Plnění rozpočtu města k 30.11. 2009 Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 800,0 691,5 třídění odpadu 800,0 691,5 14 Školství celkem 1257,8 943,2 příspěvky na neinvestiční náklady ZŠ a MŠ 400,0 436,9 nájemné 857,8 506,3 19 Vnitřní správa celkem 1186,0 1837,1 policie PCO 450,0 495,7 pokuty a ostaní příjmy 736,0 1341,4 39 Místní hospodářství celkem 6993,5 6809,4 nájemné z nebytových prostor 3969,0 4213,1 nájemné z pozemků 1907,5 1573,2 nájemné Borek 452,0 464,0 ostatní příjmy 665,0 559,1 41 Všeobecná pokladní správa celkem 293364,9 283022,0 daň z příjmů právnických osob město Č.T. 10009,6 10009,6 daň z příjmů právnických osob 28000,0 28118,7 daň z příjmů ze závislé činnosti 27800,0 26065,0 daň z příjmů fyzických osob 4070,0 1248,7 daň z nemovitostí 4160,0 3521,8 daň z přidané hodnoty a ost. popl. a daně 59200,0 56968,6 správní poplatky 4365,0 3156,1 místní poplatky - ze psů 540,0 519,6 - z veřejného prostranství 130,0 118,8 - ze vstupného 30,0 51,0 - z výherních hracích přístrojů 1800,0 1786,2 - z komunálních odpadů 7950,0 6846,3 prodej pozemků 8416,8 7673,7 prodej ostatního majetku 2584,0 7668,2 ostatní příjmy 2590,5 2572,6 globální a účelové dotace 129240,9 124838,5 odvod z odpisů - Sociální služby 2478,1 1858,6 Rozpočtové příjmy celkem 303602,2 293303,2 financování - úvěr 80000,0 80000,0 financování - zapojení přebytku minulých let 25545,1 0,0 Příjmy + financování celkem 409147,3 373303,2 Stránka 1
02 Vodní hospodářství a životní prostředí celkem 26838,0 23238,3 a/ služby zajišťované odb. životního prostředí 2763,0 2118,1 veřejná zeleň 1460,0 995,4 6. etapa rekonstr. parku Javorka 183,0 103,1 architektonická soutěž - park Benátky 200,0 200,0 ostatní náklady 600,0 525,8 lesní hospodářství 320,0 293,8 b/ odpadové hospodářství 14710,0 12580,1 z toho : separovaný odpad 6410,0 5437,5 uložení odpadu 3810,0 3021,4 černé skládky 50,0 50,0 doprava 3900,0 3573,2 TKO - chatové oblasti 440,0 395,3 finanční náklady (SIPO) 100,0 102,7 b/ služby zajišťované EKOBI s.r.o. 9365,0 8540,1 městské hřbitovy údržba 652,0 541,4 veř. zeleň sekání 6232,0 5718,1 veř. zeleň prořezy, výsadby a ost. náklady 2481,0 2280,6 10 Doprava celkem 16100,0 14534,7 opravy a údržba komunikací 9040,0 8269,7 z toho : rek. komunikace ul. Truby 1500,0 1500,0 oprava komunikace ul. Příční 450,0 449,6 zpevnění opěrných zdí komunikace ul. U Dvora 800,0 714,0 oprava chodníku ul. Na Strouze 550,0 549,2 oprava chodníku ul. Moravská 550,0 550,0 oprava chodníku ul. Truby 550,0 550,0 oprava chodníku ul. Průchodní 100,0 0,0 ostatní výspravy 2500,0 2159,9 výměna dopr.značení 250,0 192,3 údržba mobiliáře 1100,0 914,7 ost. náklady 690,0 690,0 čištění města a posyp komunikací 7060,0 6265,0 zametání města 2300,0 2221,4 čištění města 1140,0 848,7 čištění silničních vpustí 420,0 400,8 zimní údržba 3100,0 2744,1 nákup kontejnerů na tříděný odpad 100,0 50,0 Stránka 2
