Rozpočtová změna č. 1 v r. 2015

Rozpočtová změna č. 1 v r. 2015 Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 1220,0 0,0 1220,0 třídění odpadu 1220,0 0,0 1220,0 19 Vnitřní správa celkem 1355,0 385,2 1740,2 policie PCO 600,0 0,0 600,0 pokuty a ostatní příjmy 755,0 385,2 1140,2 39 Místní hospodářství celkem 9124,9 0,0 9124,9 nájemné dopravní terminál 1886,4 0,0 1886,4 nájemné z nebytových prostor Borek 219,0 0,0 219,0 nájemné z ostatních nebytových prostor 4449,0 0,0 4449,0 nájemné z lesních pozemků 1452,0 0,0 1452,0 nájemné z ostatních pozemků 392,0 0,0 392,0 nájemné z hrobových míst 300,0 0,0 300,0 ostatní příjmy 426,5 0,0 426,5 41 Všeobecná pokladní správa celkem 211000,1 9894,8 220894,9 daň z příjmů právnických osob město Č.T. 3508,9-629,6 2879,3 daň z příjmů právnických osob 36614,0 0,0 36614,0 daň z příjmů ze závislé činnosti 32940,0 0,0 32940,0 daň z příjmů fyzických osob 6145,0 0,0 6145,0 daň z nemovitých věcí 7560,0 0,0 7560,0 daň z přidané hodnoty a ost. popl. a daně 74430,0 0,0 74430,0 správní poplatky 2685,0 0,0 2685,0 místní poplatky - ze psů 480,0 0,0 480,0 - z veřejného prostranství 130,0 0,0 130,0 - z komunálních odpadů 8400,0 0,0 8400,0 prodej pozemků 120,0 900,0 1020,0 prodej ostatního majetku 360,0 0,0 360,0 výtěžek z provozu loterií a výherních hracích přístrojů 8200,0 0,0 8200,0 příjmy z pojistných plnění 0,0 461,9 461,9 ostatní příjmy 493,2 141,0 634,2 globální a účelové dotace 27981,0 9025,8 37006,8 odvod z odpisů - Sociální služby 953,0-4,3 948,7 Rozpočtové příjmy celkem 222700,0 10280,0 232980,0 financování - zapojení přebytku minulých let 11800,0 0,0 11800,0 Příjmy + financování celkem 234500,0 10280,0 244780,0 Stránka 1

02 Vodní hospodářství a životní prostředí celkem 29946,1 93,0 30039,1 služby a výdaje zajišťované odb. životního prostředí 6593,1 13,0 6606,1 veřejná zeleň 1220,0 0,0 1220,0 projekt "Revitalizace,obnova městské zeleně" 3623,1 0,0 3623,1 park Javorka - zpevnění parkových cest 300,0 0,0 300,0 park Javorka - ostatní opravy a údržba 90,0 0,0 90,0 ostatní náklady 420,0 0,0 420,0 lesní hospodářství 320,0 0,0 320,0 lesní hospodářské osnovy 600,0 0,0 600,0 finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) 20,0 13,0 33,0 odpadové hospodářství 14450,0 0,0 14450,0 separovaný odpad 460,0 0,0 460,0 sběrný dvůr 5500,0 0,0 5500,0 uložení odpadu 3600,0 0,0 3600,0 černé skládky 150,0 0,0 150,0 doprava 4250,0 0,0 4250,0 TKO - chatové oblasti 460,0 0,0 460,0 ostatní výdaje 30,0 0,0 30,0 služby zajišťované EKOBI s.r.o.: 8903,0 80,0 8983,0 veřejná zeleň sekání 6800,0 0,0 6800,0 veřejná zeleň prořezy, výsadby a ost. náklady 2103,0 80,0 2183,0 10 Doprava celkem 11560,0-60,0 11500,0 opravy a údržba komunikací 4940,0 0,0 4940,0 běžné opravy a výspravy 2800,0 0,0 2800,0 výměna dopr.značení 200,0 0,0 200,0 údržba mobiliáře 1145,0 0,0 1145,0 ostatní výdaje 795,0 0,0 795,0 čištění města a posyp komunikací 6620,0-60,0 6560,0 zametání města 2100,0 0,0 2100,0 čištění města 1200,0 0,0 1200,0 čištění silničních vpustí 420,0 0,0 420,0 zimní údržba 2800,0-60,0 2740,0 nákup kontejnerů na tříděný odpad 100,0 0,0 100,0 Stránka 2

