Rozpis rozpočtu města Písek na rok 2015

Transkript

1 ÚZNZ Rozpis rozpočtu města Písek na rok 2015 Org Odd. Příjmy RP Kap 11.. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daně z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti Daně z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daně ze zboží a služeb v tuzemsku celkem Daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb celkem Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek za uložení odpadu Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství - ŽP Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava (231/601) Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava (231/602) Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Poplatek za zkoušky odborné způsobil. od žadatelů o řidičské oprávnění (601) Poplatek za zkoušky odborné způsobil. od žadatelů o řidičské oprávnění (602) Odvody z výherních hracích přístrojů Správní poplatky životní prostředí doprava - ostatní (231/601) doprava - ostatní (231/602) doprava - řidiči (231/601) doprava - řidiči (231/602) doprava - vozidla (231/601) doprava - vozidla (231/602) doprava - paměťové karty (digitální tachograf) doprava - autoškoly vnitřní věci sociální věci - kopie spisů živnostenský úřad všeobecná pokladní správa - povolení splátek výstavba výstavba - kopírování Majetkové daně celkem Daň z nemovitých věcí DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Příjmy z vlastní činnosti celkem Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - Muzeum (plyn) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - telefony (p.čuka,zaměstn.) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - byty školníků (zálohy na služby) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - RIMM - úhrada záloh za energie Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - RIMM - úhrada doplatků za energie Příjmy z poskyt. služeb-rimm-pronájem pro reklam.účely-nebyt.prostory(231/604) Příjmy z poskyt. služeb-rimm-pronájem pro reklam.účely-pozemky(231/604) Příjmy z poskytovaných služeb - doprava Příjmy z prodeje zboží - čísla popisná Příjmy z prodeje zboží - propagační materiály Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena (231/604) Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš E.B Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš J.H Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš T.G.M Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš Svobod Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš T.Š Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš J.K.T Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-dbs Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-měk Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-psaj Příjmy z pronájmu majetku celkem Příjmy z pronájmů pozemků - pozemky Příjmy z pronájmu pozemků - Lesy města (231/604) Příjmy z pronájmu pozemků - Blatenská ryba (231/604) Příjmy z pronájmu pozemků - předzahrádky (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem byty školníků Příjmy z pronájmu pozemků - popelnice Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem služebního bytu Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Odpady Písek s.r.o. (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodovody a kanalizace (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodárenská správa (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory Příloha č. 1 Stránka 1 z 13

2 ÚZNZ Org Odd. Příjmy RP Kap Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ekonomický pronájem (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Sedláčkova (Městské služby - 231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Teplárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - hřiště s umělou trávou+hokejbal (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rehabilitační zařízení (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - malá vodní elektrárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - tělocvična na Hradišti (231/604) 144 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa celkem byty nájemné Čechova ul nebytové prostory ubytovny (231/604) poplatky z prodlení Příjmy z pronájmu movitých věcí - ekonomický pronájem (231/604) Ostatní příjmy z pronájmu majetku - omezení užívání RIMM (231/604) Příjmy z úroků a realizace finančního majetku celkem Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Teplárna Písek Recyklace odpadů a skládky Paliva Písek Schneider Electric Přijaté sankční platby a vratky transferů celkem Přijaté sankční platby - pokuty ukládané obcí životní prostředí - blokové pokuty na místě placené životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí (231/603) životní prostředí - rybářství a myslivost životní prostředí - vodní hospodářství životní prostředí - ochrana přírody a krajiny životní prostředí - ochrana ovzduší (231/603) životní prostředí - sdílené pokuty - SFŽP (231/603) životní prostředí - zbraně, zbrojní pas životní prostředí - zbraně, zbrojní pas (231/603) doprava - vymáhání pokut - dopravní přestupky (231/603) vnitřní věci - dopravní - dopravní policie vnitřní věci - pokuty vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - pokuty městská policie živnostenský úřad výstavba výstavba - vymáhání pokut (231/603) výstavba - památky (231/603) výstavba - blokové pokuty školství - přijaté sankční platby doprava - kontrolní vážení, příjem města Přijaté vratky transferů - sociální dávky Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaň příjmy Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění RIMM Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění vnitřní věci Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - poplatek z výplat Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) (231/602) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽP (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽÚ (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení výstavba Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení památky (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení kontrolního vážení Ost. nedaňové příjmy - likvidace RZ Ost. nedaňové příjmy - DBS - pojištění za byty SVJ Ost. nedaňové příjmy - obec Vrcovice - údržba Sedláčkovy stezky Ost. nedaňové příjmy - prodej receptů Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - sociální fond (236/100) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje pozemků - pod SBD Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa (byty) Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - bytové domy Příjmy z prodeje osobních automobilů Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z majetkových podílů byt. družstva Sv. Václav KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM Příloha č. 1 Stránka 2 z 13

