1 po dle organizací po P nespecifikovaná org. 19 836 400,00 19 836 400,00 P 206 Odbor ŽP 0,00 222 353,00 P 215 Místní akční plán 0,00 237 500,00 P 322 ZŠ 5. května 0,00 10 051,00 P 323 ZŠ Podharť 0,00 60 000,00 P 324 ZŠ Schulzovy sady 0,00 94 000,00 P 332 DDM 0,00 282 000,00 P 366 Hankův dům 0,00 173 000,00 P 384 Pečovatelská služba 0,00 1 362 000,00 P 503 Knihovna 0,00 68 000,00 P 2052 Příspěvek ÚP Asistenti prevence kriminality 0,00 479 180,00 P 2053 Asisent prevence kriminality 0,00 68 493,00 P 2508 Příspěvek ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník 0,00 103 773,00 P 2509 Příspěvek ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník 0,00 102 724,00 P 2510 Pomocný administrativní a spisový pracovní VÚP 0,00 86 380,00 P 2511 Odborný referent ODP 0,00 152 400,00 P 2512 Administrativní pracovník RISM 0,00 136 326,00 P 2513 Manažer prevence kriminality 0,00 87 097,00 P 8063 Dot.od obcí na vyřiz. přest. 50 000,00 50 000,00 P 16017 Regionální hra 0,00 60 000,00 P 16018 Jednotná vizualizace tur.portálu a propag.materiálů 0,00 36 000,00 P 28002 Sociálně právní ochrana dětí 0,00 3 061 560,00 P 28003 SPOD - doplatek 0,00 130 249,43 P 28004 Dotace na výkon sociální práce 0,00 651 000,00 P 40079 MŠ Roháčova, E.Krásnohorské zateplení 0,00 108 000,00 P 200112 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 0,00 420 656,50 P 206020 Odpadový kalendář 2017 0,00 29 000,00 P 206021 Kompostéry 0,00 89 000,00 Příjmy Nespec. 19 886 400,00 28 197 142,93 P 1 nespecifikovaná org. 1 030 000,00 1 030 000,00 Příjmy 1 - Výstavba 1 030 000,00 1 030 000,00 P 3 206 Odbor ŽP 124 000,00 250 150,00 P 3 8044 Prostředky od fy EKO-KOM 2 300 000,00 2 300 000,00 P 3 206017 Odpadový kalendář 0,00 11 958,00 P 3 206020 Odpadový kalendář 2017 0,00 20 000,00 P 3 206021 Kompostéry 0,00 18 000,00 Příjmy 3 - Životní prostředí 2 424 000,00 2 600 108,00 P 4 209 Odbor ŽÚ 350 000,00 350 000,00 P 4 8076 Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele 20 000,00 20 000,00 P 4 8077 Pokuty zemědělské podnikání 5 000,00 5 000,00 Příjmy 4 - Živnosti 375 000,00 375 000,00 P 5 5001 Dopravní odbor 1 380 000,00 1 590 000,00 P 5 8103 SP - registr vozidel 2 000 000,00 2 500 000,00 P 5 8104 SP - registr řidičů 130 000,00 130 000,00 P 5 8105 SP - ostatní 5 000,00 5 000,00 P 5 8106 SP - silniční hospodářství 80 000,00 80 000,00 P 5 8177 Přijaté sankční platby - správní delikty 25 000 000,00 20 000 000,00 P 5 8179 Přijaté sankční platby - radary správní řízení 1 900 000,00 2 000 000,00