11 Investice, údržba a opravy - celkem 37465,0 1687,0 39152,0 vzdělávání a školské služby celkem 12650,0 2630,0 15280,0 MŠ U Stadionu - údržba,úpravy a opravy 170,0 165,0 335,0 MŠ Habrmanova - údržba,úpravy a opravy 195,0 65,0 260,0 MŠ U Koupaliště - údržba,úpravy a opravy 170,0 95,0 265,0 MŠ Vinohrady - zateplení budovy 7250,0-190,0 7060,0 MŠ Vinohrady - údržba,úpravy a opravy 200,0 535,0 735,0 ZŠ Ústecká - údržba,úpravy a opravy 300,0 55,0 355,0 ZŠ Habrmanova - výměna oken a dveří VI. etapa 3000,0 1200,0 4200,0 ZŠ Habrmanova - údržba,úpravy a opravy 375,0 0,0 375,0 ZŠ Nádražní - oprava sociálního zařízení 2. NP 550,0 450,0 1000,0 ZŠ Nádražní - údržba,úpravy a opravy 100,0 155,0 255,0 Základní škola praktická - údržba,úpravy a opravy 10,0 0,0 10,0 DDM - údržba,úpravy a opravy 50,0 100,0 150,0 ZUŠ Č.T. - údržba,úpravy a opravy 280,0 0,0 280,0 územní samospráva celkem 560,0 75,0 635,0 MěÚ - údržba a opravy 560,0 75,0 635,0 kultura a sociální služby celkem 1455,0 645,0 2100,0 Městská knihovna - údržba,úpravy a opravy 235,0 70,0 305,0 Městské muzeum - údržba,úpravy a opravy 320,0 0,0 320,0 Malá scéna - údržba, úpravy a opravy 25,0 0,0 25,0 Kulturní centrum - údržba, úpravy a opravy 355,0 230,0 585,0 Domov důchodců - údržba,úpravy a opravy 325,0 350,0 675,0 Dům s pečovatelskou službou - údržba,úpravy a opravy 195,0-5,0 190,0 přidružené místní části celkem 1610,0 0,0 1610,0 Skuhrov - údržba,úpravy a opravy 560,0 0,0 560,0 Kozlov - údržba,úpravy a opravy 250,0 0,0 250,0 Svinná - údržba,úpravy a opravy 400,0 0,0 400,0 Lhotka - údržba,úpravy a opravy 400,0 0,0 400,0 doprava a místní komunikace celkem 13065,0-2423,0 10642,0 dopravní terminál nám. J. Pernera 130,0 51,0 181,0 instalace sloupových hodin nám. J Pernera 0,0 200,0 200,0 oprava parkovišť sídl. Trávník 550,0 335,0 885,0 oprava sjezdu na parkoviště Lhotka 250,0 0,0 250,0 oprava mostu ul. Na Chmelnici 5440,0-1340,0 4100,0 oprava komunikace ul. Cechovní 1900,0-1770,0 130,0 cyklostezka Česká Třebová - Rybník 300,0 0,0 300,0 průmyslová zóna ul. Semanínská - přístupová komunikace 4075,0 0,0 4075,0 ostatní opravy místních komunikací a chodníků 420,0 101,0 521,0 Stránka 3

11 Investice, údržba a opravy - pokr. ostatní investice, služby, opravy a údržba celkem 8125,0 760,0 8885,0 objekty SDH - údržba,úpravy a opravy 190,0 80,0 270,0 opravy z revizí 100,0 0,0 100,0 krematorium - údržba,úpravy a opravy 200,0 0,0 200,0 PD Park Benátky - řešení parku, stupeň DUR 380,0 0,0 380,0 PD Park Benátky,místní komunikace- stupeň DUR 150,0 0,0 150,0 PD Dopravní hřiště Benátky, stupeň DSP 400,0 0,0 400,0 PD Atletický stadion Na Skalce - stupeň DUR a DSP 855,0 0,0 855,0 PD Atletickýá stadion Na Skalce - parkoviště, stupeň DSP 215,0 0,0 215,0 PD Regionální městská knihovna, stupeň inv. záměr, DUR 300,0 0,0 300,0 PD Kompostárna,změna DUR, stupeň DSP 890,0 0,0 890,0 PD rekonstr VO průtah I/14, DUR a DSP 200,0 50,0 250,0 PD Orllicko - Třebovský BIKE resort - DUR 200,0 0,0 200,0 PD Kruhová křižov U Korada, stupeň studie 140,0-30,0 110,0 ostatní projektové dokumentace 375,0 50,0 425,0 SKI areál Peklák - Hory - údržba,úpravy a opravy 100,0 0,0 100,0 zimní stadion "Na Skále" - výměna plynových kotlů 0,0 475,0 475,0 zimní stadion "Na