3 ÚZNZ Org Odd. Příjmy RP Kap Příloha č. 1 Účelově přijaté finanční prostředky celkem Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu Běžné účelové prostředky - souhrnný dotační vztah (231/401) Investiční přijaté dotace od regionálních rad Dotace ROP, IPRM a dalších programů Ostatní transfery celkem Neinvestiční transfery od obcí - korporační smlouvy vnitřní věci 25 4 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM REKAPITULACE: PŘÍJMY CELKEM bez financování VÝDAJE CELKEM bez financování SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) FINANCOVÁNÍ změna stavu na bankovních účtech zapojení vlastních prostředků splátky půjčených prostředků (úvěry) Stránka 3 z 13

4 Kapitola životní prostředí INVESTIČNÍ VÝDAJE Výstavba kontejnerových stání pro nádoby na odpad Investiční projekty Rekonstrukce parku na Husově náměstí NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Odpadkové koše (nákup, instalace) Odpadkové koše běžné - nákup, instalace Likvidace pneumatik ze sběrných míst Rozbory odpadních vod Památné stromy Údržba břehových porostů Zeleň sídlištní Veřejná zeleň, studie ozelenění Kompostování Rekultivace skládky Ptáčkovna (monitoring) Městské služby Písek s.r.o. - údržba veřejné zeleně Městské služby Písek s.r.o. - provoz sběrných míst a nakládání s odpady Městské služby Písek s.r.o. - kompostování Chemická ochrana zeleně Útulek pro psy - služby Útulek pro psy - materiál Záchranná stanice živočichů Makov Separace odpadu (svoz + vlastní třídění) Výstava trofejí spárkaté zvěře - služby Výstava trofejí spárkaté zvěře - materiál (brožury) Vymezování prvků Územního systému ekologické stability Reintrodukce raka říčního, druhová ochrana Nákup sáčků na psí exkrementy Nákup sáčků na BIO odpad Environmentální výchova - služby Zalesnění skládky Ptáčkovna - následná péče Ošetření a bezpečnostní řez stromů Pasport zeleně Digitální a povodňový plán - aktualizace a provoz serveru Údržba pozemků Prevence přemnožení holubů Monitorovací zprávy dotací pro SFŽP Fond pro podporu zvířat (236/0140) - příspěvky fyzickým osobám Fond pro podporu zvířat (236/0140) - nákup služeb 5 Kapitola doprava INVESTIČNÍ VÝDAJE Bezbariérové přechody a opatření na zvýšení BESIP Kruhový objezd - Obchodní ul NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Městské služby - veřejné osvětlení a SSZ Městské služby - správa městských komunikací - služby Městské služby - správa městských komunikací - opravy a udržování MHD - transfer na provoz MHD - čistění čekáren a zastávek MHD - opravy a údržba čekáren Likvidace vraků Likvidace vyřazených státních poznávacích značek a registračních značek Dopravní studie Dopravní značení Pasport komunikací Příspěvek na dopravní obslužnost Nový Dvůr 11 Kapitola školství, mládež a tělovýchova INVESTIČNÍ VÝDAJE (bez investičních příspěvků na sport) Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím Základní škola Jana Husa a MŠ Písek ROP - Zkvalitnění vybavení školy Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek ROP - Modernizace učeben, předfinancování dotace Rekonstrukce rozvodů topení, teplé a studené vody na 3. MŠ, Pražská Rekonstrukce rozvodů vody a topení v areálu školní družiny Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek "Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně na ZŠ E. Beneše Písek"-předfin. dot. FS Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na 1. stupni ZŠ vč. TDI - 2. etapa Centrální šatny pro žáky ZŠ - 2. etapa Zahrada - okno do světa přírody 2. MŠ, vlastní zdroje k dotaci 209 Stránka 4 z 13