2 po dle organizací po P 5 8180 Náklady řízení - radary právní řízení 800 000,00 900 000,00 Příjmy 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 31 295 000,00 27 205 000,00 P 9 487 Lesy města spol. s r.o. 5 500 000,00 6 000 000,00 Příjmy 9 - Městské lesy 5 500 000,00 6 000 000,00 P 14 nespecifikovaná org. 5 000,00 5 000,00 Příjmy 14 - Školství 5 000,00 5 000,00 P 16 nespecifikovaná org. 12 000,00 13 200,00 P 16 362 Muzeum 0,00 24 368,00 P 16 368 Vlast. čtení 13 000,00 13 000,00 P 16 376 Infor. středisko 145 000,00 145 000,00 P 16 16017 Regionální hra 60 000,00 152 000,00 P 16 41600 Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 0,00 10 000,00 P 16 41700 Granty 0,00 9 050,00 Příjmy 16 - Kultura a vnější vztahy 230 000,00 366 618,00 P 19 nespecifikovaná org. 1 780 000,00 1 795 000,00 P 19 202 Městský úřad 25 000,00 189 900,00 P 19 204 Útulek pro opuštěná zvířata 5 000,00 8 160,00 Příjmy 19 - Vnitřní správa 1 810 000,00 1 993 060,00 P 20 20010 Výpočetní technika a informatika - služby 0,00 6 000,00 Příjmy 20 - Výpočetní technika a informatika 0,00 6 000,00 P 21 nespecifikovaná org. 1 100 000,00 1 100 000,00 P 21 151 pokuty na místě nezapl. MP 480 000,00 120 000,00 P 21 205 Městská policie 542 400,00 150 000,00 P 21 370 Radniční listy 300 000,00 250 000,00 Příjmy 21 - Kancelář starosty města 2 422 400,00 1 620 000,00 P 25 11 Přestupky VVS 60 000,00 60 000,00 P 25 202 Městský úřad 0,00 4 200,00 Příjmy 25 - Kancelář tajemníka úřadu 60 000,00 64 200,00 P 28 nespecifikovaná org. 27 000,00 21 000,00 P 28 384 Pečovatelská služba 0,00 560 000,00 P 28 1004 Návratná finanční výpomoc 0,00 6 000,00 Příjmy 28 - Práce a sociální věci 27 000,00 587 000,00 P 38 207 Technické služby 0,00 817 423,00 P 38 208 Odbor SUM 364 210,00 918 841,00 P 38 211 Fond Gymnázium 593 300,00 593 300,00 P 38 212 Fond Zvláštní a praktická škola 204 128,00 204 128,00 P 38 9121 Městské vodovody a kanalizace 30 680 004,00 32 483 734,20 P 38 208201 Byty 13 000 000,00 13 000 000,00 P 38 208203 Nebyty 3 500 000,00 3 500 000,00 P 38 208206 Poplatky z prodlení - byty 30 000,00 30 000,00 P 38 208207 Příjem z pronájmu garáží 20 000,00 20 000,00 Příjmy 38 - Správa a údržba majetku 48 391 642,00 51 567 426,20
3 po dle organizací po P 39 203 Majetkové oddělení 2 927 245,00 4 377 245,00 Příjmy 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku 2 927 245,00 4 377 245,00 P 41 nespecifikovaná org. 197 787 800,00 199 006 790,62 P 41 202 Městský úřad 0,00 72 000,00 Příjmy 41 - Všeobecná pokladní správa 197 787 800,00 199 078 790,62 V 200 Sociální fond 1 800 000,00 1 800 000,00 V 202 Městský úřad 0,00 8 988,94 V 322 ZŠ 5. května 0,00 10 051,00 V 10169 Cyklostezka Kuks - Žireč 0,00 29 925,00 V 28003 SPOD - doplatek 0,00 0,21 Výdaje Nespec. 1 800 000,00 1 848 965,15 V 1 nespecifikovaná org. 705 000,00 705 000,00 Výdaje 1 - Výstavba 705 000,00 705 000,00 V 2 nespecifikovaná org. 850 000,00 930 000,00 V 2 9121 Městské vodovody a kanalizace 1 200 000,00 1 200 000,00 V 2 20124 PD nová ČOV 0,00 74 235,00 V 2 20125 Opatření na zlepšení kvality pitné vody 200 000,00 0,00 V 2 20127 Kanalizace Verdek 250 000,00 250 000,00 V 2 20139 Kanalizace, vodovod + ČOV Žireč 350 000,00 393 400,00 V 2 20142 Kanalizace a vodovod ul.28.