Skále" - údržba,úpravy a opravy 75,0 0,0 75,0 sběrný dvůr - dovybavení 550,0 40,0 590,0 sběrný dvůr - údržba,úpravy a opravy 90,0 0,0 90,0 Ekocentrum Podbranská ul. - údržba,úpravy a opravy 70,0-20,0 50,0 opravy a údržba památek 890,0 95,0 985,0 průmyslová zóna ul. Semanínská - údržba,úpravy a opravy 250,0 25,0 275,0 opravy a údržba Borek 50,0 0,0 50,0 městský kamerový dohlížecí systém 215,0 40,0 255,0 Úřad práce - údržba,úpravy a opravy 50,0-25,0 25,0 územní plán, digitální tech. mapa 225,0 0,0 225,0 vodní hospodářství 590,0-25,0 565,0 klubovna Junák č.p. 113 - údržba,úpravy a opravy 50,0-25,0 25,0 klub Modrý trpaslík - údržba,úpravy a opravy 25,0 0,0 25,0 kryt Nové náměstí - údržba,úpravy a opravy 50,0 30,0 80,0 příspěvky na opravy fasád 100,0 0,0 100,0 ostatní opravy a služby 150,0 0,0 150,0 14 Školství celkem 15446,0-532,0 14914,0 z toho MŠ U Stadionu - příspěvek na provoz 800,0 0,0 800,0 MŠ Habrmanova - příspěvek na provoz 1260,0-80,0 1180,0 MŠ U Koupaliště - příspěvek na provoz 870,0-220,0 650,0 MŠ U Koupaliště - příspěvek na investice 120,0 0,0 120,0 MŠ Vinohrady - příspěvek na provoz 730,0-230,0 500,0 MŠ - celkem 3780,0-530,0 3250,0 ZŠ Habrmanova - příspěvek na provoz 3700,0 6,0 3706,0 ZŠ Ústecká - příspěvek na provoz 3400,0 60,0 3460,0 ZŠ Nádražní - příspěvek na provoz 3100,0-418,0 2682,0 ZŠ - celkem 10200,0-352,0 9848,0 školství a mládež: příspěvky a úhrada služeb protidrogová prevence 50,0-10,0 40,0 projekt Prevence kriminality 20,0 240,0 260,0 DDM - Kamarád - příspěvek na provoz 500,0-30,0 470,0 ZUŠ Č.T. - příspěvek na provoz 630,0 0,0 630,0 MC Rosa o.s. 70,0 0,0 70,0 Nadační fond J. Pernera 0,0 150,0 150,0 organizace v ul. Podbranská č.p. 972 106,0 0,0 106,0 Junák Česká Třebová 90,0 0,0 90,0 Stránka 4

16 Kultura a sport celkem 24756,0 305,0 25061,0 kultura : příspěvky a úhrada služeb celkem 19204,0 318,0 19522,0 Kulturní centrum - příspěvek na provoz 6200,0 110,0 6310,0 Městské muzeum - příspěvek na provoz 5650,0 20,0 5670,0 Městské muzeum - příspěvek na investice 0,0 50,0 50,0 Městská knihovna - příspěvek na provoz 5885,0 138,0 6023,0 OIK TV s.r.o. 840,0 0,0 840,0 kulturní akce a soubory dle doporučení kulturní komise 300,0 0,0 300,0 o.s. Triarius Č. Třebová - příspěvek na činnost 210,0 0,0 210,0 Gymnázium Č.T - školní akademie 15,0 0,0 15,0 ostatní výdaje 104,0 0,0 104,0 sport a tělovýchova : příspěvky a úhrada služeb celk. 5552,0-13,0 5539,0 sport. oddíly v Č.T. dle doporučení sport. komise 2870,0 0,0 2870,0 podpora vrcholového sportu 100,0 0,0 100,0 TJ Lokomotiva Č.T. - hokejový oddíl - mládež 450,0 0,0 450,0 SDH Česká Třebová - letní tábor Řadov - výměna chatek 60,0 0,0 60,0 dotace sportovním oddílům na údržbu a vybavení 650,0 0,0 650,0 týden sportu 535,0 0,0 535,0 Ski klub Č.T. - úprava lyžařských běžeckých tras v Č.T. 70,0 0,0 70,0 Ski klub Č.T. - oprava běžeckých drah v areálu Hory 30,0 0,0 30,0 krasobruslení + synchronizovaný tanec 162,0 0,0 162,0 sportovní a kulturní akce v rámci EU a Norska 150,0 0,0 150,0 Fbk Orlicko Třebovsko - "Deset dní florbalu" 60,0 0,0 60,0 Velká cena Č. Třebové v cyklomaratonu 50,0 0,0 50,0 Tenisový klub - projektová dokumentace tenisové haly 100,0 0,0 100,0 