5 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace na 2. stupni - 2. etapa ROP - Modernizace učeben, předfinancování dotace Základní škola Svobodná a MŠ Písek "Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek" - předfinancování dotace FS Zateplení a výměna oken pavilonu 1. stupně ZŠ, Šobrova Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek Rekonstrukce rozvodů vody NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (bez příspěvků na sport, záštity, systém.podporu a volnočasové aktivity) Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím bez provozu odboru Příspěvky na provoz základních škol Základní škola Jana Husa a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Výměna oken - 2. etapa, oprava fasády vč. doprovodných akcí Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Základní škola Svobodná a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku 174 Provoz odboru Nákup materiálu - setkání nejlepších studentů Věcné dary - setkání nejlepších studentů Nákup služeb Byty školníků - opravy a údržba Byty školníků - teplo Byty školníků - teplá voda Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - ZŠ, MŠ Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem-energetický management Odborné posudky - školské objekty Přeložka elektrického vedení - areál ZŠ E. Beneše 416 PŘÍSPĚVKY na sport, záštity, systém. podporu sportu a volnočasové aktivity Příspěvky na sport Příspěvky na sport - investiční příspěvky spolkům Příspěvky na sport - spolky Příspěvky na sport - záštity starosty Záštity starosty - spolky 100 Příspěvky na sport - systémová podpora sportu Systémová podpora sportu - spolky 380 Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - spolky 500 Kapitola kultura a cestovní ruch INVESTIČNÍ VÝDAJE Navigační systém na parkoviště - II. etapa 342 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Partnerské vztahy a propagace celkem Cestovní ruch Nákup služeb Předplatné, tiskoviny 25 Propagační předměty Propagační předměty Propagační materiály pro reprezent. účely 20 Propagace Nákup služeb, inzerce 60 Partnerské vztahy Nákup materiálu Nákup služeb Květiny, věcné dary Pohoštění 80 Stránka 5 z 13

6 Významné akce a výročí - cestovné Projekty cestovní ruch 100 Neinvestiční příspěvky cestovní ruch Granty cestovní ruch celkem Granty cestovní ruch - aktuální rok Granty CR spolky Granty cestovní ruch - doplatek minulý rok Doplatek minulý rok - CR - fyzické osoby Doplatek minulý rok - CR - právnické osoby Doplatek minulý rok - CR - spolky Doplatek minulý rok - CR - ostatní neziskové organizace Doplatek minulý rok - CR - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů 33 Významné akce pořádané městem Zahájení letní turistické sezóny - Cipískoviště Nákup materiálu Nákup služeb Sochy z písku v Písku Věcné dary 27 Kultura celkem Kulturní organizace města: Městská knihovna Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého majetku) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na nájem 90 Centrum kultury, o.p.s Centrum kultury, o.p.s. - náklady na správu majetku města Centrum kultury, o.p.s. - kulturní činnost Centrum kultury, o.p.s. - Městská slavnost Sladovna Písek, o.p.s Sladovna Písek, o.p.s. - náklady na správu majetku města Sladovna Písek, o.p.s. - kulturní činnost Sladovna Písek, o.p.s. - provozní náklady infocentrum a kancelář destinač. managem Sladovna Písek, o.p.s. - činnost kanceláře destinačního managementu 840 Neinvestiční příspěvky kultura, volnočasové a společenské akce Záštity starosty na volnočasové a společenské akce celkem Záštity - spolky Záštity - fyzické osoby Záštity - právnické osoby Záštity - obecně prospěšné společnosti Záštity - ostatní neziskové organizace Záštity - fyzické osoby nepodnikající 9 Záštity starosty, kultura celkem Záštity - fyzické osoby Záštity - právnické osoby Záštity - obecně prospěšné společnosti Záštity - spolky 27 Granty kultura celkem Granty kultura - aktuální rok Granty kultura spolky Granty kultura spolky Granty kultura - doplatek minulý rok Doplatek kultura - spolky Doplatek kultura - obecně prospěšné společnosti Doplatek kultura - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Doplatek kultura - příspěvkové organizace Doplatek kultura - právnické osoby Doplatek kultura - obecně prospěšné společnosti Doplatek kultura - spolky 501 Ostatní provoz: 569 Sbor pro občanské záležitosti celkem Nákup materiálu Nákup služeb Pohoštění - setkání nejstarších občanů se starostou Věcné dary Věcné dary - drobné předměty pro vítání občánků Finanční dary (1. občánek) 3 Běžný provoz celkem Předplatné pro kronikáře Nákup materiálu Nákup služeb Opravy a udržování Mezinárodní festival studentských filmů - peněžní ocenění Projekty kultura - služby 63 Stránka 6 z 13

