příloha č. 1 ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2015 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U D A Ň O V É P Ř Í J M Y Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem 191 875 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku celkem 141 143 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb celkem 35 631 Majetkové daně celkem 21 833 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 390 482 N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y Příjmy z vlastní činnosti celkem 2 937 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 7 451 Příjmy z pronájmu majetku celkem 144 349 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku celkem 8 420 Přijaté sankční platby a vratky transferů celkem 2 230 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaň příjmy 1 131 Přijaté splátky půjčených prostředků 200 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 166 718 K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 20 225 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 150 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 20 375 P Ř I J A T É T R A N S F E R Y (D O T A C E) Účelově přijaté finanční prostředky celkem 95 838 Ostatní transfery celkem 25 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM 95 863 PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM bez financování 673 438 VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM bez financování 673 438 REKAPITULACE: SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) 0 FINANCOVÁNÍ 0 změna stavu na bankovních účtech - 8115 - zapojení vlastních prostředků 12 294 splátky půjčených prostředků (úvěry) - 8124-12 294 příjmy rozpočtu - stránka 1 z 5
Kapitola 702 - životní prostředí 37 830 INVESTIČNÍ VÝDAJE 1 600 Výstavba kontejnerových stání pro nádoby na odpad 400 Investiční projekty 200 Rekonstrukce parku na Husově náměstí 1 000 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 36 230 Kapitola 710 - doprava 42 786 INVESTIČNÍ VÝDAJE 4 400 Bezbariérové přechody a opatření na zvýšení BESIP 2 400 Kruhový objezd - Obchodní ul. 2 000 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 38 386 Kapitola 714 - školství, mládež a tělovýchova 98 666 INVESTIČNÍ VÝDAJE (bez investičních příspěvků na sport) 42 093 z toho transfery zřízeným příspěvkovým organizacím: Základní škola Jana Husa a MŠ Písek 2 941 Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek 3 100 Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek 17 709 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek 3 635 Základní škola Svobodná a MŠ Písek 12 660 Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek 2 048 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (bez příspěvků na sport, záštity, systém.podporu a volnočasové aktivity) 47 473 z toho transfery zřízeným příspěvkovým organizacím: Základní škola Jana Husa a MŠ Písek 14 073 Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek 7 133 Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek 7 624 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek 7 698 Základní škola Svobodná a MŠ Písek 3 793 Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek 2 631 PŘÍSPĚVKY na sport, záštity, systém. podporu sportu a volnočasové aktivity 9 100 Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch 39 140 INVESTIČNÍ VÝDAJE 342 Navigační systém na parkoviště - II. etapa 342 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 38 798 Městská knihovna 8 890 výdaje rozpočtu - stránka 2 z 5
Kapitola 718 - oddělení starosty 89 859 INVESTIČNÍ VÝDAJE 1 000 Požární vozidlo pro přepravu osob a technické zásahy 1 000 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 88 859 Kapitola 719 - vnitřní věci 24 362 INVESTIČNÍ VÝDAJE 1 900 Programové vybavení (nad 60 tis. Kč) 250 Dopravní prostředky 900 Výpočetní technika 400 Zabezpečovací zařízení 350 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 22 462 Kapitola 720 - městská policie 20 059 INVESTIČNÍ VÝDAJE 400 Záznamové zařízení kamerového systému 400 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 19 659 Kapitola 728 - sociální věci 21 754 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE, z toho příspěvky zřízené příspěvkové organizaci 21 754 Pečovatelská služba a jesle města Písku 13 889 Kapitola 739 - odbor správy majetku 96 316 INVESTIČNÍ VÝDAJE 10 211 Domovní a bytová správa města Písku 61 Akce 10 150 Věcná břemena 75 Věcná břemena 75 Výkup inženýrských sítí 1 000 Výkup inženýrských sítí Sv. Václav - přípojná komunikace k III. etapě, Lesostavby 6 000 Výkupy pozemků 3 000 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 86 105 Domovní a bytová správa města Písku 31 589 výdaje rozpočtu - stránka 3 z 5
Kapitola 740 - odbor investic a majetku 141 297 INVESTIČNÍ VÝDAJE 120 817 Teplárna Písek a.s. 3 631 Měření tepla 363 Teplovodní přípojka Amerika II - objekty F a G 97 Kompaktní stanice Amerika II - objekty F a G 363 Kompaktní stanice Lesnická 288 291 Teplovodní stanice ul. 17. listopadu 242 Kompaktní stanice Nádražní ul. čp. 108 363 Kompaktní stanice Budovcova 847 Kompaktní stanice VS EGC I 1 065 V a K 32 000 Projektové dokumentace investičních akcí 4 000 Dobrovského a Šafaříkova ulice - rekonstrukce vodovodu 3 000 Dobrovského a Šafaříkova ulice - rekonstrukce kanalizace 5 000 Dobrovského a Šafaříkova ulice - rekonstrukce vodovodu II. etapa 5 000 Dobrovského a Šafaříkova ulice - rekonstrukce kanalizace II. etapa 7 000 Rekonstrukce na čistírně odpadních vod - stavba 3 000 Jímací objekt - úpravna vody 5 000 Městské služby Písek s.r.o. 29 650 Městský areál - rekonstrukce 1 000 PD - rekonstrukce komunikací 500 Rekonstrukce komunikace - Dobrovského a Šafaříkova (bez sítí ČEVAK) 12 000 Rekonstrukce komunikace - Dobrovského a Šafaříkova II. etapa (bez sítí ČEVAK) 10 000 Výstavba Kolumbária na Lesním hřbitově - rozšíření kapacity 900 Zimní stadion - nákup techniky na úpravu ledu (rolba) 3 900 Vánoční výzdoba - obnova stávající a doplnění 150 Výměna řadičů světelné signalizace křižovatek 1 200 Akce 55 536 Projektová dokumentace na investiční akce 2 000 Rekonstrukce Divadla Fráni Šrámka - uvolnění pozastávky 16 IPRM - Sídliště Portyč - III. etapa (prostředky z prodeje bytů) 7 000 Plavecký bazén - projektová dokumentace 1 000 Chodník a cyklostezka Jih Písek - Hřebčinec 5 000 Městská knihovna, přemístění do čp. 75-77 Alšovo náměstí 5 000 Sladovna 6. etapa, expozice sladovnictví 1 800 Sladovna 6. etapa, expozice sladovnictví 300 Sladovna 7. etapa 6 500 Plovárna svatý Václav - rekonstrukce 12 420 Cyklostezka Písek Hřebčinec - Semice - Smrkovice 350 Příspěvek Jihočeskému kraji na rekonstrukci mostů Zátaví 10 600 Podchod pro pěší Výstaviště 700 Rekonstrukce lyžařského svahu 350 Architektonická soutěž - parkovací dům proti poště 500 Vybudování bikeparku u skiareálu 200 Cyklostezka Písek - Putim 300 Přechod pro pěší na Hradiště 1 500 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 20 480 výdaje rozpočtu - stránka 4 z 5
Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa 58 689 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 58 689 Kapitola 745 - výstavba a územní plánování 2 680 INVESTIČNÍ VÝDAJE 490 Nový územní plán 490 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 2 190 VÝDAJE CELKEM bez financování 673 438 z toho: investiční 183 253 neinvestiční 490 185 výdaje rozpočtu - stránka 5 z 5