Českotřebovský běžecký klub Iscarex - MČR běh do vrchu 30,0 0,0 30,0 TJ Sokol Česká Třebová - oslava 130 let vzniku organizace 20,0 0,0 20,0 sportovní hry mateřských škol 15,0 0,0 15,0 finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) 140,0-13,0 127,0 TJ Lokomotiva Č.T. - oddíl plavání 60,0 0,0 60,0 19 Vnitřní správa celkem 70230,0 36,3 70266,3 Městská policie - celkem 8570,0 0,0 8570,0 z toho : městská policie - mzdové výdaje 5361,0 0,0 5361,0 městská policie - ostatní výdaje 3209,0 0,0 3209,0 Kancelář tajemníka - celkem 51753,0 36,3 51789,3 z toho : zastupitelstvo - mzdové výdaje 2210,0 0,0 2210,0 zastupitelstvo - ostatní výdaje 935,0 0,0 935,0 vnitřní správa - mzdové výdaje 29318,0 0,0 29318,0 vnitřní správa - ostatní výdaje 13642,0 0,0 13642,0 projekt "Konsolidace IT" 2427,0 0,0 2427,0 informatika 3221,0 36,3 3257,3 Správní odd. - celkem 9907,0 0,0 9907,0 z toho : požární sbory - provozní výdaje 1243,0 0,0 1243,0 požární sbory - hasící cisterna a ostatní vybavení 1587,0 0,0 1587,0 městský úřad - provozní výdaje 7032,0 0,0 7032,0 městský úřad - vybavení 45,0 0,0 45,0 Stránka 5

28 Sociální věci a zdravotnictví celkem 6400,0 8024,0 14424,0 Sociální služby příspěvek na provoz 4070,0 0,0 4070,0 Sociální služby transfer dotace na poskytování soc. péče 0,0 8194,0 8194,0 Svaz důchodců Č.T. 30,0-30,0 0,0 Nadace Naděje 1400,0-20,0 1380,0 Nízkoprahové centrum Borek 120,0-120,0 0,0 ČČK - senior doprava 225,0 0,0 225,0 ČČK - příspěvek na republikový závod 50,0 0,0 50,0 Nadační fond nemocnice v Ústí n. Orl. - přísp. na vybavení 200,0 0,0 200,0 finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) 120,0 20,0 140,0 sociálně právní ochrana dětí - služby 150,0-20,0 130,0 ostatní výdaje 35,0 0,0 35,0 39 Místní hospodářství celkem 16705,0 1036,0 17741,0 odbor majetku : 9395,0 986,0 10381,0 lesy správa lesů a pěstební činnost 265,0 0,0 265,0 úprava lesních cest 200,0 0,0 200,0 energie nebyt. prostor 250,0 0,0 250,0 správa byt. a nebyt. prostor 750,0 100,0 850,0 nájemné z pozemků a nebytových prostor 710,0 30,0 740,0 geometrické práce a posudky 150,0 0,0 150,0 výkupy mov. a nemov. majetku 6050,0 900,0 6950,0 daň z převodu nemovitostí 120,0 156,0 276,0 EKOBI s.r.o. - přísp. na provoz zimního st. a skiareálu Peklák 900,0-200,0 700,0 služby zajišťované EKOBI s.r.o. 7310,0 50,0 7360,0 správa veřejných hřbitovů 650,0 0,0 650,0 veřejné WC - provoz a údržba 160,0 0,0 160,0 veřejné osvětlení 6500,0 50,0 6550,0 40 Výstavba celkem 281,0 0,0 281,0 měst. architekt + ostatní služby 281,0 0,0 281,0 41 Všeobecná pokladní správa celkem 21710,9-309,3 21401,6 daň z příjmů právnických osob město Č.T. 3508,9-629,6 2879,3 daň z přidané hodnoty 955,0 0,0 955,0 splátka jistiny úvěrů (financování) 13684,0 0,0 13684,0 úroky z úvěrů 1464,0 0,0 1464,0 příspěvky a úhrada služeb : 1552,5 157,8 1710,3 mikroregion Ú/O, Č.T. 1292,5 157,8 1450,3 veletrhy - presentace města 240,0 0,0 240,0 ostatní finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) 20,0 0,0 20,0 finanční vypořádání dotací z r. 2014 171,7 169,3 341,0 ostatní výdaje 374,8-6,8 368,0 Výdaje + financování celkem 234500,0 10280,0 244780,0 zpracoval R. Budil 3.6.2015 Stránka 6