říjen 4 350 000,00 4 350 000,00 V 2 6 Kanalizace ul.klicperova přepojení 450 000,00 450 000,00 V 2 7 Odlehčení kanalizace ul.pařezova 450 000,00 450 000,00 V 2 20173 Výměna vodovodního řadu Zboží pod komunikací 650 000,00 650 000,00 V 2 20174 Vodovod Verdek - výměna azbestového potrubí 100 000,00 100 000,00 V 2 20177 Rekonstrukve V + K ul.štefánikova 2 500 000,00 2 497 000,00 V 2 20178 Rekonstrukce kanalizace ul. Hradecká pod chodníky 500 000,00 1 500 000,00 V 2 20179 Obnova V + K Puchmajerova 500 000,00 1 104 000,00 V 2 20181 Výměna části vodovodu ul.husitská 450 000,00 510 000,00 Výdaje 2 - Vodní hospodářství 12 800 000,00 14 458 635,00 V 3 206 Odbor ŽP 1 182 800,00 1 250 153,00 V 3 210 Eko - Kom 2 300 000,00 1 669 199,00 V 3 206020 Odpadový kalendář 2017 0,00 220 000,00 V 3 206021 Kompostéry 0,00 262 000,00 Výdaje 3 - Životní prostředí 3 482 800,00 3 401 352,00 V 5 5001 Dopravní odbor 3 010 000,00 2 805 000,00 V 5 8179 Přijaté sankční platby - radary správní řízení 0,00 200,00 Výdaje 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 3 010 000,00 2 805 200,00 V 10 nespecifikovaná org. 2 100 000,00 2 703 380,00 V 10 10037 Rekonstrukce nám.tgm 30 000,00 30 000,00 V 10 10056 Okružní křižovatka u Oční školy 400 000,00 0,00 V 10 10061 Cyklostezka Benešovo nábřeží 13 000 000,00 2 630 566,00 V 10 10063 Metropolitní síť 0,00 250 000,00 V 10 10072 Most J.Palacha 7 400 000,00 166 375,00 V 10 10081 Dopravní značení 225 000,00 225 000,00 V 10 10082 Opatření pro zvýšení bezpečnosti 1 500 000,00 503 800,00
4 po dle organizací po V 10 10089 Komunikace Pod Lesem (odkoupení) 210 000,00 210 000,00 V 10 10101 Cyklostezka ul.28.října 0,00 171 662,00 V 10 10106 Chodníky Žireč 250 000,00 185 130,00 V 10 10116 Zpoplatnění stání v ul.rooseveltova 87 000,00 87 000,00 V 10 10117 Úprava křižovatky u Šindelářské věže 230 000,00 0,00 V 10 10118 Eklova - stání + vjezd do Juty 75 000,00 75 000,00 V 10 10119 PD Úprava parkování v ulicích 175 000,00 0,00 V 10 10124 Chodník Zboží 2 000 000,00 2 400 000,00 V 10 10126 Chodník Lipnice Trojdomí 0,00 24 000,00 V 10 10127 Chodník Nová Tyršova 150 000,00 0,00 V 10 10129 Staškova ul. 80 000,00 80 000,00 V 10 10131 Rekonstrukce Valové uličky 300 000,00 458 782,48 V 10 10132 Rekonstrukce chodníků ul. Dukelská, Hradecká 850 000,00 1 350 000,00 V 10 10133 Křižovatka ul.vrchlického 1 100 000,00 1 400 000,00 V 10 10134 Cyklostezka Labská stezka 1 000 000,00 512 100,00 V 10 10139 Komunikace Městská Podstráň 2 150 000,00 7 800 000,00 V 10 10140 Obratiště Nepraktova 300 000,00 300 000,00 V 10 10141 Komunikace ul.vrchlického - nemocnice 250 000,00 250 000,00 V 10 10142 Parkoviště ul.