11 Investice, údržba a opravy - celkem 184358,9 176990,0 MŠ U Stadionu - údržba,úpravy a opravy 280,0 259,8 MŠ Habrmanova - údržba,úpravy a opravy 1840,0 1762,1 MŠ U Koupaliště - údržba,úpravy a opravy 495,0 398,4 MŠ Vinohrady - údržba,úpravy a opravy 220,0 199,2 Stacionář Lhotka - údržba,úpravy a opravy 85,0 43,9 ZŠ Ústecká - údržba,úpravy a opravy 315,0 353,7 ZŠ Habrmanova - údržba,úpravy a opravy 2380,0 2320,5 ZŠ Nádražní - údržba,úpravy a opravy 3160,0 3094,5 Základní škola praktická - údržba,opravy a úpravy 50,0 49,9 Gymnázium Č.T.- údržba,úpravy a opravy 530,0 502,2 DDM - údržba,úpravy a opravy 50,0 13,7 ZUŠ Č.T. - údržba,úpravy a opravy 230,0 169,5 MěÚ - údržba a opravy 290,0 227,5 Městská knihovna - výměna oken, údržba a opravy 125,0 84,4 Městské muzeum - údržba,úpravy a opravy,pd 955,0 715,5 Domov důchodců - údržba,úpravy a opravy 350,0 132,7 Dům s pečovatelskou službou - opravy,úpravy a údržba 80,0 37,5 Malá scéna - údržba, úpravy a opravy 140,0 126,6 Kulturní centrum - údržba, úpravy a opravy 130,0 81,6 opravy,úpravy a údržba objektů SDH 110,0 69,5 Skuhrov - údržba,úpravy a opravy 400,0 209,7 Kozlov - údržba,úpravy a opravy 10,0 10,0 Svinná - údržba,úpravy a opravy 750,0 562,5 Lhotka - údržba,úpravy a opravy 250,0 245,5 opravy z revizí 200,0 199,3 krematorium - údržba,úpravy a opravy 100,0 50,0 dopravní terminál Bezručovo nám. 162290,5 157676,4 Projektové dokumentace 2130,0 1404,6 projekt. dok., opravy a služby 150,0 137,7 SKI areál Peklák - Hory(dovybavení a údržba) 140,0 136,7 zimní stadion "Na Skále" - výstavba 277,4 247,0 lyž. tratě "Po hřebenech Orlicka,Třebovska a Litomyšlska" 150,0 149,5 Ekoc. Podbranská ul. - venkovní úpravy, údržba 20,0 5,6 opravy a údržba památek 686,0 613,5 průmyslová zóna ul. Semanínská 1170,0 1160,6 opravy Borek 350,0 336,6 městský kamerový dohlížecí systém - IV. etapa 390,0 390,6 Úřad práce - sociální zařízení 20,0 0,0 územní plán, digitální tech. mapa 225,0 163,2 vodní hospodářství 415,0 231,2 rekonstrukce mostu Husova ul. 2350,0 2347,6 příspěvky na opravy fasád 70,0 69,5 Stránka 3
14 Školství celkem 15399,0 14223,9 z toho MŠ U Stadionu - příspěvek na provoz 1020,0 935,0 MŠ U Stadionu - příspěvek na investice 125,0 125,0 MŠ Habrmanova - příspěvek na provoz 1580,0 1445,0 MŠ U Koupaliště - příspěvek na provoz 825,0 760,0 MŠ Vinohrady - příspěvek na provoz 935,0 860,0 MŠ - celkem 4485,0 4125,0 ZŠ Habrmanova - příspěvek na provoz 3723,0 3483,0 ZŠ Ústecká - příspěvek na provoz 3415,0 3130,0 ZŠ Nádražní - příspěvek na provoz 3160,0 2895,0 ZŠ - celkem 10298,0 9508,0 školství a mládež: příspěvky a úhrada služeb protidrogová prevence 50,0 35,6 DDM - Kamarád 375,0 375,0 MC Rosa o.s. 40,0 40,0 organizace v ul. Podbranská č.p. 972 71,0 60,3 Junák Česká Třebová 80,0 80,0 16 Kultura a sport celkem 19279,0 17725,8 příspěvky : Kulturní centrum - na provoz 5965,0 5445,0 Městské muzeum - na provoz 2880,0 2610,0 Městská knihovna - na provoz 4779,0 4372,0 OIK TV s.r.o. 636,0 583,0 sport a tělovýchova : příspěvky a úhrada služeb sport. oddíly v Č.T. dle doporučení sport. komise 2495,0 2302,9 TJ Lokomotiva Č.T. - hokejový oddíl - mládež 350,0 350,0 týden sportu 350,0 299,9 Ski klub Č.T. - úprava běžeckých tras v Č.T. 100,0 100,0 krasobruslení + synchronizovaný tanec 