IV. Čerpání rozpočtu výdajů k

IV. Čerpání rozpočtu výdajů k 31. 12. 2010 (v tis. Kč) Rozpočet Změny Upravený Skutečnost Skutečnost % ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK 3 200 1 100-812 0 3 488 2 345 430 2 776 79,6% úroky z kontokorentního úvěru 1 000 220 1 220 1 212 1 212 99,3% výstavba nové ZŠ Povážská 1 100 1 100 430 430 39,1% koupě Pivovaru - úroky 2 200-1 032 1 168 1 133 1 133 97,0% ODBOR MAJETKOVÝ Sportoviště: 0 8 350 25 5 713 14 088 24 14 053 14 078 99,9% sportoviště Mušky - ROP 8 350 25 5 713 14 088 24 14 053 14 078 99,9% Hrad: 0 31 450 2 752 15 078 49 280 2 404 44 617 47 021 95,4% hrad - revitalizace 4 900 170 1 784 6 854 170 6 666 6 836 99,7% hrad - sanace podzemních prostor 1 450 30-1 450 30 30 30 100,0% hrad - obnova nár.kultur.pam. 25 100 1 806 14 744 41 650 1 806 37 951 39 756 95,5% hrad - západní brána (průčelí) 746 746 398 398 53,4% Byty: 0 10 000 0 3 160 13 160 0 13 159 13 159 100,0% lokalita Mušky - obytná zóna 10 000 3 159,5 13 160 13 159 13 159 100,0% Pořízení a údržba majetku města Budovy a ostatní majetek-pořízení 0 8 000 0 0 8 000 0 7 996 7 996 99,9% pořízení budovy po KB 8 000 8 000 7 996 7 996 99,9% Úprava sídlišť a městských částí: 0 2 600 0 2 069 4 669 0 4 647 4 647 99,5% regenerace sídliště 1.Máje 4 420 4 420 4 399 4 399 99,5% náměstíčko sídliště Mír 2 600-2 351 249 248 248 99,8% Školské budovy: 1 000 149 700 1 391-1 139 150 951 2 240 118 665 120 905 80,1% ZŠ - Povážská -projekty, výstavba 130 000 11 750 141 750 112 825 112 825 79,6% - Dukelská - výměna proskl.stěny 4 300-420 3 880 3 069 3 069 79,1% - FLČ modernizace 15 200-15 096 104 103 103 99,2% - opravy a rekonstrukce nerozdělené 500 591 1 091 1 079 1 079 98,9% MŠ - opravy a rekonstrukce- nerozdělené 500 611 1 111 972 972 87,5% - zeleň Leader 200 1 800 2 000 1 845 1 845 92,3% - granty - U Parku, Holečkova 413 189 826,75 1 016 189 823 1 012 99,6% Ostatní úpravy majetku města: 800 11 100 19-9 683 2 236 818 608 1 426 63,8% opravy budov a objektů města 800 19 819 818 818 100,0% prvky protipovodňové ochrany 100 700 800 18 18 2,2% Nízkoprahové centrum 11 000-10 383 617,5 590 590 95,6% Silnice 500 5 800 796-5 749 1 347 795 551 1 346 99,9% silnice bez určení 500 796-99 1 197 795 401 1 196 99,9% komunikační propojení u Blatenského mostu 5 800-5 650 150 150 150 100,0% Chodníky a parkoviště 500 68 740 1 429 3 499 74 168 2 678 57 380 60 058 81,0% opravy a rekonstrukce chodníků 500 541 3 106 4 147 1 790 2 357 4 147 100,0% rekonstrukce Velkého náměstí 63 500 888-7 888 56 500 888 44 213 45 101 79,8% autobusové zastávky 3 200 3 200 1 766 1 766 55,2% ul.čelakovského - stavební úpravy sídliště 2 040 7 181 9 221 9 044 9 044 98,1% bezbariérový podchod pod železnicí 1 100 1 100 0 0,0% Cyklostezky 0 0 0 861 861 0 809 809 94,0% cyklostezky nerozdělené 861 861 809 809 94,0%

Autobusové zastávky 0 13 509 521,5 12 510 522 100,2% Vodovody a kanalizace: 5 000 98 716-669 108 986 212 034 4 334 180 639 184 972 87,2% opravy kanalizací a vodovodů nerozdělené 5 000-669 981 5 313 4 334 979 5 313 100,0% inenzifikace ČOV 66 311 63 266 129 577 104 789 104 789 80,9% generel pitné vody Strakonice 3 100-988 2 112 2 112 2 112 100,0% vodovod Kuřidlo 3 000 600 3 600 3 586 3 586 99,6% lokalita Jelenka - kanalizace 8 000 250 8 250 8 250 8 250 100,0% úpravna vod Hajská 18 305 44 877 63 182 60 923 60 923 96,4% Energetické hospodářství 2 780 1 000-69 164 3 875 2 443 1 335 3 778 97,5% majetek města - vodné 30-10 20 19 19 97,0% majetek města - teplo 250-239 11 6 6 52,5% majetek města - el.energie 250-230 20-69 -69 oprava a údržba VS a el.zařízení,energetické a 850 557-80 1 327 1 327 1 327 100,0% osvětlení přechodů pro chodce 1 400 1 000-147 244 2 497 1 159 1 335 2 494 99,9% Odborná správa lesů - městských 1 200 123 1 323 1 073 1 073 81,1% Projekty, expertizy 500 90 248 838 590 248 837 99,9% Projekty - hřbitov 303 303 268 268 88,3% Výkupy 9 000 1 093-1 593 8 500 1 120 5 320 6 440 75,8% Platby kolků, daní a poplatků 1 000-235 765 574 574 75,0% Znalecké posudky 500-65 435 431 431 99,1% Prohlášení vlastníka-prodej bytů 120 120 91 91 75,7% Byty-slevy 600 600 345 345 57,5% Pojištění majetku 2 500-224 2 276 1 775 1 775 78,0% ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Zeleň: 6 860 600-143 -432 6 885 6 282 168 6 449 93,7% drobné dosadby zeleně,údržba ploch 4 506-47 72 4 531 4 395 72 4 467 98,6% park Jezárka 600-600 0 provoz SAFARI 240-96 96 240 134 96 230 95,6% ekologicko osvětové projekty a granty 200 200 65 65 32,5% spoluúčást granty 200 200 11 11 5,3% regenerace zeleně v MŠ 1 714 1 714 1 677 1 677 97,9% Ochrana prostředí: 2 000 0 39 731 2 770 1 692 695 2 387 86,2% posudky, expertizy 20 103 123 26 26 21,1% černé skládky na pozemcích města 100-16 84 32 32 38,5% ekologická výchova a osvětová činnost 100 26 126 124 124 98,5% pořízení kontejnerů,odpad.košů,třídění odpadu 50 60 131 241 110 131 241 99,9% třídění odpadu 1 500-200 1 300 1 109 1 109 85,4% sběr bioodpadu 225 66 600 891 290 564 854 95,8% předání autovraků oprávněné osobě 5 5 0 0 0,0% Vodní hospodářství: 50 0 0 0 50 8 0 8 16,0% projekty,posudky,expertizy 25 25 1 1 4,8% ekologická výchova a osvětová činnost 25 25 7 7 27,2% Ochrana přírody, ZPF,les a myslivost: 1 380 0 2 667 0 4 047 4 046 0 4 046 100,0% údržba památných stromů a chráněných územ 30 30 29 29 97,5% provoz psího útulku 1 100 59 1 159 1 159 1 159 100,0% projekty,posudky,expertizy 50 6 56 56 56 99,1% ekologická výchova a osvětová činnost 90-6 84 84 84 99,9% odborná správa lesů - výkon státní správy 2 667 2 667 2 667 2 667 100,0% deratizace ve městě 110-59 51 51 51 100,0%

ODBOR DOPRAVY odborné posudky dopravních nehod 150 150 31 31 20,7% STAVEBNÍ ÚŘAD výdaje spojené s výkonem státní správy 30 30 2 2 5,0% ODBOR SOCIÁLNÍ příspěvky organizacím se sociálním zaměření 300-10 290 260 260 89,7% posudky lékařů 15 15 0 0 1,3% zajištění pohřbu osamělých osob 90 90 8 8 8,7% rezerva na neoprávněně vyplacené dávky 15 15 0 0,0% drobné dárky pro děti - soc.práv.ochr.dětí 38 38 6 6 16,6% sociální dávky 118 000-10 683 107 317 106 959 106 959 99,7% ODBOR ROZVOJE Územní plán města a územní řízení 300 1 000 433-886 847 733 114 847 100,0% územní plán města 300 1 000 433-886 847 733 114 847 100,0% Architekt 600 0 300 0 900 883 0 883 98,1% dětská hřiště - kontrola, obnova 500 140 0 640 624 624 97,6% městský mobiliář, vánoční výzdoba 100 160 260 259 259 99,5% Regionální rozvoj a ochrana ovzduší 1 480 0 172 0 1 652 1 118 0 1 118 67,7% Dětské zastupitelstvo 100 273 373 358 358 96,0% podklady a dokumenty pro rozvoj města 500-127 373 292 292 78,2% poradenská a konzult.činnost k žádostem o do 300 345 645 331 331 51,4% čl.přísp.svazkům, podíl na Program obnova ve 500-330 170 64 64 37,4% marketing a prezentace rozvojových aktivit 80 12 92 73 73 79,9% MĚSTSKÁ POLICIE 14 000 0 333 0 14 333 14 023 0 14 023 97,8% provoz 1 138 306 1 444 1 398 1 398 96,8% platy 9 167 9 167 9 055 9 055 98,8% platy - náhrada mzdy - nemoc 50 50 9 9 18,3% zák.soc. a zdrav.pojištění 3 050 27 3 077 3 077 3 077 100,0% penzijní připojištění 275 275 269 269 98,0% rizikové připojištění 45 45 40 40 89,8% fond sociální 275 275 174 174 63,2% KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Oddělení správní Investice 244 244 233 233 95,6% Provoz 11 700 0 1 304 0 13 004 12 967 0 12 967 99,7% prádlo,oděvy,ochran.pomůcky 30 30 14 14 46,2% noviny, časpisy, knihy 140 140 135 135 96,7% DDHM 400-182 218 217 217 99,6% vš. materiál 800-70 730 659 659 90,3% voda 180 50 230 228 228 99,2% teplo 1 415-105 1 310 1 289 1 289 98,4% el. energie 1 400-67 1 333 1 326 1 326 99,5% PHM 500-131 369 307 307 83,1% poštovné 1 000 302 1 302 1 299 1 299 99,8% poštovné soc.dávky 400-30 370 356 356 96,3%

telefonní poplatky, internet 1 000-285 715 712 712 99,6% bank. poplatky 200 49 249 248 248 99,6% audit,znalecké posudky 150-40 110 106 106 96,4% služby,autorská práva 1 902-278 1 624 1 597 1 597 98,4% služby-stravné 1 400 1 400 1 310 1 310 93,6% opravy, údržba 600 600 578 578 96,4% ošatné+pohoštění obřady 15 48 63 63 63 99,2% přísp. SMO 100 100 88 88 87,8% kolky,daně,poplatky,náhrady 15 7 22 22 22 99,5% sčítání lidu 41 41 41 41 100,0% volby 1 420 1 420 1 747 1 747 123,0% sociálně právní ochrana dětí-provoz 23 575 598 598 598 100,0% sportovní hry 30 30 26 26 85,7% Oddělení informatiky 2 500 500-148 52 2 904 2 313 539 2 852 98,2% GIS 150 150 0-150 150 150 150 99,8% technologické centrum 230 230 227 227 98,6% počítačová síť - 2 350 350-378 202 2 524 1 936 539 2 475 98,1% Zdravé město 300 627 927 875 875 94,4% Sekretariát 100 0 30 0 130 118 0 118 90,9% fond starosty včetně darů 100 30 130 118 118 90,9% Krizové řízení a hasiči 560 0 253 0 813 808 0 808 99,4% CO - vybavení,námět.cvičení,varovný syst. 160-18 142 137 137 96,7% Hasiči 400 271 671 671 671 100,0% Oddělení personalistiky a mezd Zastupitelstvo 3 397 0 0 0 3 397 3 073 0 3 073 90,5% odměny uvol. zastupitelé 2 078 2 078 1 884 1 884 90,7% zák.soc.a zdrav.pojištění 690 690 650 650 94,2% odměny předsedové výborů,komisí (zastupitel 360 360 329 329 91,3% odměny čl. výborů,komisí (zastupitelé) 12 1 13 13 13 97,4% odměny čl.výborů, komisí (nezastupitelé) 120-3 117 59 59 50,2% odměny rada včetně zdr.poj. 137 2 139 139 139 99,8% Aparát: 75 115 0 241 0 75 356 75 270 0 75 270 99,9% platy aparát+obnova venkova-dotace-platy 53 569-2 706 50 863 50 863 50 863 100,0% platy-soc.právní ochrana dětí 2 700 2 700 2 700 2 700 100,0% platy - veřejně prospěšné služby-koordinátor 182 182 182 182 99,9% platy - náhrada nemoc 100-21 79 51 51 64,1% zákon.soc. a zdr. pojištění 18 100-739 17 361 17 360 17 360 100,0% zákon.soc. a zdr. pojištění-soc.pr.ochr.dětí 920 920 920 920 100,0% FKSP- aparát+zastupitelé 1 673 1 673 1 618 1 618 96,7% penzijní připojištění - aparát+zastupitelé 1 673-95 1 578 1 577 1 577 99,9% Ostatní: 2 210 0 1 871 0 4 081 2 813 0 2 813 68,9% odvod úřadu práce za nezaměstnané ZPS 260 118 378 377 377 99,8% povinné pojistné podle 266/2006 Sb. 250 24 274 274 274 100,0% OOV 300 300 296 296 98,7% projekt Dva kroky k prof.veř.službě 1 227 1 227 746 746 60,8% projekt Sám sobě manažerem 585 585 131 131 22,4% projekt Přátelství Grudtwig 286 286 33 33 11,5% školení včetně stravného a cestovného 1 400-368 1 032 956 956 92,6%

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ SPOZ - balíčky 300 300 294 294 98,1% SPOZ - vítání dětí 1 200-146 1 054 1 048 1 048 99,4% ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Cestovní ruch 4 570 0-1 201 241 3 610 2 584 240 2 824 78,2% fond reciproční 100 100 93 93 93,4% brožury, turistika 200 80 280 214 214 76,3% významné akce: - ohňostroj 130 19 149 149 149 99,8% - Rumpálování 50 50 50 50 100,0% - Adventní trhy 20 12 32 32 32 99,6% - květnové oslavy, Václavská pouť, 28.říjen 130 100 98 98 97,5% - běh Terryho Foxe, Běh naděje 15 15 15 15 100,0% - Pozvánka do ST 30 30 30 30 100,0% - ostatní nahodilé akce 220-51 169 154 154 90,9% prezentace města 990 990 518 518 52,3% Zpravodaj 900-115 785 755 755 96,1% Kronika 50 50 31 31 62,0% Otavská plavba 991-955 36 20 20 55,5% Internetové stránky 200 200 78 78 39,2% projekt Strakonice pro turisty 574-221 241 594 349 240 589 99,1% Příspěvky (transfery): 10 110 0 107 1 000 11 217 10 119 476 10 595 94,5% Nadace Jihočeské cyklostezky 50-10 40 7 7 17,5% sport - akce a transfery 640 65 705 698 698 99,0% sport - transfer - STARZ 8 500 8 500 8 467 8 467 99,6% kompenzace nájmů tělocvičen 300 300 275 275 91,6% kultura - transfery 550-48 502 502 502 100,0% Nemocnice Strakonice-transfer 1 000 1 000 476 476 47,6% Římskokatolická farnost 100 100 100 100 100,0% Hospodářská komora 70 70 70 70 100,0% MIC: 300 0 8 0 308 302 0 302 98,3% provoz infocentra 20 20 18 18 89,8% akce MIC 90 90 90 90 99,5% nákup zboží pro další prodej 190 8 198 195 195 98,7% Školství: 150 0-20 0 131 60 0 60 46,1% dopravní hřiště - BESIP 45 45 21 21 46,7% služby,tisk oznámení,materiál 55-20 36 4 4 11,0% granty a projekty školství-spoluúčast 50 50 35 35 70,4% MŠ U Parku 75 dětí 751 0 9 0 760 760 0 760 100,0% provoz-město 751 9 760 760 760 100,0% příspěvek -dotace MŠ Čtyřlístek - 75 dětí 777 0 10 0 787 787 0 787 100,0% provoz - město 777 10 787 787 787 100,0% MŠ A.B.Svojsíka - 95 dětí 1 028 0 12 0 1 040 1 040 0 1 040 100,0% provoz - město 1 028 12 1 040 1 040 1 040 100,0%