školní 150 000,00 150 000,00 V 10 10143 Komunikace ul.vorlech 150 000,00 150 000,00 V 10 10144 VO ul. Nerudova 40 000,00 40 000,00 V 10 10145 VO ul. Nedbalova 15 000,00 15 000,00 V 10 10146 VO ul.klicperova 30 000,00 30 000,00 V 10 10147 VO ul. Švehlova 35 000,00 0,00 V 10 10148 VO Lipnice nad rozvodnou 15 000,00 15 000,00 V 10 10149 VO Městská Podstráň 50 000,00 50 000,00 V 10 10150 VO ul.spojených národů 150 000,00 150 000,00 V 10 10153 Rekonstrukce ul. Soukupova 400 000,00 850 000,00 V 10 10155 Preslova ul.parkovací místa 200 000,00 113 068,00 V 10 10156 Křižovatka Karlov 100 000,00 100 000,00 V 10 10158 Rekontrukce "uličky" v Žirči 100 000,00 100 000,00 V 10 10159 Studie autobusové zastávky v Lipnici 50 000,00 50 000,00 V 10 10162 Chodník Verdek 150 000,00 0,00 V 10 10163 Lávka přes Labe pro pěší a cyklo 250 000,00 0,00 V 10 10164 Úpravy a osazení ocelové mostní konstrukce 100 000,00 100 000,00 V 10 10167 Rekonstrukce lávky u Kauflandu 50 000,00 50 000,00 V 10 10168 Rekonstrukce chodníků ul.jiráskova 600 000,00 275 869,00 V 10 20170 Zpevněná plocha u vodojemu 300 000,00 300 000,00 Výdaje 10 - Doprava 36 797 000,00 24 351 732,48 V 14 302 MŠ Drtinova 2 445 000,00 2 453 308,00 V 14 312 MŠ El. Krásnohorské 3 580 000,00 3 580 000,00 V 14 322 ZŠ 5. května 2 020 000,00 2 020 000,00 V 14 323 ZŠ Podharť 2 260 000,00 2 320 000,00 V 14 324 ZŠ Schulzovy sady 8 724 000,00 8 818 000,00 V 14 330 ZŠ Strž 3 510 000,00 3 510 000,00 V 14 331 ZUŠ 1 250 000,00 1 250 000,00 V 14 332 DDM 922 000,00 1 204 000,00 Výdaje 14 - Školství 24 711 000,00 25 155 308,00 V 15 208209 Městská nemocnice 200 000,00 200 000,00 Výdaje 15 - Zdravotnictví 200 000,00 200 000,00
5 po dle organizací po V 16 215 Místní akční plán 0,00 457 000,00 V 16 362 Muzeum 3 570 000,00 3 570 000,00 V 16 366 Hankův dům 5 250 000,00 5 447 000,00 V 16 368 Vlast. čtení 180 000,00 170 000,00 V 16 376 Infor. středisko 722 400,00 669 400,00 V 16 503 Knihovna 4 180 000,00 4 248 000,00 V 16 16000 Odbor kultury a tělovýchovy 415 000,00 289 000,00 V 16 16009 Turistická informační centra 35 000,00 0,00 V 16 16014 Zlatý Oříšek 50 000,00 50 000,00 V 16 16017 Regionální hra 470 000,00 495 000,00 V 16 16018 Jednotná vizualizace tur.portálu a propag.materiálů 0,00 101 000,00 V 16 41300 Příspěvky v kompetenci RM 200 000,00 306 000,00 V 16 41600 Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 4 000 000,00 4 000 000,00 V 16 41700 Granty 500 000,00 500 000,00 Výdaje 16 - Kultura a vnější vztahy 19 572 400,00 20 302 400,00 V 19 202 Městský úřad 9 501 000,00 10 203 000,00 V 19 204 Útulek pro opuštěná zvířata 780 000,00 900 000,00 V 19 363 KPOZ 170 000,00 220 000,00 V 19 373 Obřadní síň 54 000,00 54 000,00 V 19 379 Osadní výbory 28 000,00 28 000,00 V 19 19001 Nákup materiálu - kancelářské potřeby 250 000,00 250 000,00 V 19 19002 Nákup materiálu - hygienické potřeby 140 000,00 140 000,00 V 19 19003 Nákup materiálu - spotřební materiál 120 000,00 120 000,00 V 19 25006 Nálezy 10 000,00 10 000,00 V 19 25007 Změny názvů ulic 10 000,00 10 000,00 Výdaje 19 - Vnitřní správa 11 063 000,00 11 935 000,00 V 20 nespecifikovaná org. 200 000,00 200 000,00 V 20 202 Městský