ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK PŘÍJMY

ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2015 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2015 z. č. 14 z. č. 15 z. č. 16 26.10.2015 položka v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč třída 1 Daňové příjmy 79 770 85 706 0 85 706 302 86 008 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 000 16 000-16 000-16 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti 1 000 1 000-1 000 290 1 290 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálovvých výnosů 1 700 1 700-1 700-1 700 1121 Daň z příjmů právnických osob 15 000 15 000-15 000-15 000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 5 936-5 936-5 936 1211 Daň z přidané hodnoty 34 000 34 000-34 000-34 000 1511 Daň z nemovitých věcí 3 100 3 100-3 100-3 100 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 70 70-70 - 70 1361 Správní poplatky 4 500 4 500-4 500-4 500 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 270 270-270 - 270 1341 Poplatek ze psů 170 170-170 12 182 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 160 160-160 - 160 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 1340 komunálních odpadů 3 600 3 600-3 600-3 600 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 200 200-200 - 200 třída 2 Nedaňové příjmy - ostatní 6 887 8 681 0 8 681 417 9 098 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy z těžby dřeva 1 000 1 000-1 000 253 1 253 parkovací automaty 250 250-250 25 275 inzerce, reklamy, výlep plakátů 110 110-110 92 202 Kulturní dům Bílovec ( prodej vstupenek) 250 250-250 - 250 ostatní příjmy(např.příjmy z poskytování informací,příjmy městské knihovny, příjmy z veřejného WC a ostatní nahodilé příjmy) 50 125-125 - 125 2112 Příjmy z prodeje zboží (plastové pytle pro třídění odpadů) 13 13-13 - 13 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 50 50-50 - 50 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 821 1 821-1 821-154 1 667 2131 Příjmy z pronájmu pozemků (parkovací karty) 122 129-129 - 129 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Kulturní dům Bílovec 480 480-480 50 530 ostatní příjmy(kd Výškovice, Bravinné a ostatní nahodilé příjmy) 10 10-10 - 10 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - tržnice 60 60-60 -28 32 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - kanalizace 18-18 - 18 2141 Příjmy z úroků 100 100-100 - 100 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 200 1 200-1 200-1 200 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 125-125 - 125 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 10 10-10 21 31 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 77-77 - 77 2322 Přijaté pojistné náhrady 106-106 33 139 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady příspěvek za třídění odpadů (EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN) 1 100 1 100-1 100-1 100 ostatní příjmy(náhrada exekučních nákladů a ostatní nahodilé příjmy) 100 1 496-1 496 28 1 524 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené městská knihovna(zápisné, upomínky, ztráta knih) 70 70-70 - 70 ostatní příjmy(např.chata H.Bečva a ostatní nahodilé příjmy) 70 70-70 97 167 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (FRB+nízkoúročený úvěr) 11 11-11 - 11 třída 2 Nedaňové příjmy - bytové,nebytové,sociální hospodářství 32 613 33 009 0 33 009-3 160 29 849 Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 700 3 871-3 871-3 871 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - fond oprav (lokalita za koupalištěm) 144 144-144 - 144 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 7 300 7 300-7 300-7 300 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - ubytovna "kamenáč" 620 620-620 - 620 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - splátka kupní ceny za domy, byty,garáže(lokalita za koupalištěm) 3 196 3 196-3 196-3 196 0 Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 550 1 677-1 677-1 677 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 237 252-252 - 252 2111 Příjmy z pronájmu hrobových míst 156 156-156 36 192 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 6 100 6 100-6 100-6 100 Sociální hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - DPS 1 100 1 183-1 183-1 183 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - DPS (provozování služeb pro rodinu a domácnost) 380 380-380 - 380 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - DPS 1 300 1 300-1 300-1 300 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - provozování služeb osobní asistence 630 630-630 - 630 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - domov pro seniory 6 200 6 200-6 200-6 200 Stránka 1