7 Projekty kultura - materiál 37 Kapitola oddělení starosty INVESTIČNÍ VÝDAJE Požární vozidlo pro přepravu osob a technické zásahy NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Provozní výdaje a mzdy Platy Platy - dotace Podpora terénní práce, vlastní prostředky Platy - dotace Podpora terénní práce, předfinancování dotace Platy - dotace Podpora SPOD ORP Písek, sociální pracovník, NZ Platy - dotace Podpora SPOD ORP Písek, sociální pracovník, NZ 335 (podíl EU 85 %) Refundace Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje - dotace Podpora SPOD ORP Písek, projekt. manažer, NZ Ostatní osobní výdaje - dotace Podpora SPOD ORP Písek, projekt. manažer, NZ Sociální pojištění Sociální pojištění - dotace Podpora terénní práce, vlastní prostředky Sociální pojištění - dotace Podpora terénní práce, předfinancování dotace Sociální pojištění - dotace Podpora SPOD ORP Písek, NZ Sociální pojištění - dotace Podpora SPOD ORP Písek, NZ 335, (podíl EU 85 %) Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění - dotace Podpora terénní práce, vlastní prostředky Zdravotní pojištění - dotace Podpora terénní práce, předfinancování dotace Zdravotní pojištění - dotace Podpora SPOD ORP Písek, NZ Zdravotní pojištění - dotace Podpora SPOD ORP Písek, NZ 335, (podíl EU 85 %) Pojištění placené zaměstnavatelem Náhrada za ztrátu výdělku Náhrada - prvních 14 dnů (21 dnů) pracovní neschopnosti 310 Správa úřadu Služby školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání - dotace Podpora terénní práce, vlastní prostředky Služby školení a vzdělávání - dotace Podpora terénní práce, předfinancování dotace Služby školení a vzdělávání - dotace Podpora SPOD ORP Písek, NZ Služby školení a vzdělávání - dotace Podpora SPOD ORP Písek, NZ 335, (EU 85 %) Pohoštění Konference Dary 150 Zastupitelstvo Odměny vedení, zastupitelům Odměny komisím, výborům Sociální pojištění Zdravotní pojištění Refundace Pojištění refundací Služby školení a vzdělávání Cestovné Konference Dary (členům výborů a komisí, spolupracovníkům obce) 130 Ostatní výdaje Služby peněžním ústavům - pojištění vozidla SCANIA, LIAZ, člunu Mariener Zpravodaj města Písku 719 Ochrana obyvatelstva Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb 218 Činnost krizového řízení Poradenství, analýzy a studie 50 Ostatní správa v oblasti krizového řízení - krizové situace Ostatní platy Ostatní povinné pojistné Osobní ochranné pracovní prostředky Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb 250 Ostatní správa v oblasti krizového řízení Knihy, učební pomůcky a tisk 2 Stránka 7 z 13