úřad 48 000,00 48 000,00 V 20 10063 Metropolitní síť 2 400 000,00 2 380 000,00 V 20 20010 Výpočetní technika a informatika - služby 2 019 000,00 2 039 000,00 V 20 20020 Výpočetní technika a informatika - software 960 000,00 760 000,00 V 20 20030 Výpočetní technika a informatika - hardware 550 000,00 750 000,00 V 20 200103 Technická podpora 2 400 000,00 2 400 000,00 V 20 200115 ZŠ Podharť strukturovaná kabeláž 0,00 200 000,00 Výdaje 20 - Výpočetní technika a informatika 8 577 000,00 8 777 000,00 V 21 nespecifikovaná org. 141 000,00 171 000,00 V 21 201 Obecní zastupitelsvo 44 000,00 44 000,00 V 21 205 Městská policie 12 004 708,00 12 004 708,00 V 21 213 Interní audit 976 000,00 976 000,00 V 21 214 Oddělení vztahů k veřejnosti 105 000,00 105 000,00 V 21 370 Radniční listy 540 000,00 510 000,00 V 21 375 Hasiči 318 000,00 338 000,00 V 21 377 Kronika 94 000,00 94 000,00 V 21 2052 Příspěvek ÚP Asistenti prevence kriminality 600 000,00 600 000,00 V 21 2053 Asisent prevence kriminality 0,00 66 622,00 V 21 3792 Osadní výbor Žireč 17 000,00 17 000,00 V 21 25001 Krizové řízení 469 000,00 459 000,00 V 21 25003 Povodňový plán. povodňová komise 125 000,00 120 000,00
6 po dle organizací po Výdaje 21 - Kancelář starosty města 15 433 708,00 15 505 330,00 V 25 11 Přestupky VVS 3 000,00 3 000,00 V 25 201 Obecní zastupitelsvo 2 864 000,00 2 864 000,00 V 25 202 Městský úřad 54 466 703,00 52 561 303,00 V 25 2508 Příspěvek ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník 104 000,00 104 000,00 V 25 2509 Příspěvek ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník 117 000,00 117 000,00 V 25 2510 Pomocný administrativní a spisový pracovní VÚP 109 692,00 109 692,00 V 25 2511 Odborný referent ODP 180 000,00 180 000,00 V 25 2512 Administrativní pracovník RISM 198 000,00 198 000,00 V 25 2513 Manažer prevence kriminality 87 097,00 87 097,00 V 25 16018 Jednotná vizualizace tur.portálu a propag.materiálů 0,00 18 000,00 V 25 28002 Sociálně právní ochrana dětí 1 448 000,00 3 505 000,00 V 25 28004 Dotace na výkon sociální práce 770 000,00 1 421 000,00 Výdaje 25 - Kancelář tajemníka úřadu 60 347 492,00 61 168 092,00 V 28 nespecifikovaná org. 68 000,00 78 000,00 V 28 384 Pečovatelská služba 7 050 000,00 8 412 000,00 V 28 28002 Sociálně právní ochrana dětí 137 000,00 187 000,00 V 28 28004 Dotace na výkon sociální práce 51 000,00 51 000,00 V 28 28005 Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhl.městem 1 130 000,00 1 126 000,00 V 28 28006 Příspěvky na služby související se sociální oblastí 220 000,00 218 000,00 Výdaje 28 - Práce a sociální věci 8 656 000,00 10 072 000,00 V 38 nespecifikovaná org. 1 000 000,00 2 318 199,00 V 38 207 Technické služby 2 315 000,00 2 115 000,00 V 38 208 Odbor SUM 4 368 000,00 4 368 000,00 V 38 211 Fond Gymnázium 793 300,00 793 300,00 V 38 212 Fond Zvláštní a praktická škola 204 128,00 204 128,00 V 38 332 DDM 