Píloha. 3 Schválený rozpoet 2003 I.PÍJMY CELKEM 101 007 SR Píjmy (bez FRBMS) 98 907 z toho: daové 51 227 nedaové 13 901 kapitálové 1 915 dotace neinvestiní 31 864 FRBMS 2 100 II. VÝDAJE CELKEM 97 279 Výdaje (bez FRBMS) 95 479 z toho: bžné 88 864 kapitálové 1 265 REZERVA MSTA 4 000 Úel.rezerva na zprac. projekt a dokumentace pedkladatele-fondy EU (PHARE, ) 450 Úel.rezerva pro použití vlastních prostedk pi pidlení dotace-fondy EU (PHARE, ) 900 FRBMS 1 800 III. SALDO: píjm a výdaj 3 728 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM -3 728 použití FRR -3 728 - na krytí splátky pjky SFŽP akce OV pol. 81 24-3 728 - na ostatní výdaje 0 (výdaje na krytí rozdílu píjm a výdaj, krytí splátky pjky, úhradu smnky) Stránka 1
Následuje podrobnjší rozpis píjm a výdaj: P Í J M Y 1. tída - daové DPFO závislá innost 10 867 DPFO SV 4 747 DPFO zvláštní sazba 558 DPPO 10 285 DPPO obec 0 DPH 15 218 správní poplatky, místní poplatky a ost.dan 6 429 da z nemovitostí 3 123 daové píjmy celkem 51 227 2. tída - nedaové píjem za služby od SAD - údržba zastávek 60 píjmy z poskyt.služeb (veejného WC, prodej turist.map Stíbra) 25 píjmy od rodi na ástenou úhradu neinvest.nákl.v MŠ a ŠD 710 píjmy za odvoz odpadu od firem - smlouvy 29 odmna za tídný odpad od EKO-COMU 160 peovatelská služba - výkony 878 píjmy za vedení úetnictví 397 odvody píspvkových organizací - odpisy 272 píjmy z pronájmu pozemk 800 píjmy z pronájmu (nebyt.prostor,byt,les a parkovacích ploch a hrob) 7 999 píjmy z úrok (bank.úty, plat.rozkazy, spl.pjky SMMS) 910 pijaté sankní platby - pokuty a pokutové bloky 496 pijaté neinvestiní dary - Agilis Milíkov 165 píjmy ze splátek pjky SMMS, s. r. o. 1 000 nedaové píjmy celkem 13 901 3. tída - kapitálové prodej pozemk 400 prodej dom 1 000 prodej byt (+ úroky 315 69) 515 kapitálové píjmy celkem 1 915 4. tída - dotace dotace ze státního rozpotu celkem: 30 039 z toho: státní správa 3 024 státní správa - nový úad 9 352 školství 1 163 sociální dávky 16 500 obec obci na školství 860 píspvek msta do FRBMS 965 dotace celkem 31 864 p í j m y c e l k e m 98 907 Stránka 2
V Ý D A J E 5. tída - bžné výdaje 88 864 10 lesní hospodáství 46 300 Lesy msta Stíbra - dotace píspvkové organizaci 0 žlaby a okapy - ocelokolna areál LMS 10 plot s podezdívkou mezi LMS a Bayem 36 22 doprava 5 996 274 SAD - do obcí Lhota 20 276 MHD + Agilis dopravní obslužnost(275) 1 030 279 Doprava ost.obce 50 60 SMMS - komunikace - jarní úklid III., odst.1, písm.c 238 61 SMMS - komunikace - úklid vozovek III., odst.1,písm.a 550 62 SMMS - komunikace - podzimní úklid III., odst.1, písm.d 214 63 SMMS - komunikace - kropení III., odst.1, písm.f 30 64 SMMS - komunikace - zimní údržba,pohotovost VIII., odst. 1 1 204 65 SMMS - komunikace - znaení, laviky, ost. mobiliá XIII., odst.1 824 66 SMMS - komun.-opravy komunikace a chodník XIII., odst.2 764 67 SMMS-komunikace-chodníky, pší zóny, schody-úklid III.,odst.1,písm.b 724 Statické posouzení, oprava a nátr mostu na plovárn 160 Oprava komunikace u ZŠ Mánesova - západní strana 110 474 Úroky ze smnky 78 23 - vodní hospodáství 1 320 463 Oprava a ištní studní v majetku msta 80 2821 OV - provozní úroky 405 68 SMMS - provoz a údržba kašny III., odst.1, písm.h 55 69 SMMS - údržba a ištní vpustí splaškových vod XIII., odst.3 266 89 SMMS - oprava vpustí splaškových vod XIII., odst.4 147 70 SMMS - provoz a drobná údržba WC III., odst.1, písm.g 269 82 SMMS-správa a údržba rybník (Lhota,Tchl,Otro.