MŠ Lidická - 360 dětí 4 485 0 56 0 4 541 4 541 0 4 541 100,0% provoz - město 4 485 56 4 541 4 541 4 541 100,0% ZŠ Dukelská 5 777 0 0 0 5 777 5 777 0 5 777 100,0% provoz - město 5 777 5 777 5 777 5 777 100,0% ZŠ F.L.Čelakovského 6 354 0 305 0 6 659 6 659 0 6 659 100,0% provoz - město 6 354 6 354 6 354 6 354 100,0% 305 305 305 ZŠ Jiřího z Poděbrad 4 570 0 32 0 4 602 4 602 0 4 602 100,0% provoz - město 4 570 12 4 582 4 582 4 582 100,0% Příspěvek-dotace 20 20 20 20 100,0% ZŠ a MŠ Povážská 4 636 0 405 0 5 041 5 041 0 5 041 100,0% provoz - město 4 636 13 4 649 4 649 4 649 100,0% 392 392 392 392 100,0% MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 14 938 0-5 000 0 9 938 9 938 0 9 938 100,0% platy 33 716 85 33 801 33 689 33 689 99,7% ostatní provoz -5 000-5 000-5 000-5 000 100,0% dotace z MPSV,převody z FR,vl.příjmy -18 778-85 -18 863-18 751-18 751 99,4% MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO 18 001 0 743 320 19 064 18 744 320 19 064 100,0% platy 5 711 175 5 886 5 886 5 886 100,0% ostatní provoz 12 290 568 320 13 178 12 858 320 13 178 100,0% ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA 8 700 0 1 555 86 10 341 10 255 86 10 341 100,0% platy 4 887 4 887 4 870 4 870 99,7% ostatní provoz 3 273 220 3 493 3 509 3 509 100,5% regionální funkce-provoz 1 335 86 1 421 1 335 86 1 421 100,0% regionální funkce - platy 540 540 540 540 100,0% STARZ 20 000 0 280 0 20 280 20 280 0 20 280 100,0% platy 12 286 79 12 365 12 365 12 365 100,0% ostatní provoz 7 714 201 7 915 7 915 7 915 100,0% investice ÚDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TS: 44 000 0 0 0 44 000 43 994 0 43 994 100,0% komunikace včetně zimní údržby 7 000 2 446 9 446 9 446 9 446 100,0% veřejné osvětelní 5 800 548 6 348 6 347 6 347 100,0% čištění města 6 000-2 014 3 986 3 986 3 986 100,0% údržba zeleně včetně Jezárek 6 800 6 6 806 6 805 6 805 100,0% provoz veřejných WC 1 200-187 1 013 1 012 1 012 99,9% správa hřbitova 800-110 690 690 690 100,0% provoz odpadového dvora 5 400-925 4 475 4 473 4 473 100,0% svoz domovního odpadu 11 000 204 11 204 11 203 11 203 100,0% pískovna 32 32 32 32 100,0% OSTATNÍ MHD: 4 400 0 500 0 4 900 4 891 0 4 891 99,8% MHD - provoz 4 400 500 4 900 4 891 4 891 99,8% MHD - investice

daň z příjmu právnických osob 20 000 20 000 19 136 19 136 95,7% platba daní SR - DPH 0-12 132-12 132 služby-nájemné plocha pro poutě 90 90 81 81 90,3% vratka-finanční vypořádání - kraj, stát 1 624 1 624 1 624 1 624 100,0% fond rozvoje bydlení - půjčky obyvatelstvu 250 250 500 25 0 25 5,0% C e l k e m 436 657 407 906 2 643 123 480 970 686 419 098 453 836 872 935 89,9% Schváleno Změny UpravenýSkutečno% Výdaje běžné 436 657 2 643 439 300 419 098 95,4% Výdaje kapitálové 407 906 123 480 531 386 453 836 85,4% Celkem 844 563 126 123 970 686 872 935 89,9% SPLÁTKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK Skutečnost Měšťanský pivovar 3 500 ZŠ Povážská 10 526