26 787,26 zdravotní pojištění - dotace UP, EU NZ 1045 13013 6171 0000 5032 0,00 3 680,74 3 680,74 3 680,74 zdravotní pojištění 6171 0201 5032 2 237,00 2 237 000,00 2 219 919,00-17 081,00 2 219 919,00 ochranné pomůcky 6171 0201 5132 20,00 20 000,00 11 550,00-8 450,00 11 550,00 léky a zdravotní materiál 6171 0201 5133 3,00 3 000,00 1 791,00-1 209,00 1 791,00 knihy, publikace, tisk 6171 0201 5136 25,00 25 000,00 26 858,00 1 858,00 26 858,00 drobný dlouhodobý hmotný majetek 6171 0201 5137 150,00 657 918,52 725 502,05 67 583,53 725 502,05 drobný dlouhodobý hmotný majetek IT 6171 0202 5137 120,00 80 000,00 64 026,77-15 973,23 64 026,77 drobný dlouhodobý hmotný majetek OSM 6171 0206 5137 100,00 316 180,86 317 876,64 1 695,78 317 876,64 materiál 6171 0201 5139 300,00 350 000,00 399 106,10 49 106,10 399 106,10 materiál IT 6171 0202 5139 60,00 60 000,00 41 227,75-18 772,25 41 227,75
PAR ORJ POL RS RU v Kč plnění RO RU v Kč materiál OSM 6171 0206 5139 100,00 188 079,00 176 384,93-11 694,07 176 384,93 voda 6171 0201 5151 95,00 95 000,00 84 433,00-10 567,00 84 433,00 plyn 6171 0201 5153 350,00 50 000,00 16 931,00-33 069,00 16 931,00 elektrická energie 6171 0201 5154 430,00 430 000,00 406 245,00-23 755,00 406 245,00 pohonné hmoty 6171 0201 5156 75,00 125 000,00 133 732,59 8 732,59 133 732,59 služby pošt 6171 0201 5161 400,00 400 000,00 411 405,85 11 405,85 411 405,85 služby telekomunikací 6171 0201 5162 350,00 350 000,00 361 913,04 11 913,04 361 913,04 pojištění vozidel 6171 0201 5163 100,00 100 000,00 97 690,00-2 310,00 97 690,00 nájemné 6171 0201 5164 220,00 220 000,00 196 458,17-23 541,83 196 458,17 konzultační, poradenské a právní služby 6171 0201 5166 500,00 500 000,00 532 250,00 32 250,00 532 250,00 školení a vzdělávání 6171 0201 5167 250,00 428 746,00 536 889,30 108 143,30 536 889,30 služby zpracování dat 6171 0201 5168 1 000,00 1 600 000,00 876 525,39-723 474,61 876 525,39 ostatní služby 6171 0201 5169 1 000,00 1 100 000,00 1 135 866,38 35 866,38 1 135 866,38 ostatní služby IT 6171 0202 5169 100,00 70 000,00 64 130,00-5 870,00 64 130,00 ostatní služby OSM 6171 0206 5169 200,00 200 000,00 87 258,00-112 742,00 87 258,00 opravy a udržování 6171 0201 5171 165,00 427 000,00 633 340,01 206 340,01 633 340,01 opravy a udržování IT 6171 0202 5171 20,00 20 000,00 0,00-20 000,00 0,00 opravy a udržování OSM 6171 0206 5171 500,00 633 000,00 637 913,38 4 913,38 637 913,38 programové vybavení 6171 0201 5172 120,00 20 000,00 6 408,95-13 591,05 6 408,95 programové vybavení IT 6171 0202 5172 65,00 15 000,00 6 087,97-8 912,03 6 087,97 cestovné 6171 0201 5173 100,00 100 000,00 100 187,00 187,00 100 187,00 pohoštění 6171 0201 5175 25,00 30 000,00 28 306,00-1 694,00 28 306,00 členský příspěvek SMO ČR, STOM, apod. 6171 0201 5179 30,00 30 000,00 21 794,40-8 205,60 21 794,40 neinvestiční náhrady 6171 0201 5192 10,00 10 000,00 1 048,00-8 952,00 1 048,00 věcné dary 6171 0201 5194 25,00 25 000,00 25 202,00 202,00 25 202,00 členský příspěvek 6171 0201 5229 38,00 38 000,00 13 915,00-24 085,00 13 915,00 nákup kolků 6171 0201 5361 3,00 3 000,00 0,00-3 000,00 0,00 platby daní a poplatků 6171 0201 5362 150,00 30 000,00 6 000,00-24 000,00 6 000,00 náhrady mezd v době nemoci 6171 0201 5424 100,00 120 