+St)XVI.,odst.4 98 31 - školství 8 116 310 Mateská škola Stíbro - píspvek od msta 1 667 310 Mateská škola Stíbro - úelový píspvek na asistenta pro postižené dít 69 311 ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - píspvek od msta 2 341 312 ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - píspvek od msta 3 919 Oprava rovné stechy u MŠ Sobslavova 40 Výmna 4 dvojitých oken MŠ Pastýská 60 Oprava plechových dveí ke koteln MŠ Pastýská 10 Odvodnní plochy ped budovou MŠ Pastýská 10 33 kultura 5 482 204 SPOZ - vcné dary + oberstvení 80 553 Mstské muzeum - píspvek 2 494 554 MKS - píspvek 2 708 554 MKS - úelový píspvek na slavnosti msta Stíbra 200 34 TV a zájmová innost 1 349 336 DDMS - píspvek od msta 1 078 565 Nauná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování 25 71 SMMS - údržba dtských pískoviš XVI., odst.2 50 83 SMMS - sportovní hišt na Záp. pedmstí u stadionu XVI., odst.5 146 Hišt pískovna - Nádražní ul. 50 35 zdravotnictví 1 181 260 Poliklinika - píspvek na všeobecnou ambulantní péi (bez pe.služby) 1 031 102 Zajištní výkonu LSPP zdravotní sestrou pi ZZS 150 Stránka 3
36 komunální rozvoj 8 877 207 Výdaje msta a mstských ástí (i da z nemovit.lesy) 1 709 207 Výdaje msta - elekt.energie 900 207 Výdaje msta - DPPO - obec 0 207 Výdaje msta - spojené s prodejem,pronájmem dom,pozemk 400 207 Fond oprav za byty + NP, (msto spoluvlastníkem v prodaných domech) 150 445 Nezbytn nutné výdaje msta spojené s ohrožením života+majetku obyv. 120 395 Oprava a údržba nebytových prostor ve správ HIO 400 72 SMMS - správa a údržba veejného osvtlení XI., odst.1 977 73 SMMS - správa hbitova 374 74 SMMS - instalace a sejmutí vánoní výzdoby X, odst. 3 a XI, odst. 2 96 75 SMMS - správa bytových a nebytových jednotek 1 100 81 SMMS - správa+dohled pi staveb. innostech na komunikacích + VP 125 486 Náklady spojené s provozováním výtah v DPS 80 491 Osvtlení a údržba komínu u bývalé kotelny K4 20 490 Oznaování názv nových ulic msta Stíbra 27 479 Revize ÚPN SÚ Stíbro 270 209 SMMS PO - píspvek 180 91 Rekonstrukce rozvod TUV na UK 3,vtev B -SMMS 298 93 Vytváení fondu oprav na opravu UK 3 - SMMS 150 87 Oprava nebytových prostor ve správ SMMS - oprava nebyt. prostor Nádražní 719 38 85 Údržba nebytových prostor - ve správ SMMS 296 448 Údržba bytových dom - ve správ SMMS, s. r. o. 965 92 Náklady na služby za neobsazené byty - SMMS 70 94 Náklady na služby za neobsazené nebyt. prostory 44 Opravy v areálu chaty E229 Butov 19 Opravy na objektu Smutení sín - hbitov 69 37 ochrana životního prostedí 7 993 76 SMMS - istní odpadkových koš III., odst.1, písm.e 549 77 SMMS - svoz odpadu velkoobjem. kontejner XIV., odst.2, písm.b 99 78 SMMS - úklid popelnicových a kontejner. stání XIV., odst.2, písm.b 149 79 SMMS - údržba veejné zelen XV., odst.1 a XVI., odst.1 3 648 88 SMMS - zalévání veejné zelen III., odst.1, písm.f 50 84 SMMS - skládka Šibeník XVI., odst.3 40 50 Likvidace erných skládek na území msta 135 207 Odvoz odpadu - igl, trhy 423 207 Odvoz komunálního odpadu - Ekodepon 2 900 41 sociální zabezpeení 16 500 208 Sociální dávky-rodina a dti, nezamstnaní a dchodci 16 500 43 sociální pée 855 202 Klub dchodc 128 207 Výdaje na peovatelskou službu (kapitola 18, bez mezd) 677 210 Sociální dávky-soc. hospitalizace, soc. pée a pomoc dtem a mládeži,... 50 52 civilní ochrana 23 225 CO 23 55 protipožární ochrana 291 205 SDH 291 Stránka 4
61 územní samospráva 29 581 206 Zastupitelstvo msta Stíbra 1 747 207 Mstský úad Stíbro 25 099 207 Výpoetní technika - služby, nákup (kapitola 16) 1 280 900 pohoštní, oberstvení 50 901-946 vcné dary 720 947-990 penžité dary 400 492 Oprava a údržba RADNICE 285 63 finanní operace 1 254 207 pojištní majetku a lesa 289 51 píspvek msta do FRBMS 965 6. tída - kapitálové výdaje 1 265 10 - zemdlství a lesní hospodáství 130 207 Nákup pozemk od restituent - Kunovi 50 207 Nákup pozemk od restituent 80 22 doprava 520 474 Úhrada smnky 520 23 vodní hospodáství 0 31 školství 390 331 ZŠ Mánesova - píspvek na investice (dataprojektor) 110 332 ZŠ Gagarinova - píspvek na investice (výparníky atd.) 280 33 kultura, církve a sdlovací prostedky 200 438 Grafický informaní systém 200 34 tlovýchova a zájmová innost 0 35 zdravotnictví 0 36 bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 37 ochrana životního prostedí 0 55 protipožární ochrana 25 205 SDH - motorová rozbrušovací pila 25 61 územní samospráva 0 REZERVA MSTA 4 000 REZERVA HIO 0 Úel.rezerva na zprac. projekt a dokumentace pedkladatele-fondy EU (PHARE, ) 450 Úel.rezerva pro použití vlastních prostedk pi pidlení dotace-fondy EU (PHARE, ) 900 v ý d a j e c e l k e m 95 479 Stránka 5
Akce pod arou - pednostní 86 Oprava byt.dom-spr.smms - oprava bytu po p. Žichovské 28.íjna 487 170 - rekonstrukce klempíských prvk Husova 96 460 Opravy na objektu Mánesova p. 16 53 Opravy v areálu provozu Technických služeb 76 Celkem pednostní opravy pod arou 759 Akce pod arou - ostatní O P R A V Y 2 500 Opravy pekop Stíbro 500 2913 Kamenný most s vží a sochou - oprava 2 000 I N V E N S T I C E 8 985 Palackého ul. - osazení odvodovacího žlabu 20 Májová ul. - osazení dešové vpusti 30 odvodnní komunikace stará Plzeská 50 komunikace Sokolská - od st.plzeská k VAKKV 450 481 plynofikace jižní msto 2 600 revitalizace zelen v historickém jádru msta 200 442 autobusová ekárna Sobslavova 80 PD pro územní ízení - výstavba bytových jednotek stará kasárna 300 VO Západní pedmstí - III.etapa 300 PD - komunikace Benešova - pší zóna 245 plynofikace Benešova - pší zóna 600 2961 Minoritský klášter - jižní kídlo oprava 1 000 2961 Minoritský klášter - vytápní - III.etapa 700 dokonení chodníku Na Vinici (ped.p.1138-1140) 160 PD - komunikace Hrníská 140 389 hájovna Sulislav 320 píspvek vlastníkm památek - program regenerace MPZ - 10% 500 odvodnní píjezdové komunikace k zahradnictví (Partyzánská) 50 2942 mstské hradby-úelová rezerva 600 484 Kladrubská 652 - zízení 2 bytových jednotek 640 Opravy a kapitálové výdaje ostatní pod arou 11 485 Celkem opravy a kapitálové výdaje pod arou 12 244 Stránka 6