200 000,00 200 000,00 V 38 361 Kino Svět 115 000,00 200 000,00 V 38 362 Muzeum 520 000,00 520 000,00 V 38 366 Hankův dům 3 320 000,00 4 570 000,00 V 38 384 Pečovatelská služba 630 000,00 551 000,00 V 38 503 Knihovna 640 000,00 240 000,00 V 38 2081 OEMM 1 385 000,00 1 296 540,00 V 38 2082 Vodohospodářské oddělení 1 723 710,00 2 404 710,00 V 38 3791 Osadní výbor Verdek 150 000,00 197 418,00 V 38 3792 Osadní výbor Žireč 350 000,00 595 142,24 V 38 3793 Osadní výbor Lipnice 300 000,00 447 393,06 V 38 3794 Osadní výbor Zboží 130 000,00 390 000,00 V 38 9117 Náj. sml. - VAK 17 480 004,00 17 480 004,00 V 38 9121 Městské vodovody a kanalizace 1 500 000,00 1 000 000,00 V 38 10094 Veřejné osvětlení Riegrova ul. 30 000,00 430 000,00 V 38 10165 Komunikace Sylvárov 150 000,00 150 000,00 V 38 10166 Komunikace Kotkova 150 000,00 150 000,00 V 38 20172 Opatření k omezení nátoku povrch.vod do kanalizace 1 000 000,00 4 183 000,00 V 38 20175 Rekonstrukce vodovodu v Žirči 150 000,00 150 000,00 V 38 20176 Rekonstrukce V + K nábřeží E.Beneše 2 000 000,00 2 000 000,00 V 38 20701 TSM-Správa kontrola stavu komunikací 9 230 000,00 9 574 439,00 V 38 20702 TSM- Správa a údržba městské zeleně 7 450 000,00 7 488 600,00 V 38 20703 TSM-Provoz, údržba, opravy veř.osvětlení 3 800 000,00 3 818 185,00
7 po dle organizací po V 38 20704 TSM-Provoz, údržba veřejných pohřebišť 2 080 000,00 2 080 000,00 V 38 20705 TSM-Provoz a správa městské tržnice 75 000,00 75 000,00 V 38 20708 TSM-Provoz sběrného dvora 3 510 000,00 3 910 000,00 V 38 20709 TSM-Provoz a údržba městských veřejných WC 350 000,00 400 000,00 V 38 20710 TSM-Provozování a údržba koupaliště 2 290 000,00 2 290 000,00 V 38 20711 TSM-Provoz a údržba stadionu a sportovišť 4 760 000,00 4 930 000,00 V 38 20712 TSM-Provoz a údržba hřišť a naučné stezky 450 000,00 456 442,00 V 38 20713 TSM-Správa a údržba autobusových zastávek 140 000,00 140 000,00 V 38 20714 TSM-Provoz a údržba kašny a fontány, pítka 50 000,00 50 000,00 V 38 20715 TSM-Technické zajištění akcí pod záštitou města 110 000,00 110 000,00 V 38 20716 TSM-Skladování a zajištění materiálu města 150 000,00 150 000,00 V 38 20717 TSM-Svoz KO, vč.vyvážení odpadkových košů 7 500 000,00 7 730 801,00 V 38 208101 Byty 3 445 000,00 3 462 000,00 V 38 208102 Revize 280 000,00 280 000,00 V 38 208103 Fond údržby 245 000,00 465 500,00 V 38 208104 Správa 140 000,00 185 000,00 V 38 208106 Domovníci 50 000,00 50 000,00 V 38 208111 SÚM - ostatní služby 300 000,00 300 000,00 V 38 208112 Poplatky za služby v prázdných bytech 100 000,00 100 000,00 V 38 208115 Nájemníci - vodné 1 000 000,00 1 000 000,00 V 38 208116 Nájemníci - el. energie 250 000,00 250 000,00 V 38 208117 Nájemníci - plyn 100 000,00 100 000,00 V 38 208118 Nájemníci - pára 3 100 000,00 3 100 000,00 V 38 208119 Nájemníci - popelnice 300 000,00 300 000,00 V 38 208120 Nájemníci - Byttherm 90 000,00 90 000,00 V 38 