165,0 165,0 sportovní a kulturní akce v rámci EU a Norska 225,0 223,0 týden florbalu 30,0 30,0 Velká cena Č. Třebové v cyklomaratonu 95,0 95,0 TJ Lokomotiva Č.T. - oddíl plavání 50,0 50,0 olympiáda MŠ 20,0 6,3 TJ Sokol ČT - oprava střechy tělocvičny 200,0 200,0 kulturní akce : příspěvky a úhrada služeb kulturní akce a soubory dle doporučení kulturní komise 200,0 194,0 o.s. Triarius Č. Třebová - činnost 150,0 150,0 o.s. Triarius Č. Třebová - vybaveníčinnost 80,0 80,0 Papežská misijní díla - Misijní pouť 50,0 50,0 školní divadlo a školní akademie - Gymnázium Č.T. 60,0 60,0 oslavy 100 let Gymnázia Č.T. - Spolek přátel Gymnázia Č.T. 100,0 100,0 školní akce v Kulturním centru Č.T. - ZUŠ Č.T. 150,0 150,0 ostatní náklady 149,0 109,7 Stránka 4
19 Vnitřní správa celkem 71095,8 54470,2 Městská policie - celkem 8886,0 6661,8 z toho : městská policie - mzdové náklady 5231,0 4104,8 městaská policie - vybavení 430,0 362,0 městská policie - ostatní náklady 3225,0 2195,0 Kancelář tajemníka - celkem 51234,3 39176,3 z toho : zastupitelstvo - mzdové náklady 2249,0 1780,1 zastupitelstvo - ostatní náklady 966,0 781,1 vnitřní správa - mzdové náklady 30868,0 23836,2 vnitřní správa - ostatní náklady 14249,0 10664,3 informatika 2902,3 2114,6 Správní odd. - celkem 10975,5 8632,1 z toho : požární sbory - provozní výdaje 1276,0 872,8 městský úřad - provozní výdaje 9162,5 7291,0 městský úřad - vybavení 537,0 468,3 28 Práce a sociální věci celkem 54226,0 46317,6 Sociální služby příspěvek na provoz 7248,0 3858,6 Klub a Svaz důchodců Č.T. 30,0 30,0 sociální dávky 44213,0 40037,9 nadace Naděje - příspěvek 1200,0 1200,0 ostatní náklady 235,0 91,1 senior doprava 150,0 150,0 stacionář Lhotka - příspěvek 450,0 450,0 hospic Chrudim - přísp. OS Smíření na vybudování 200,0 0,0 LSPP - příspěvek SAZ s.r.o. Č.T. 500,0 500,0 39 Místní hospodářství celkem 20855,8 14400,2 a/ odbor majetku : 12875,8 8124,1 lesy správa lesů a pěstební činnost 215,0 127,7 úprava lesních cest 210,0 47,4 demolice objektů 70,0 0,0 energie nebyt. prostor 530,0 232,7 správa byt. a nebyt. prostor 1092,0 679,6 nájemné z pozemků a nebytových prostor 510,0 334,8 geometrické práce a posudky 350,0 134,8 výkupy mov. a nemov. majetku 9298,8 6023,0 daň z převodu nemovitostí 600,0 544,1 b/ služby zajišťované EKOBI s.r.o. 7980,0 6276,1 veřejné osvětlení 7220,0 5541,4 dotace na provoz zimního stadionu 610,0 610,0 údržba WC 150,0 124,7 Stránka 5
Kapitola,text schválený plnění rozp. 40 Výstavba celkem 230,0 96,4 měst. architekt + ostatní služby 230,0 96,4 41 Všeobecná pokladní správa celkem 764,8-2256,0 daň z příjmů právnických osob město Č.T. 9705,4 9705,4 daň z přidané hodnoty -24599,2-25053,3 splátka jistiny úvěru (financování) 8488,0 7281,0 úroky z úvěrů 4296,6 3209,4 příspěvky a úhrada služeb : 2194,0 2140,6 mikroregion Ú/O, Č.T. 1524,0 1520,4 veletrhy - presentace města 270,0 220,2 ostatní příspěvky (rozhoduje rada města) 300,0 300,0 příspěvek do veřejné sbírky 100,0 100,0 ostatní náklady 680,0 460,9 Výdaje + financování celkem 409147,3 359741,1 zpracoval R. Budil 11.12.2009 Stránka 6