8 Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Služby pošt Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb 25 Hasičský sbor Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Zdravotní pojištění Zdravotní a sociální pojištění Osobní ochranné pracovní prostředky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a paliva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a údržba Cestovné Účastnické poplatky Neinvestiční transfery občanským sdružením Platby daní a poplatků 1 Kapitola vnitřní věci INVESTIČNÍ VÝDAJE Programové vybavení (nad 60 tis. Kč) Dopravní prostředky Výpočetní technika Zabezpečovací zařízení 350 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Správa úřadu Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu Voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM Služby pošt Služby telekomunikací Pojištění vozidel Nájemné Konzultační a poradenské služby Nákup služeb Údržba a opravy Cestovné Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, náklady soudního řízení Pohřebné Neinvestiční dotace Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Nákup kolků Platby daní a poplatků Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 10 Sociální fond (kapitola 00) (236/0100) Ostatní osobní výdaje Bankovní poplatky Nájemné Nákup služeb Občerstvení Věcné dary Ostatní transfery neinvestiční Půjčky, sociální výpomoc 300 Výpočetní technika Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu 445 Stránka 8 z 13

9 Služby telekomunikací a radiokomunikací (internet) Služby školení a vzdělávání Služby související s informačními technologiemi Údržba a opravy Programové vybavení 300 Dotace 210 Podpora terénní práce Odborná literatura, vlastní prostředky Odborná literatura, předfinancování dotace Nákup materiálu, vlastní prostředky Nákup materiálu, předfinancování dotace Služby telekomunikací, vlastní prostředky Služby telekomunikací, předfinancování dotace 4 Podpora SPOD ORP Písek - předfinancování dotace Nákup materiálu, NZ Nákup materiálu, NZ 335, (podíl EU 85 %) Cestovné, NZ Cestovné, NZ 335 (podíl EU 85 %) Služby telekomunikací, NZ Služby telekomunikací, NZ 335 (podíl EU 85 %) 10 Kapitola městská policie INVESTIČNÍ VÝDAJE Záznamové zařízení kamerového systému 400 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Platy zaměstnanců Platy zaměstnanců - dotace Asistent prevence kriminality Ostatní osobní výdaje - dotace Asistent prevence kriminality Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na sociální zabezpečení - dotace Asistent prevence kriminality Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na zdravotní pojištění - dotace Asistent prevence kriminality Náhrada mezd v době nemoci Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Údržba a opravy Programové vybavení Cestovné Nákup kolků 2 Kapitola sociální věci NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Nákup ostatních služeb Dary pro děti z ústavních zařízení (dětské domovy) Povinné zajištění ohrožených dětí - strava Okamžitá potravinová pomoc Domovinka (Diakonie) - příspěvek Arkáda - příspěvek Naděje - příspěvek Příspěvky na sociální účely - občanská sdružení, spolky Příspěvky na sociální účely - církve a náboženské společnosti Příspěvky na sociální účely - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Příspěvky na sociální účely - obecně prospěšné společnosti Příspěvky na sociální účely - pobytová zařízení - PO jiných zřizovatelů Příspěvky na sociální účely - pobytová zařízení - akciové společnosti Příspěvky na sociální účely - pobytová zařízení - církve a náboženské společnosti Podpora komunitního plánování - nákup služeb Podpora komunitního plánování - nákup materiálu Podpora komunitního plánování - ostatní nákupy a zajištění Podpora komunitního plánování - věcné dary Podpora terénní práce - materiál pro volnočasové aktivity, vlastní protředky k dotaci Podpora terénní práce - materiál pro volnočasové aktivity, předfinancování dotace 3 Stránka 9 z 13