208123 Nájemníci - výtahy 100 000,00 100 000,00 V 38 208124 Nájemníci - opravy 15 000,00 15 000,00 V 38 208126 Nebyty 1 820 000,00 2 096 726,00 V 38 208127 MŠ 3 170 000,00 2 400 820,09 V 38 208128 ZŠ 4 990 000,00 4 340 253,01 V 38 208135 Prodané domy 60 000,00 60 000,00 V 38 208136 Památky 250 000,00 150 000,00 V 38 208173 Fond údržby čp.2957 a 2956 100 000,00 109 000,00 V 38 208176 Fond údržby č.p.2958 100 000,00 100 000,00 V 38 208190 Fond údržby č.p.2959 10 000,00 11 000,00 V 38 208191 Oprava vjezdu na hřbitov Verdek I.etapa 330 000,00 150 000,00 V 38 208192 Oprava komunikace ul.puchmajerova 650 000,00 650 000,00 V 38 208193 Oprava chodníku Karlov 100 000,00 0,00 V 38 208194 OPrava opěrné stěny v ul.spojených národů vč.pd 500 000,00 500 000,00 V 38 208195 Rekonstrukce propustku v Raisově ul.vč.pd 750 000,00 200 000,00 V 38 385002 Středisko osobní hygieny - Sadová 19 000,00 19 000,00 Výdaje 38 - Správa a údržba majetku 104 913 142,00 110 741 600,40 V 39 203 Majetkové oddělení 2 470 000,00 3 427 800,00 Výdaje 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku 2 470 000,00 3 427 800,00 V 40 nespecifikovaná org. 2 800 000,00 2 200 000,00 V 40 nespecifikovaná org. 750 000,00 750 000,00 V 40 202 Městský úřad 250 000,00 250 000,00 V 40 9121 Městské vodovody a kanalizace 155 000,00 0,00 V 40 40034 Rekonstrukce dětských hřišť 200 000,00 270 000,00 V 40 40035 PD ZŠ Schulzovy sady 300 000,00 900 000,00
8 po dle organizací po V 40 40059 Tyršovo koupaliště - 2.stavba 1 500 000,00 2 500 000,00 V 40 40072 Rekonstrukce budovy býv.zš Komenského pro MěÚ 10 000 000,00 3 500 000,00 V 40 40089 Tyršovo koupaliště (WC velké) 330 000,00 330 000,00 V 40 40097 Veřejné WC ul. Revoluční 80 000,00 1 045 000,00 V 40 40099 Program rozvoje města 100 000,00 100 000,00 V 40 40101 Studie revitalizace prostranství na p.p. 271/5 200 000,00 200 000,00 V 40 40102 Rozšíření Sběrného dvora 250 000,00 0,00 V 40 40103 Zimní stadion - technologie 150 000,00 150 000,00 V 40 208183 Obnova plotu areálu MěVAK 100 000,00 380 000,00 Výdaje 40 - Stavebnictví 17 165 000,00 12 575 000,00 V 41 nespecifikovaná org. 10 527 000,00 11 474 356,35 V 41 202 Městský úřad 5 210 000,00 5 210 000,00 V 41 41500 Příspěvek HZS 400 000,00 400 000,00 Výdaje 41 - Všeobecná pokladní správa 16 137 000,00 17 084 356,35 F nespecifikovaná org. 33 769 055,00 19 542 180,63 Financování Nespec. 33 769 055,00 19 542 180,63 F 38 nespecifikovaná org. -100 000,00-100 000,00 Financování 38 - Správa a údržba majetku -100 000,00-100 000,00 Celkem Příjmy 314 171 487,00 325 072 590,75 Celkem Výdaje 347 840 542,00 344 514 771,38 Celkem Financování 33 669 055,00 19 442 180,63 Projednáno na RM Dvůr Králové nad Labem dne 23.08. pod č.r/466/ - 69.Rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM dne 05.09. Projednáno na ZM dne 08.09. pod č. Z/248/ - 11.Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí