SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2018

Transkript

1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2018 Položka OdPa Kapitola Schválený rozpočet DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Daně z příjmů fyzických osob placená plátci Daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daně z příjmů fyzických vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daň z přidané hodnoty Příjmy rozpočtu v Kč Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek za uložení odpadů Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za odnětí pozemků plnící funkci lesa Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství - životní prostředí Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za zkoušky odborné způsobil. od žadatelů o řidičské oprávnění Poplatek za dobývání nerostů a poplatků za geologickou práci Správní poplatky Správní poplatky životní prostředí Správní poplatky doprava Správní poplatky vnitřní věci Správní poplatky sociální věci Správní poplatky živnostenský úřad Správní poplatky všeobecná pokladní správa Správní poplatky výstavba Odvod výtěžku z provozování loterií Majetkové daně Daň z nemovitých věcí DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z poskytovaných služeb - výstavba kopírování Příjmy z poskytovaných služeb - byty školníků (zálohy na služby) Příjmy z poskytovaných služeb - vnitřní věci - Muzeum (plyn) Příjmy z poskyt. služeb-sm-pronájem pro reklam.účely-nebyt.prostory Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - IR - úhrada záloh za energie Příjmy z poskyt. služeb-sm-pronájem pro reklam.účely-pozemky Příjmy z dodání druhotných surovin Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - telefony Příjmy z prodeje zboží - propagační materiály Příjmy z prodeje zboží - čísla popisná Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného majetku - školy Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného majetku - knihovna Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného majetku - CKP Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného majetku - DBS Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného majetku - MSSS Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z pronájmu pozemků - Lesy města

2 Příjmy z pronájmu pozemků - Blatenská ryba Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - malá vodní elektrárna Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodovody a kanalizace Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodárenská správa Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - hřiště s umělou trávou+hokejbal Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem byty školníků Příjmy z pronájmu - DBS ubytovny Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Sedláčkova (Městské služby) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Teplárna Příjmy z pronájmu movitých věcí - ekonomický pronájem Ostatní příjmy z pronájmu majetku - omezení užívání správa majetku Výnosy z finančního majetku Příjmy z úroků Příjmy z dividend Přijaté sankční platby a vratky transferů Přijaté sankční platby - živnostenský úřad Přijaté sankční platby - výstavba vymáhání pokut Přijaté sankční platby - doprava kontrolní vážení, příjem města Přijaté sankční platby - doprava nedovolené užívání zvláštní komunikace Přijaté sankční platby - školství Přijaté sankční platby - výstavba památky Přijaté sankční platby - životní prostředí zbraně, zbrojní pas Přijaté sankční platby - městská policie Přijaté sankční platby - vnitřní věci dopravní - dopravní policie Přijaté vratky transferů - MSSS - finanční vypořádání minulého roku Přijaté vratky transferů - DBS - finanční vypořádání minulého roku Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění IR Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění vnitřní věci Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-náklady řízení kontrolního vážení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - GP, ZP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - zpětný odběr tříděných odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - poplatek z výplat Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽÚ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení památky Ostatní nedaňové příjmy - obec Vrcovice - údržba Sedláčkovy stezky Ostatní nedaňové příjmy - likvidace registračních značek Ostatní nedaňové příjmy - DBS pojištění bytů Společ. vlastníků jednotek Ostatní nedaňové příjmy - prodej receptů Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - sociální fond NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitál. příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí - bytové domy Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z majetkových podílů bytového družstva Sv. Václav KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) Neinvestiční přijaté transfery Běžné účelové prostředky - souhrnný dotační vztah Výkon sociální práce Smart - Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy Podpora sociální práce v obci Písek Neinvestiční transfery od obcí - korporační smlouvy vnitřní věci

3 Investiční přijaté transfery Dotace ROP, IPRM a dalších programů PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) CELKEM PŘÍJMY CELKEM bez financování VÝDAJE CELKEM bez financování REKAPITULACE SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) FINANCOVÁNÍ změna stavu na bankovních účtech - zapojení vlastních prostředků uhrazené splátky půjčených prostředků (přijaté úvěry) přijaté splátky půjčených prostředků (poskytnuté úvěry) Rozpočet města Písek na rok 2018 schválilo zastupitelstvo města usneseními č / ze dne