10 Výkon pěstounské péče - služby Výkon pěstounské péče - transfer Výkon pěstounské péče - finanční vypořádání Pečovatelská služba a jesle města Písku Středisko Sociální služby - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř. nemovit.maj.) Stravovací středisko - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř. nemovit.maj.) Středisko Jesle - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř.nemovit.maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Sociálně aktivizační služby - neinvestiční transfer 100 Kapitola odbor správy majetku INVESTIČNÍ VÝDAJE Domovní a bytová správa města Písku Investiční příspěvky celkem, z toho: 61 Pořízení a montáž klimatizace do zasedací místnosti DBS města Písku 61 Akce Věcná břemena Věcná břemena Výkup inženýrských sítí Výkup inženýrských sítí Sv. Václav - přípojná komunikace k III. etapě, Lesostavby Výkupy pozemků NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Domovní a bytová správa města Písku Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) z toho: opravy a udržování majetku města do 100 tis. Kč mzdový limit ostatní Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na stavební údržbu - opravy majetku města velkého rozsahu nad 100 tis. Kč z toho: opravy bytů nad 100 tis Příspěvek do fondu údržby právnických osob Vodné, stočné - ubytovna Sedláčkova Vodné, stočné - ubytovna Horákové Teplo ubytovna Sedláčkova Teplo ubytovna Horákové Elektrická energie - ubytovna Sedláčkova Elektrická energie - ubytovna Horákové Teplá voda - ubytovna Sedláčkova Teplá voda - ubytovna Horákové Služby ubytovna Sedláčkova Služby ubytovna Horákové Opravy a údržba ubytovna Sedláčkova Opravy a údržba ubytovna Horákové 300 Městské služby Písek s.r.o Městský sportovní areál - doplnění vybavení Zimní stadion Zimní stadion - komunitní centrum Plavecký stadion Plavecký stadion - opravy Plovárna svatý Václav Fotbalový stadion Stadion Dukla Inženýrská činnost Revize mostů a lávek Opravy mostů a lávek po revizi Revize v areálech Sedláčkova Projektová dokumentace neinvestiční Bytový dům na Lesním hřbitově - oprava střechy Opravy v areálech Sedláčkova Provoz hřbitovů Provoz tělocvičny Hradiště Provoz WC Povrchová oprava komunikací Plovárna svatý Václav - opravy WC Zimní stadion - opravy WC muži v severní tribuně 250 Ostatní výdaje Věcná břemena Nákup drobného materiálu a ochranných pomůcek Vodné, stočné Teplo - pára Plyn Elektrická energie Pevná paliva Teplá voda Pojištění majetku Nájemné fotbalový stadion 705 Stránka 10 z 13

11 Nájemné za nemovitosti (kabinky plovárny u sv. Václava, trafostanice zimní stadion) Nájemné za pozemky Pronájem sbírkových předmětů - Národní technické muzeum Konzultační a poradenské služby (studie, posudky) Aktualizace Strategického plánu ekonomického rozvoje města Nákup služeb Geometrické plány, znalecké posudky, dražby Veřejné zakázky - elektronizace a služby Havárie, běžná údržba a drobné opravy Dětská hřiště - revize Dětská hřiště - údržba, drobné opravy Lokální opravy hradebních zdí Oprava jemných česlí u Malé vodní elektrárny Oprava oken radnice směrem do nádvoří Budovcova změna účelu užívání služebního bytu Oprava hradebních zdí pod muzeem Oprava oken Karlova Spoluúčast na plnění pojistných událostí Náhrada škody Malá vodní elektrárna - členský příspěvek Národnímu technickému muzeu Daň z nabytí a převodu nemovitostí Daň z nemovitostí 650 Sladovna Písek, o.p.s Sladovna - revize Sladovna - opravy 100 Centrum kultury Písek, o.p.s Centrum kultury - revize Centrum kultury - opravy Centrum kultury - oprava promítací stěny v Letním kině Centrum kultury - oprava a nátěr dřevěného obložení fasády Kulturního domu 200 Osadní výbory 639 Semice Materiál Služby Opravy Občerstvení 12 Smrkovice Materiál Benzín do sekačky na trávu Služby Opravy Občerstvení Věcné dary 6 Nový Dvůr Materiál Pohonné hmoty Internet Služby Opravy Občerstvení Věcné dary 7 Hradiště Opravy 130 Svatý Václav Služby Opravy Občerstvení Věcné dary 25 Kapitola odbor investic a majetku INVESTIČNÍ VÝDAJE Teplárna Písek a.s Měření tepla Teplovodní přípojka Amerika II - objekty F a G Kompaktní stanice Amerika II - objekty F a G Kompaktní stanice Lesnická Teplovodní stanice ul. 17. listopadu Kompaktní stanice Nádražní ul. čp Kompaktní stanice Budovcova Kompaktní stanice VS EGC I V a K Projektové dokumentace investičních akcí Dobrovského a Šafaříkova ulice - rekonstrukce vodovodu Dobrovského a Šafaříkova ulice - rekonstrukce kanalizace Dobrovského a Šafaříkova ulice - rekonstrukce vodovodu II. etapa Dobrovského a Šafaříkova ulice - rekonstrukce kanalizace II. etapa Rekonstrukce na čistírně odpadních vod - stavba Jímací objekt - úpravna vody Stránka 11 z 13