000,00 131 650,00 11 650,00 131 650,00 zateplení objektu č.p. 391 INV vl.podíl NZ 1071 6171 1610 6121 2 720,00 1 978 783,20 1 873 686,92-105 096,28 1 873 686,92 progr.vybavení-inv. 6171 0201 6111 100,00 100 000,00 0,00-100 000,00 0,00 klimatizace v objektu 70 6171 0201 6121 4 356,00 3 500 968,64 3 139 887,08-361 081,56 3 139 887,08 vybavení správa 6171 0201 6122 0,00 113 000,00 112 648,50-351,50 112 648,50 Rozvoj IKS dotace IT IV SR vl. podíl NZ 1071 6171 1707 6111 363 726,00 617 826,00 254 100,00 617 826,00 Rozvoj IKS dotace IT IV SR NZ 1071 17968 6171 1707 6111 181 863,00 308 913,00 127 050,00 308 913,00 Rozvoj IKS dotace IT IV EU NZ 1075 17969 6171 1707 6111 3 091 671,00 5 251 521,00 2 159 850,00 5 251 521,00 Rozvoj IKS dotace IT NIV SR NZ 1071 17015 6171 1707 5169 6 432,50 8 932,50 2 500,00 8 932,50
PAR ORJ POL RS RU v Kč plnění RO RU v Kč Rozvoj IKS dotace IT NIV SR NZ 1071 6171 1707 5169 133 865,00 138 865,00 5 000,00 138 865,00 Rozvoj IKS dotace IT NIV EU NZ 1075 17016 6171 1707 5169 109 352,50 151 852,50 42 500,00 151 852,50 PAR ORJ POL RS RU v Kč plnění RO RU v Kč SF kultura, materiál 236 0100 6171 0000 5139 14,00 14 000,00 0,00-14 000,00 0,00 SF kultura, strava, zájezdy 236 0100 6171 0000 5169 650,00 650 000,00 1 014 365,00 364 365,00 1 014 365,00 SF kultura pohoštění 236 0100 6171 0000 5175 50,00 50 000,00 45 185,00-4 815,00 45 185,00 SF osobní konta,příspěvky 236 0100 6171 0000 5499 1 423,00 1 423 000,00 1 118 288,00-304 712,00 1 118 288,00 finanční operace a ostatní činnost PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč služby peněžních ústavů 6310 0000 5163 150,00 150 000,00 152 365,99 2 365,99 152 365,99 úroky kontokorent 6310 0000 5141 55,00 55 000,00 0,00-55 000,00 0,00 pojištění majetku 6320 0000 5163 450,00 300 000,00 284 083,00-15 917,00 284 083,00 DPH 6399 1111 5362 2 500,00 2 500 000,00 449 945,30-2 050 054,70 449 945,30 Výdaje z VF min let - kraj-obec 98008 6402 0000 5364 0,00 18 025,00 18 025,00 18 025,00 Výdaje z VF min let - kraj-obec 452 6402 0000 5366 0,00 0,37 0,37 0,37 Výdaje z VF min let - kraj-obec 6402 0000 5366 18 025,37 0,00-18 025,37 0,00 členský příspěvek Euroregionu 6409 0000 5329 20,00 20 000,00 18 975,00-1 025,00 18 975,00 příspěvek - podíl na administraci projektu SMO 6409 1708 5329 124,00 124 000,00-124 000,00 0,00 příspěvek regionu Pomalší - org.c 1155 ZJ 026 6409 0000 5329 212,00 212 000,00 211 920,00-80,00 211 920,00 FINANCOVÁNÍ-TŘÍDA 8 PAR ORJ POL RS RU plnění RO RU v Kč změna stavu na bankovních účtech 0000 0000 8115 34 368,88 33 408 090,00 22 112 933,73-11 295 156,27 22 112 933,73 uhrazené splátky dlouhodob.půjček ČS BSŠ 0000 0111 8124-2 755,70-2 755 700,00-3 002 394,13-246 694,13-3 002 394,13 uhrazené splátky dlouh.půjček ČMZRB ČOV 0000 2130 8124-930,00-930 000,00-929 500,00 500,00-929 500,00 uhrazené splátky dlouh.půjček úvěr Pobřežní 0000 1002 8124-1 020,00-1 020 000,00-1 019 400,00 600,00-1 019 400,00 RO 20 k 31.12.2018 KIC služby - pojištění 3319 0380 5163 15,00 15 000,00 24 096,00 9 096,00 24 096,00 DDHM IT 6112 0202 5137 35,00 5 305,86 5 305,86-5 305,86 0,00 DDHM IT 6112 0000 5137 0,00 0,00 5 305,86 5 305,86 5 305,86 školení a vzdělávání 6171 0201 5167 250,00 566 889,30 536 889,30-30 000,00 536 889,30