4 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2018 Orj OdPa Schválený rozpočet Výdaje rozpočtu v Kč Kapitola životní prostředí (investiční výdaje Kč, neinvestiční výdaje Kč) Rozbory odpadních vod Výstava trofejí spárkaté zvěře Černé skládky a rozbory odpadu Ochrana proti povodním Monitorovací zprávy dotací pro Státní fond životního prostředí Vymezování prvků Územního systému ekologické stability Památné stromy Třídění odpadu Digitální a povodňový plán - aktualizace a provoz serveru Kompostování Městské služby - sběrná místa a nakládání s odpady Městské služby - kompostování Městské služby - údržba veřejné zeleně Likvidace pneumatik Výstavba kontejnerových stání pro nádoby na odpad Digitální povodňový plán Studie odtokových poměrů v povodí vodního toku Jiher Studie odtokových poměrů v povodí vodního toku Mehelnický potok Péče o zeleň Environmentální výchova - nákup služeb Nakládání s komunálními odpady Rekultivace skládky Ptáčkovna (monitoring) Péče o zvířata Ochrana druhů a stanovišť Nákup sáčků na psí exkrementy Kapitola doprava (investiční výdaje Kč, neinvestiční výdaje Kč) Městská hromadná doprava - dopravní územní obslužnost Dopravní studie Komunikace - pasport, dopravní značení Likvidace vraků, vyřazených SPZ a registračních značek Autobusová zastávka MHD Za Kapličkou Městské služby - správa městských komunikací Údržba chodníků Městské služby - veřejné osvětlení a světelné signalizační zařízení Městská hromadná doprava - údržba čekáren Kapitola školství (investiční výdaje Kč, neinvestiční výdaje Kč) Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem Dotace na sport Dotace na sport - záštity starostky Základní škola J.Husa - příspěvky Základní škola T.G.Masaryka - příspěvky Základní škola E.Beneše - příspěvky Základní škola J.K.Tyla - příspěvky Základní škola Svobodná - příspěvky Základní škola T.Šobra - příspěvky Malá vodní elektrárna - dar Národnímu technickému muzeu Projektové dokumentace Nákup služeb - akce žáků základních škol Příspěvky na předfinancování dotací ZŠ 1. etapa Dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže Dotace na sport - systémová podpora sportu Věcné dary - setkání nejlepších studentů

5 Byty školníků - opravy a údržba Kapitola kultura a cestovní ruch (neinvestiční výdaje Kč) Sbor pro občanské záležitosti a běžný provoz Informační systémy Cestovní ruch, propagace města Partnerské vztahy, akce a výročí Projekty cestovní ruch Zahájení letní turistické sezóny - Pískoviště Záštity starostky Služby destinace Rozvoj konceptu eculture-informační technologie Městská knihovna - příspěvky Centrum kultury-příspěvky Sladovna Písek, o.p.s. - kulturní činnost a infocentrum Dotace kultura - doplatek minulý rok Dotace kultura - aktuální rok Projekty kultura Kapitola kancelář úřadu (neinvestiční výdaje Kč) Nákup ostatních služeb Ochrana obyvatelstva Činnost krizového řízení Ostatní správa v oblasti krizového řízení Ochrana obyvatelstva a hasičský sbor Zastupitelstvo Správa úřadu Služby peněžních ústavů Ostatní správa v oblasti krizového řízení - krizové situace Platy a odvody Podpora sociální práce Písek Kapitola vnitřní věci (investiční výdaje Kč, neinvestiční výdaje Kč) Sociální pohřby Volby prezidenta ČR Správa úřadu Služby peněžních ústavů Členské příspěvky svazům a ostatním sdružením Výpočetní technika Sociální fond Podpora sociální práce v obci Písek Kapitola městská policie (investiční výdaje Kč, neinvestiční výdaje Kč) Provozní výdaje a platy Služby peněžních ústavů Pořízení vozidla Asistenti prevence kriminality Kamera Žižkova ulice Kapitola sociální věci (neinvestiční výdaje Kč) Povinné zajištění a dary dětem Nákup ostatních služeb Sociální pomoc osobám v nouzi Dotace na sociální účely - pobytová zařízení Dotace na sociální účely Městské středisko sociálních služeb-příspěvky Naděje - příspěvek Podpora komunitního plánování Výkon pěstounské péče-finanční vypořádání

6 Podpora terénní práce Písek finanční vypořádání Arkáda - příspěvek Kapitola správa majetku (investiční výdaje Kč, neinvestiční výdaje Kč) Výkupy - budovy, pozemky Bytové hospodářství Komunální služby Pojištění majetku Daň z nemovitostí Sbírkové předměty - Národní technické muzeum Domovní a bytová správa - příspěvky do fondu údržby Domovní a bytová správa - příspěvky na provoz a investice Domovní a bytová správa - ubytovny Veřejné zakázky Sv. Václav - IV. etapa, Lesostavby-výkup komunikace Sv. Václav - IV. etapa, Lesostavby-výkup vodovodu Sv. Václav - IV. etapa, Lesostavby-výkup kanalizace Sv. Václav - IV. etapa, Lesostavby-výkup veřejného osvětlení Sv. Václav - IV. etapa, Lesostavby-výkup pozemků Centrum kultury - příspěvky na revize a opravy Sladovna - neinvestiční příspěvky Osadní výbor Semice Osadní výbor Smrkovice Osadní výbor Nový Dvůr Osadní výbor Hradiště Osadní výbor Sv. Václav Osadní výbor Purkratice Kapitola investice a rozvoj (investiční výdaje Kč, neinvestiční výdaje Kč) Požární nádrže - opravy Údržba kulturních památek Ostatní nákupy - opravy Městské služby celkem Městské služby - areál Sedláčkova rekonstrukce Městské služby - inženýrská činnost Městské služby - mosty a lávky Městské služby - hřbitovy Městské služby - výměna řadičů světelné signalizace křižovatek Městské služby - sportovní areály opravy Městské služby - lavičky,doplnění Městské služby - sportovní areály správa Městské služby - atletický stadion opravy Městské služby - Městský sportovní areál,vybavení Městské služby - hřiště pro děti a mládež Městské služby - komunikace Městské služby - tělocvična Hradiště provoz Vodovody a kanalizace celkem VaK - Tř.Národní Svobody-pozastávka VaK - úpravna vody VaK - ČOV Smart areál VaK - opravy VaK - rekonstrukce ČOV, ČS a kanalizačních řadů VaK - dešťové vpusti a ekodrény VaK - Geografický informační systém VaK - odborné posudky VaK - projektové dokumentace kanalizace VaK - Vodárenská správa s.r.o Teplárna celkem Teplárna - Teplovodní přípojka Amerika II objekt H Teplárna - Kompaktní stanice VS Harantova-přestavba

7 Teplárna - Kompaktní stanice čp (Porfin)-přestavba Teplárna - Kompaktní stanice Vladislavova čp Teplárna - opravy Fügnerovo náměstí - uvolnění pozastávky Městská knihovna - přemístění na Alšovo nám Tř. Národní svobody - uvolnění pozastávky Na Rozmezí - uvolnění pozastávky Plavecký bazén - nový Cyklostezka Hřebčinec - Semice Rekonstrukce lyžařského svahu EPC - energeticky úsporná opatření Asociace měst pro cyklisty Parkovací plochy Pošta Chodník OBI - přejezd Hradišťská ul Revitalizace centra města Sběrný dvůr Sv.Václav Cyklotrasa Klášterské rybníky Regenerace sídliště Jih III.etapa EPC - energeticky úsporná opatření III. etapa Tribuna centrálního kurtu v areálu Tenisového klubu - kompletní oprava Vnitrobloky - opravy povrchů Cyklistická stezka Hradiště+lávka Myslivna čp. 51 Údraž Navigační systém dopravního řešení Chata Živec - filtrace pitné vody Severní průmyslová zóna - přeložení trafostanic ul. Čapkova - rekonstrukce komunikace Jih III - rozšíření parkovacích ploch U nemocnice - parkovací plochy a veřejná prostranství Cyklistická stezka a chodník Hradiště-průmyslová zóna 2. etapa Koncepce cyklistické dopravy v Písku Žižkovy kasárna - celkový projekční návrh lokality Stavební úpravy a přístavba chaty Živec č. p. 440/ zahájení - etapa 2018 / Hasičské sbory Noclehárna II. etapa Purkratice - úprava komunikace Požadavky osadních výborů Oprava podchodu pod želelezniční tratí Písek Jih Zpevnění cest Oldřichov Veřejné služby - provoz WC Jihočeská hospodářská komora Projektové dokumentace investičních akcí Kapitola všeobecná pokladní správa (neinvestiční výdaje Kč) Příspěvek pro nezaměstnané - Městské služby Písek s.r.o Daň z přidané hodnoty Služby peněžním ústavům - bankovní poplatky Daň z příjmu za obce Úroky - investiční akce města Úroky - rekonstrukce Kulturního domu Úroky - rekonstrukce objektů nábřeží 1. máje Úroky - stavební úpravy DPS a Diakonie Jiráskovo nábřeží Kapitola Smart Písek (investiční výdaje Kč, neinvestiční výdaje Kč) Provozní výdaje Akční plán pro udržitelnost energií a klimatu Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy Kapitola výstavba a územní plánování (neinvestiční výdaje Kč) Provozní výdaje - služby Památková péče-prohlášené památky Opravy a údržba památek Územně plánovací podklady Památková péče-prohlášené památky Územní plánování - správa dat

8 VÝDAJE CELKEM bez financování z toho ,00 investiční výdaje ,00 neinvestiční výdaje