ROZPOČET NA ROK 2015 26.10.2015 položka v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč třída 3 Kapitálové příjmy (prodeje majetku,ostatní kapitál.příjmy) 100 314 0 314 3 222 3 536 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 11-11 6 17 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí - splátka kupní ceny za domy, byty, garáže (lokalita 3112 za koupalištěm) 3 196 3 196 3111 Příjmy z prodeje pozemků 100 303-303 20 323 třída 4 Přijaté transfery (dotace) 75 088 85 886 0 85 886-23 890 61 996 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci sournného dotačního vztahu příspěvek na výkon státní správy 17 059 17 059-17 059-17 059 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu finanční příspěvek od úřadu práce 1 251 3 525-3 525 182 3 707 dotace na akci "Regenerace zeleně ulice Havlíčkova, Bílovec" 278 278-278 -135 143 dotace na úhradu výdajů spojených se sociálně-právní ochranou dětí 2 669-2 669-2 669 dotace na výkon sociální práce 284-284 - 284 dotace na akci "Regenerace zeleně na místním hřbitově v Bravinném" 40-40 -2 38 dotace na akci "Regenerace zeleně na místním hřbitově ve Výškovicích" 68-68 -4 64 dotace na akci "Sadové úpravy parčíku v Nových Dvorech" 75-75 -4 71 dotace na realizaci akce obnovy zámku v rámci Programu regenerace MPZ a MPR 2015 200-200 - 200 dotace na zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel 36-36 - 36 dotace na akci "Knihovnické pábení do knihovny vábení" 10-10 - 10 dotace na akci "Píšeme a ilustrujeme knihu" 15-15 - 15 dotace na akci "Bílovec - Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA" 38-38 - 38 dotace na činnost odborného lesního hospodáře 106-106 53 159 dotace na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin 1-1 - 1 dotace pro ZŠ a MŠ Komenského Bílovec v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 241-241 213 454 dotace pro ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 269 269 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů dotace na akci"regenerace zeleně ulice Havlíčkova, Bílovec" 20 20-20 -9 11 dotace na akci "Regenerace zeleně na místním hřbitově v Bravinném" 3-3 - 3 dotace na akci "Regenerace zeleně na místním hřbitově ve Výškovicích" 5-5 - 5 dotace na akci "Sadové úpravy parčíku v Nových Dvorech" 6-6 -1 5 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH Bílovec 199-199 - 199 dotace na poskytování sociálních služeb 1 475-1 475-1 475 dotace na hospodaření v lesích 159 159 dotace pro Kulturní centrum Bílovec v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 34-34 - 34 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad dotace na akci "Městská knihovna a centrum pro seniory v Bílovci" 25 25 dotace na akci "Rekonstrukce Muzea v Bílovci" 406 406 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů dotace na akci "Snížení energetické náročnosti budovy DPS v Bílovci" 80 126-126 -8 118 dotace na akci "Zateplení ZŠ TGM v Bílovci" 134 95-95 - 95 dotace na akci "Bílovec bez bariér II. - Oprava a údržba pěších komunikací na ul. 17. listopadu (dokončení) a 1. máje" 3 060-3 060-28 3 032 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu dotace na akci "Regenerace panelového sídliště v Bílovci - 8.etapa" 2 000 3 269-3 269-3 269 dotace na akci "Snížení energetické náročnosti budovy DPS v Bílovci" 2 170 2 131-2 131-131 2 000 dotace na akci " Zateplení ZŠ TGM v Bílovci" 2 280 1 618-1 618-1 618 dotace na rekonstrukci Tatry 815 - CAS 32 pro potřebu JSDH Bílovec 1 500-1 500-1 500 0 dotace na akci "Regenerace panelového sídliště v Bílovci - 9.etapa" 3 618-3 618-1 174 2 444 4218 Investiční převody z Národního fondu dotace na akci "Modernizace a přístavba domova pro seniory v Bílovci pro zvýšení kvality poskytovaných služeb" 21 093 21 093-21 093-19 093 2 000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů dotace na přípravu stavby "Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci vedoucí k areálu IVC Bílovec, včetně vybudování parkovacích míst s touto stavbou souvisejících" 400 500-500 - 500 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad dotace na akci "Rozšíření sportovního zázemí pro volnočasové aktivity v Bílovci" 6 409 4 794-4 794-1 167 3 627 dotace na akci "Městská knihovna a centrum pro seniory v Bílovci" 16 500 15 707-15 707-25 15 682 dotace na akci "Rekonstrukce Muzea v Bílovci" 5 414 1 988-1 988-1 916 72 PŘÍJMY CELKEM 194 458 213 596 0 213 596-23 109 190 487 třída 8 Financování 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 47 955-47 955-8 938 39 017 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 13 500-13 500-13 500 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -3 880-12 531 - -12 531 - -12 531 FINANCOVÁNÍ CELKEM -3 880 48 924 0 48 924-8 938 39 986 Stránka 2

ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2015 - PROVOZNÍ VÝDAJE z. č. 14 z. č. 15 z. č. 16 ROZPOČET rozpočet k NA ROK 2015 26.10.2015 orj. org. od.,par. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč RADA MĚSTA 600 600 0 600 0 600 31 záchovná údržba majetku města 600 600-600 - 600 ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 1 000 1 014 0 1 014 0 1 014 10 810 příprava akcí města (geodet.práce, žádosti,studie,projekty,poplatky aj.) 1 000 951-951 - 951 10 8101 servisní činnost a údržba 63-63 - 63 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 11 194 11 409 0 11 409 0 11 409 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 821 ochrana přírody a další výdaje související 20 20-20 - 20 20 814 veřejná zeleň 2 400 2 505-2 505-2 505 20 819 kácení a ořez dřevin, výsadba zeleně 300 300-300 - 300 20 822 regenerace travnatého hřiště na Ostravské ulici 54 54-54 - 54 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 20 823 výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů,likvidace černých skládek a aktivity v rámci odpadového hospodářství 6 000 6 000-6 000-6 000 1036 Správa v lesním hospodářství 20 11202 činnost odborného lesního hospodáře - státní správa 250 250-250 - 250 20 11203 činnost odborného lesního hospodáře - samospráva 180 180-180 - 180 20 11204 výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin 1-1 - 1 1032 Podpora ostatních produkčních činností 20 87 lesní hospodářství 1 750 1 750-1 750-1 750 3635 Územní plánování 20 80 územní plán, rozvojové dokumenty a další výdaje související 60 110-110 - 110 20 84 GIS, územně plánovací podklady a další výdaje související 170 170-170 - 170 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 20 82 sanace odvodňovací strouhy na pozemku p. č. 2163 v k.ú. Stará Ves u Bílovce 49-49 - 49 20 81 správa místních kanalizací 10 20-20 - 20 MĚSTSKÁ POLICIE 4 639 4 853 8 4 861 0 4 861 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50 49 náklady na parkovací automaty 25 25-25 - 25 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 50 64 provoz kamerového systému, provoz měřiče rychlosti 100 100-100 - 100 50 65 umístění odchycených zvířat v útulku a výdaje související s odchytem psů 30 50-50 - 50 50 50 městská policie - provoz 384 420-420 - 420 50 51 městská policie - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj. 4 100 4 258 8 4 266-4 266 FOND STAROSTY 100 100 0 100 0 100 80 fond starosty 100 100-100 - 100 FOND MÍSTOSTAROSTY (uvolněný) 10 10 0 10 0 10 51 fond místostarosty 10 10-10 - 10 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 100 100 0 100 0 100 3632 Pohřebnictví 90 zajištění pohřbu 100 100-100 - 100 Stránka 3

ROZPOČET rozpočet k NA ROK 2015 26.10.2015 orj. org. od.,par. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč ODBOR KULTURY A SPORTU 7 091 7 422 0 7 422-100 7 322 2141 Vnitřní obchod 40 400 propagace města aj. 100 100-100 - 100 40 405 zpravodaj 380 380-380 - 380 40 438 zajištění provozu městské tržnice 35 35-35 - 35 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 40 409 ostatní kultura SPOZ 209 209-209 - 209 40 410 odřivousovy slavnosti 320 320-320 - 320 40 411 spolupráce s partnerskými městy 100 65-65 - 65 40 424 den učitelů 30 30-30 - 30 40 421 ocenění osobností 12 12-12 - 12 40 444 Multidisciplinární studentský workshop 49-49 - 49 3316 Vydavatelská činnost 40 447 vydání knihy pana Kuchty - povídky s kriminální zápletkou 100-100 -100 0 3392 Zájmová činnost v kultuře 40 412 Dům kultury Bílovec 1 700 1 700-1 700-1 700 3319 Ostatní záležitosti kultury 40 414 kulturní akce na náměstí aj. 100 100-100 - 100 40 413 podpora aktivní kultury ve městě, klub seniorů 100 100-100 - 100 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 40 419 údržba dětských hřišť 60 60-60 - 60 40 420 zámek 77 77-77 - 77 40 426 kaple sv. Barbory,provoz ostatních kaplí 147 147-147 - 147 40 430 povinné revize na objektech (elektro,plyn,komíny,hasící systémy,hromosvody) 100 100-100 - 100 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 40 422 TJ Bravinné 70 70-70 - 70 40 423 SK Stará Ves 21 21-21 - 21 40 408 Školní sportovní klub Bílovec - zakoupení odlehčených bezpečnostních branek 44-44 - 44 Školní sportovní klub Bílovec - zakoupení gumového granulátu na doplnění umělé 40 443 trávy ve sportovním areálu na Ostravské ulici 55-55 - 55 FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY 40 418 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Příspěvek na provoz a údržbu sokolovny, tenisových kurtů, tělocvičny na ul.tkalcovské, kuželny a přilehlého volejbalového hřiště - správce TJ Spartak Bílovec 800 800-800 - 800 40 435 TJ Spartak Bílovec - příspěvek na úhradu nájmů 300 349-349 - 349 40 416 TJ Spartak Bílovec - příspěvek na činnost 25 25-25 - 25 40 446 Příspěvek na činnost mládežnických družstev florbalového oddílu při TJ Spartak Bílovec 120 120-120 - 120 40 417 Příspěvek na provoz a údržbu hřiště a šaten na Ostravské ulici, údržbu hřiště v Bravinném, údržbu hřiště ve Staré Vsi - správce Školní sportovní klub Bílovec 450 450-450 - 450 40 428 Školní sportovní klub Bílovec - příspěvek na činnost (školní mládež - volejbal a fotbal, juniorky - volejbal, ženy - volejbal) 460 460-460 - 460 40 437 Školní sportovní klub Bílovec - příspěvek na úhradu nájmů 200 200-200 - 200 40 439 Příspěvky na akce propagující město Bílovec (viz.příloha č.1) 171 191-191 - 191 40 431 GMK Bílovec - příspěvek na údržbu a správu hřiště 30 30-30 - 30 40 433 Sportovní klub při ZŠ T.G.Masaryka - příspěvek na činnost 60 60-60 - 60 40 434 Příspěvek na činnost fotbalového klubu FC Bílovec (dorost a dospělí) 200 200-200 - 200 40 415 Fotbalový klub Tísek - finanční dar 30-30 - 30 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 40 427 Příspěvky na podporu volnočasových aktivit 200 200-200 - 200 40 429 František Galík - finanční dar na údržbu běžkařšké stopy v Údolí Mladých 10 10-10 - 10 40 432 GMK Bílovec - finanční dar na vybavení hudební zkušebny 30 30-30 - 30 40 436 GMK Bílovec - finanční dar na pořádání kurzu sebeobrany pro seniory 35 35-35 - 35 40 442 GMK Bílovec - finanční dar na akci Matematický duel 10 10-10 - 10 40 448 GMK Bílovec - dotace na projekt Království her a poznání 19-19 - 19 40 440 Asociace TOM ČR, oddíl TOM 19185 Vlk - finanční dar na realizaci 10. ročníku akce čisté město 10 10-10 - 10 40 441 Lumberjack - gym Bílovec o. s. - příspěvek na činnost 25 25-25 - 25 3319 Ostatní záležitosti kultury 40 425 Kuratorium zámku Bílovec o.s. - finanční dar na akce na zámku 54 54-54 - 54 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom. audiovizuálních archiválií 40 403 Příspěvek na provozování služeb městského kina Radost a letního kina 340 340-340 - 340 Stránka 4

ROZPOČET NA ROK 2015 26.10.2015 rozpočet k orj. org. od.,par. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč ODBOR VNITRA A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 9 087 9 720 0 9 720-200 9 520 60 správa úřadu - provoz 7 721 8 300-8 300-200 8 100 63 provoz veřejného WC v železniční stanici Bílovec 20 20-20 - 20 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 61 251 hasiči Bílovec - provoz 250 279-279 - 279 61 252 hasiči Bílovec - hasičská technika 75 75-75 - 75 61 2021 hasiči Bravinné 94 119-119 - 119 61 3021 hasiči Stará Ves 32 32-32 - 32 61 5021 hasiči Lubojaty - provoz 134 134-134 - 134 61 5022 hasiči Lubojaty - hřiště 57 57-57 - 57 61 8021 hasiči Výškovice 135 135-135 - 135 62 2000 OV Bravinné - provoz 32 32-32 - 32 62 3000 OV Stará Ves - provoz 71 71-71 - 71 62 4000 OV Ohrada - provoz 65 65-65 - 65 62 5000 OV Lubojaty - provoz 83 83-83 - 83 62 7000 OV Lhotka - provoz 65 65-65 - 65 62 8000 OV Výškovice - provoz 63 63-63 - 63 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 62 3001 OV Stará Ves - ostatní výdaje 30 30-30 - 30 62 5001 OV Lubojaty - ostatní výdaje 20 20-20 - 20 62 2001 OV Bravinné - ostatní výdaje 15 15-15 - 15 62 8001 OV Výškovice - ostatní výdaje 12 12-12 - 12 62 7001 OV Lhotka - ostatní výdaje 5 5-5 - 5 62 4001 OV Ohrada - ostatní výdaje 3 3-3 - 3 3392 Zájmová činnost v kultuře 64 2002 Kulturní dům Bravinné 58 58-58 - 58 64 8008 Kulturní dům Výškovice 47 47-47 - 47 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY - DPS, DD, KNIHOVNA 5 050 5 365 0 5 365-162 5 203 4351 Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 91 243 Dům s pečovatelskou službou, osobní asistence 1 827 1 974-1 974-1 974 4357 Domovy 92 245 Domov pro seniory 2 476 2 476-2 476-2 476 92 246 Domov pro seniory - výdaje hrazené z finančních darů pro DD 10 77-77 - 77 3314 Činnosti knihovnické 41 415 knihovna 737 737-737 -162 575 41 41501 realizace projektu "Píšeme a ilustrujeme knihu" 35-35 - 35 41 41502 realizace projektu "Knihovnické pábení, do knihovny vábení 2015" 66-66 - 66 Stránka 5

ROZPOČET rozpočet k NA ROK 2015 26.10.2015 orj. org. od.,par. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč TAJEMNÍK 47 234 49 838 98 49 936 193 50 129 70 100 administrativa - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj. 27 768 27 354 70 27 424-27 424 70 org. složky, technický personál aj. - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj. 10 041 10 058 17 10 075-10 075 70 odměny pracovníkům pěveckého sboru 32 32-32 - 32 70 2 výkon odborné praxe - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj. 237 525-525 - 525 70 4 VPP - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj. 1 014 2 913 8 2 921 182 3 103 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom. audiovizuálních archiválií 70 mzdové náklady na provoz kina 60 60-60 - 60 4351 Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 70 247 Osobní asistence - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj. 1 088 1 088 3 1 091-1 091 71 fond péče o zaměstnance 1366 1 490-1 490 11 1 501 6112 Zastupitelstva obcí 70 13 hodnocení činnosti a mzdy uvolněných, neuvolněných zastupitelů, členů výborů, komisí, jejich předsedů aj. 2 240 2 240-2 240-2 240 72 zastupitelstvo,komise, výbory aj. 65 65-65 - 65 73 exekuce, soudní poplatky,právní služby,dražební jistiny 350 367-367 - 367 74 vzdělávání zaměstnanců 376 466-466 - 466 75 bezpečnost a ochrana zdraví při práci 50 50-50 - 50 76 výdaje na reprezentaci 6 6-6 - 6 78 výdaje spojené s činností MÚ 2 241 2 510-2 510-2 510 79 výdaje na výkon sociální práce 284-284 - 284 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 77 veřejné služby a veřejně prospěšné práce 50 80-80 - 80 112 výkon státní správy s přenesenou působností 250 250-250 - 250 Stránka 6

ROZPOČET rozpočet k NA ROK 2015 26.10.2015 orj. org. od.,par. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč ODBOR FINANČNÍ 41 334 48 003-106 47 897 2 123 50 020 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 100 805 údržba a provoz čekáren 20 20-20 - 20 2212 Silnice 100 806 údržba mostů 100 167-167 - 167 100 808 drobné opravy místních komunikací a kanalizací 850 1 130-1 130-1 130 100 817 zimní údržba 1 500 1 150-1 150-1 150 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 100 807 dopravní značení 80 140-140 - 140 3631 Veřejné osvětlení 100 811 veřejné osvětlení 1 800 1 852-1 852-1 852 3632 Pohřebnictví 100 812 hřbitovnictví 300 300-300 - 300 100 813 hřbitovnictví-údržba mobiliáře,ořez dřevin,výsadba zeleně 40 40-40 - 40 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 100 815 očista města, pumpy, zavlažovací systém 1 040 1 255-1 255-1 255 100 820 plošná deratizace 25 25-25 - 25 100 776 výkupy pozemků, nemovitostí 100 1 590-1 590-1 590 100 785 daň z převodu nemovitostí 50 50-50 - 50 100 786 havarijní fond 800 800-800 - 800 100 777 zhodnocení majetku města - dohoda o vypořádání 105 105 100 787 geodetické práce,znalecké posudky, studie, projekty a jiné 400 400-400 - 400 100 790 fond financování obnovy kanalizací 30 30-30 - 30 3612 Bytové hospodářství 100 781 fond na obnovu domů v MPZ 200 200-200 - 200 100 782 fond oprav nájemníků bytů ul. Beskydská a Wolkerova 536 536-536 - 536 100 241 ubytovna Opavská "kamenáč" 620 620-620 - 620 100 9000 bytové hospodářství - drobné opravy 2 000 2 000-2 000-2 000 100 9002 bytové a nebytové hospodářství - služby 5 400 6 590-6 590-6 590 3613 Nebytové hospodářství 100 9003 nebytové prostory - drobné opravy 1 000 1 000 1 000 1 000 100 9004 Slezské náměstí č.p.63 (dříve budova ZŠ TGM) - služby 70 70-70 - 70 100 9006 oprava kotelen v majetku města 830 830-830 - 830 100 9005 Ostravská č.p.693 (budova Besedy) - služby 105 105-105 - 105 FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY 103 760 103 761 103 765 103 762 103 763 103 764 3613 Nebytové hospodářství Jóga v denním životě - finanční příspěvek na úhradu nájmu za nebytový prostor na ul. Smetanova č.p.746 v Bílovci 26 26-26 - 26 Základní umělecká škola - finanční příspěvek na úhradu nájmu za nebytový prostor na ul.pivovarské č.p.124 v Bílovci 331 331-331 - 331 Základní umělecká škola - finanční příspěvek na úhradu nájmu a souvisejících služeb za nebytový prostor na ul. 17.listopadu č.p.412 v Bílovci 30 30-30 - 30 Pedagogicko-psychologická poradna - finanční příspěvek na úhradu nájmu za nebytový prostor na ul.příkopní č.p.291 v Bílovci 44 44-44 - 44 Školní sportovní klub Bílovec - finanční příspěvek na úhradu nájmu za nebytový prostor na ul.ostravská v Bílovci 118 118-118 - 118 Josef Jermář - finanční příspěvek na úhradu nájmu za nebytový prostor na ul.pivovarská v Bílovci, pozemky, stavby a zařízení související s provozováním služeb kina Radost a letního kina 39 39-39 - 39 103 796 Finanční příspěvek na provozování vnitřního bazénu a welness centra Modrá Laguna 350 350-350 - 350 Stránka 7

ROZPOČET rozpočet k NA ROK 2015 26.10.2015 orj. org. od.,par. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 102 úroky z úvěrů 1 000 1 000-1 000-1 000 6399 Ostatní finanční operace 100 odvod DPH 1 000 1 400-1 400-1 400 100 1000 daň z příjmů právnických osob za obce 5 936-5 936-5 936 6409 Ostatní činnosti j.n. 100 rezerva na výdaje 5 322 713 85 798 1 541 2 339 6402 Finanční vypořádání minulých let 100 finanční vypořádání dotací přijatých v roce 2014 74-74 - 74 2141 Vnitřní obchod 100 793 příspěvky Svazu měst a obcí a další drobné příspěvky 217 217-217 - 217 100 788 cestovné 200 200-200 - 200 100 797 služby peněžních ústavů, poštovní služby 200 200-200 - 200 100 783 veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací, interní audit 107 107-107 - 107 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 100 792 dopravní obslužnost 450 450-450 - 450 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 100 794 pojištění majetku města, zákonné pojištění odpovědnosti 552 645-645 - 645 3114 Speciální základní školy 100 401 základní škola,wolkerova (revize, záchovná údržba) 55 55-55 -55 0 3231 Základní umělecké školy 100 402 základní umělecká škola (revize, záchovná údržba) 30 30-30 - 30 FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ MĚSTEM BÍLOVEC 3319 Ostatní záležitosti kultury 104 4080 Kulturní centrum Bílovec 623 1 608 170 1 778 162 1 940 104 4081 převod dotace poskytnuté Kulturnímu centru Bílovec v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 34-34 - 34 3421 Využití volného času dětí a mládeže 104 404 Dům dětí a mládeže - finanční příspěvek na provoz 741 771-771 - 771 104 4044 Dům dětí a mládeže - finanční příspěvek na odpisy 47 47-47 - 47 104 4045 Dům dětí a mládeže - finanční příspěvek na úhradu nájmů 326 326-326 - 326 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl. vzdělávání 104 406 ZŠ Komenského - finanční příspěvek na provoz 5 850 5 771-5 771-5 771 104 4066 ZŠ Komenského - finanční příspěvek na odpisy 1 221 1 221-1 221-183 1 038 104 4067 převod dotace poskytnuté ZŠ a MŠ Komenského v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 241-241 213 454 104 407 ZŠ TGM - finanční příspěvek na provoz 3 871 4 201-361 3 840-3 840 104 4077 ZŠ TGM - finanční příspěvek na odpisy 553 553-553 29 582 104 4078 převod dotace poskytnuté ZŠ a MŠ T. G. Masaryka v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 269 269 OSTATNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY 105 767 105 795 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Bílovec - finanční dar na činnost a opravu budovy na ul. Jeremenkové 15 15-15 - 15 Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Bílovec - dotace na činnost kroužku mladých včelařů "Včelaříci Bílovec" 7 7 105 766 SDH Lubojaty - finanční příspěvek na úhradu nájmu tělocvičny ZŠ TGM 4 4-4 - 4 Asociace TOM ČR, oddíl TOM 19185 Vlk - finanční příspěvek na úhradu nájmu 105 768 tělocvičny ZŠ TGM 20 20-20 - 20 105 770 SDH Lubojaty - finanční dar na materiálové vybavení 30 30-30 - 30 105 784 SDH Výškovice - finanční dar na zakoupení užitkového vozidla typu minibus 120-120 - 120 105 798 SDH Stará Ves - dotace na činnost mladých hasičů 45-45 - 45 3741 Ochrana druhů a stanovišť 105 775 ZO ČSOP Nový Jičín - finanční dar na provoz a údržbu záchranné stanice živočichů a návštěvnického střediska Dům přírody Poodří 20-20 - 20 105 772 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice - na výdaje spojené s dopravou žáků na přehlídku technických profesí 3-3 - 3 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 105 799 Bílovecká nemocnice a. s. - finanční dar na vybudování chodníku v areálu nemocnice 35 35 105 791 finanční dary organizacím poskytujícím sociální služby 20-20 - 20 105 773 ADRA o. p. s. - finanční dar na činnost 20-20 - 20 105 771 SALUS o. p. s. - finanční dar na činnost 20 20-20 - 20 105 769 Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s. - finanční dar na činnost 20 20-20 - 20 105 774 Český svaz bojovníků za svobodu, o. s., základní organizace Bílovec - finanční dar na drobné výdaje 2-2 - 2 105 789 Svaz tělesně postižených - finanční dar na provoz organizace a hromadnou dopravu členů na společné akce 26 26-26 - 26 PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM 127 439 138 434 0 138 434 1 854 140 288 Stránka 8

ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2015 - INVESTIČNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE A OPRAVY z. č. 14 z. č. 15 z. č. 16 26.10.2015 INVESTIČNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE A OPRAVY NA ROK 2015 ROZPOČET NA ROK 2015 od.par. org. v tis.kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 3612 Bytové hospodářství 113 městské domy a byty - investice a opravy (příloha č.2) 4 760 6 881-6 881-6 881 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 114 DPS - záchovná údržba (příloha č.3) 260 370-370 - 370 117 DPS - oprava střechy 950-950 - 950 3632 Pohřebnictví 149 Smuteční síň na hřbitově v Bílovci - rekonstrukce elektroinstalace 449 449-449 - 449 3322 Zachování a obnova kulturních památek 116 realizace akce obnovy zámku v rámci Programu regenerace MPZ a MPR 2015 1 076-1 076-1 076 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl. vzdělávání 124 PD na stavební úpravy ZŠ a MŠ Stará Ves 298-298 - 298 3326 historického povědomí 108 Kaple Marie Pomocné v Bílovci - oprava 160-160 - 160 109 Kaple sv. Martina na Nových Dvorech - odvodnění 282-282 -60 222 128 Obnova nádvoří zámku v Bílovci 7 600-7 600-7 600 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom. audiovizuálních archiválií 146 realizace akce "Úprava vytápění v kině Radost, Bílovec" 3 000-3 000-3 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce realizace akce "Regenerace volnočasového hřiště Bílovec - Bravinné a modernizace 127 kulturního domu Bílovec - Bravinné" 5 000-5 000-5 000 139 multifunkční hřiště ve sportovním areálu na ul. Ostravská - výstavba zpevněných ploch 260-260 - 260 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Bílovec bez bariér II. - Oprava a údržba pěších komunikací na ul. 17. listopadu 140 (dokončení) a 1. máje" 5 000-5 000-5 000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 110 ul. Opavská - vybudování čekárny (naproti benziny) 98-98 - 98 3392 Zájmová činnost v kultuře 112 Dům kultury v Bílovci - rekonstrukce jevištní technologie 1 635-1 635-1 635 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 122 Bílovec - Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA 44-44 - 44 5512 Požární ochrana - dobrovolná část JSDH Výškovice - výměna oken a garážových vrat v budově hasičské stanice ve 142 Výškovicích 145-145 - 145 119 rekonstrukce Tatry 815 - CAS 32 pro potřeby JSDH Bílovec 3 630-3 630-3 630 0 3631 Veřejné osvětlení 156 rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Wolkerova v Bílovci 263-263 - 263 158 rekonstrukce oplocení mezi parc. č. 69 a č. 70 v k. ú. Bílovec - město 88-88 - 88 123 překládka telekomunikačního zařízení O2 ve Staré Vsi u Bílovce 93-93 - 93 118 Demolice obkektu na Střelnici 507-507 - 507 102 Výškovice - realizace akce(í) dle priorit dané obce 166 173-173 - 173 103 Lubojaty - realizace akce(í) dle priorit dané obce 231 450-450 - 450 104 Stará Ves - realizace akce(í) dle priorit dané obce 302 390-390 - 390 105 Ohrada - realizace akce(í) dle priorit dané obce 100 186-186 - 186 106 Bravinné - realizace akce(í) dle priorit dané obce 192 192-192 - 192 107 Lhotka - realizace akce(í) dle priorit dané obce 109 218-218 - 218 145 realizace akce "Regenerace panelového sídliště v Bílovci - 9.etapa" 5 630-5 630-1 848 3 782 148 PD na akci "Regenerace panelového sídliště v Bílovci - 10. etapa" 300-300 - 300 realizace akce "Stavební úpravy na budovách Městského úřadu Bílovec na adrese 17. 144 listopadu 412/2 a 411/3" 272-272 - 272 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 137 Bílovec bez bariér II - rekonstrukce pěších komunikací na ul. Opavská 77-77 - 77 Stránka 9

PŘEVOD SCHVÁLENÝCH AKCÍ Z ROKU 2014 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 115 rekonstrukce mostních konstrukcí - II.etapa 800 2 660-2 660-2 660 170 realizace akce "Zpevněné plochy v lokalitě ul. Havlíčkovy, Bílovec" 300 597-597 -301 296 133 PD "Parkoviště u ZŠ Komenského" 156 156-156 - 156 2212 Silnice příprava stavby "Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci vedoucí k areálu IVC 121 Bílovec, včetně vybudování parkovacích míst s touto stavbou souvisejících" 250 500-500 - 500 realizace projektu "Modernizace a revitalizace veřejného prostranství MPZ města 140 Bílovce - I.etapa" 20 39-39 - 39 147 realizace akce" Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Bílovec" 25-25 - 25 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 173 PD na regeneraci autobusového nádraží v Bílovci 500-500 - 500 3322 Zachování a obnova kulturních památek 138 realizace akce "Zpevněné plochy v předprostoru Muzea v Bílovci" 1 500 803-803 - 803 134 realizace akce "Rekonstrukce Muzea v Bílovci" 1 000 1 000-1 000-919 81 3111 Předškolní zařízení 151 realizace akce "Energetické úspory objektu mateřské školy Bravinné" 0-0 - 0 3113 Základní školy 176 realizace akce "Zateplení ZŠ TGM v Bílovci" 4 000 3 167-3 167-3 167 125 ZŠ Komenského - dosadba zeleně u sportoviště, rekonstrukce oplocení 430-430 -180 250 129 ZŠ Wolkerova - ochranná síť na fasádu 140-140 - 140 3314 Činnosti knihovnické 162 realizace akce "Městská knihovna a centrum pro seniory v Bílovci" 10 000 18 282-18 282-18 282 3319 Ostatní záležitosti kultury 126 PD"Společenské centrum Lubojaty" 200 292-292 - 292 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 178 PD na vybudování sociálního zázemí ve sportovním areálu na ul. Ostravské v Bílovci 500 600-600 - 600 143 realizace akce "Rozšíření sportovního zázemí pro volnočasové aktivity v Bílovci" 4 000 6 000-6 000-6 000 3612 Bytové hospodářství 131 PD "Stavební úpravy bytového domu č.p. 488 v Bílovci" (dům u ZŠ Kom) 73-73 - 73 132 PD "Stavební úpravy bytového domu č.p. 472 v Bílovci" (dům u nádraží) 65-65 - 65 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 136 realizace akce "Regenerace parků v Bílovci" 15-15 - 15 167 realizace akce"sadové úpravy parčíku v Nových Dvorech" 133-133 -105 28 164 realizace akce "Regenerace zeleně ulice Havlíčkova, Bílovec" 300 541-541 -300 241 154 realizace akce "Rekonstrukce parku Střelnice v Bílovci" 100 100-100 -45 55 3632 Pohřebnictví 153 realizace akce "Regenerace ploch zeleně hřbitova v Bílovci" 30 71-71 - 71 165 realizace akce"regenerace zeleně na místním hřbitově v Bravinném" 61-61 -45 16 166 realizace akce"regenerace zeleně na místním hřbitově ve Výškovicích" 105-105 -90 15 141 realizace projektu "Lázeňské centrum Modrá Laguna - rekonstrukce vnější části" 15-15 - 15 171 realizace akce "Regenerace panelového sídliště v Bílovci - 8. etapa" 2 000 8 452-8 452-1 451 7 001 155 PD "Regenerace panelového sídliště - 9. etapa" 174 175-175 - 175 realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie pro 120 akci "Regenerace panelového sídliště v Bílovci - 7. etapa" 80 0-0 - 0 160 realizace akce "Regenerace panelového sídliště v Bílovci - 7. etapa" 0-0 - 0 4357 Domovy realizace akce"modernizace a přístavba domova pro seniory v Bílovci pro zvýšení 157 kvality poskytovaných služeb" 29 500 29 927-29 927-24 927 5 000 135 PD"Modernizace s přístavbou domova pro seniory v Bílovci" 95-95 - 95 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 172 DPS - regulace topného systému 150 221-221 - 221 152 realizace akce "Snížení energetické náročnosti budovy DPS v Bílovci" 1 500 3 119-3 119-3 119 DPS - investice, opravy a úpravy v souvislosti se stěhováním klientů Domova pro 130 seniory 10 10-10 - 10 CELKEM 63 139 124 086 0 124 086-33 901 90 185 Stránka 10

příloha č.1 VÝŠE PŘÍSPĚVKU v DRUH VÝDAJE Kč Český pohár- volejbal - finále 30 000 Mezinárodní halový turnaj mladších žáků - fotbal 30 000 Mezinárodní turnaj mužů - družba cup - fotbal 20 000 Mezinárodní turnaj - 4 státy EU 20 000 Jarní písňový festival 10 000 Easter rock mini fest 15 000 Mažoretky - soutěž 10 000 Šachový turnaj 20 000 Odřivousův pohár 21 000 Unplugged 15 000 CELKEM 191 000 Stránka 11

příloha č.2 PLÁN OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ A BYTŮ V MAJETKU MĚSTA NA ROK 2015 NÁZEV AKCE ZPRACOVÁNÁ PD PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE v tis.kč Zdúvodnění požadavku Havlíčková 639 NE 480 Havlíčková 643 NE 600 Havlíčková 647 NE 480 Havlíčková 648 NE 240 Puškinova 753 NE 450 Puškinova 754 NE 450 Puškinova 755 NE 450 Puškinova 794 NE 500 Puškinova 796 NE 350 Městský kopec 68 NE 400 výměna oken za EURO Slezské náměstí 24 NE 360 rekonstrukce topení - hav.stav rekonstrukce 1. patra - přebudování bytových prostor na Radotínská 347 NE 761 kancelářské prostory Radotínská 347 NE 730 rekonstrukce 2. patra - rekonstukce dvou bytů Slezské náměstí 12 NE 80 byt č. 2 - výměna kotle, rekonstrukce koupelny Slezské náměstí 23 NE 50 byt č. 4 - rekonstukce koupelny Slezské náměstí 24 NE 100 byt č. 6 - rekonstrukce topení, koupelny Městský kopec 67 NE 100 byt č. 1 - rekonstrukce topení, kuchyně Havlíčková 639 NE 70 byt č. 5 - rekonstrukce koupelny Puškinova 755 NE 90 byt č. 7 - rekonstrukce koupelny, kuchyně Puškinova 794 NE 70 byt č. 6 - rekonstrukce koupelny Puškinova 794 NE 70 byt č. 5 - rekonstrukce koupelny CELKEM 6 881 V těchto bytových domech byla v letech 2010-2013 provedena výměna oken za plastová. V bytech je namontováno topení pomocí plynových nástěnných topidel Gamat a průtokový ohřívač vody. Vlivem těchto plynových spotřebičů se v bytech vytváří určitý vzduchový podtlak, který nezajišťuje dostatečný přísun čerstvého vzduchu pro spalování a tah komínu. Vzniká tak nebezpečný prostor pro zdraví a život nájemníků. V současné době je řešením vzniklého problému častější větrání, nebo odstranění gumového okenního těsnění. Je nutné co nejdříve řešit topení pro každý byt samostatně, aby nedošlo k újmě na zdraví. Současný způsob vytápění je nedostačující, neustále se v bytech objevují plísně. Stránka 12

příloha č.3 DPS - ZÁCHOVNÁ ÚDRŽBA V ROCE 2015 NÁZEV AKCE ZPRACOVÁNÁ PD PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE v tis.kč Zdúvodnění požadavku Rekonstrukce odpadové kanalizace DPS NE 100 Montáž střešních žaluzií v objektu DPS NE 70 Výmalba chodeb a schodiště včetně opravy stropních omítek Výměny nevyhovujíích kuchyňských linek, opravy kuchyňských linek NE 110 NE 90 CELKEM 370 havarijní stav - propad dlažby chodníku před DPS, pod kterou vede odpadní kanalizace Po výměně oken nutnost nechat vyrobit a namontovat žaluzie. Po výměně oken v prostorách DPS je nutné opravit omítky na schodišti a provést celkovou výmalbu. Stránka 13