12 Městské služby Písek s.r.o Městský areál - rekonstrukce PD - rekonstrukce komunikací Rekonstrukce komunikace - Dobrovského a Šafaříkova (bez sítí ČEVAK) Rekonstrukce komunikace - Dobrovského a Šafaříkova II. etapa (bez sítí ČEVAK) Výstavba Kolumbária na Lesním hřbitově - rozšíření kapacity Zimní stadion - nákup techniky na úpravu ledu (rolba) Vánoční výzdoba - obnova stávající a doplnění Výměna řadičů světelné signalizace křižovatek Obměna umělé trávy na FC Písek Akce Projektová dokumentace na investiční akce Rekonstrukce Divadla Fráni Šrámka - uvolnění pozastávky IPRM - Sídliště Portyč - III. etapa (prostředky z prodeje bytů) Plavecký bazén - projektová dokumentace Chodník a cyklostezka Jih Písek - Hřebčinec Městská knihovna, přemístění do čp Alšovo náměstí Sladovna 6. etapa, expozice sladovnictví Sladovna 6. etapa, expozice sladovnictví Sladovna 7. etapa Plovárna svatý Václav - rekonstrukce Cyklostezka Písek Hřebčinec - Semice - Smrkovice Příspěvek Jihočeskému kraji na rekonstrukci mostů Zátaví Podchod pro pěší Výstaviště Rekonstrukce lyžařského svahu Architektonická soutěž - parkovací dům proti poště Vybudování bikeparku u skiareálu Cyklostezka Písek - Putim Přechod pro pěší na Hradiště Vybudování památníku setkání spojeneckých armád u Hřebčince 250 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Teplárna Písek, a.s Neinvestiční opravy pronajatého majetku Správa GIS 61 V a K Nové vodoměry Odborné posudky Provoz dešťových vpustí a ekodrénů GIS Vodárenská správa s.r.o. - kontrola koncesní smlouvy Opravy vodovodní sítě Opravy kanalizační sítě Opravy na čistírně odpadních vod Opravy na úpravně vody Ostatní výdaje Sladovna 6. etapa, expozice sladovnictví Konzultační a poradenské služby (studie, posudky) IPRM - konzultační a poradenské služby IPRM - služby - publicita Nákup služeb Geometrické plány Sladovna 7. etapa Plovárna svatý Václav - rekonstrukce (dotace) Jihočeská hospodářská komora 137 Kapitola všeobecná pokladní správa NEINVESTIČNÍ VÝDAJE DPH Daň z příjmu Služby peněžním ústavům - bankovní poplatky Rezerva Příspěvek pro nezaměstnané - Městské služby Písek s.r.o Fond VHP a VLT - neinvestiční příspěvky Převod do fondu VHP a VLT Úroky Komerční banka - rekonstrukce Kulturního domu (231/401) Kapitola výstavba a územní plánování INVESTIČNÍ VÝDAJE Nový územní plán 490 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Stránka 12 z 13

13 Studie a posudky Nákup služeb Mapové podklady 10 Územní plánování Technická pomoc zpracovatele územního plánu Územně plánovací podklady Architektonické soutěže Změna územně plánovací dokumentace Správa dat 400 Památková péče Památková péče - program regenerace, příspěvky soukromým vlastníkům Údržba památek - nákup služeb /věž, park,revize, ostatní/ Opravy a údržba památek Posudky Jmenovitá údržba památek 160 VÝDAJE CELKEM bez financování z toho: investiční neinvestiční Stránka 13 z 13